Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg

KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1(8) ÖSTRA BLEKINGE Tid 2016-09-21 Dnr: 2016.0522.1.3.1-4 Plats Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Brandstationen i Karlskrona Mikael Augustsson, ordförande (L) Bengt Fröberg, 2.vice ordförande (M) Claes-Urban Persson (S) Jan-Eric Wildros (S) Angela Leyton-Cornejo (V) Helene Gustafsson (S) Thomas Svensson (S) Christer Stenström (M) Magnus Gustafsson (C) Maria Persson (C) Harry Rson Svensson (KD) Tjänstemän Utses att justera Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson 25-29 Bengt Fröberg Justeringens tid och plats Brandstationen i Karlskrona 2016-09-23 Nästa Direktionsmöte 2016-10-19 kl 1300 Ronneby Brunn Underskrifter Sekreterare Lennart Paulrud Ordförande Mikael Augustsson Justerande Bengt Fröberg Tillkännagivande av protokolljusteringen har den. anslagits på Karlskrona och Ronneby kommuns anslagstavlor. Tillkännagivandet tas ned den. intygar I tjänsten

KOMMUNALFÖRBUNDET 2 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Ärendeförteckning vid Direktionsmöte 2016-09-21 25 Anmälningsärenden... 3 26 Driftsättning av investeringar år 2016... 3 27 Långsiktig investeringsplan... 3 28 Revidering investeringsplan år 2016... 4 29 Tertialbokslut augusti år 2016... 4 30 Budgetdirektiv år 2017... 5 31 Firmateckning... 5 32 Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av myndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera.... 6 33 Förvaring av digitala handlingar... 7 34 Informationer... 7 35 Övriga frågor... 8

KOMMUNALFÖRBUNDET 3 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 25 Anmälningsärenden a) Anställningar hösten år 2016 b) Karlskrona KF fastställande av sotningstaxa from 2016-08-01 c) Ronneby KF fastställande av sotningstaxa from 2016-07-01 d) Personlig delegation av arbetsmiljöansvar till räddningschefen e) Ronneby KF beslut om Direktionens ansvarsfrihet för år 2015 f) Kommunala val till Direktionen g) Beslut om egensotning h) Föreläggande brandskyddskontroller i) Tjänsteanteckningar tillsyner j) Beslut LBE k) Tilldelningsbeslut (tjänstekoncession) angående uppdrag för att utföra sotning och brandskyddskontroller i Ronneby kommun 26 Driftsättning av investeringar år 2016 Under årets två första tertial har nedanstående investering driftsatts. Projekt Budget Redovisat Differens Eldorado 3 000 000 3 472 495-472 495 Tagarnityr rökdykarradio 350 000 396 047-46 047 Hjälmar 2015 300 000 377 050-77 050 Summa 3 650 000 4 245 592-595 592 Orsakerna till överskridanden förklaras. Direktionen beslutar: Att godkänna aktivering och driftsättning av ovanstående investering. 27 Långsiktig investeringsplan Sekreteraren redovisar förslag till långsiktig investeringsplan. Nödvändiga investeringar under åren 2017 och framåt har beräknas under år 2016. Jämfört med tidigare plan har investeringstakten i tunga fordon ökat från ett varje år till ett vartannat år och två vartannat år. Vidare är planen att under år 2017 göra ett återtagande av tidigare eftersläpning. Osäkerheter i planen är bl.a: Höjdfordon renovering eller nytt fordon och ska reserv fordonet vara kvar Finansieringen av inventarierna till ny brandstation i Karlskrona samt renoverad brandstation i Ronneby år 2018 måste klarläggas. Likviditetsbrist uppstår tidigt under år 2017 varvid Förbundet behöver uppta nya lån.

KOMMUNALFÖRBUNDET 4 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planera enligt föreslagen långsiktig investeringsplan och bifoga den till protokollet. 28 Revidering investeringsplan år 2016 Jörgen Persson och sekreteraren redovisar förslag till reviderad investeringsplan för år 2016. Objekten som upptagits är materielgrupper som tidigare anskaffats i driften men som på grund av ekonomiska skäl ej verkställts. Investeringar 2016, tkr Utgift Utgift Anm 2016 2017 Släck-/Räddningsbil 2010 1 200 3 100 nytt belopp ökning 500tkr Släck-/Räddningsbil 1010 4 000 nytt belopp ökning 200tkr Eldorado 3 472 Aktiverad ökning 472tkr Talgarnityr rökdykarradio 396 Aktiverad ökning 46tkr Hjälmar 2015 377 Aktiverad ökning 77tkr Truck 200 beslutad Andningsskyddsmateriel 215 IR kameror 240 Avspärrningsmateriel 110 Kemskyddsdräkter 340 Summa 6 550 7 100 Ökning av investeringsutgift 300 1 900 Utgift chassi bil 1010 flyttad till år 2017 Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att under år 2016 påbörja investeringar enligt ovan. 29 Tertialbokslut augusti år 2016 Claes Nicklasson och sekreteraren redovisar förslag till tertialbokslut för augusti år 2016. Hittills under året har en rad verksamhetsmässigt positiva resultat uppnåtts och flertalet mål i verksamhetsplanen kommer sannolikt att uppnås, vilket är mycket glädjande. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i drift som kommer att hjälpa räddningstjänsten att på sikt kvalitetssäkra verksamheten. Verksamhetens resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Underskottet beror till sin huvuddel på högre personalkostnader, än budgeterat, vid deltidsorganisationen. Resultatet samma period år 2015 var ett underskott om 6 tkr. Prognos för år 2016 är ett underskott med 1000 tkr. I maj år 2016 var prognosen för helåret ett underskott med 800 tkr. Direktionen beslöt då att inte återbesätta vakanta tjänster under år 2016 samt i övrigt bedriva verksamheten återhållsamt. Dessa åtgärder verkställs under hösten år 2016. Det bedömda underskottet beror på fler RiB anställda, en ökad larmfrekvens samt ej anpassad budget utifrån RiB-avtalet.

KOMMUNALFÖRBUNDET 5 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Direktionen beslutar: Att anta Tertialbokslut 2016-08-31, dnr: 2016.1515.1.4.1 och bifoga det till protokollet. 30 Budgetdirektiv år 2017 Sekreteraren redovisar förslag till Budgetdirektiv för år 2017, dnr: 2016.1468.1.4.1. Bifogas protokollet. Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planerar verksamheten mot en utökad medlemsavgift om 2 500 tkr samt att; Medlemskommunerna lämnar kompensation för pris-, hyres- och löneökningar samt justering för po-förändringar Medlemskommunerna skuldbokför särskild avtalspension samt finansierar faktiska pensionsutbetalningar inklusive skatt Verksamheten planeras inom tilldelade medlemsavgifter och externa intäkter Att uppdra till räddningschefen att redovisar förslag till åtgärder om utökad medlemsavgift ej erhålls 31 Firmateckning Ny räddningschef har tillträtt i övrigt har inga andra ändringar införts. Direktionen beslutar: Att Förbundets ekonomiska medel disponeras av räddningschefen, Anna Henningsson, som äger rätt att i instruktion ytterligare fördela ansvaret. Att nedanstående personer har dispositionsrätt av Förbundets bankkonto, utan kontrasignering: Mikael Augustsson (vht 200-201) Anna Henningsson (vht 200-209) Lennart Paulrud (vht 200-209) Jörgen Persson (vht 203) Claes Nicklasson (vht 204). Magnus Kärvhag (vht 205)

KOMMUNALFÖRBUNDET 6 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Att nedanstående personer i förening kan verkställa beslutade utbetalningar från Förbundets bankkonto: Lennart Paulrud Ingela Wideblad Att följande personer är behöriga att var för sig firmateckna vid underskrift av deklarationer och av direktionen och/eller räddningschefen beslutade upphandlingar Lennart Paulrud Claes Nicklasson Jörgen Persson Magnus Kärvhag Att i andra sammanhang är räddningschefen och ordföranden var för sig är firmatecknare för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 32 Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av myndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera. Bakgrund I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner. I januari 2015 startade kommunalförbundet Sydarkivera. Samarbetet startade med ett gemensamt projekt om e-arkiv. I dagsläget har 10 kommuner och region Blekinge bildat kommunalförbundet Sydarkivera för att på ett effektivt sätt samarbeta kring arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Ingående kommuner är Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult och Region Blekinge. Följande kommuner blir medlemmar 2017: Olofström, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Oskarshamn och Vimmerby. Myndighetsansvar Sydarkivera tar över allt ansvar för arkivvården för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge. För närvarande finns inga tillkommande kostnader för pappersarkivet. Det kan förändras då beslut tas om ett överlämnande till Sydarkivera. Den digitala bevarandeplattformen ingår i ordinarie medlemsavgift hos stiftande kommuner i kommunalförbundet Östra Blekinge. Dvs inga extra avgifter tas ut i dagsläget av kommunalförbundet.

KOMMUNALFÖRBUNDET 7 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Arkivreglementet måste tas i alla organisationer där Sydarkivera ska vara arkivmyndighet och överta ansvaret för arkivvården. I och med att arkivreglementet antas har Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge överlämnat ansvaret för arkivvården till Sydarkivera. Direktionen beslutar: Att överlämna ansvaret för arkivvården till Kommunalförbundet Sydarkivera Att godkänna Arkivreglementet för Räddningstjänsten Östra Blekinge dnr: 2016.1466.1.3.1. Bifogas protokollet. 33 Förvaring av digitala handlingar Sammanfattning I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser har ett behov av regler för hantering av dessa digitala handlingar uppstått. Arkivlagen är teknikneutral. Handlingar som inkommer eller upprättas digitalt ska sparas digitalt. Harry R-son Svensson (KD) särskilt yttrande: Jag vill påpeka svårigheterna med att arkivera digitala handlingar till eftervärlden. Operativsystemens utveckling har gjort att digitalt material från IT-erans barndom idag inte är tillgängligt. Detta bör direktionen ha i åtanke när ett digitalt arkivsystem tas i bruk. Risken finns att direktionens arkivhandlingar inte kommer att vara läsbara i framtiden. Direktionen beslutar: Att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt. Att handlingarna inte ska skrivas ut i pappersformat. Att rutiner för informationshanteringen ska upprättas, där det framgår vilka handlingar som ska sparas digitalt och vilka handlingar som ska sparas i pappersformat. Att förslaget till rutiner ska föreläggas Direktionen för beslut. 34 Informationer a) Claes Nicklasson informerar om resultatet av sotningsupphandlingen i Ronneby kommen. Uppdraget går till Peter Rolfmark. Räddningschefen kommer att teckna avtalet. b) Ordföranden och Claes Nicklasson informerar om arbetsläget i projektet ny brandstation i Karlskrona. Räddningstjänsten har utsett en ny sammanhållande, brandförman Martin Hansson. Arbetet fortskrider enligt plan. Claes informerar om ombyggnad av brandstationen i Ronneby. Ritningsförslag är framtaget. Sammanhållande från Räddningstjänsten är brandmästare Jonas Kullberg.

KOMMUNALFÖRBUNDET 8 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 35 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes till protokollet.

Räddningstjänsten 1(3) Östra Blekinge Handläggare Lennart Paulrud, Jörgen Persson Datum 2016-09-10 Direkttelefon 0455-303989 Dnr: Direktionen Ert datum Er referens Förslag till långsiktig av investeringsplan år 2017-2023. Leasing Förbundet leasar tre personbilar och 33 funktionsarbetsplatser (datorer). Omfattningen redovisas nedan. Fordon Fordonsnamn Reg nr Kostnad Årsmodell År 2016 Slut Anmärkning Ford Focus diesel NXN 788 2015 29 508 2019-01-15 Ford Focus diesel RBS 849 2015 29 508 2019-01-15 Nissan Leaf, el-bil KFP 575 2015 36 336 2017-11-17 Summa 95 352 Funktionsarbetsplatser 34 stycken funktionsarbetsplatser till en sammanlagd kostnad på 1 018 tkr. Datorerna omsätts normalt vart tredje år. Nytt tjänsteavtal är under utarbetning, vilket kan påverka denna kostnadsbild. Förslag till investeringsplan år 2017-2023. Innan varje beslutad reinvestering påbörjas görs en förnyad prövning. Tidpunkten då investeringen påbörjas samt då den avslutas (driftsätts) sträcker sig ofta över flera verksamhetsår. Vidare skall Förbundet enligt Förbundsordningen efterhöra medlemskommunernas yttrande vid investeringar till ett värde över 500 tkr. Driftsättningstidpunkten har setts över för samtliga investeringsobjekt. POSTADRESS BESÖKSADRESSER TELEFON TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO Blekingegatan 1 371 34 KARLSKRONA Blekingegatan 1, Karlskrona Kallingevägen 8, Ronneby 0455-30 39 80 0455-30 39 70 5558-1078 29945-3 E-POST raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 2 (3) Planerade investeringar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Driftsättning Investeringar 2016 Släck-/Räddningsbil 2010 3100 2017-07-01 Släck-/Räddningsbil 1010 4000 2017-07-01 Investeringar 2017 Höjdfordon 5500 2018-01-01 Brandklipparen 2200 2018-10-01 Befälsbil RCB 800 2017-07-01 Alarmeringssystem deltid 3st 75 2017-07-01 Oljeskyddscontainer 350 2017-07-01 Motorsprutor 2 st 300 2017-07-01 Investeringar 2018 Lastväxlare/tankbil 1200 3100 2020-01-01 Transport Minibuss 600 2018-07-01 Befälsbil 700 2018-07-01 2st motorsprutor 300 2018-07-01 Inventarier ny brandstation Karlskrona 5000 2018-10-01 Inventarier ny brandstation Ronneby 500 2018-10-01 Utb lokal Eldorado 1500 2019-07-01 Räddningsutrustning/teknik 500 2019-07-01 Investeringar 2019 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2021-01-01 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2022-01-01 Transportbil skåp 800 2019-07-01 Räddningsutrustning/teknik 500 2019-07-01 Investeringar 2020 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2022-01-01 Transport/befäls/vattendyk 800 2020-07-01 Räddningsutrustning/teknik 500 2020-07-01 Investeringar 2021 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2022-07-01 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2022-01-01 Transport/befäls/vattendyk 800 2021-07-01 Slangtvätt 1000 2021-07-01 2st motorsprutor 300 2021-07-01 Räddningsutrustning/teknik 1000 2021-07-01 Investeringar 2022 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 3100 2023-07-01 Transport/befäls/vattendyk 800 2022-07-01 Räddningsutrustning/teknik 500 2022-07-01 Investeringar 2023 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 2024-07-01 Släck/tankbil/lastväxlare 1200 2024-07-01 Transport/befäls/vattendyk 800 2023-07-01 Barriär tvätt 300 2023-07-01 Räddningsutrustning/teknik 1000 2023-07-01 Investeringsutgift 16325 8300 8800 8700 8600 8700 7600

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 3 (3) Kapitalkostnader Kapitalkostnader 7000 6000 5000 4000 tkr 3000 2000 1000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 År Avskrivningskostnader aktiverade investeringar Preliminär avskrivningskostnader 2016-2023 Kalkylränta Kommentarer investeringsplan för år 2017-2018. Nödvändiga investeringar under åren 2017 och framåt har beräknas under år 2016. Osäkerhet föreligger bl.a. avseende investeringarna i Brandklipparen, renovering/ny båt och höjdfordon renovering/nytt fordon, ska reserv fordonet vara kvar? Finansieringen av inventarierna till ny brandstation i Karlskrona samt renoverad brandstation i Ronneby år 2018 måste klarläggas. Likviditetsbrist bedöms uppstå under år 2017 varvid Förbundet behöver uppta nya lån. Föreslår Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planera enligt föreslagen långsiktig investeringsplan. Anna Henningsson Räddningschef

Dnr: 2016.1515.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE TERTIALBOKSLUT 2016 08 31 MED PROGNOS FÖR ÅR 2016 Beslutad vid Direktionsmöte 2016 09 21 Sida 0

Innehållsförteckning Vision... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Räddningstjänstens övergripande mål... 2 Ekonomi... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmässigt mål... 4 Finansiella mål.... 5 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Finansieringsanalys... 9 Noter... 10 Personalbokslut... 12 Redovisnings- och värderingsprinciper... 14 Uppföljning av Verksamhetsplan år 2016 Bilaga 1 Uppföljning av Tillsynsprogram år 2016..Bilaga 2 Ekonomisk planering för Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga 3 Sida 1

Tertialbokslut 2016 08 31 Vision En vision är ett framtida tillstånd som man vill uppnå och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Räddningstjänstens vision är fastställd enligt följande. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet bygger ett säkrare, tryggare och skadefritt samhälle. Verksamhetstyrning Räddningstjänsten Östra Blekinges huvudsakliga uppgifter (ändamålet) anges i förbundsordningen, som beslutas av medlemkommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. Förbundet ska också utföra den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Direktionen fattar beslut om handlingsprogrammet. I programmet ska bland annat målen för verksamheten redovisas. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har Räddningstjänsten fastställt en vision och övergripande mål för organisationen. De övergripande målen bryts sedan ner till prestationsmål, som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninnevånaren. Sida 1

Tertialbokslut 2016 08 31 Förvaltningsberättelse Måluppfyllnaden kommenteras med kursiv stil. Räddningstjänstens övergripande mål Räddningstjänsten Östra Blekinges övergripande mål är fastställda i handlingsprogrammet och tar utgångspunkt i de nationella målen. Räddningstjänsten ska enskilt och i samverkan skapa ett tryggt och säkert samhälle för de som bor, vistas och verkar i Karlskrona och Ronneby kommuner genom att: arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde, Stödet till kommunerna medborgare har skett på många olika plan. Över 3000 personer har fått utbildning, ca 150 verksamheter har kontrollerats genom tillsyn och 23 nya tillstånd har beviljats för brandfarliga och explosiva varor. Sotning och brandskyddskontroll löper enligt plan. Byggandet har ökat och räddningstjänsten bidrar här med råd till både byggnadsnämnden och enskilda. Remisshantering är en stor del av den förebyggande verksamheten. Hittills i år har 9 detaljplaner, 5 översikts-/områdesplaner, 8 riskhanteringsärenden, 64 alkoholärenden och 110 bygglovsärenden hanterats. förbereda räddningsinsatser Genomförd kompetensutbildning har resulterat i att: - Tre brandmän deltid har genomgått utbildning Räddningsledare A vid MSB s skola i Revinge - Tio deltidsanställda brandmän har genomgått grundläggande Preparandutbildning under tre veckor - Sju deltidsanställda brandmän har genomgått utbildningen Räddningsinsats vid MSB s skola i Revinge - Två heltidsbefäl har genomgått utbildning Räddningsledning B vid MSB s skola i Revinge -14 heltidsbefäl har genomgått repetitionsutbildning Arbetsjordning och arbete på väg och spårområde - Fyra brandmän heltid har genomgått instruktörsutbildning för liftar och mobila arbetsplattformar - Fem heltidsbrandmän och befäl har genomgått Handledarutbildning indikering kemskydd Inom ramen för det personal- och ledarskapsutvecklingsprogram som startades upp år 2015 har ytterligare fyra medarbetare genomfört UGL-kurs. Rökövningsanläggningen som upphandlades i fjol har driftsatts. Upphandling av nya hjälmar till samtlig personal, nya talgarnityr till rökdykarradio samt två nya släck-/räddningsbilar har genomförts. Släck-/räddningsbilarna kommer att driftsättas under våren-sommaren år 2017. Bemanningen vid deltidsavdelningarna i Jämjö, Bräkne-Hoby och Eringsboda når inte upp till ambitionerna i handlingsprogrammet. Rekryteringen av nya medarbetare medförde inte att personalförsörjningen kunde säkerställas vid dessa orter. Sida 2

Tertialbokslut 2016 08 31 Rekryteringen innebär dock att det totala antalet deltidsbrandmän har ökat vilket ökar möjligheterna att behålla befintlig beredskap. begränsa konsekvenserna vid olyckor Antalet räddningsinsatser under perioden har ökat med ca. 15% vid en jämförelse med åren 2014 och 2015. Ökning ligger till stora delar i gruppen annan brand dvs. bränder utanför byggnader och trafikolycka. Bränder i skog och mark har ökat, sannolikt beroende på en torr vår och sommar. De senaste tre åren har antalet markbränder ökat från 37 st. år 2014, 54 st. år 2015 till 77 bränder i skog och mark år 2016. En halvering av antalet insatser konstateras inom gruppen sjukvårdslarm där den största minskningen ligger i andra tertialen år 2016 beroende på ett nytt avtal med landstinget Blekinge om assistans vid hjärtstopp. Nya kriterier för utlarmning av räddningstjänsten slår nu igenom i statistiken. Tyvärr kan vi också konstatera att antalet larm om drunkningstillbud markant har ökat under perioden och att flera av dessa har varit dödsolyckor. Brand i Annan Trafikolycka IVPA 1 och Drunk Automat Summa byggnad brand HTA 1 ning larm 2014 96 64 119 56 5 277 842 2015 72 74 124 110 3 263 854 2016 79 130 150 57 19 302 978 Not 1: IVPA=I väntan på ambulans, HTA=Hjälp till ambulans återföra erfarenheter från inträffade händelser Åtta fördjupade olycksundersökningar har genomförts under perioden. Främst har olyckor med dödlig utgång prioriterats liksom omfattande och komplicerade räddningsinsatser. Perioden redovisar fyra drunkningsolyckor med fem avlidna och två avlidna vid två bränder. Utredningarna vid drunkningsolyckorna konstaterar att räddningstjänsten inte hade möjlighet att vända olycksförloppet och rädda personerna. Dock medförde olyckorna lärdomar internt för att förbättra rutiner och öva realistiskt. Utredningarna avseende dödsbränderna konstaterar också svårigheten att vända olycksutvecklingen, i båda fallen kom larmet till räddningstjänsten långt in i olycksförloppet. Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställt handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Blekinge 2015-2018. Nytt handlingsprogram med en helt ny struktur antogs i början av år 2016. Det innebär numera att vi har en tydligare inriktning på vad som ska åstadkommas under året och under mandatperioden. I riktlinjer för den operativa och den förebyggande verksamheten, som fastställts av räddningschefen, framgår vilka rutiner och arbetssätt som verksamheten ska arbeta efter. Handlingsprogrammets intensioner förverkligas i den verksamhetsplan som fastställs årligen. Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställd verksamhetsplan för år 2016. Måluppfyllnaden av Direktionen fastställd verksamhetsplan redovisas i bilaga 1 Måluppfyllnaden av Direktionen fastställt tillsynsprogram redovisas i bilaga 2. Sida 3

Tertialbokslut 2016 08 31 Påbörja investeringar enligt av Direktionen fastställd investeringsplan för år 2016. Under årets två första tertial har nedanstående investering driftsatts. Projekt Budget Redovisat Differens Eldorado 3 000 000 3 472 495-472 495 Talgarnityr rökdykarradio 350 000 396 047-46 047 Hjälmar 2015 300 000 377 050-77 050 Summa 3 650 000 4 245 592-595 592 Förslag till reviderad investeringsplan för år 2016 på 1 350 tkr är framtagen. Denna reducerar delar av det slutliga driftutfallet. Ekonomi God ekonomisk hushållning Verksamhetsmässigt mål Det verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter. Räddningstjänsten står inför en rad utmaningar för att utveckla verksamheten. En ny brandstation ska vara på plats i Karlskrona hösten år 2018 och Ronnebystationen ska byggas om redan år 2017. Arbetet med att anpassa deltidsbrandstationerna till en jämställd arbetsplats är en annan utmaning vi står inför. Sex av nio deltidsbrandstationer saknar idag skilda omklädningsrum. Arbetet med att planera och skapa underlag för dessa projekt har redan genererat ett stort arbete och engagemang bland personalen. En annan utmaning är att frigöra ekonomiska resurser för att utveckla organisationen och klara de investeringar som är nödvändiga för att behålla och utveckla en väl fungerande räddningstjänst utifrån målsättningarna i handlingsprogrammet. Utrustningsmässigt finns behov av att förstärka verksamheten på flera plan. Under flera år har inköp av såväl utrustning som utbildning stått tillbaka av besparingsskäl, men för att kunna bedriva en fortsatt effektiv verksamhet utifrån handlingsprogram och verksamhetsplan går det inte längre att skjuta upp vissa inköp och utbildningar. Under våren gjordes, på uppdrag av Direktionen, en analys av de behov som finns av att förstärka ekonomin med syftet att klara kommande utmaningar. Analysen har föredragits för Direktionen och även kommunicerats med medlemskommunerna (se bilaga 3). Under året har en rad sparåtgärder varit nödvändiga för att klara de ekonomiska ramarna. Åtgärder bl.a. i form av att inte återbesätta vakanta tjänster (1,5 tjänst på förebyggande, 0,5 Sida 4

Tertialbokslut 2016 08 31 tjänst som tekniker och 1,0 brandmannatjänst) samt minskat övertidsuttag har initierats. Detta påverkar naturligtvis verksamheten negativt och skall ses som kortsiktiga lösningar. Anna Henningsson har rekryterats som ny räddningschef och tillträdde i augusti. Hittills under året har en rad verksamhetsmässigt positiva resultat uppnåtts och flertalet mål i verksamhetsplanen kommer sannolikt att uppnås, vilket är mycket glädjande. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i drift som kommer att hjälpa räddningstjänsten att på sikt kvalitetssäkra verksamheten. Finansiella mål. Resultat och eget kapital: Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl kan överskottet på det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. Exempel på särskilda skäl är; räddningsinsatser som medför betydande kostnader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov, väsentliga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna o.dyl. Resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Det egna kapitalet är 1 456 tkr. Investeringar: Upplånat kapital ska inte överstiga anläggningstillgångarnas värde. Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader. Upplånat kapital är 7 723 tkr vidare har Förbundet en kredit om 5 000 tkr i Karlskrona kommuns koncernbank. Investeringar driftsatta tom 2016-08-31 har ett anskaffningsvärde på 4 246 tkr. Tidigt under år 2017 måste Förbundet öka de disponibla likvida medlen. Detta för att kunna verkställa fastställd investeringsplan med bl.a. två räddningsfordon till ett sammanlagt anskaffningsvärde på 8 300 tkr. 2016-08-31 var saldot kassa bank 462 tkr dvs. ett likviditetsutrymme på 5 462 tkr. Uppföljning och analys: Förutom årsbokslut ska ett delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas. Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål. I detta tertialbokslut kommenteras av Direktionen fastställda mål. Utfall 2016-08-31 och prognos år 2016 Verksamhetens resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Underskottet beror till sin huvuddel på högre personalkostnader, än budgeterat, vid deltidsorganisationen. Resultatet samma period år 2015 var ett underskott om 6 tkr. Prognos för år 2016 är ett underskott med 1000 tkr. I maj år 2016 var prognosen för helåret ett underskott med 800 tkr. Direktionen beslöt då att inte återbesätta vakanta tjänster under år 2016 samt i övrigt bedriva verksamheten återhållsamt. Dessa åtgärder verkställs under Sida 5

Tertialbokslut 2016 08 31 hösten år 2016. Det bedömda underskottet beror på fler RiB anställda, en ökad larmfrekvens samt ej anpassad budget utifrån RiB-avtalet. Resultaträkning RESULTATRÄKNING UTFALL Per Rev UTFALL Prognos Räddningstjänsten Östra Blekinge BUDGET BUDGET Tkr not 2016-08-31 2016-08-31 2016 2015-08-31 2016 Verksamhetens intäkter 1 4 569 4 283 6 424 3 582 6 424 Verksamhetens kostnader 2-52 429-51 666-77 500-49 773-78 500 Avskrivningar 4-2 347-2 367-3 550-2 397-3 550 Verksamhetens nettokostnader -50 207-49 750-74 626-48 588-75 626 Kommunbidrag 3 49 797 49 900 74 850 48 729 74 850 Resultat efter kommunbidrag -410 149 224 140-776 Finansiella intäkter 1 1 1 1 1 Finansiella kostnader -143-150 -225-147 -225 Resultat efter kommunbidrag och finansnetto 8-552 0 0-6 -1 000 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL -552 0 0-6 -1 000 Sida 6

Tertialbokslut 2016 08 31 Balansräkning BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not 2016-08-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 127 4 252 Bilar och transportmedel 12 878 14 248 Pågående investeringar 396 64 Summa anläggningstillgångar 4 20 400 18 565 Långfristiga fordringar Långfristig fordran medlemskommuner 5 45 973 44 834 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 400 463 Kundfordringar medlemskommuner 6 1 955 1 936 Övriga kortfristiga fordringar 189 405 Förutbet kostnader o upplupna intäkter, externa 470 797 Förutbet kostn o uppl intäkter medlemskommuner 7 483 1 312 Summa Kortfristiga fordringar 3 497 4 913 Kassa Bank 462 3 462 Summa omsättningstillgångar 3 959 8 375 SUMMA TILLGÅNGAR 70 332 71 774 Sida 7

Tertialbokslut 2016 08 31 BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not 2016-08-31 2015-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 2 008 2 969 Periodens resultat 8-552 -961 Summa Eget kapital 1 456 2 008 Avsättningar Avsättningar särskild avtalspension inkl skatt 9 45 973 44 834 Summa Avsättningar 45 973 44 834 Skulder Långfristiga skulder Skulder till medlemskommuner 10 7 723 7 723 Summa Långfristiga skulder 7 723 7 723 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 341 1 040 Leverantörsskulder, medlemskommuner 11 107 157 Övriga kortfristiga skulder 12 1 293 1 146 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 13 6 295 7 856 Uppl kostnader o förutbet intäkter medlemskommuner 14 7 145 7 009 Summa Kortfristiga skulder 15 181 17 209 Summa skulder 22 904 24 932 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 70 332 71 774 Panter och ansvarsförbindelser Panter 0 0 Ansvarsförbindelse pensionsskuld 15 8 019 11 236 Summa panter och ansvarsförbindelser 8 019 11 236 Sida 8

Tertialbokslut 2016 08 31 Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Bokslut Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not 2016-08-31 TILLFÖRDA MEDEL Resultat (ökning av eget kapital) 8 0 Avskrivningar 4 2 347 Ökning avsättningar 9 1 139 Ökning eget kapital ej tillförda likvida medel -613 Summa internt tillförda medel 2 873 Förändring rörelsekapital (minskning), exkl likv medel 0 Försäljning av anläggningstillgångar 0 Ökning långfristiga skulder 0 Minskning avsättning 0 Minskning långfristiga fordringar 0 Summa tillförda medel 2 873 ANVÄNDA MEDEL Resultat (minskning av eget kapital) 8 552 Förändring rörelsekapital (ökning), exkl likv medel 613 Investeringar 4 4 182 Ökning långfristiga fordringar 5 1 139 Minskning långfristiga skulder 10 0 Summa använda medel 6 486 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 613 1. Ökning/minskning av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar (ökn+/minskn-) -1 416 Förändring av kortfristiga skulder (ökn-/minskn+) 2 028 Summa förändring av rörelsekapitalet 613 Sida 9

Tertialbokslut 2016 08 31 Noter Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen 2016-08-31 Tkr 2016-08-31 2015-08-31 Not 1 4 569 3 584 Intäkterna från verksamhet och tjänster 2 864 2 412 Karlskrona kommun 494 558 Ronneby kommun 218 219 Landstinget Blekinge 358 36 Region Blekinge 0 293 Övriga 1 794 1 306 Intäkter från felaktiga automatiska brandlarm 1 705 1 172 Karlskrona kommun 523 330 Ronneby kommun 297 259 Landstinget Blekinge 72 33 Övriga 813 550 Not 2 52 429 49 772 Kostnader för arbetskraft 42 369 39 942 Varav utbetald ersättning för över- och fyllnadstid 806 1 001 Varav utbetalad lön timanställda 176 234 Varav ersättning RiB-anställda 6 707 5 956 Lokalkostnader 2 792 2 808 Karlskrona kommun 1 749 1 762 Ronneby kommun 809 811 Övriga 233 235 Övriga driftskostnader 7 269 7 022 Karlskrona kommun 976 1 091 Ronneby kommun 56 34 Övriga 6 237 5 897 Not 3 49 797 48 729 Inbetald medlemsavgift från Karlskrona kommun 27 759 27 090 Inbetald medlemsavgift från Ronneby kommun 17 609 17 190 Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Karlskrona kommun 2 052 2 290 Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Ronneby kommun 1 237 1 245 Förändring avsättning SAP inkl skatt, fordran Karlskrona kommun 701 562 Förändring avsättning SAP inkl skatt, fordran Ronneby kommun 439 352 Not 4 IB restvärde 8 85 Periodens avskrivningar 0-77 Periodens upp/nedskrivningar 0 0 UB restvärde för anskaffningar gjorda tom 1997-12-31 8 8 IB ack anskaffningsvärde 34 701 3 304 Periodens anskaffningar 3 850 1 406 Försäljningar 0 0 UB ack anskaffningsvärde för anskaffningar gjorda efter 1998-01-01 38 551 34 440 IB ack avskrivningar -16 208-12 687 Periodens avskrivningar -2 346-2 321 UB ack avskrivningar -18 555-14 008 IB ack nedskrivningar 0 0 Årets upp/nedskrivningar 0 0 UB ack nedskrivningar 0 0 UB Bokfört värde 19 997 19 433 TOTALT MASKINER OCH INVENTARIER 20 005 19 441 Pågående investeringar 396 20 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 20 400 19 461 Sida 10

Tertialbokslut 2016 08 31 Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen 2016-08-31 Tkr 2016-08-31 2015-08-31 Not 5 45 973 43 540 Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Karlskrona kommun 28 273 26 777 Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Ronneby kommun 17 700 16 763 Not 6 1 955 1 134 Kundfordringar Karlskrona kommun 1 268 351 Kundfordringar Ronneby kommun 687 783 Not 7 483 441 Förutbetalda kostnader uppl intäkt Karlskrona kommun 357 342 Förutbetalda kostnader uppl intäkt Ronneby kommun 126 99 Not 8 Under/överskott under perioden -552-6 Not 9 45 973 43 540 Pensionsavsättning särskild avtalspension 36 997 35 039 Skatt på pensionsavsättningen 8 976 8 501 Not 10 7 723 7 723 Amorteringsfritt lån från Karlskrona kommun 4 387 4 387 Amorteringsfritt lån från Ronneby kommun 3 336 3 336 Not 11 107 236 Leverantörsskuld Karlskrona kommun 100 231 Leverantörsskuld Ronneby kommun 6 5 Not 12 1 293 1 321 Personalskatter 973 1 036 Moms och punktskatter 320 285 Not 13 6 295 6 002 Upplupna sociala avgifter och skatter 1 039 1 103 Ledighetsskuld inkl po 2 831 2 473 Pensionsskuld individuell del 1 261 1 220 Upplupen löneskatt pensioner 965 1 116 Övriga upplupna kostnader 199 90 Not 14 7 144 7 024 Karlskrona kommuns medlemsavgift september 3 491 3 409 Ronneby kommuns medlemsavgift september 2 212 2 160 AFA återbetalning år 2015 till Karlskrona kommun 794 794 AFA återbetalning år 2015 till Ronneby kommun 497 497 Upplupen kostnad, förutbetald intäkt Karlskrona kommun 81 90 Upplupen kostnad, förutbetald intäkt Ronneby kommun 0 0 Upplupen ränta Karlskrona kommun 18 18 Upplupen ränta Ronneby kommun 53 56 Not 15 8 019 10 233 Karlskrona kommuns andel av ansvarsförbindelsen 4 932 5 616 Ronneby kommuns andel av ansvarsförbindelsen 3 087 3 516 Sida 11

Tertialbokslut 2016 08 31 Personalbokslut Antal tillsvidareanställda månadsavlönade 80 70 60 50 40 30 20 10 0 kvinnor män totalt 2014 5 71 76 2015 5 72 77 2016 5 70 75 Antal visstidsanställda månadsavlönade 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2014 7 2015 8 2016 11 Antal RiB anställda 120 100 80 60 40 20 0 kvinnor män totalt 2014 4 110 114 2015 5 111 116 2016 6 112 118 Sida 12

Tertialbokslut 2016 08 31 Antal övertids-/fyllnadstids timmar/anställd 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2014 37,70 2015 39,94 2016 23,32 Antal sjuktimmar/anställd 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2014 17,34 2015 18,80 2016 33,56 Bemanningsläget vid deltidsstyrkor och värn Avdelning Behov Antal anställda Vakanser Bräkne-Hoby 22 18 4 Eringsboda 14 8 6 Hallabro 14 14 0 Holmsjö 14 17 0 Jämjö 22 17 5 Ronneby 10 9 1 Rödeby 22 21 1 Sturkö 14 14 0 Summa deltid 132 118 18 Aspö 12 10 2 Hasslö 12 13 0 Summa värn 24 23 3 Sida 13

Tertialbokslut 2016 08 31 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning. Förbundet tillämpar samma redovisningsprinciper under hela verksamhetsåret. Kostnader och intäkter Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna bokförs på den period verksamheten genomförts, då kundfakturan upprättas. Inkommande leverantörsfakturor skuldbokförs senast dagen efter ankomst. Leverantörsfakturor inkomna efter månadsskiftet augusti-september, som avser augusti, har i huvudsak (väsentligt belopp ca 10 000 kr) belastat resultatet för augusti 2016. Löner och pensionskostnader Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad och ej uttagen semester samt kompensationsledighet redovisas som upplupen kostnad. Förändringen mellan 2016-01-01 och 2016-08-31 har redovisats som personalkostnad. Sociala avgifter inklusive den individuella pensionsavsättningen har bokförts i form av procentuella (38,34 %) påslag i samband med löneredovisningen. Avsättningarna har stämts av vid bokslut. Värderingen av pensionsförpliktelse har gjorts enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodell för pensionsförpliktelse, RIPS 07 (2014). Underlaget som erhållits från KPA 2016-01-21 har bedömts som rättvisande och har använts som underlag för periodisering av pensionsskulden. Då en överenskommelse om finansiering av särskild avtalspension finns med medlemskommunerna, har pensionsavsättning för särskild avtalspension, efterlevandepension och kompletterande ålderspension inklusive löneskatt redovisats genom avsättningen över balansräkningen och som fordran mot respektive medlemskommun. Förändringen har belastat resultaträkningen. Avsättningen har justerats i samråd med medlemskommunerna. Pensionsskuld, redovisad som ansvarsförbindelse intjänad t o m 1997-12-31 och före Förbundsbildningen 2000-07-01, har som upplysning tagits upp i balansräkningen. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp exklusive moms (PBB för år 2016 är 44 300 kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Anläggningstillgångarna, anskaffade före 1998, har Sida 14

Tertialbokslut 2016 08 31 i balansräkningen upptagits till sitt restvärde reducerat med årets avskrivningar. Anläggningstillgångarna, anskaffade fr.o.m. 1998, har i balansräkningen upptagits till sitt anskaffningsvärde reducerat med ackumulerad avskrivning. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På pågående arbeten görs inga avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas som riktvärden: Investeringsobjekt Höjdfordon Räddningsbåt Tunga utryckningsfordon Specialfordon Personbilar Kommunikationsutrustning Avskrivningstid 20 år 10 år 15 år 5-10 år 5 år 5 år Sida 15

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BILAGA 1 TILL TERTIALBOKSLUT 2016 08 31 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 Sida 1

Nedanstående mål inom respektive fokusområde är angivna i Verksamhetsplan år 2016. Text med kursiv stil redovisar aktuell måluppfyllnad. Personal och verksamhetsutveckling Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 upprättat styrdokument med syfte att delegera arbetsuppgifter, ansvar, planeringsprocesser och uppföljning. En kommunikationspolicy ska också upprättas för att bättre sprida information och öka delaktighet. Chefer ska kompetensutvecklas inom området. Målet är delvis uppfyllt. Kommunikationspolicy har fastställts och kommunicerats. Delegering av arbetsuppgifter har påbörjats. Projektering av brandstation i Karlskrona och ombyggnation av Ronnebystationen Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 tillsammans med Karlskrona kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga brandstation med tillhörande övningsplats samt anslutande utryckningsvägar. Målet är delvis uppfyllt. Projektet följer plan. Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 tillsammans med Ronneby kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga om befintlig brandstation med avseende på nya övernattningsrum, omklädningsrum för damer och herrar samt att bygga om ventilationen i vagnhallen utifrån dagens arbetsmiljökrav. Projektet ska samordnas med projektering av Karlskronastationen. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Rekrytering av ny räddnings och/eller förbundschef Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 genomfört rekrytering av ny räddningsoch/eller förbundschef i de fall nuvarande räddningschef lämnar sitt uppdrag. Målet är uppfyllt. Anna Henningsson har tillträtt som Räddningschef 2016 08 01. Delegation av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 beslutat om en ny delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsmiljöuppgifter har delegerats till räddningschef och koncept för vidaredelegering är klart. Sida 2

Lönerapportering via självservice Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 infört lönerapportering via självservice för heltidsanställd personal. Målet är delvis uppfyllt. 80 % av heltidsanställd personal använder Självservice för att ansöka om frånvaro, skapa arbetsförändringar (t ex övertid och egna byten). Viss teknisk anpassning återstår. Nya riktlinjer för genomförande av tillsyn Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 utarbetat rutiner och arbetssätt som överensstämmer med MSB s riktlinjer som finns beskrivna i publikationen Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Målet är uppfyllt. Rutinerna är införda i de förbyggande riktlinjerna. Upphandling av entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 08 31 genomfört upphandling av ny entreprenör för distriktet inom Ronneby kommun. Målet delvis uppfyllt. Upphandling genomförd. Återstår upprättande av avtal. Åtgärder för att öka tryggheten vid asylmottagnade Mål: Räddningstjänsten ska under år 2016 kontinuerligt erbjuda riktade utbildningstillfällen för verksamhetsutövare för flyktingboenden för att öka kunskapen kring brand och brandskydd samt hanteringen av brandtillbud. Målet är uppfyllt. Räddningstjänsten är en del av Välkomsten där nyanlända får grundläggande brand och räddningsinformation. Räddningstjänsten är en del av sammanhanget där övriga myndigheter och samhällsinstanser informerar hur samhället i stort fungerar. Räddningstjänsten har även utbildning för de som läser SFI (svenska för invandrare) och kan även erbjuda arbetsplatsanpassade utbildningar på exempelvis boenden för ensamkommande flyktingbarn och asylsökanden. Mål: Räddningstjänsten ska kontinuerligt arbeta med information till allmänheten på hemsidan och i sociala medier för att ge extra stöttning för vilka brandskyddsregler som gäller för flyktingboenden. Målet är delvis uppfyllt. En brandman arbetar på eget schema med uppdrag att aktualisera facebook. Arbetet med hemsidan är eftersatt på grund av resursbrist. Sida 3

Effektiva räddningsinsatser på flyktingboenden Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 tagit fram insatsplaner för att effektivisera insatser på samtliga flyktingboenden inom det geografiska området. Målet är uppfyllt. Insatsplaner har tagits fram för samtliga flyktingboenden. Insatsövningar Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 genomfört insatsövningar som övar hela insatsorganisationen, för heltidspersonal. Målet är ej uppfyllt. Till följd av Förbundets ekonomiska läge har insatsövningarna senarelagts. Inventering och dokumentation av räddningsvägar och speciella insatsbehov Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 inventerat och dokumenterat räddningsvägar i hyreshusområden inom det geografiska området. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Utveckling av räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 driftsatt upphandlad rökövningsanläggning och genomfört en studie för den fortsatta utvecklingen av övningsanläggningen. Målet är delvis uppfyllt. Rökövningsanläggningen har driftsatts och enklare åtgärder för vidareutveckling av övningsanläggningen har genomförts. Studie för fortsatt utveckling har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Utveckla samarbetet med Landstinget Blekinge Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 sammanställt och i förekommande fall skrivit avtal, om ett utökat samarbete inom vissa avgränsade områden med landstinget Blekinge. Målet är uppfyllt. Nytt IVPA avtal är tecknat liksom avtal om biträde vid sjukvårdslarm på Aspö. Mål: Direktionen har senast 2016 12 31 fattat beslut om möjligheterna för ett utökat samarbete med landstinget Blekinge kring sjuktransporter med båt. Målet är uppfyllt. Landstinget har beslutat att inte gå vidare med samarbete om sjuktransporter med båt. Sida 4

Gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 genomfört en utredning tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om förutsättningarna för en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsgruppen har upprättat ett utkast till utredning och följer upprättad tidsplan. Kompetens och förmåga hos täckstyrkor Mål: Styrkorna Rödeby, Ronneby deltid och Bräkne Hoby ska senast 2016 12 31 ha ökat sin förmåga så att Rödeby och Bräkne Hoby själva kan utföra losstagning och att Ronneby deltid själv kan genomföra livräddande insats med höjdfordon vid byggnader högre än tre våningar. Målet är delvis uppfyllt. Utbildning för styrkorna i Bräkne Hoby och Rödeby har genomförts. Utbildningsinsatsen avseende livräddning med höjdfordon för Ronneby deltid pågår och följer upprättad tidsplan. Metod och teknik för uppsamling av farliga ämnen Mål: Samtliga styrkor inom förbundet ska senast 2016 12 31 ha utrustning för omhändertagande av kemikalier upp till 100 liter. Förstärkningsresursen vid styrkorna i Ronneby och Karlskrona ska kunna omhänderta upp till 1500 liter. Metodiken ska också vara övad innan samma tidpunkt. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Insats med rökdykare mot brand i komplexa miljöer Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 genomfört ett gemensamt projekt tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om rökdykning i komplexa miljöer. Projektet ska föreslå gemensamt arbetssätt, gemensam organisation och larmplan samt utbildningsplan. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsgruppen har upprättat ett utkast till riktlinjer och följer upprättad tidsplan. Utveckla riktlinjer för erfarenhetsåterföring från olyckor Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 upprättat styrdokument för den återförande och återuppbyggande verksamheten. Styrdokumentet ska innehålla riktlinjer för återföring både internt och till den drabbade. Sida 5

Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats för att ta fram nya riktlinjer. Ett utkast till ny mall och handledning för spridningsutlåtande till Polismyndigheten har tagits fram utifrån SKL s riktlinjer. Mål: Räddningstjänsten har senast 2016 12 31 genomfört insatsutvärdering av minst fem händelser med syftet att återföra erfarenheter. Målet är uppfyllt, men arbetet fortsätter. Fem insatsutvärderingar har genomförts under året. Dessa har berört två drunkningsolyckor med dödlig utgång, två dödsbränder samt en utvärdering efter larm om sjukdomsfall på Aspö efter Landstingets införande av sjukvårdsvärn på ön. Sida 6

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BILAGA 2 TILL TERTIALBOKSLUT 2016 08 31 UPPFÖLJNING AV TILLSYNSPROGRAM ÅR 2016 1

Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar. Kontrollen vänder sig till ägare och nyttjanderättshavare och syftar till att utifrån lagstiftningen kontrollera att brandskyddet uppnår en skälig nivå. Tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor skall genomföras i den omfattning och inriktning som anges i av direktionen beslutat tillsynsprogram. Tillsynsprogram år 2016 Regelbunden tillsyn För verksamheter där besökare inte kan förväntas känna till förutsättningarna för utrymning eller sätta sig själva i säkerhet genomförs tillsyn återkommande enligt bilaga 1. Här avses samlingslokaler, varuhus, restauranger, teatrar, biografer, andra samlingslokaler, hotell och pensionatsrörelser samt vårdanläggningar. Tillsynsbesöken planeras med hänsyn till tidigare års tillsyner så att en jämn fördelning över året åstadkoms. I de fall verksamheten är ringa och förändringar inte gjorts kan tillsynsbesök glesas ut. Särskilda tillsynsbesök under år 2016 Tillsyn skall genomföras på tillkommande objekt, med krav på skriftlig redogörelse, där räddningstjänsten inte tidigare genomfört kontroller. Oannonserad tillsyn skall genomföras på minst 50 % av alla nattklubbar/restauranger i östra Blekinge. Tillsyn av lokal och verksamhet skall genomföras inför tillståndsbeslut att servera alkohol i enlighet med alkohollagen. Försäljningsställe av fyrverkerier (klass 1.3, 1.4), med fokus på försäljningsställen med nytt tillstånd år 2016. Tillsyn av lokaler och verksamhet för flyktingboenden i östra Blekinge. Tillsyn av avfallsanläggningarna i östra Blekinge. Genomföra en inventering av radhus i Karlskrona och Ronneby för att få en uppfattning om behovet av särskild tillsyn av radhus. Målet delvis uppfyllt. Hittills har 143 st. LSO-tillsyner och 10 st. LBE-tillsyner genomförts. Enligt planen återstår ca 100 st. tillsyner LSO och 25 st. LBE-tillsyner. Under året har nytt verksamhetssystem och ny tillsynsmetodik implementerats. Förebyggande verksamheten har haft en halvtidstjänst vakant. En vikarierande brandingenjör har förstärkt avdelningen då ordinarie avdelningschef agerat som tillförordnad räddningschef. Under hösten kommer en ordinarie brandinspektör att vara tjänstledig. Tjänsten kommer i dagsläget inte att ersättas varför målet att uppfylla tillsynsprogrammet sannolikt inte kommer att nås fullt ut. Tillståndshantering och remisser kommer att prioriteras före tillsynsverksamheten för att inte hindra verksamheter som behöver beslut och rådgivning i olika frågor. 2