Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm

1 PERSONALEN 2009

Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm

Innehåll InledninG 4 Personalekonomisk redovisning 2009 Arbetssätt Kommunen som arbetsgivare Det här vill vi Utgångspunkter Några viktiga händelser Anställda i kommunen 7 Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Antal personer, årsarbetare och kön Medelålder Medellön Utbildningsnivå Anställda med utländsk bakgrund Arbetsgivarpolitik 8 Mål kommunen som arbetsgivare Arbetsmiljö HälsA 8 Sjukfrånvaro Arbetsskador PersonalförsörjninG 9 Avgångar Pensionsavgångar Heltid Deltid Mertid Frånvaroorsaker Avgångar Till Personalrelaterade kostnader 10 Utbildnings- och rekryteringskostnader Sjukfrånvarokostnader Kostnader för företagshälsovård Kostnader för friskvård Utblick 11 TABELLBILAGA 12

Inledning Personalekonomisk redovisning 2009 Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser under året. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal strategiska mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett mer enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processerna och effektivisera arbetet. Kommunen som arbetsgivare Strategiska mål Medarbetarna ska uppleva delaktighet och möjligheter att påverka sitt arbete. Medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan. Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 4 procent av den totalt arbetade tiden. Det här vill vi Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens strategiska mål och är ett medel för på att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Utgångspunkter Sigtuna kommuns utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Vi erbjuder dem som arbetar i Sigtuna kommun ett hälsosamt arbetsliv och en möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av kompetens, öppenhet, delaktighet och engagemang. Hos oss ska anställda uppmuntras att ta ansvar. Några viktiga händelser Delaktighet och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt kollektivavtal utifrån den centrala överenskommelsen FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 2009 och beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Avtalet beskriver även förhållandet mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer. Avtalet betonar dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen och ska medföra att medarbetarnas delaktighet och påverkansmöjligheter ska öka. Utbildning i det nya avtalet har genomförts till 235 chefer och fackligt förtroendevalda som ingår i kommunens olika samverkansgrupper. Dessutom har 168 samtalsledare utbildats i materialet FAS för utveckling av arbetsplatsträffarna. Under 2009 har 1 624 medarbetare medverkat i minst en utvecklingsträff utifrån verktyget FAS. Materialet FAS kommer att användas på arbetsplatsträffar även under hela 2010. Samtliga samverkansgrupper inom kommunen utvärderar årets möten enligt en gemensam checklista. Detta redovisas i respektive förvaltnings centrala samverkansgrupp. Medarbetarenkät En medarbetarundersökning genomfördes i december. Syftet med enkäten var att följa upp de politiska målen i verksamhetsplanen och få en jämförelse över tid från medarbetarenkät 2006. Resultatet visar att vi har nöjda medarbetare inom kommunen. En förbättring har skett jämfört med 2006 års undersökning. Nöjd medarbetarindex (NMI) är 74 procent jämfört med 2006, 66 procent. Några positiva faktorer som gäller för hela kommunen: 4

95 procent av dem som svarat på enkäten tycker att de har ett mycket meningsfullt arbete. 86 procent är i det stora hela nöjda med sitt arbete. Det finns områden vi kan förbättra och det avser till exempel det strategiska målet att medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjlighet över sitt arbete. Resultatet visar att 74 procent svarar att de kan påverka beslut som berör deras arbete. Det är en förbättring jämfört med 2006 då resultatet var 70 procent. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes 2008. Medarbetarenkäten 2009 visar att 61 procent säger att på min arbetsplats arbetar vi aktivt med förbättringsområden för att följa upp resultatet från medarbetarenkäten 2008. Det här är ett område vi kan förbättra. Uppföljning av medarbetarenkät 2009 sker i förvaltningarnas samverkansgrupp, nämnderna och i nästa medarbetarenkät. Individuell kompetensutvecklingsplan Ett annat av kommunens strategiska mål för 2009 är att medarbetarna ska ha en egen individuell kompetensutvecklingsplan. En kommunövergripande modell för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska användas inom samtliga förvaltningar. 76 procent svarar att de har en individuell utvecklingsplan. Jämfört med 49 procent 2006 är det en klar förbättring Sjukfrånvaro Ett strategiskt mål för 2009 är att sjukfrånvaron med sjukpenning ska minska till 4 procent av den totalt arbetade tiden. Målet är inte uppfyllt då sjukfrånvaron är 5,9 procent. Jämfört med 7,1 procent 2006 är det en klar förbättring. Ett antal arbetsplatser har uppnått målet 4 procent för 2009. Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och vid rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen har bidragit till att sjukfrånvaron minskat. Den officiella sjukfrånvaron som redovisas externt är 7,2 procent. Detta är en minskning från 9,5 procent jämfört med 2006. Denna statistik redovisar den totala sjukfrånvaron inklusive anställda med sjukersättning. Projekt Jobblanda ett friskare arbetsliv ett samarbetsprojekt mellan Sigtuna kommun och Previa. En särskild satsning har genomförts för långtidssjukskrivna. 21 medarbetare har ingått i ett projekt som vi drivit tillsammans med företagshälsovården. Syftet har varit att pröva arbetsförmågan hos deltagarna för att möjliggöra om de kan återgå till arbete. Projektet har vid utvärderingen visat sig varit meningsfullt och bidragit till att det underlättat arbetet med rehabilitering. Ett flertal av dem som deltagit i projektet är åter i arbete. Sjukfrånvaron över 60 dagar av total sjukfrånvaro har minskat till 58,63 procent jämfört med 2008, 61,36 procent. Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Kostnaderna för företagshälsovården har ökat med 170 tkr jämfört med 2008. Rehabilitering står för knappt hälften av kostnaderna. Nya regler i sjukförsäkringen samt att vi arbetar mer med förebyggande hälsovård och tidiga insatser för att undvika långtidssjukskrivningar påverkar kostnaden. Ett arbete pågår i samarbete med Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och företagshälsovården för anställda som har varit långtidssjukskrivna och riskerar att utförsäkras enligt de nya reglerna i sjukförsäkringen. Friskvård I januari 2008 införde vi i Sigtuna kommun personalförmånen med friskvårdscheckar till samtliga anställda motsvarande 900 kr vid heltid. Totalt är det 1 664 medarbetare som beställt checkar t o m 2009-12-31. Nyttjandegraden av beställda checkar är 74 procent. Denna siffra kan öka marginellt då de leverantörer som löst in checkar sent saknas i statistiken. Kommunens medarbetare fick utbildning i Lamamba ett nytt lokalt samverkansavtal mellan Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna. 5

Jämställdhet och mångfald Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Kommunens jämställdhetsplan beskriver vår värdegrund inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet. Målen i jämställdhetsplanen kommer att följas upp i 2010 års medarbetarenkät. I början av året genomfördes ett seminarium med temat mångfald att gå från ord till handling. Förtroendevalda, förvaltningschefer och fackliga företrädare deltog. Syftet var att få en omvärldsanalys i hur frågor kring mångfald och jämställdhet utvecklat sig de senaste 15 åren. Seminariet blev också upptakten till den ledarskapsdag/mångfaldsseminarium som genomfördes i maj och som hade temat kultur och fördomar. Ca 1 200 anställda har under hösten deltagit i seminarier om integration, mångfald och samverkan. Seminarierna kom till för att alla anställda i kommunen oavsett förvaltning skulle få en tankeväckande upplevelse på temat integration och mångfald. Seminariet innehöll information om vårt samverkansavtal, föreläsningar och sketcher. Riktlinjer för arbetet med att förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har tagits fram och gäller från januari 2009. Ett webbaserat rekryteringsverktyg har införts och ny rekryteringsprocess har tagits fram för att säkerställa att alla sökanden blir lika behandlade oavsett kön. Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat. Löneöversyn genomfördes under året. Vi använde i huvudsak dialogmodellen mellan chef och medarbetare. Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet Arbetet med att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet har lett till att kommunen fattat beslut om ett ledningssystem. Det innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Arbetet med kvalitetssäkring kommer att fortsätta genom fastställande av ytterligare riktlinjer inom arbetsmiljöområdet. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare Chefer har stor betydelse för anställdas engagemang, delaktighet skapande av ett hälsosamt arbetsliv och hur vi lyckas rekrytera framtida kompetens. Sigtuna kommun har för att tydliggöra uppdraget som chef tagit fram ett kompetensträd som innehåller åtta kompetensområden som en chef ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan verksamhetsstyrning och personliga ledaregenskaper. Kompetensträdet beskiver tre förmågor som varje enskild ledare behöver besitta för att vara framgångsrik i sitt arbete. Förmåga att genomföra mål och leverera resultat. Förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna. Förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt har ledarskapsdagar genomförts enligt program. Ett särskilt ledarprogram Att vara ledare i Sigtuna kommun har utarbetats och genomförts vid tre tillfällen under hösten. Ca 80 chefer med personal- budget och verksamhetsansvar har genomgått programmet. Detta ska bidra till att utveckla och att stärka ledarnas förmåga som ledare. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. Av de chefer som svarat på medarbetarenkäten är 77 procent nöjda med innehållet på ledarskapsdagarna jämfört med 2008, 66 procent. Ett ledarförsörjningsprogram har utarbetats och kommer att genomföras under 2010 2011. Syftet är att säkerställa framtida chefsförsörjning och öka antalet chefer med utländsk bakgrund. 66

Anställda i kommunen Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 260 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en minskning med 132 årsarbetare jämfört med 2008. Minskningen beror främst på att verksamheter har bytt huvudmän. Räddningstjänsten med 54 årsarbetare har flyttats till Attunda brandkår. Minskningen inom äldre- och omsorgsnämnden är ett resultat av avvecklingen av Bemanningscentrum och den övertalighet som uppstod när Stockholms Läns Landsting återtog hemsjukvården. 33 färre årsarbetare finns i grundskolan utifrån lägre elevunderlag. De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggare- administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. Mellan 2008 och 2009 har antalet anställda med månadslön minskat. De tillsvidareanställda har blivit 99 årsarbetare färre och visstidsanställda har minskat med 33 årsarbetare (Tabell 1.1.1). De flesta, 45,6 procent, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (Tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (Tabell 1.1.3). Utbildningsnivå Bland kommunens medarbetare har ca 50 procent högskoleutbildning, 8 procent har grundskola och övriga har gymnasium som utbildningsnivå. Sett i backspegeln ökar andelen anställda med högskola årligen med en knapp procent. Det är samma tendens som i länet och övriga riket. Anställda med utländsk bakgrund I Sigtuna kommun har drygt en fjärdedel sina rötter i andra länder. Av dem som var anställda i Sigtuna kommun är 80 procent födda i Sverige och 11 procent födda utanför EU inkl. Norden. Vid rekrytering de senaste åren har 75 procent Sverige som födelseland medan 16 procent var födda utanför EU. Länet har något högre andel födda i övriga världen både bland anställda och rekryterade, medan riket har färre. 12,5 procent av männen och 11 procent av kvinnorna är födda utanför EU inkl norden. Vid rekrytering har 21 procent av männen och 15 procent av kvinnorna övriga världen utanför EU som födelseland. Inom vård och omsorg arbetar de flesta, 15,7 procent, anställda med övriga världen utanför EU som födelseland. Antalet hel- och deltidsanställda Kvinnor arbetar mer deltid än män. (Tabell 1.1.4). Antal personer, årsarbetare och kön Av de anställda är 80,2 procent kvinnor (Tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är oförändrat 46,7 år bland kommunens anställda. I stort sett samma för kvinnor som för män (Tabell 1.1.6). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männen är 92,78 procent (Tabell 1.1.7). 7

Arbetsgivarpolitik Mål kommunen som arbetsgivare Utvärderingsbart mål Medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter över sitt arbete. Medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan vid 2009 års utgång. Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 4 procent av den totalt arbetade tiden. Måluppfyllelse Resultatet av en genomförd medarbetarundersökning visar att, 74 procent kan påverka beslut som berör deras arbete. Resultatet av en genomförd medarbetarenkät visar att, 76 procent av medarbetarna svarar att de har en egen individuell utvecklingsplan Målet är inte uppfyllt då sjukfrånvaron med sjukpenning minskat till 5,9 procent Det var fullsatt salong på Kulturum när Sigtuna kommuns anställda deltog i inspirationsseminarium om mångfald och integration. Arbetsmiljö Hälsa Sjukfrånvaro I tabell 2.1.1 redovisas sjukfrånvaron med sjukpenning i procent. Sigtuna kommuns övergripande mål är att sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 4 procent. Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad från 2008 för kvinnor medan män har en liten minskning. Sjukfrånvaro inkl. sjukersättning har de senaste åren minskat från ca 2 procent till 1,3 procent. 2009 var därmed den totala sjukfrånvaron 7,2 procent. De personalkategorier som hade högst sjukfrånvaro är som tidigare år barnomsorgs- och fritidspersonal liksom vård- och omsorgspersonal. 8 Långtidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron har minskat under åren och anges i procent i tabell 2.1.2. Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud har minskat jämfört med 2008. Arbetsskador ligger på samma nivå medan tillbud anmäls i mindre omfattning. De absolut flesta tillbuden anmäls från socialförvaltningens omsorgs- och äldreboenden där det finns hot och fysisk våld från boende. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro. Under 2009 anmäldes 40 arbetsskador och 133 tillbud. Se tabell 2.1.3.

Personalförsörjning Personalomsättningen i Sigtuna kommun har de senaste åren följt länsgenomsnittet. 2009 var kommunens personalomsättning 10 procent. Det ligger på samma nivå som förra året. En fjärdedel av dem som slutade gick i pension. Det är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som pensionsavgångarna kommer att öka, med den åldersstruktur Sigtuna kommun har. Avgångar Av de 241 personer som slutade i kommunen under 2009 var 47 personer lärare, 42 var förskollärare eller barnskötare. 15 personer innehade en chefsbefattning. Största gruppen, 35 procent, var över 60 år och där nästa alla gick i pension. Gruppen 40 50 år var näst störst med 25 procent där de flesta gick till annan arbetsgivare. Pensionsavgångar Under 2009 lämnade 61 personer kommunen som pensionärer. Deras ålder var mellan 40 68 år. 165 månadsavlönade personer fyller 63 år eller mer under 2010. Av dessa är 43 personer lärare, 26 barnoch fritidspersonal, 22 administrativ personal, 19 vård/omsorgspersonal samt 13 chefer. Heltid Deltid 73 procent av de anställda arbetar heltid och 27 procent arbetar deltid. Förra året var förhållandet 72 28. 30 procent av kvinnorna och 14 procent av männen arbetar deltid. Deltid är mest förekommande i åldergruppen 30 50 år. Mertid Övertid i genomsnitt per man är 9,7 timmar per år medan det för kvinnor är 3,8 timmar. Fyllnadstid är för män 5,0 timmar per år medan det för kvinnor är 7,8 timmar. Det är något lägre än föregående år både vad gäller övertid som fyllnadstid. Frånvaroorsaker Frånvaro pga sjukdom fortsätter att sjunka. (2008 års siffror inom parantes). Den är i genomsnitt 24,5 (26) dagar/anställd, 27 (28) för kvinnor och 15 (18) för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är lika stor för kvinnor som för män, i genomsnitt 13 dagar/anställd. Avgångar Till De stora avgångsvägarna senaste 10-årsperioden är 25 procent till privata marknaden, 20 procent till annan kommun och 15 procent till pension. Det är inte så stor skillnad mellan personalgrupper. Inom teknik är andelen högre som går till privat medan lärarna har högre andel som går till annan kommun. 9

Personalrelaterade kostnader Personalkostnadens andel av kommunens bruttokostnader minskade med 2,8 procentenheter mellan 2008 och 2009 och blev 46,3 procent (Tabell 3.1.1) Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna minskade med 1,61 mkr, vilket innebär en minskning med 487 kronor per anställd, mellan 2008 och 2009. Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret minskade sina utbildningskostnader. Utbildnings- och arbetsmarknad ökade sina utbildningskostnader medan övriga förvaltningars kostnader är oförändrade jämfört med 2008. Rekryteringskostnaderna fortsätter att minska och minskade med 140 000 kronor till 730 000 kronor (Tabell 3.1.2) Sjukfrånvarokostnaden Kostnaden för sjukfrånvaron ökade med 1,11 mkr jämfört med 2008. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har ökat jämfört med 2008 (Tabell 3.1.3 och 3.1.4) Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade marginellt under 2009 jämfört med 2008 men ligger kvar på en betydligt lägre nivå jämfört med 2006. Kostnaderna är 410 000 kronor lägre mellan 2008 och 2009. (Tabell 3.1.3 och 3.1.4) Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med 560 000 kronor mellan 2008 och 2009 (Tabell 3.1.3 och Tabell 3.1.4) 10

Utblick I en allt mer komplex och konkurrerande omvärld måste kommunen fortsätta satsa på ledarskap. Bra chefer har stor betydelse för våra anställdas engagemang, delaktighet, hälsa och hur verksamheten når sina mål. Bra ledarskap ökar vår attraktivitet som arbetsgivare. Ytterligare ett sätt att öka vår attraktivitet som arbetsgivare är en fortsatt fokus på hälsa, förebyggande hälsovård och kända rutiner vid rehabilitering. Sigtuna kommun står inför pensionsavgångar samtidigt som vi också ser en mera rörlig arbetsmarknad. Enligt flera rapporter kommer rekryteringsbehovet att öka när 40-talisterna går i pension. Konkurrensen om arbetskraften ökar och den kommer inte att räcka till inom offentlig förvaltning. Studier visar dessutom att den nya generationen 80-talisterna, väntas vara mer kräsna, krävande och individualistiska på arbetsmarknaden. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning och för att undvika kompetensbrist är det viktigt att vi behåller kompetens och attraherar nya medarbetare. Rekryteringsprocessen är ett viktigt instrument vid framtagande av kravspecifikation och vid urval. Dessutom måste kommunen som arbetsgivare fortsätta utveckla ledar- och medarbetarskap. Mångfald och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten. 11

T A B E L L B I L A G A ANSTÄLLDA I KOMMUNEN 1.1.1 Antalet anställda årsarbetare i kommunen 2008 2009 31/12 2009 Tillsvidareanställda Visstidsanställda summa Ålder Kvinnor Män Summa kvinnor Män Summa Totalt < 29 år 137,1 24,9 162,0 39,5 10,8 50,3 212,3 30-49 år 846,8 211,9 1 058,7 69,8 17,4 87,2 1 145,9 50 > år 679,5 178,4 857,9 26,1 18,2 44,3 902,2 Totalt 1 663,4 415,2 2 078,60 135,4 46,4 181,8 2 260,4 31/12 2008 Tillsvidareanställda Visstidsanställda summa Ålder Kvinnor Män Summa kvinnor Män Summa Totalt < 29 år 140,30 33,20 173,50 46,90 19,80 66,70 240,20 30-49 år 867,90 246,40 1 114,30 79,60 19,70 99,30 1 213,60 50 > år 686,00 203,70 889,70 29,40 19,30 48,70 938,40 Totalt 1 694,20 483,30 2 177,50 155,90 58,80 214,70 2 392,20 1.1.2 Anställda i procent per förvaltning Förvaltning 2009 2008 Barn- och ungdomsförvaltningen 45,6 44,0 Äldre- och omsorgsförvaltningen 25,1 25,1 Individ- och familjeomsorg 3,8 4,2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltn. 10,6 10,3 Stadsbyggnadskontoret 4,2 4,0 Gemensam administration 3,1 3,1 Räddningstjänsten 0 2,3 Matenheten 2,6 2,6 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 2,6 Kommunledningskontoret 0,9 0,9 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,8 0,6 Komfast 0,4 0,3 Totalt 100% 100% 1.1.4 Antal heltids- och deltidsanställda personer 2009 Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor 117 80 197 Män 30 8 38 30-49 år Kvinnor 703 283 986 Män 208 29 237 50 > år Kvinnor 543 233 776 Män 175 32 207 Totalt 1 776 665 2 441 2008 Kön Heltid deltid Totalt < 29 år Kvinnor 131 75 206 Män 43 13 56 30-49 år Kvinnor 711 317 1028 Män 242 38 280 50 > år Kvinnor 546 244 790 Män 205 28 233 Totalt 1878 715 2593 1.1.3 Antalet årsarbetare uppdelat på kategorier 2009 2008 Vård/omsorgspersonal 559,2 595,2 Lärare 501,3 530,1 Barn och fritidspersonal 529,5 518,5 Administrativ personal 271,9 283,7 Chefer/arbetsledare 140,9 160,0 Skolmåltidspersonal 55,9 57,5 Skolpersonal, ej lärare 52,0 56,8 Anläggnings/yrkesarbetare 51,0 51,0 Tekniker 34,3 33,8 Kulturarbetare 18,3 18,3 Övriga 27,1 88,1 Totalt 2 260,4 2 393,0 12

1.1.5 Antal personer, årsarbetare och kön Antal Års- 31/12 Kön personer arbetare % 2009 Kvinnor 1 959 1 798,8 80,2 Män 482 461,6 19,8 Summa 2 441 2 260,4 100 2008 Kvinnor 2 024 1 850,7 77,3 Män 569 542,3 22,7 Summa 2 593 2 393 100 2007 Kvinnor 1 987 1 828,9 77,5 Män 552 530 22,5 Summa 2539 2 358,9 100 1.1.7 Medellönen för månadsavlönade Medellön Kvinnor Män Totalt Kvinnors medellön i förhållande till männens 2009 24 753 26 683 25 147 92,78% 2008 23 934 25 560 24 300 93,64 % T A B E L L B I L A G A 1.1.6 Medelålder Kön 2009 2008 Kvinnor 46,6 46,4 Män 47,3 46,6 Alla 46,7 46,5 Arbetsmiljö Hälsa 2.1.1 Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor och män 2007 Total sjukfrånvaro Frånvaro med sjukpenning 2009 Kvinnor Män Summa 2009 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,8 4,2 5,5 > 29 år 5,8 4,2 5,5 30-49 år 7,7 3,6 6,9 30-49 år 6,1 3,3 5,5 50 > år 8,8 5,6 8,0 50 > år 7,2 4,5 6,6 Summa 8,0 % 4,5 % 7,2 % summa 6,5 % 3,9 % 5,9 % 2008 Kvinnor Män Summa 2008 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,7 5,5 5,7 > 29 år 5,7 5,5 5,7 30-49 år 8,3 4,6 7,4 30-49 år 5,9 4,3 5,5 50 > år 8,6 5,7 7,9 50 > år 6,1 4,7 5,8 Summa 8,2 % 5,2 % 7,5 % summa 6,0 % 4,6 % 5,6 % 2007 Kvinnor Män Summa 2007 Kvinnor Män Summa > 29 år 6,6 4,5 6,2 > 29 år 6,6 4,5 6,2 30-49 år 9,9 4,1 8,6 30-49 år 7,3 3,7 6,4 50 > år 10,2 6,0 9,1 50 > år 7,6 4,9 6,9 Summa 9,7 % 5,0 % 8,6 % Summa 7,4 % 4,3 % 6,6 % 2.1.2 Sjukfrånvaron över 60 dagar, procent 2009 2 008 2007 Kvinnor 60,46 63,24 71,55 Män 46,90 51,75 57,39 Summa 58,63 61,36 69,55 2.1.3 Arbetsskador Arbetsskador 2009 2008 2007 Anmälda arbetsskador 40 42 31 Anmälda tillbud 133 198 153 Summa 173 240 184 13

T A B E L L B I L A G A PERSONALRELATERADE KOSTNADER 3.1.1 Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2009 och 2008 Personalkostnad 2009 P personalkostnad 2008 mkr mkr procent mkr mkr procent personal- Tot Andel av personal Tot Andel av Förvaltning kostnad kostnad tot kostnad kostnad kostnad tot kostn Barn- och ungdom 411 707 58,2 % 415 684 60,7 % Socialförvaltning 314 557 56,4 % 337 531 63,4 % Utbildnings- och arbetsmarknad 120 327 36,5 % 119 300 39,6 % Gemensam administration 37 57 65,6 % 34 52 65,7 % Stadsbyggnadskontoret 42 103 41,2 % 41 122 33,6 % Renhållning 2 37 6,2 % 1 34 3,6 % Räddningstjänsten 25 37 68,7 % Matenheten 21 38 55,8 % 22 40 55,8 % Kultur- och fritid 27 78 34,8 % 26 75 35,4 % Kommunledningskontoret 12 37 33,1 % 14 36 38,2 % Miljö- och hälsa 8 10 80,2 % 7 9 81,6 % Komfast 4 207 2,1 % 4 211 2,81 % Totalt 1 001 2 160 46,3 % 1047 2 130 49,1 % 3.1.2 Utbildnings- och rekryteringskostnader 2009 och 2008 Utbildnings- och rekryteringskostnad 2009 2008 mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr utbildning Utbild./ Rekry- Rekr./ Utbildning Utbild./ Rekry- Rekr./ Förvaltning totalt anst. tering anst. totalt anst. tering anst. Barn- och ungdom 2,34 2 284 0,08 77 2,74 2 595 0,20 192 Socialförvaltning 2,39 3 618 0,05 73 2,80 3 984 0,16 230 Utbildnings- och arbetsmarknad 1,05 4 354 0,22 926 0,83 3 371 0,05 217 Gemensam administration 0,71 9 960 0,01 154 0,88 11 691 0,03 379 Stadsbyggnadskontoret 0,27 2 885 0,28 2 938 0,67 6 967 0,23 2 349 Räddningstjänsten 0,26 4 840 0,01 152 Matenheten 0,06 958 0,0 55 0,06 980 0,01 152 Kultur- och fritid 0,13 2 178 0,0 55 0,15 2 379 0,07 1 059 Kommunledningskontoret 0,27 15 532 0,0 55 0,26 13 555 0,00 152 Miljö- och hälsa 0,00 129 0,0 55 0,15 11 303 0,04 3 041 Komfast 0,00 129 0,08 10 055 0,05 7 440 0,07 10 295 Totalt 7,24 3 212 0,73 322 8,85 3 699 0,87 365 14

3.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2009 mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Andel av Sjuk- Företagssjuk- Personal- total kostnad hälso- Frisk- Friskvård/ Förvaltning kostnad kostnad kostnad per anst. vård vård anställd T A B E L L B I L A G A Barn- och ungdom 8,03 2,0 % 1,1 % 7 816 1,26 0,57 552 Socialförvaltning 5,73 1,8 % 1,0 % 8 687 0,83 0,59 889 Utbildning- och arbetsmarknad 1,52 1,3 % 0,5 % 6 341 0,32 0,20 817 Gemensam administration 0,64 1,7 % 1,1 % 9 045 0,09 0,07 1 014 Stadsbyggnadskontoret 0,54 1,3 % 0,5 % 5 770 0,29 0,07 776 Renhållning 0,02 0,8 % 0,0 % Matenheten 0,32 1,5 % 0,8 % 5 509 0,06 0,04 622 Kultur- och fritid 0,33 1,2 % 0,4 % 5 415 0,08 0,04 699 Kommunledningskontoret 0,00 0,0 % 0,0 % 0 0,02 0,01 575 Miljö- och hälsa 0,15 2,0 % 1,6 % 7 987 0,02 0,02 789 Komfast 0,04 0,9 % 0,0 % 5 094 0,01 0,01 625 Totalt 17,32 1,7 % 0,8 % 7 682 2,98 1,61 712 3.1.4 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård och friskvård per förvaltning 2008 mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Andel av Sjuk- Företagssjuk- Personal- total kostnad hälso- Frisk- Friskvård/ Förvaltning kostnad kostnad kostnad per anst. vård vård anställd Barn- och ungdom 6,99 1,7 % 1,0 % 6 626 1,26 0,37 351 Socialförvaltning 5,23 1,6 % 1,0 % 7 452 0,85 0,28 399 Utbildning- och arbetsmarknad 1,72 1,4 % 0,6 % 6 959 0,35 0,12 486 Gemensam administration 0,60 1,7 % 1,1 % 7 933 0,13 0,05 667 Stadsbyggnadskontoret 0,49 1,2 % 0,4 % 5 033 0,35 0,09 933 Renhållning 0,00 0,2 % 0,0 % Räddningstjänsten 0,19 0,8 % 0,5 % 3 541 0,26 0,07 1 296 Matenheten 0,45 2,0 % 1,1 % 7 278 0,06 0,02 326 Kultur- och fritid 0,34 1,3 % 0,5 % 5 424 0,07 0,02 318 Kommunledningskontoret 0,06 0,4 % 0,2 % 3 229 0,03 0,01 521 Miljö- och hälsa 0,09 1,2 % 1,0 % 6 415 0,01 0,01 741 Komfast 0,06 1,4 % 0,0 % 9 200 0,01 0,01 1 429 Totalt 16,21 1,5 % 0,8 % 6 775 3,39 1,05 439 15

Södergatan 20, 195 85 Märsta www.sigtuna.se