Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola
Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola
Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola... 4 1.1 Statens syfte med folkhögskolorna... 4 1.2 Region Örebro läns profil och uppdrag... 4 1.3 Regionens hållbarhetsvision... 5 2. Fellingsbro folkhögskolas övergripande mål... 6 2.1 Måldokument 2014-2018... 6 2.2 Mål 2016... 7 3. Fellingsbro folkhögskolas verksamhet... 13 3.1 Allmän kurs... 13 3.2 Profilkurser... 14 3.3 Yrkesutbildningar... 14 3.4 Uppdragsutbildningar... 15 4. Organisation... 16 5. Budget 2016... 17 Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 3 (17)
1. Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola I Fellingsbro folkhögskolas verksamhetsplan lyfter vi fram våra utmaningar för 2016. Skolan har en gemensam verksamhets- och aktivitetsplan och alla kurser och utbildningar har en egen planering läsårsvis som rektor ansvarar för. 1.1 Statens syfte med folkhögskolorna Regeringens utgångspunkt i den senaste propositionen om folkbildningen, Allas kunskap allas bildning Folkbildningsproposition 2013/14:172, är: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att: stärka och utveckla demokratin göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet 1.2 Region Örebro läns profil och uppdrag Region Örebro län är Fellingsbro folkhögskolas huvudman. Fellingsbro folkhögskola har tilldelats en profil som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och en profil med flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, svenskt teckenspråk och engelska bildar grunden. I Region Örebro läns verksamhetsplan för området Regional utveckling har Fellingsbro folkhögskola följande mål: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Indikator: Nyttjande av tilldelade deltagarveckor ska vara 100 procent. Aktivt ta del av de satsningar regeringen aviserat i sin budget för 2016 på folkbildningens område 4 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
Indikator: Öka antalet deltagare på folkhögskolornas Allmän kurs jämfört med föregående år Aktiviteter: -fortsätta utveckla skolans profil och verksamhet ur olika tillgänglighetsperspektiv. -fortsätta utveckla sina metoder och strukturer för individuellt stöd, med syfte att fler deltagare ges möjlighet att klara sina studier. -genom att ta tillvara på Fellingsbro folkhögskolas befintliga utbildningar och kompetens, sträva efter att även ta del av regeringens yrkessatsning. 1.3 Regionens hållbarhetsvision Region Örebro län ska bidra till en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och delaktighet. Med menas en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten (Brundtlandkommissionens definition). Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 5 (17)
2. Fellingsbro folkhögskolas övergripande mål 2.1 Måldokument 2014-2018 För att nå upp till statens syften med folkbildning och regionens mål har Fellingsbro folkhögskola formulerat ett måldokument för 2014-2018. I dokumentet lyfts det folkbildningspolitiska dokumentet Vägval & vilja fram där skolan vill prioritera och arbeta för de fem perspektiv som anges: Bildning & Sammanhang Tillgänglighet & Delaktighet Medborgare & Civilsamhälle Arbetsliv & Livslång lärande Kultur & Kreativitet I måldokumentet finns 7 olika strategiska mål formulerade. 2016 har halva tiden gått och skolan avser att följa upp och vid behov revidera målen. I det arbetet är planeringen att tydliggöra processen av verksamhetsplanens framtagande och öka delaktigheten bland medarbetarna. 6 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
2.2 Mål 2016 För att utveckla verksamheten utifrån ovanstående uppdrag har Fellingsbro folkhögskola följande mål under 2016: Mål 1: Aktivt ta del av de satsningar regeringen aviserat i sin budget för 2016 på folkbildningens område Mål 2: Utveckla metoder och strukturer för individuellt stöd, med syfte att fler deltagare ges möjlighet att klara sina studier. Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 7 (17)
Mål 3. Utveckla skolans profil och verksamhet ur olika tillgänglighetsperspektiv. Mål 4: Ta fram en plan för att utveckla skolans pedagogiska arbete. 8 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
Mål 5: Skolan ska arbeta för en kvalitetssäker verksamhet Mål 6: Inom projektet #jagmed utveckla skolans förebyggande arbete vid frånvaro från studier och sammanhang på Allmän kurs. Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 9 (17)
Mål 7: Utveckla skolans informations-, kommunikationsoch teknikområde (ikt). Mål 8: Deltagare och personal lär sig något nytt om den egna miljöpåverkan. 10 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
Mål 9: Utveckla skolans arbete med kultur och samverkan med civilsamhället. Mål 10: Genomföra översyn och behovsanalys av lokaler och arbetsplatser. Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 11 (17)
Mål 11: Följa upp skolans internationella arbete. Mål 12: Utveckla skolans arbete för att stötta regionens arbete med flyktingsituationen. 12 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
3. Fellingsbro folkhögskolas verksamhet Fellingsbro folkhögskola ska vara tillgänglig både fysiskt och mentalt för att kunna nå alla människor och låta dem komma till sin rätt och mötas med respekt. I skolans miljö ska alla få möjlighet att växa och arbetet ska genomsyras av tolerans, respekt och demokratiskt förhållningssätt. Verksamheten finansieras av Region Örebro län, statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet, särskilt utbildningsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och bidrag till teckenspråk- och dövblindtolkutbildningen från Myndigheten för yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningar finansieras genom kursavgifter, från staten via Folkbildningsrådet i samverkan med Arbetsförmedlingen för SMF och Etableringskurs och Myndigheten för yrkeshögskolan för kurser riktade till yrkesverksamma tolkar. Skolan erbjuder Allmän kurs, profilkurser och yrkesinriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå samt uppdragsutbildningar. 3.1 Allmän kurs Fellingsbro folkhögskola arbetar för att ge kursdeltagare förutsättningar att klara grundskole- och/eller gymnasiekompetens genom Allmän kurs. Samtliga folkhögskolor skall driva denna typ av kurs minst 15 % av skolans verksamhet. Fellingsbros andel är ca 40%. Skolan har sex olika ingångar för studier på Allmän kurs där man arbetar flexibelt och följer kursdeltagarnas utveckling från termin till termin: Allmän grundkurs: ettårig kurs motsvarande grundskola som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Allmän kurs preparand: ettårig kurs som är förberedande för gymnasiestudier som riktar sig till personer med brister i svenska språk. Tre olika nivåer Allmän kurs: ett till tre år för studier motsvarande gymnasienivå. Allmän kurs på distans: ett till tre år motsvarande grundskole- eller gymnasienivå för personer som inte kan studera i vanlig skolmiljö pga t ex social fobi eller medicinska hinder. Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 13 (17)
3.2 Profilkurser Skolan driver tre profilkurser med inriktning mot olika funktionsnedsättningar och fyra kurser med språkinriktning: Projektkurs: ettårig kurs för personer med lindrig utvecklingsstörning. Baskurs: ettårig kurs för personer med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada: ett - treårig kurs för personer med kognitiva nedsättningar efter en hjärnskada. SSA, svenska som andraspråk: ettårig kurs för personer med svenska som andraspråk som behöver mer träning i svenska och har kunskaper motsvarande SFI B-nivå. Teckenspråkskurs: ettårig kurs för personer som vill lära sig svenskt teckenspråk. Teckenspråkskurs på distans: två-årig kurs på kvartsfart i fyra steg för personer som vill lära eller utveckla svenskt teckenspråk. Intensiv kurs i engelska: 2 veckors kurs för skolans långkursdeltagare och andra intresserade som vill träna sina kunskaper och färdigheter i engelska. Prova på kurser: 3 dagars obligatorisk för personer som söker Allmän grund, Projektkurs och Baskurs. 3.3 Yrkesutbildningar Skolan driver fyra yrkesutbildningar: Teckenspråk och dövblindtolkutbildning: fyraårig eftergymnasial utbildning för personer som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Behandlingspedagogutbildning: tvåårig utbildning på motsvarande gymnasienivå för personer som vill arbeta med människor på t ex behandlingshem, inom socialpsykiatrin eller med ensamkommande barn. Personlig assistentutbildning: ettårig utbildning för personer med livserfarenhet och intresse av att arbeta med andra människor. 14 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
Syntolkutbildning på distans: ettårig (fr o m läsåret 16/17) på kvartsfart för personer som vill arbeta som syntolk för synskadade. 3.4 Uppdragsutbildningar Skolan driver olika uppdragsutbildningar: Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 13 veckor lång studieförberedande uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag och i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet med SMF är att deltagarna ska få möjlighet att prova på studier i folkhögskolans miljö med möjlighet att gå vidare till Allmän kurs eller andra kurser på skolan. För 2016 är skolan beviljad 50 platser. Etableringskurs: En sex månader lång utbildning i svenska, samhällsorientering och med arbetsförberedande insatser för nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att få ett arbete. Genomförs på uppdrag och i samarbete med Arbetsförmedlingen. För 2016 är skolan beviljad 10 platser. Bildtelefonikurs: två dagars kurs för kursdeltagare på andra folkhögskolor med teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar. Rättstolkskurs: Åtta (4 + 4) dagars för yrkesverksamma teckenspråks- och dövblindtolkar. Handledarutbildning, ny för läsåret 16/17: 10 dagar för yrkesverksamma teckenspråks- och dövblindtolkar. Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 15 (17)
4. Organisation Fellingsbro tillhör området Utbildning och Arbetsmarknad inom Regional utveckling. Skolans styrelse är Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn. Fellingsbro folkhögskola har ca 80 personer anställda och följande roller finns på skolan: Rektor Ställföreträdande rektor Biträdande rektor Arbetsledare/samordnare Pedagogisk samordnare Skolsekreterare Kanslist Administratör Studie- och yrkesvägledare Kurator Bibliotekarie IKT-ansvarig IT-administratör Internatansvarig Köksansvarig Kokerska Köksbiträde Lokalvårdare Hantverkare Vaktmästare Brandskyddsansvarig Kursföreståndare/kursansvarig Lärare Elevassistent 16 (17) Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 Region Örebro län
5. Budget 2016 Deltagarveckor 7 300 Statsbidrag 26 000 Öviga intäkter 2 535 Verksamhetens intäkter 28 535 Personalkostnader 42 286 Övriga kostnader 12 039 Avskrivningar 300 Verksamhetens kostnader 54 625 Nettokostnad=Regionbidrag 26 090 Region Örebro län Verksamhetsplan och budget 2016 Författare: Fellingsbro folkhögskola Datum: 2016-04-14 17 (17)