Budget 2017 gemensamma verksamheter

Upprättare Eva-Lena Aspetorp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 2016-06-01 2016-06-02 Budget 2017 gemensamma verksamheter Inkomna budgetförslag för 2017: Samverkansnämndens verksamhet 2 634 tkr (376 tkr per landsting) Regionalt cancercentrum (RCC) 29 108 tkr (befolkningsbaserad fördelning, exkl. 250 tkr som faktureras samverkansnämndens verksamhet) Hornhinnebank 777 tkr (abonnemangskostnad+ pris per st) Regional blodsamverkan Förhandlingar pågår Arbets- och miljömedicin Örebro 21 707 tkr (enligt avtal, 19,47 kr per invånare) Arbets- och miljömedicin Uppsala 16 635 tkr HTA-råd 618 tkr (befolkningsbaserad fördelning) Centrum för sällsynta diagnoser 1 916 tkr (befolkningsbaserad fördelning) Regionala forskningsrådet 16 500 tkr (enligt avtal) Totalt 89 895 tkr De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016. För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 och därefter upphör den. Föreslås finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts. Förslag till beslut att rekommendera samverkansnämnden att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2017 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, i enlighet med inkomna förslag, att använda 250 tkr av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet till finansiering av regionalt biobankscentrums ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi, samt att för regional blodsamverkan besluta om budget 2017 när avtalsförhandlingarna slutförts. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande beredningsgruppen

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 06-02 Budget 2017 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2017 avsätter 376 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt 2 634 tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2016 med 3,1 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2017 Ersättningar 1 121 tkr 893 tkr 1 235 tkr 1 996 tkr 2 294 tkr regionala uppdrag Möteskostnader 196 tkr 253 tkr 212 tkr 227 tkr 230 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 31 tkr 52 tkr 40 tkr Summa 1 343 tkr 1 198 tkr 1 478 tkr 2 275 tkr 2 634 tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott 1 500 tkr Samverkansnämndens kansli visade ett överskott med 200 tkr för 2015. Beroende på att medlen för regionalt donationsansvariga och de administrativa kostnaderna för det nationella programrådet för astma/kol understeg budget. Under året har 391 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera kostnader för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars 2015, och Landstinget i Västmanlands kartläggning av diabetesvården. Sjukvårdsregionen har även erhållit 1 666 666 kr i projektmedel från SKL för satsningar på kunskapsstöd, varav 500 tkr använts till delfinansiering av att Vårdcentralen Skiftinge, Landstinget Sörmland, deltar i det nationella projektet Flippen i primärvård. 2017 finns 1,2 mnkr i ingående balans uppbyggt och 2,2 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2017 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Föreslås att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Förslag till beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2017 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2016-06-01-2016-06-02 Budgetunderlag 2017 för Regionalt Cancer Centrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC Budgeten för RCCs verksamhet för 2016 är 28 038 tkr (utan uppräkning med LPIK per april) i enlighet med den flerårsplan som tidigare godkänts av Samverkansnämnden plus ett tillägg för nya uppgifter för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr. Inför 2017-2018 föreslås en oförändrad budget för RCC och ett tillskott utöver uppräkning med 250 tkr för RBC. Bakgrunden är att i överenskommelsen mellan staten och SKL om införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) ingår ett fortsatt statsbidrag till RCC till och med 2018. Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp och ökade krav på aktualitet och tillgänglighet av registerdata kräver ett omfattande stöd till vårdprocessgrupper, processledare, avnämare av registerdata och regionala samarbets- och utbildningsprojekt för cancervården. Behoven klaras för närvarande av en god grundläggande finansiering, av statsbidraget och medel för särskilda uppgifter som tillkommer från överenskommelsen. Vidare har tre medarbetare från RCC och RBC varit utlånade till SKL och andra nationella uppdrag och förväntas så vara under 2017-18, vilket hittills har täckt kostnaden för de nyrekryteringar som varit nödvändiga. Vi förutskickar dock att en strategisk budgetdiskussion behövs under 2017 inför eventuellt förändrat statsanslag 2019 och eventuella minskade nationella uppdrag och därmed bortfall i finansiering av tre av medarbetarna. Projektet gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll under sex år har visat sig omfatta ett större antal prover än vad som beräknades vid projektstart. I dialog med landstingsdirektörer och beredningsgrupp har ett korrigerat projektupplägg tagits fram och RBC äskar ett tillskott med 250 tkr, se alternativ 1 på sidan 3 i bilaga 1. Pengarna för projektet går samtliga tillbaka ut till uppdragstagare i sjukvårdsregionen och föreslås finansieras från innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. I budgetplanen förutsätts som tidigare att processledarna i respektive vårdprogramgrupp fortsatt huvudsakligen finansieras av sitt hemlandsting (tidsåtgång ca 10-20 % per processledare) med viss ersättning från RCC. RCC ökar denna ersättning under 2016 på grund av de stora kraven på vårdprocessgrupperna i samband med nivåstrukturering och SVF. Vidare ingår i förutsättningarna att statsbidraget om 8 mnkr används så att regionen efter 2018 inte får kostnader i t ex tjänster som automatiskt måste tas över. Enhet Budget 2016 tkr Budget 2017 tkr Budget 2018 tkr RCC 23 740 24 476 24 476 Regionalt Biobankscentrum 2 698 +1 600 1 2 782 +1 850 1 2 782 +1 850 1 Totalt 28 038 29 108 29 108 1 Dessa medel för sjukvårdsregionens laboratorieinformationssystem (LIMS) och gemensamma biobankning av vätskebaserad cytologi och återförs således till landstingen för deras omkostnader. Kostnaderna för den sjukvårdsregionala biobankning av vätskebaserad cytologi kommer öka med 250 kkr/år. Biobankningen kommer ska ske fullt ut i tre landsting i sjukvårdsregionen i sex år.

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2016-06-01-2016-06-02 Budget 2017 fördelas på respektive landsting baserat på befolkning 31/12 2015, exkl. 250 tkr som finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. Ovanstående budget är med beräknad uppräkning för LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, 3,1 %, men inte uppräknad med förväntat LPIK exkl. läkemedel 2018. Bilaga 1 Vätskebaserad cytologi Samverkansnämnden föreslås besluta att för 2017 bevilja budget för RCC 29 108 tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC och RBC i enlighet med den nationella cancerstrategin, nationell strategi för biobanker och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Mats Björeman Ordförande styrgrupp RCC

Budget för Regionala forskningsrådet, RFR 2017 Beslutad i RFRs styrelse 25 februari 2016 Intäkter Inkommande medel Dalarna 1 500 000 Gävleborg 1 500 000 Västmanland 1 500 000 Värmland 1 500 000 Sörmland 1 500 000 Uppland 6 000 000 Örebro 3 000 000 Summa intäkter 16 500 000 Eget kapital överskott från tidigare år (finns totalt 8 756 902kr) 2 841 000 Summa 19 341 000 Kostnader Personal o administration Lön administratör +uppdrag föreståndare inkl. arbetsgivaravgifter samt prioriteringskommitténs arvoden 793 000 Lokalhyra/lokalvård 20 000 Researchweb, IT 140 000 Resekostnader 15 000 Intern adm: ekonomitjänst/verksamhetsstöd/hr 35 000 Revisionstjänster 13 000 Summa 1 016 000 Forskningsanslag Startstöd 175 000 Anslag för 2017 15 000 000 Summa 15 175 000 Referensgrupp och konferenser Prioriteringkommitté Konferens, Referensgrupp 150 000 Summa 150 000 Regionala aktiviteter och informationsmaterial Regional forskningsnod, satsning uppbyggnad 2017 3 000 000 Summa 3 000 000 Summa kostnader 19 341 000

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Utökade kostnader för sjukvårdsregional biobankning av vätskebaserad cytologi (LBC) Bakgrund Gynekologisk cellkontroll är den screeningverksamhet som funnits längst i Sverige och har varit den avgörande faktorn bakom den kraftiga reduktionen av dödlighet i cervixcancer. Genom införandet av vätskebaserad cytologi (LBC) öppnas möjligheten att biobanka material på samma sätt som det traditionellt biobankas inom histopatologi. Fördelen med detta är att det finns möjligheter att i efterhand granska nytt material dels för vårdändamål, dels för att utföra forsknings- och kvalitetsutvecklingsprojekt. Landstingen i regionen har beslutat att öka anslaget till RBC för stöd till regional biobankning av LBC (Protokoll samverkansnämnden 2013-02-08). RBC i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har uppdragit åt Region Örebros biobank (ÖBB) att planera och implementera regional biobankning i samarbete med i sjukvårdsregionen ingående biobanker och enligt specialistrådets rekommendationer. Avtal om ersättning upprättas årligen mellan RBC och ÖBB, rapportering sker via lägesrapport vid Regionala biobanksrådsmöten samt en årsrapport i slutet av året. Statusrapport Verksamheten är etablerad i ÖBB och för närvarande sker biobankning av vätskebaserad vaginalcytologi från landstingen/regionerna i Dalarna (Falun), Värmland (Karlstad) och Örebro. Utredning har påbörjats angående biobankning från Västmanland (Västerås). I slutet av 2014 övertog Laboratoriemedicinska länskliniken/klinisk kemi vid Universitetssjukhuset Örebro biobanksroboten vilket gjorde att verksamheten 2015 har kunnat komma ifatt med biobankningen (närmare 36 000 burkar som väntade på biobankning) samt att de har kunnat hålla jämna steg med de nya prov som kontinuerligt ankommer för biobankning. Upplärning av jourpersonal skett vilket även möjliggör att biobankning kan ske dygnet runt. I dagsläget finns 150300 st biobankade prov. Tidigare förslag och budget (enl samverkansnämndens beslutsunderlag för 2013) Sjukvårdsregionens föreslogs spara 70 000 prover per år och målsättningen var att material biobankas för sex år i följd. Kostnad (tkr) för gemensam regional biobankning av LBR - beräknat på 70 000 prov/per år Enhet 2012-2013 2014 2015 2016 Investering USÖ 1 1 800 Driftkostnad USÖ 2 850 850 850 Lokala kostnader såsom transport 3 Totalt 1 800 850 850 850 1. Investering+ kringkostnader i 2012-2013: Finansierades av BBMRI.se 2. Driftkostnad USÖ biobank 2014-2016: Har finansierats av sjukvårdsregionen via RBC. Omfattar materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam tjänst 100% BMA (totalt 850 tkr per år). Lagringskostnader, lokalhyra, serviceavtalskostnader (fr.o.m. 2015) etc. beräknas täckas av avgifter för uttag för forskningsändamål. 3. Lokala kostnader: Avseende lokala kostnader föreligger inga lokala kostnader, inga nämnvärda ytterligare insatser behöver ske och de transportkostnader som uppkommer är ringa och motsvarar ungefärligt bortfallet av avfall/destruktionskostnad. 1

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Samanställning av Örebro biobank (ÖBB) FÖRVÄNTAD OMFATTNING/KOSTNAD Förväntad omfattning av provinsamlingen Att biobanka allt provmaterial i alla åldersgrupper i sex år i följd per ingående landsting. Målet var att biobanka material från alla de sex landstingen i regionen som infört LBC. Den totala provmängden från sex landsting uppskattades till 70 000 prov/år. Förväntad kostnad Den förväntade kostnaden var 850 000 kr/år omfattande materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam BMA tjänst på 100%. FAKTISK OMFATTNING/KOSTNAD Faktisk omfattning av provinsamlingen Ange start för Ange antal prov som biobankats biobankning ÅÅ-MM 2014 2015 2016 (till 160317) Örebro 2012-oktober 27 140 30 015 4 938 Dalarna 2014-april 6 429 33 507 8 544 Värmland 2014-mars 12 991 21 978 4 566 Totalt 46 560 85 500 18 240 Orsaken att flera prov biobankats 2015 är att ca 36 tusen burkar väntat på biobankning. Under 2015 kom verksamheten ifatt med biobankningen. Faktiskt antal prov/år o Örebro: 2013: 18552 prov 2014: 18817 prov 2015: 22255 prov o Dalarna: 2013: Ej startat 2014: 23334 prov 2015: 21213 prov o Värmland: 2013: 18879 prov 2014: 18720 prov 2015: 23220 prov Genomsnitt/år: 2014: 61054/3= ca 20400 (20300), 2015: 66763/3= ca 22200 (22229), 2016: 18240*4=72 960/3=24300 Sammanfattningsvis uppskattas den totala provmängden från tre landsting till ca 65 000-70 000 prov/år. D.v.s. provmängden är mycket större än vad som initialt uppskattades. Faktisk kostnad Beräknad på det nuvarande flödet. Materialkostnaden är 8 kr/prov och för det nuvarande flödet krävs en gemensam BMA tjänst på 100%. Detta motsvarar 1 100 000 kr/år. Med nuvarande flöde överstiger den faktiska kostnaden den beräknade med totalt 250 000 kr/år. Orsaken är framförallt ökad kostnad för material men även ökad kostnad för BMA. ANTAL FORSKNINGSPROJEKT SOM ANSÖKT OM TILLGÅNG TILL PROVMATERIALET Idag (mars 2016) är de tre forskningsprojekt som ansökt om tillgång till provmaterialet. Region Örebro län är huvudman för samtliga forskningsprojekt. Brukaravgifter är för närvarande 450kr/h inom regionen och 800kr/h externt. Den forskning som är igång täcker enligt plan kostnaderna för lagring, frysar, lokaler. 2

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 FÖRSLAG OMFATTNING AV PROVINSAMLING Tidsperiod: Kvarstår oavsett alternativ, dvs. biobankning av prov från respektive biobank i 6 år i följd från inträdesdatumet (kan variera över året). Alternativ 1: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat Istället för att biobanka från sex landsting nöjer sig sjukvårdsregionen med att fortsätta biobankningen i de tre landsting/regioner som redan startat och är i full gång (Örebro, Värmland och Dalarna). Inga nya resurser behöver då tas i anspråk för att starta upp biobakning från de övriga landsting/regioner och kostnader för transporter kan undvikas. Örebro biobank bedömer att det idag inte finns några kliniska nackdelar med att inte biobanka provmaterial från alla landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Det finns inte heller angivet i vårdprogrammet om att uppbackning av gamla prov ska sparas, utan i dessa fall tas nya prov vid behov. Kostnad alt 1: 2016-2019 2016 2017 2018 2019 2020 Antal landsting igång 3 3 3 3 1 Kostnad (tkr) 1,100 1,100 1,100 1,000 700 Alternativ 2: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat + inriktning på vissa målgrupper från övriga landsting Ett alternativ är att fortsätta biobanka prov fullt ut för de tre landsting/regioner som är igång (Örebro, Värmland och Dalarna) samt att sedan mer selektivt biobanka i de återstående landstingen/regionerna som har LBC (Västmanland, Gävle, Sörmland). En sådan selektion behöver diskuteras/förankras med sjukvårdsregionens vårdprocessgrupp för gynekologisk cellkontroll så att selektionen blir värdefull (då man i dessa fall tappar hela åldersspannet). Exempel selektiv biobakning: Biobanka prov för alla kvinnor 30 år, 41-års provet, samt sista provet (ca 3-4 prov/kvinna istället för 5). Detta exempel skulle innebära ca 4500-5700 extra prov/år per esterande tre landsting/regioner (totalt 13 500-17 100 prov). Förutom detta tillkommer kostnader kring logistik att skicka prov till Örebro biobank samt att tid för personal vid Örebro biobank (behöver utökas med 50%) som sorterar ut aktuella prov till biobanking respektive destruktion. Kostnad alt 2 (enligt exemplet): 2016-2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antal landsting full 3 3 3 3 1 biobankning Antal landsting 1 3 3 3 3 3 3 2 selektiv biobankning Kostnad (tkr)* 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,100 1,100 900 * Sonja E kommentar: Svårt att bedöma kostnad då det beror på VPGs bedömning av vad som skulle biobankkas. Mitt emellan alt 1 och 2 är en ungefärlig gissning. 3

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Alternativ 3: Ursprunglig plan biobankning från sex landsting i regionen. Det sista alternativet är att hålla sig till ursprunglig plan. Det alternativet skulle innebära att samma förutsättningar gäller för de sex landstingen gällande vårdändamål, forskning och kvalitetsutveckling. Kostnad 2016-2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 Antal 3 (4) 6 6 6 4 3 3 2 landsting Kostnad (tkr) 1,100 2,200 2,200 2,200 1,900 1,600 1,100 1,000 VILLKOR OAVSETT ALTERNATIV Tydligt att materialet ska vara en sjukvårdsregionalresurs och att resultatet ska komma sjukvårdsregionen till gagn. Arbeta för forskningssamarbeten inom sjukvårdsregionen och plan för återkoppling av resultat till sjukvårdsregionens vårdprogramgrupp för gynekologisk cellkontroll. VINSTER MED BIOBANKNINGEN Alla tre alternativ ger en unik provsamling som kan komma att gynna både vården och forskningen i framtiden. Vinsterna med biobankningen är att sjukvårdsregionen kommer att ha en provsamling med normalmaterial för populationen. Då alla prov biobankas från ett landsting har provsamlingen med alla åldrar och det finns sålunda ett bra åldersspann. Provsamlingen kommer kunna användas för genetiska studier, registerstudier (koppla data-prov), metodutveckling och kvalitetsstudier. Genom provsamlingen kan sjukvårdsregionen även fånga in förloppet under den tid som vaccinationsprogrammet introducerades. 4

1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2016-03-23 x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Kerstin Norman Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2017 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet för 2017 års LPIK (exkl läkemedel) 3,1 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Avgift per invånare 18,88 kr 19,47 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso- och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se

Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt centrum för sällsynta diagnoser Inför 2016 beslutades att starta ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser, en gemensam administrativ enhet för verksamheterna inom sällsynta diagnoser som för närvarande finns vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Örebro. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser är en ingång till vården för patienter och anhöriga och som gör det lättare att hitta rätt för vårdgivare och andra samhällsaktörer som t ex försäkringskassan, socialtjänsten och skolan. Samla expertkunskap och samverka med befintliga expertteam och stöda de som är under uppbyggnad. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser samlar expertkunskap och samverka med befintliga expertteam, utvecklar forskning och kompetens, fungerar som ett samlande nav för sällsynta sjukdomars vårdverksamheter och för närståendes behov av information. Ingår även i nätverk med kompetens- och erfarenhetsutbyte, såväl nationellt som internationellt. För 2017 äskas 1 916 tkr, innebärande budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. Budget fördelas på sjukvårdsregionens landsting och regioner utifrån antalet invånare den 31 december 2016. Förslag till beslut att budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen

1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2016-03-23 x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Budget 2017 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000. Region Örebro län föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2017 räknas upp med LPIK exkl. läkemedel för 2017 publicerat i april 2016 (3,1%). Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Abonnemangskostnad 107 697 kr 111 036 kr Pris per styck inom regionen 4 183 kr 4 313 kr Pris per styck för övriga 11 232 kr 11 580 kr Region Örebro län Jan Olsson Hälso-och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se

Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt HTA-råd Inför 2016 beslutades att starta den regionala HTA-enheten (CAMTÖ) med uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion genomföra HTA-genomgångar. Då befintligt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt initierar enheten aktiviteter för att skapa nytt kunskapsunderlag. Medarbetare inom HTA-enheten CAMTÖ finansieras fortsatt huvudsakligen av Region Örebro län. För att möjliggöra ett utökat sjukvårdsregionalt ansvar för HTA-frågor bidrar övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen med sammanlagt 600 tkr (helår 2016) för utökning av tjänster för statistiker, informatiker, hälsoekonom och för administrativt stöd. Budget fördelas befolkningsbaserat mellan Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg. För 2017 äskas 618 tkr, budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. Förslag till beslut att budget 2017 för det regionala HTA-rådet utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för det regionala HTA-rådet. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen