Budget 2016 gemensamma verksamheter

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (1) Upprättare Eva-Lena Aspetorp Datum Budget 2016 gemensamma verksamheter Inkomna budgetförslag för 2016: Samverkansnämndens verksamhet Regionalt cancercentrum (RCC) Hornhinnebank Regional blodsamverkan Arbets- och miljömedicin Örebro Arbets- och miljömedicin Uppsala Regionala forskningsrådet Totalt tkr (365 tkr per landsting) tkr (befolkningsbaserad fördelning) 753 tkr (abonnemangskostnad+ pris per st) tkr (enligt avtal) tkr (enligt avtal, 18,88 kr per invånare) Avtalsförhandlingar pågår tkr (enligt avtal) tkr De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2016, uppräkning av budget 2015 med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2015 som publicerades i april 2015, och till detta tillkommer för regional transfusionsmedicin ytterligare tkr för att integrera de tidigare i separata avtal överenskomna medlen för ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Region Gävleborg. För arbets- och miljömedicinska kliniken i Uppsala pågår avtalsförhandlingar och budget 2016 föreslås fastställas när dessa slutförts. Förslag till beslut att rekommendera samverkansnämnden att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2016 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2015 uppräknat med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2016 som publicerades i april 2015, i enlighet med inkomna förslag, att för transfusionsmedicin lyfta in de separata avtalen om ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Region Gävleborg, och att för Arbets- och miljömedicin Uppsala besluta om budget 2016 när avtalsförhandlingarna slutförts. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande beredningsgruppen

2 Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp Budget 2016 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2016 avsätter 365 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2015 med 2,7 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2016 per april I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Projektmedel kunskapsstyrning Ersättningar regionala tkr tkr 893 tkr tkr tkr uppdrag Möteskostnader 165 tkr 196 tkr 253 tkr 212 tkr 210 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 31 tkr 40 tkr Summa tkr tkr tkr tkr tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott tkr Samverkansnämndens kansli visade en budget i balans för Under året har 200 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera ordförande i programrådet för Astma/Kol och delar av kostnaderna för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars finns 1 mnkr i ingående balans uppbyggt och 1,4 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt. Under 2015 och 2016 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Förslag till beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2016 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2015 uppräknat med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2016 som publicerades i april Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen

3 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Håkan Westberg Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2016 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet 2015 för 2016 års LPIK exkl läkemedel 2,7 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2015 Pris 2016 Avgift per invånare 18,38 kr 18,88 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso- och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box Örebro Eklundavägen 2 Örebro E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET

4 Tjänsteskrivelse 1 (1) Upprättare Datum Mats Björeman Budget för Regionalt Cancercentrum (RCC) och Regionalt Biobankcentrum (RBC) 2016 I enlighet med förslaget till budgetplan för RCC och RBC föreslås budgeten för verksamheterna för 2016 uppräknas med 2,7 % dvs. LPIK exkl. läkemedel för 2016 per april I tidigare beslutad flerårsplan låg ett tillskott för uppgradering av hårdvara LIMS med 350 tkr för Då upphandlingen av LIMS inte är avslutad ännu, behövs inte detta tillskott Innebär att budget 2016 föreslås fördelas enligt nedan: RCC tkr RBC tkr Samverkansnämnden föreslås besluta att för 2016 bevilja budget för RCC tkr och RBC tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC och RBC i enlighet med den nationella cancerstrategin, nationell strategi för biobanker och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Marie-Louise Fransson-Forsberg Ordförande Samverkansnämnden

5 1 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Sören Andersson, Laboratoriemedicin Budget 2016 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år USÖ föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2016 räknas upp med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel för 2016 publicerat i april. Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2015 Pris 2016 Abonnemangskostnad kr kr Pris per styck inom regionen kr kr Pris per styck för övriga kr kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso-och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box Örebro Eklundavägen 2 Örebro E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET

6

7 Regional transfusionsmedicin (Blodsamverkan inom Uppsaladelen av Uppsala-Örebro-regionen) Uppsala 29 mars Förslag till budget för 2016 (kkr) Bakgrund Sedan tillkomsten av regionverksamheten 1984 har bemanningsbehovet förändrats och behovet av läkarinsatser ökat beroende på flera faktorer: Införandet av teknisk ackreditering inom klinisk kemi/transfusionsmedicin med krav på att de gemensamma dokumenten skulle anpassas till fyra olika kvalitetssystem. Den ursprungliga samordningen med identiska dokument kunde inte upprätthållas och samordningen blev tyngre att genomföra, även efter införandet av elektroniska dokumenthanteringssystem. Krav på Ansvarig person/sakkunnig från 2008 samtidigt som regionlandstingens egna sakkunniga lämnade verksamheterna. Detta ökade arbetsbördan. Tidigare hade de egna sakkunniga ansvarat för blodgivarna med stöd från Uppsala och nu uppstod också här ett tomrum. I nuläget sköter specialister i klinisk kemi, som erhållit utbildning i givarhantering i Uppsala, dessa frågor i Dalarna och Västmanland och ett kollegialt nätverk har etablerats för knäckfall. Sedan flera år tillbaka har Gävleborg haft läkarstöd från Uppsala för givaransvaret. I de länsövergripande och laboratoriemedicinska organisationerna har man självklart betonat linjeansvaret i arbetet. Samtidigt har linjechefer och andra nyckelpersoner mindre kompetens i transfusionsmedicin. För den parallella kompetensorganisationen med transfusionsmedicinska samordnare och regionöverläkare/ansvarig person/sakkunnig har det blivit en utmaning att arbeta enligt avtalet för ansvarig person/sakkunnig. Tilltagande ekonomiska krav på organisationerna och minskande bemanning har för transfusionsmedicin medfört olika inventeringar av nödvändig kompetens och befintlig kompetens. I de kompetensbevarande projekt som initierats för det blodgruppsserologiska arbetet har förutvarande regionöverläkare bistått med ovärderliga insatser. Två samordnare, en med inriktning på immunhematologi och en med inriktning på hemoterapi har sedan hösten 2014 ersatt bemanningen 1 samordnare och 1 assistent. En pensionsavgång, vägval inför framtiden, nya elektroniska arbetssätt och stödsystem samt behovet av expertis på komponentberedning avgjorde. Medicinsk expertis måste också tillföras. Svenska Blodalliansen med Samverkande Blodsystem och andra arbetsgrupper som sedan 2008 bidragit till harmonisering och som behöver medicinsk kompetens. Nationellt och internationellt transfusionsmedicinskt arbete har alltid varit del av regionöverläkarens vardag från starten Nyttan av detta har inte minskat. Man bör se förslaget till ny budget i två perspektiv: De resurser som landstingen centralt (Dalarna och Gävleborg) och som laboratorieorganisationerna (Dalarna, Gävleborg och Västmanland) tillskjuter för support från Regional transfusionsmedicin De resurser som Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska laboratoriet i Uppsala, måste tillhandahålla för hela uppdraget

8 Förslag till budget 2016 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Förslag till budget 2016 Personalkostnader* 2014: 1 överläkare, 1 samordnare, 1 assistent jan-sept sedan 1 samordnare okt-dec Övriga personalkostnader 1871** (910) 2422 (910) Ansvarig person/sakkunnig ca 75 % ÖL*, givaransvarig, ca 20 % specialistläkare 2015: 1 överläkare, 2 samordnare Övriga personalkostnader Ansvarig person/sakkunnig 2478 (910) ca 75 % ÖL *, givaransvarig ca 20 % specialistläkare 2016: 2 över-/specialistläkare, samordnare Övriga personalkostnader Omkostnader Blodgivarrekrytering/information inkl. Geblod.nu, SweBA, BKS*** Centraliserad beredning av testerytrocyter**** Summa direkta kostnader 2973 (3883) (3610) 4961 Overhead 8 % ***** *För 2016 föreslås att de tidigare i separata avtal överenskomna medlen för Ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Gävleborg ingår i budgeten för Regional transfusionsmedicin 2014: 1 överläkare, 1 samordnare, 1 assistent jan-sept, sedan 1 samordnare okt-dec överläkare, 2 samordnare; separat avtal för Ansvarig person/sakkunnig motsvarande ca 75 % överläkartid och givaransvarig i Gävleborg motsvarande ca 20 % specialistläkartid 2016 avses verksamheten rustas med den läkarresurs som åtgår för hela uppdraget inklusive tid för avstämning som behövs för att hålla ihop blodverksamheten i de tre landstingen i enlighet med standarden i Uppsala. ** kostnader för ½ överläkare, 525 kkr, felaktigt förda på KITM i Uppsala *** Kostnader utöver 150 kkr har belastat projekt som upprättats med medel för Ansvarig person/sakkunnig, 698 kkr årligen. Kostnaden klargörs. **** Kostnader har belastat projekt som upprättats med medel för Ansvarig person/sakkunnig, se *** ovan. Under har kostnaden varit 600 kkr årligen. Kostnader klargörs. ***** OH-kostnad är beräknad på utfall 2155 tkr, dvs. utan kostnaderna för testerytrocyter och enbart 150 tkr för blodgivarrekrytering Rut Norda, Regionöverläkare, tf sektionschef KITM