ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum, organisationsnummer 222 000 2071, med säte i Mölndals Stad avger årsrapport för 2009. Samordningsförbundet upprättar delårsbokslut per sista juni samt årsbokslut som synkroniseras med medlemmarnas redovisningar. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum bildades den 1 juli 2006 utifrån ett initiativ från förbundets medlemmar. Per den 1 januari 2007 började förbundet att finansiera verksamheter. De verksamheter som Samordningsförbundet finansierat 2009 presenteras i bilagd verksamhetsberättelse. Lagstiftningen Lagstiftningen Finansiell Samordning (Lag 2003:1210 om finansiell samordning) handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för rehabilitering och inte den enskilda myndighetens måluppfyllelse. Detta synsätt skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde tillsammans med en samhällsekonomisk vinst. Den enskilda myndigheten klarar inte alltid av att tillgodose medborgarens rehabiliteringsbehov vilket inte sällan leder till rundgång och en utdragen rehabiliteringsprocess. Lagstiftningen ger möjlighet att samordna resurser samt att skapa förutsättningar för samhället att på ett aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser. Lagstiftningen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Medlemmar Samordningsförbundets medlemmar är: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Mölndals Stad Partille kommun Härryda kommun Lerums kommun 2(14)
Bidrag Samordningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Respektive medlems fullmäktige fastställde budgeten för 2009 till 8,9 miljoner kronor, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kommunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni 2008. Bidrag i tkr Försäkringskassan 2225 Arbetsförmedlingen 2225 Kommunerna 2225 Regionen 2225 Totalt 8900 Ändamål Förbundets ändamål är att inom sitt geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall vara en arena för dialog vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls. Verksamheter År 2009 är Samordningsförbundets fjärde år. Finansierade verksamheter formas utifrån individens delaktighet och behov av insatser och därmed möjliggörs ett effektivare utnyttjande av resurser. För att detta skall vara möjligt behövs en struktur som legitimerar detta arbetssätt och som ser bortom den enskilda myndighetens verksamhetsmål. Samordningsförbundets styrelse ger legitimiteten och finansieringen ger strukturen. För att kunna behålla denna struktur krävs engagemang, uthållighet och mod av medarbetare och chefer. Dessa måste kunna se bortom sektorsmålen och hålla den enskilde medborgarens behov i centrum. Samordningsförbundet finansierar verksamheter som riktar sig till personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning. Samordningsförbundets uppdrag är också att på annat sätt stödja denna permanenta samverkansform mellan de offentliga organisationerna i de fyra kommunerna. Under 2009 har totalt 633 personer deltagit i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet. Detta är 63 färre än föregående år vilket främst beror på att AKTIV Härryda samt Individsamverkansteamen tagit emot färre deltagare. Övriga verksamheter har ökat antal deltagare. Utöver de 633 har 1142 personer varit föremål för konsultation avseende försäkringskassa på vårdcentral. Detta tillsammans ger 1775 ärenden totalt. Trots att 2009 präglats av finanskris, varsel och påföljande arbetslöshet har en större procentandel av deltagarna avslutats mot egen försörjning vilket är mycket glädjande. Av de avslutade gick 38 % till arbete eller studier och ytterligare 8 % bedömdes vara färdiga med sin rehabilitering och redo att stå till arbetsmarknadens förfogande. 3(14)
Under 2009 har Samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter: Hälso- och arbetslivsinriktade verksamheter - Förbundet finansierar två verksamheter under denna kategori. Det finns ett Individsamverkansteam i vardera av förbundets kommuner. De har tillsammans tagit emot 125 deltagare under 2009. Teamen är tvärsektoriella och samordnar rehabilitering mot arbete för invånare med behov av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser. Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, sträcker sig över förbundets samtliga kommuner. Balders team består av jobbcoacher som stöttar deltagarna ut mot arbetsmarknaden samt en samtalsterapeut. Coachningen kombineras för flera deltagare med korttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Balder har under 2008 tagit emot 141 deltagare. Arbetslivsinriktade verksamheter Rehabiliteringsträdgården på Gunnebo Slott har under 2009 tagit emot 45 deltagare från förbundets fyra kommuner. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med främst stressrelaterad ohälsa. Fokus ligger på att deltagaren skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet efter avslutad rehabiliteringsperiod. Hälsoinriktade verksamheter AKTIV bedrivs i vardera av förbundets fyra kommuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska och psykiska hälsa och därmed öka deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används som en första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2009 har total 302 individer deltagit i AKTIV. Stöd- och bedömningsverksamheter Försäkringskassa på vårdcentral Syftet är att genom samverkan och nära dialog mellan Försäkringskassan och Primärvården förhindra och/eller förkorta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två organisationer/myndigheter. Under året har 1062 ärenden tagits upp för konsultation i verksamheten. Praktiksamordnare Praktiksamordnaren fungerar som en överlänkande och dämpande brygga mellan olika insatser, samordnar resurserna kring deltagarna, samt arbetar stödjande/handledande på praktikplatser mot deltagare och arbetsgivare. Målet är att individen genom kontakt med praktiksamordnaren och i samspel med övriga insatser ökar sina möjligheter till snabbare egenförsörjning. För målgruppen vanligt förekommande problematik är varierad grad av psykisk ohälsa, social 4(14)
och/eller empatiska svårigheter. Tjänsten har varit tillsatt under augusti till december och då arbetat med åtta ärenden. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och kompletteras med uppföljningsverktyget DIS (deltagare i samverkan). Samordningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samordnings-förbundet i Västra Götaland en resursperson riktad mot SUS och DIS. Samordningsförbundets styrelse har som mål fastställt att deltagandet i verksamheter som är finansierade av Samordningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. Styrelsen har valt ordalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa och förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentioner. Exempel på detta är att det är mer samhällsekonomiskt och av större värde för den enskilde att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande i motsats till att uppbära sjukpenning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mot arbetslinjen och deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. Resultatet för 2009 visar att den samverkan som bedrivits har gett positiva effekter för de som behövt samordnad rehabilitering i förbundets fyra kommuner samt positiv effekt på strukturarbetet kring samverkansfrågor. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum kan ses som ett nav i det lokala samverkansarbetet. MÅL Målgrupper Styrelsen har under 2009 beslutat att finansiera verksamheter riktade mot personer med behov av flera myndighetskontakter, med psykisk ohälsa samt unga vuxna. Förbundet finansierar verksamheter för samtliga dessa målgrupper. Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket beror på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett grundläggande finansiellt mål är dock att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet. Verksamhetsmål Verksamhetsmålet för Samordningsförbundet är att de verksamheter som är finansierade av förbundet bör leda till arbete, praktik eller utbildning för deltagarna. Mål som mäts är att den offentliga försörjningen minskar samt att sysselsättningsgraden ökar, behovet av sjukvård skall minska och hälsan förbättras. Detta mäts i SUS, DIS och med självskattningsskalor. Kontinuerligt utifrån vad som resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller rapportering avseende verksamheterna vid varje sammanträde. 5(14)
Ett delmål är att de av förbundet finansierade verksamheterna, visioner och mål skall vara väl kända för samtliga som arbetar med personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser hos respektive huvudman i de fyra kommunerna. Arbetssättet i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet skall innebära en systematisk förbättring både vad gäller arbetsmetoder och resultat för enskilda deltagare. Beviljade projektmedel Tillsammans med de fyra samordningsförbunden i Göteborg har förbundet hos Försäkringskassan ansökt om och beviljats medel från regeringen till en riktad satsning för att minska kvinnors ohälsa. Syftet är att utveckla en metod som minskar kvinnors sjukfrånvaro och att deltagarna ska gå från offentlig försörjning till arbete. Målgruppen uppbär ersättning från sjukförsäkringen eller försörjningsstöd samt saknar helt eller delvis arbetsförmåga. Deltagarna kommer att erbjudas grön rehabilitering i kombination med metoden Supported Employment. Planerad start är i januari 2010. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare, kommunerna representerar med varsin ersättare. Styrelsen har under 2009 haft fem sammanträden, varav ett har varit en heldag. Utöver det har delar av styrelsen medverkat på nationella konferenser i Piteå 22-23 april respektive Stockholm 4-5 november, konferens med temat unga vuxna i Göteborg 28 maj, Samordningsförbundens dag den 26 oktober i Göteborg samt gemensamt styrelsemöte med de fyra göteborgsförbunden den 4 maj. ORGANISATION Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum bildades med ambitionen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla en bättre välfärd inom de fyra kommunerna. Samordningsförbundets intentioner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga grunder och lokala behov. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dock inte fatta sådana beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda personer utan det ankommer på respektive myndighet att besluta om rehabiliteringsinsatser eller offentligt försörjningsstöd. Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets ansvarige tjänsteman har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Ansvarig tjänsteman ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har ansvarig tjänsteman en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Beredningsgruppens ledamöter rekryterats från respektive LSG (lokal ledningsgrupp för samverkan). Beredningsgruppens uppdrag är att stödja Ansvarig tjänsteman i beredning av strategier, utveckling av befintliga verksamheter och start av nya aktiviteter inför beslut av Samordningsförbundets styrelse. 6(14)
LSG har en stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet i samverkansarbetet samt har den lokala kunskapen och förankringen. Samordningsförbundet bistår LSG i deras ansvar för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet samt i det övriga lokala samverkansarbetet. LSG s uppdrag mot Samordningsförbundets styrelse är att identifiera behovsgrupper, se tidiga impulser samt identifiera förändringar hos målgruppen. LSG sammanträder två gånger per termin i vardera kommun. I Västra Götaland finns ett regionalt nätverk för finansiell samordning. Ansvarig tjänsteman sitter med i arbetsutskottet för detta nätverk. Nätverkets främsta uppgift är att vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metoder och verksamheter framåt. Rutiner för ekonomi och administration som ankommer ett samordningsförbund upprättades under 2006. Styrelse/kansli/personal Tkr Budget 2009 Arvoden, reseersättning, 87 65 sociala avgifter Lokal, revision, telefon, 201 330 ekonomi-adm och övriga adm. Tjänster Personal 1154 1170 Totalt 1442 1565 7(14)
Ekonomisk sammanfattning: Belopp i tkr Utfall jan-dec Aktuell budget helår Avvikelse jan-dec Bokslut 2008 Nettokostnad 12 451 13 210 759 10 202 Bidrag 8 934 8 900 34 9 606 Resultat -3516-4 310 794-596 Utgående EK 1999 5516 Resultaträkning 2009-01-01 Belopp i kr Not 2009-01-01 Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen 1 8 934 554 9 300 006 Summa verksamhetens intäkter 8 934 554 9 300 006 Verksamhetens kostnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 2-10 731483-352 010 3-1 349 935-17 962-9 015 881-171 463-1 015 501 - Summa verksamhetskostnader -12 451 390-10 202 845 Verksamhetens rörelseresultat -3 516 836-902 839 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter - 307 591 Räntekostnader -109-789 -3 516 945-596 037 Resultat efter finansiella poster Årets resultat -3 516 945-596 037 8(14)
Balansräkning 2009-01-01 Belopp i kr Not 2009-01-01 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 4 383 429 1 363 708 Kassa och bank 1 925 579 6 474 375 Summa omsättningstillgångar 2 309 008 7 838 083 Summa tillgångar 2 309 008 7 856 045 Belopp i kr Not 2009-01-01 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 5 5 516 222 6 112 259 Årets resultat -3 516 945-596 037 Summa eget kapital 1 999 277 5 516 222 Kortfristiga skulder 6 Leverantörsskulder - 2 164 807 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 744 308 987 4 980 170 035 Summa kortfristiga skulder 309 731 2 339 823 Summa eget kapital och skulder 2 309 008 7 856 045 9(14)
Kassaflödesanalys 2009-01-01 - Belopp i kr 2009-01-01 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 516 945-596 037 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet m m 17 962 7 698 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 498 983-588 339 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 980 279-373 330 Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -2 030 092 391 994 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 548 796-569 675 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början -4 548 796 6 474 375-569 675 7 044 050 Likvida medel vid årets slut 1 925 579 6 474 375 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättade enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget annat anges nedan. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Noter Not 1 Bidrag 2009-01-01 Partsandel Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 4 450 000 4 650 000 Partsandel Västra Götalandsregionen 2 225 000 2325000 Partsandel Mölndals Stad 805 000 845 000 Partsandel Partille kommun 455 000 480 000 Partsandel Härryda kommun 450 000 465 000 Partsandel Lerum kommun 515 000 535 000 Summa Bidrag 8 900 000 9 300 000 10(14)
Not 2 Rehabilteringsinsatser Balder Individsamverkansteam Gunnebo AKTIV Försäkringskassa på Vårdcentral Praktiksamordnare 2009-01-01 3 735 758 2 748 522 2 400 448 965 225 627 080 254 450 2 595 000 2 655 000 1 985 000 1 045 000 450 000 95 000 Summa Rehabiliteringinsatser 10 731 483 9 015 881 Not 3 Styrelse och personalkostnader 2009-01-01 Styrelsearvode/Personalkostnader/Revision 1 349 935 1 015 501 Summa Styrelse och personalkostnader 1 349 935 1 015 501 Not 4 Kortfristiga fordringar 2009-01-01 Mervärdesskatt 378 351 460 615 Skattekonto 5 078 15 Kundfordringar - 595 488 Upplupna intäkter - 307 590 Summa Kortfristiga fordringar 383 429 1 363 708 Not5 Eget Kapital Eget kapital Årets resultat 2009-01-01 5 516 222-3 516 945 6 112 259-596 037 Summa Eget Kapital 1 999 277 5 516 222 11(14)
Not 6 Övriga skulder 2009-01-01 Leverantörsskulder - 2 164 807 Övriga skulder 744 4980 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 308 987 170 035 Summa övriga skulder 309 731 2 339 823 Resultatdisposition För 2009 redovisar samordningsförbundet ett negativt resultat på 3 517 tkr inklusive finansnetto. Ingående eget kapital 5 516 222 Årets resultat -3 516 945 Totalt 1 999 277 Styrelsen föreslår att ett negativt resultat inte skall regleras enligt KL 8 kap. 5b 3:e punkten 1 och att till ny räkning överförs: Summa 1 999 277 1 5 b Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras 1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4 fjärde stycket, 2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller 3. om det finns andra synnerliga skäl. Lag (2004:775). 12(14)
Förslag till beslut Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum föreslås besluta Att godkänna för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum upprättad Årsrapport med bilagd Verksamhetsberättelse för 2009 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen i Mölndal Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen i Partille Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen i Härryda Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen i Lerum Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till Försäkringskassan Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till styrelsen för Västra Götalandsregionen Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till Arbetsförmedlingen Att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till Riksrevisionen, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till kommunrevisor i Härryda kommun Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum Charlotte Axelsson Ansvarig Tjänsteman Bilagor: Verksamhetsberättelse 2009 13(14)
Namnunderskrifter: Ordinarie ledamöter; Thomas Gustafsson, Ordförande Lars Lewander, Vice Ordförande Annette Eiserman-Wikström Peter Engwall 14(14)