Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017
Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson, Bildbyrån Sidan 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån Sidan 9: Lennart Mnsson, Bildbyrån Sidan 10: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 11: Daniel Eriksson, Bildbyrån Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna Uppland, 2015
Verksamhetsinriktning 2016-2017 Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomiska planer. Verksamhetsinriktningen skrivs i ett gemensamt dokument för Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland. Verksamhetsinriktningen för 2016-2017 utgår från Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning, som antogs på Riksidrottsmötet i Helsingborg 2015 samt från upphandlad verksamhet och partnerskap. Verksamhetsinriktningen tar sikte på idrottsrörelsens vision Svensk idrott - världens bästa och bygger på det strategidokument som antogs på RF-stämman. Dessa fyra strategiska områden är: Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i förening samt Idrotten gör Sverige starkare. Utifrån dessa strategiska områden ska Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Uppland stödja, leda, företräda, bilda och utbilda uppländsk idrott. Vid RF-stämman beslutades också om en ny verksamhetsidé för idrottsrörelsen och därmed även för uppländsk idrott: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. I strategidokumentet som antogs på RF-stämman anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har Upplands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna samt distriktets SDF ett indirekt ansvar att leda sina förbund gentemot dessa. Verksamhetsinriktning 2016-2017 3
Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Övergripande mål De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén som ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktning mot visionen, Svensk idrott världens bästa. De övergripande målen sätter riktningen, men anger inte hur verksamheten ska bedrivas. De är inte till för att mätas i absoluta termer utan de bryts ner i tvååriga verksamhetsinriktningar med tvååriga så kallade långsiktiga mål. Dessa mål ska vara mätbara och följas upp. Att använda överripande mål är en metod för att hitta ett begripligt sätt att beskriva hur idrottsrörelsen ska arbeta i en gemensam riktning fram till 2025. Målen ska ge en helhetsbild av hur idrottsrörelsen gemensamt möter framtidens utmaningar i en enad idrottsrörelse och som en modern idrottsorganisation. Ofrånkomligen går de övergripande målen in i varandra, det ena målet förutsätter det andra. Strategiska områden med övergripande mål Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör Verksamhetsinriktning 2016-2017 5
Strategi 1: Livslångt idrottande Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott ska vidareutveckla verksamhten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Uppländsk idrott ska under 2016-2017: Utveckla nya tränings- och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla Specialdistriktsidrottsförbund (SDF). Förbättra förutsättningar och vidareutveckla metoder för att engagera nya grupper i alla SDF. Intensifiera arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till 2017. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål 2016-2017: 39 procent av Upplands befolkning ska vara aktiv i idrott i en idrottsförening. Minst 8 000 ha rmedverkat i prova-på-verksamhet. minst 500 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald och jämställdhet. Uppländsk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Uppländsk idrott ska under 2016-2017 stärka: Sin internationella konkurrenskraft Sin internationella representation Upplands goda rennommé som evenemangsarrangör Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål 2016-2017: Verka för ett ökat elitidrottsstöd Stödja SDF och idrottsföreningar (IF) i deras arbete med en ökad internationell verksamhet och fler internationella evenemang. 6 Verksamhetsinriktning 2016-2017
Strategi II: Idrottens värdegrund är vår styrka Övergripande mål och målsättning Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund Uppländsk idrott ska under 2016-2017: Arbeta aktivt i alla SDF med att integrera idrottens värdegrund Utveckla medtoder och förhållingssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål 2016-2017: Öka andelen föreningar som genomfört ett värdegrundsarbete med minst 10 procent årligen. 8 Verksamhetsinriktning 2016-2017
Strategi III: Idrott i förening Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Uppländsk idrott ska under 2016-2017: Vidareutveckla möjligheten i alla SDF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya former. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål 2016-2017: Stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Ta del av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarnas kartläggning och analys av föreningarnas förutsättningar samt ovan nämnda organisationers förslag på åtgärder som kan förenkla för föreningen och de ideella ledarna. Stärkt medlemsdemokrati genom att minst 6 000 deltagare årligen deltagit i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap. Verksamhetsinriktning 2016-2017 9
Strategi IV: Idrotten gör Sverige starkare Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott är en ännu starkare samhällsaktör Uppländsk idrott ska under 2016-2017: Stärka den gemensamma påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål 2016-2017: Verka för att anslagen till idrotten i Uppland ska öka. 10 Verksamhetsinriktning 2016-2017
Ekonomiska planer 2016-2017 Upplands Idrottsförbunds ekonomiska plan Genom budget och rapportering ska det ekonomiska resultatkravet uppfyllas i syfte att under verksamhetsåren 2016/2017 skapa en hållbar nivå för det egna kapitalet. Ekonomiskt mål 2016: 500 Tkr Ekonomiskt mål 2017: 500 Tkr Målet är en soliditet på minst 30 procent. Upplands Idrottsförbund och det befintliga basuppdraget finansieras till största delen genom partnerskapet med Landstinget i Uppsala län och med anslag från staten genom bidrag från Riksidrottsförbundet (RF). Part och finansiär till de upphandlade samt avtalade projekten är framför allt Uppsala kommun. Utmaningar under de kommande två åren är att till medlemmar och SDF implementera svensk idrotts strategi mot 2025: Livslångt idrottande, idrottens värdegrund, idrott i förening samt idrotten gör Sverige starkare. De gemensamma kostnaderna för kansliet delas solidariskt mellan Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna med personalkostnader som fördelningsnyckel. 12 Verksamhetsinriktning 2016-2017
EKONOMISK PLAN 2016-2017 UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND Intäkter Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Uppsala kommun 20 189 16 746 17 890 Landsting 6 641 6 748 6 860 RF 1 783 1 887 5 709 Övriga intäkter 1 404 1 258 2 485 Summa intäkter 30 018 26 640 32 944 Kostnader Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 SDF 1 840 1 787 1 949 Elit och studier 16 379 14 960 15 712 Föreningsutveckling 2 572 2 451 5 315 Integration 0 95 2 986 Övriga projekt 2 029 2 138 2 151 Kansli 2 691 2 776 3 246 Övriga verksamhetskostnader 790 831 1 084 Summa kostnader 26 300 25 037 32 444 Resultat 3 718 1 602 500 Belopp i TSEK Kostnader/resursfördelning 2016 Övriga verksamhetskostnader Övriga projekt SDF Kanslikostnader Integration Föreningsutvecking Elit och studier Verksamhetsinriktning 2016-2017 13
SISU Idrottsutbildarnas i Upplands ekonomiska plan Finansiering av SISU idrottsutbildarna Uppland sker främst genom anslag från stat, Landsting och kommun. Anslagen från staten beror i huvud sak på distriktets demografiska attribut samt producerad utbildningsverksamhet och föreningsträffar. Ekonomiskt mål 2016: Balanserad budget Ekonomiskt mål 2017: Balanserad budget Målet är en soliditet på minst 30 procent. Den nya verksamhetsinriktningen, tillsammans med verksamhetsplan och individuella medarbetarplaner, beskriver tydliga mål gällande verksamhetens riktning, utbildningstimmar och föreningsbesök. Vi ska under perioden utveckla samarbetet med kommunerna samt utveckla partnerskapet med Landstinget i Uppsala Län. 14 Verksamhetsinriktning 2016-2017
EKONOMISK PLAN 2016-2017 SISU IDROTTSUTBILDARNA I UPPLAND Intäkter Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Kommun 444 481 873 Landsting 500 507 489 SISU Riks 163 158 154 RF 0 0 870 Statsanslag 3 606 2 847 2 800 Kurser 188 347 450 Övriga utbildningsintäkter 1 106 587 610 Övriga intäkter 123 311 0 Summa intäkter 6 130 5 237 6 246 Kostnader Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Resurs IF 310 292 673 Utbildning/utveckling SDF/IF 3 408 3 581 3 914 Kanslikostnader 881 987 1 540 Övriga verksamhetskostnader 570 142 118 Summa kostnader 5 169 5 002 6 246 Resultat 961 234 0 Belopp i TSEK Kostnader/resursfördelning 2016 Övriga verksamhetskostnader Kanslikostnader Utbildning/utveckling SDF/IF Resurs IF Verksamhetsinriktning 2016-2017 15
Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Box 23 062, 750 23 Uppsala Tel: 018-27 70 00 E-post: kansli@uppland.rf.se Hemsida: www.rf.se/uppland, www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Uppland Foto: Bildbyrån Februari 2016