Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget 2011. 2. Föreslår landstingsstyrelsen att fastställa styrtal till budget 2011 för hälso- och sjukvården. 3. Föreslår landstingsstyrelsen att fastställa styrtal i bilaga för kvalitetsmått och att dessa redovisas en gång per år. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige gav vid sitt möte den 15 september 2009 65 uppdrag till nämnderna att ta fram förslag till styrtal utifrån i budget 2010 med flerårsplan 2011-2012 angivna strategiska mål. Förslagna styrtal ska visa hur de strategiska målen uppnås. I nämndbudget bryts styrtalen sedan ner till måltal som är tolkningar av de strategiska målen för det egna ansvarsområdet. Till av landstinget begärda styrtal föreslås också styrtal i enlighet med bilaga för kvalitetsmått. Styrtal vars syfte är att följa Sörmlands utveckling av hälso- och sjukvården i nationella register, enkäter och riktlinjer. Flertalet av dessa redovisas inte löpande då sammanställningar av statistik från staten enbart görs en gång per år. Återrapportering ska ske en gång per år. Bilaga Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Protokollsutdrag via webbavisering Landstingsstyrelsen landstingsdirektören Berörda förvaltnings- och divisionschefer Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hsn\2010\(8) 27 okt\webb\kallelse\ 74 Styrtal 2011 HOS\ 74 Styrtal budget 2011 för hälso- och sjukvården.docx Utskriftsdatum: 2010-10-19 12:43
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Styrtal 1. Respektfullt bemötande av patienterna redovisas som patientupplevd kvalitet ska förbättras 2. Andel höftfraktur-patienter som opereras inom ett dygn (24 timmar) ska bli högre 3. Patienters väntetid till besök och behandling, enligt lagstadgad vårdgaranti, ska minska 0=kontakt med PV samma dag 7=prioriterade besök i PV inom 7 dagar 30=oprioriterade besök i PV inom 30 dag 90=besök inom specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar från beslut om vårdbegäran 90=behandling inom den specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar efter beslut Vårdgaranti för barnpsykiatrin enligt av landstinget fastställda villkor. 4. Ledtiderna inom lungcancerkedjan ska minska till vårdprogrammets mål 5. Dokumenterad vårdplan för inskrivna patienter Mål 2. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. 6. Andel utskrivna FaR (Fysisk aktivitet på Recept) inom primärvården ska öka 7. Kompetenshöjande aktiviteter som främjar lika rättigheter, delaktighet och inflytande för alla 1
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Personal Mål 1. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Mål 2. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Mål 3. Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Styrtal 8. Andelen verksamheter som har verksamhetsspecifika kompetensplaner. 9. Andel kvinnliga chefer jmf m andelen kvinnor bland personalen. 10. Andel chefer som deltagit i av landstinget fastställt ledarutvecklingsprogram eller motsv. 11. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid 12. Andelen verksamheter som under året haft hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i policyn för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 13. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. 2
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Förnyelse Mål 1. Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Mål 2. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Styrtal 14. Andel dagkirurgi av totala antalet operationer ska bli högre 15. Andel genomförda Frågor om din hälsa ska bli högre 16. Andel vårdrelaterade infektioner ska minska 17. Minska antalet återinskrivna multisjuka äldre 18. Korta ledtiderna i bröstcancerkedjan 19. Öka täckningsgraden till RiksSvikt - hjärtsvikt 20. Antal samverkansområden som Hälso- och sjukvården aktivt driver tillsammans med landstingen i Stockholm och Västmanland 3
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Miljö Mål 1. Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete Mål 2. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Mål 3. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Styrtal 21. Förvaltningsspecifika miljörutiner inarbetas. De miljörutiner som ska inarbetas är Energianvändning Vattenanvändning Kemikalieanvändning Transport Inköp Avfall Minimerad miljöpåverkan vid användning av läkemedel Minimerad miljöpåverkan vid användning av lustgas och narkosgas (Miljörutinerna arbetas fram under 2010) 22. HSF sätt in punktinsatser gällande ekologiskt kaffe, te, frukt och mjölk 23. HSF sätter in punktinsatser gällande rättvisemärkt kaffe och te 24. 100 % av personalen genomgår webbutbildning i miljö som finns inom ELLSA kompetensplats. (Webbutbildningen har funnits i produktion sedan september 2010, delmål finns för 2010) 25. Webbutbildning i miljö för chefer tas fram och lanseras under 2011 26. Upprätta utbildningsplan för ecodriving (sparsam körning) 27. HSF följer utfasningsplan av kemikalier till 100% (Arbetet med utfasningsplanen påbörjades 2010) 28. Webbutbildning i läkemedel och miljö för förskrivare tas fram och lanseras under 2011. 4
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Ekonomi Mål 1. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Styrtal 29. Avvikelse mot budgeterat mål 30. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren 5
Nämnd/förvaltning: Hälso- och sjukvården bilaga för kvalitetsmått 2011 Perspektiv/Mål Styrtal Måltal Mätmetod Kommentarer Medborgare(patient, kund) Mål 1. Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. 1. Patientmedverkan redovisat som patientupplevd kvalitet ska förbättras Resultatet ska vara bättre än riksgenomsnittet Nationella Patientenkäten Strategiskt mått Viktade svar av patientupplevd kvalitet från Nationella Patientenkäten. Resultatet ger ett värde mellan 0 och 1 men redovisas i intervallet 0 100, där så höga siffror som möjligt eftersträvas. 2. Information till patienterna redovisas som patientupplevd kvalitet ska förbättras 3. Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet Andel patienter som registreras i 4. Nationella diabetesregistret 5. Senior Alert 6. Svenska Palliativregistret Resultatet ska vara bättre än riksgenomsnittet > 90 % av patienterna med diagnosen stroke ska vårdas på strokeenhet > 90 % av diabetespatienterna ska registreras i registret > öka antalet användare till registret. >95 % av patienterna på de Palliativa enheterna (ASIH) Nationella Patientenkäten Strokeregistret Resultat för 2008 Relevant mått, men svårt som styrtal och definitioner krävs! Vi föreslår att det läggs in i kvalitetsbilaga. Redovisas årsvis i efterhand. Vi föreslår att det läggs in i kvalitetsbilaga Under uppbyggnad kan följas Redovisas länsvis, både kommun och landsting 1
7. Patienters väntetid till besök och behandling, enligt lagstadgad vårdgaranti, ska minska ska registreras i registret Uppnå fastställda vårdgarantier 0, 7, 30, 90 och 90 samt garantierna inom barnpsykiatrin Väntetidsstatistik enligt nationella riktlinjer Strategiska mått som kräver löpande styrning och uppföljning 0=kontakt med PV samma dag 7=prioriterade besök i PV inom 7 dagar 30=oprioriterade besök i PV inom 30 dag 90=besök inom specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar från beslut om vårdbegäran 90=behandling inom den specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar efter beslut Vårdgaranti för barnpsykiatrin enligt av landstinget fastställda villkor. För 2011 minst uppnå nationellt överenskomna målgränser för att erhålla statliga stimulansmedel 2
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Styrtal 1. Respektfullt bemötande av patienterna redovisas som patientupplevd kvalitet ska förbättras 2. Andel höftfraktur-patienter som opereras inom ett dygn (24 timmar) ska bli högre 3. Patienters väntetid till besök och behandling, enligt lagstadgad vårdgaranti, ska minska 0=kontakt med PV samma dag 7=prioriterade besök i PV inom 7 dagar 30=oprioriterade besök i PV inom 30 dag 90=besök inom specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar från beslut om vårdbegäran 90=behandling inom den specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar efter beslut Vårdgaranti för barnpsykiatrin enligt av landstinget fastställda villkor. 4. Ledtiderna inom lungcancerkedjan ska minska till vårdprogrammets mål 5. Dokumenterad vårdplan för inskrivna patienter Mål 2. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. 6. Andel utskrivna FaR (Fysisk aktivitet på Recept) inom primärvården ska öka 7. Kompetenshöjande aktiviteter som främjar lika rättigheter, delaktighet och inflytande för alla 1
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Personal Mål 1. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Mål 2. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Mål 3. Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Styrtal 8. Andelen verksamheter som har verksamhetsspecifika kompetensplaner. 9. Andel kvinnliga chefer jmf m andelen kvinnor bland personalen. 10. Andel chefer som deltagit i av landstinget fastställt ledarutvecklingsprogram eller motsv. 11. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid 12. Andelen verksamheter som under året haft hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i policyn för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 13. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. 2
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Förnyelse Mål 1. Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Mål 2. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Styrtal 14. Andel dagkirurgi av totala antalet operationer ska bli högre 15. Andel genomförda Frågor om din hälsa ska bli högre 16. Andel vårdrelaterade infektioner ska minska 17. Minska antalet återinskrivna multisjuka äldre 18. Korta ledtiderna i bröstcancerkedjan 19. Öka täckningsgraden till RiksSvikt - hjärtsvikt 20. Antal samverkansområden som Hälso- och sjukvården aktivt driver tillsammans med landstingen i Stockholm och Västmanland 3
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Miljö Mål 1. Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete Mål 2. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Mål 3. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Styrtal 21. Förvaltningsspecifika miljörutiner inarbetas. De miljörutiner som ska inarbetas är Energianvändning Vattenanvändning Kemikalieanvändning Transport Inköp Avfall Minimerad miljöpåverkan vid användning av läkemedel Minimerad miljöpåverkan vid användning av lustgas och narkosgas (Miljörutinerna arbetas fram under 2010) 22. HSF sätt in punktinsatser gällande ekologiskt kaffe, te, frukt och mjölk 23. HSF sätter in punktinsatser gällande rättvisemärkt kaffe och te 24. 100 % av personalen genomgår webbutbildning i miljö som finns inom ELLSA kompetensplats. (Webbutbildningen har funnits i produktion sedan september 2010, delmål finns för 2010) 25. Webbutbildning i miljö för chefer tas fram och lanseras under 2011 26. Upprätta utbildningsplan för ecodriving (sparsam körning) 27. HSF följer utfasningsplan av kemikalier till 100% (Arbetet med utfasningsplanen påbörjades 2010) 28. Webbutbildning i läkemedel och miljö för förskrivare tas fram och lanseras under 2011. 4
Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården Styrtal 2011 Perspektiv/Mål Ekonomi Mål 1. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Styrtal 29. Avvikelse mot budgeterat mål 30. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren 5
Nämnd/förvaltning: Hälso- och sjukvården bilaga för kvalitetsmått 2011 Perspektiv/Mål Styrtal Måltal Mätmetod Kommentarer Medborgare(patient, kund) Mål 1. Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. 1. Patientmedverkan redovisat som patientupplevd kvalitet ska förbättras Viktade svar av patientupplevd kvalitet från Nationella Patientenkäten. Resultatet ger ett värde mellan 0 och 1 men redovisas i intervallet 0 100, där så höga siffror som möjligt eftersträvas. 2. Information till patienterna redovisas som patientupplevd kvalitet ska förbättras 3. Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet Andel patienter som registreras i 4. Nationella diabetesregistret 5. Senior Alert 6. Svenska Palliativregistret 7. Patienters väntetid till besök och behandling, 1
enligt lagstadgad vårdgaranti, ska minska 0=kontakt med PV samma dag 7=prioriterade besök i PV inom 7 dagar 30=oprioriterade besök i PV inom 30 dag 90=besök inom specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar från beslut om vårdbegäran 90=behandling inom den specialiserade vården ska erbjudas inom högst 90 dagar efter beslut Vårdgaranti för barnpsykiatrin enligt av landstinget fastställda villkor. 2