2013-05-21 Göteborg Den Rödgröna majoritetens förslag till budget 2014 Ekonomiska förutsättningar Oförändrad skattesats under 2014. Cirka 500 miljoner återbetalning AFA, pengar som med största sannolikhet kommer att återbetalas till Göteborg. Avsätter ytterligare 300 mkr till Resursutjämningsreserven (RUR). Generell förstärkning till stadsdelsnämnderna genom minskad förändringsfaktor. Under mandatperioden har vi successivt minskat förändringsfaktorn i stadsdelsnämnderna. Vi tar nu bort den för SDN och UBN, vilket ger en generell förstärkning på 45 Mkr respektive 7 Mkr för 2014. GKF ger ett tillskott till stadens ekonomi. Förskola och skola Minskade barngrupper i förskolan Vi fortsätter vår satsning på att höja kvaliteten och minska barngruppernas storlek. Vi skjuter till 45 Mkr till förskolan för detta. Samtidigt har vi godkänt alla nämnders ansökningar om att bygga nya förskolor och avsatt ytterligare 100 Mkr för nämnderna att finna än fler lösningar till förskolor. Förstärkning av stadens lokaler Alla barn och äldre ska kunna vistas i goda miljöer. Vi förstärker därför underhållet av förskolor, skolor, äldreboenden mm med 75 Mkr - en ökning på 75 %. Dessutom ökar vi
2 (8) reinvesteringarna i lokalerna med ytterligare 189 Mkr. Denna satsning kommer att påbörjas redan 2013 och i kompletteringsbudgeten finns ytterligare 33 Mkr för underhåll av lokaler. Förstärkning av gymnasieskolan Vi gör en rad satsningar på gymnasieskolan. Alliansregeringen har valt att 2014 ta bort 68 Mkr för gymnasiet från kommunen. Vi rödgröna skjuter till dessa medel. Dessutom lägger vi ytterligare 50 Mkr i en riktad insats. Då omställningen i gymnasiet har varit så stor väljer vi också att tillfälligt ta bort nämndens kostnader för friställda lokaler, vilket ger 8 Mkr, samt ta ned förändringsfaktorn till 0 % vilket ger ytterligare 7,1 Mkr till gymnasieskolorna. Totalt skjuter vi rödgröna till 133,1 Mkr till gymnasiet, inklusive de medel vi kompenserar för regeringens bristande ansvar. Redan under 2013 kommer vi göra avsteg från våra principer för lokalhantering vilket innebär att vi i kompletteringsbudgeten lyfter ytterligare 5,2 Mkr av nämndens kostnader och finansierar detta centralt. Skolsatsning inom familjehemsvården, Skolfam/skolprev Arbetsmodellen syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för barn placerade i familjehem genom satsningar för att nå goda utbildningsresultat. Vi lägger 10 Mkr 2014 för detta. Kompletteringsbudgeten för 2013 innehåller en satsning på 5 Mkr för detta ändamål. Integration Ökad satsning på integration via föreningslivet Föreningslivet har stor betydelse för viljan att lyckas med integration, vi tillskjuter 2 Mkr till föreningar som har fokus på integration och dessutom satsar vi ytterligare 3 Mkr för åtgärder som ska öka integrationen. Uppdrag: kontaktperson på modersmål inom äldreomsorgen. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmål Ett språk är grunden till att lyckas i skolan och samhället. Vi satsar därför extra på studiehandledning och ämnesundervisning på modersmål i de stadsdelar som tar emot flest nyanlända: Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen. Under 2014 kommer
3 (8) därför dessa tre stadsdelar att fritt få använda dessa stödresurser. Vi avsätter 20 Mkr för detta. El Sistema Fortsatt verksamhet för El Sistema. Äldreomsorg Tekniksatsning inom äldreomsorgen För att förstärka servicen för de äldre, så inför vi ett enhetligt teknikstöd i staden. Det underlättar för att ge bästa service på bäst tid för göteborgarna och underlättar planering och arbetstider för personalen. Vi genomför också utvecklingsarbete inom logistikområdet. Satsningen omfattar 120 Mkr. Elbilar, broddar och E-hälsa Vi fortsätter satsningen på elbilar inom kommunens verksamhet och nya elbilar kommer att sättas i drift under 2014. Tillsamman med satsningen på broddar och E-hälsan lägger vi 4,6 Mkr på detta. Trygghetsbostäder Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma samtidigt som man också kan uppleva det som otryggt. Därför satsar vi på att skapa fler trygghetsbostäder. Ökad ram Generell ramhöjning till äldreomsorgen på70 Mkr. Lotsverksamhet Lots även till funktionshindrade vuxna. Den modell som finns för barn utvecklas till att även gälla vuxna.
4 (8) Fria arbetskläder till alla anställda inom hemtjänsten Under 2014 lägger vi 30 Mkr på fria arbetskläder, något som anses självklart inom yrkesgrupper som domineras av män. Vi påbörjar nu arbetet att göra det lika självklart för yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet. Trafik och infrastruktur Cykelfrämjande åtgärder året runt Fler och fler göteborgare cyklar. Vi avsätter därför ytterligare 0,5 Mkr för att utreda hur det ska vara möjligt att cykla året runt. Vi har sedan en beredskap för att tillskjuta medel 2015 för att genomföra ett sådant program. Förstudie Götalandsbanan Göteborgsregionen har gjort en förfrågan om staden kan hjälpa till att utreda sträckan Gbg Mölnlycke. Då vi varit drivande i frågan avsätter vi 20 Mkr för att genomföra en detaljerad förstudie för banan. Spårvagnsutredning Vi vill gå vidare från de preliminära utredningar som gjorts om Backa- och Eriksbergslänkar till handling. Vi tillsätter därför fördjupade utredningar om bägge länkarna, motsvarande 5 Mkr och avser att inleda dialog med Västra Götalandsregionen för att de ska förverkligas. Vi ser att Backalänken är mest brådskande att genomföra. Buss till Bäckebol För att förbättra möjligheterna att åka kollektivt till Bäckebol gör vi ett tillköp på busstrafiken dit. Fler bostäder och bättre grönområden Det pågår många stadsbyggnadsprojekt i staden och det är viktigt att hålla ett högt tempo i dessa frågor eftersom göteborgarna efterfrågar både bostäder och grönområden. Vi satsar därför 10 Mkr för att öka plan- och grönhanteringen.
5 (8) Fler offentliga toaletter I takt med att fler och fler göteborgare och turister gästar våra lokala torg och centrala delar av staden för att t.ex. delta i olika evenemang, shoppa eller promenera så behöver vi fler toaletter. Vi förstärker investeringsramen för Park- och Natur med 3 Mkr. Ökad ram till fastighetsnämnden Vi höjer ramen för Fastighetsnämnden med 10 Mkr för bl.a. fortsatt arbete med kartering, massahantering, bostadsanpassning och trygghetsbostäder. Kajer Göteborg är en stad vid vattnet. Många av våra kajer är gamla och det är nödvändigt att fortsätta den upprustning vi påbörjade 2013. Vi avsätter 35,5 Mkr för att fortsätta arbetet som påbörjats. Miljö och klimat Miljöprogram För att förbättra Göteborgs miljö och minska stadens klimatpåverkan avsätter vi 30 Mkr 2014. Dessa kommer användas för att genomföra nya satsningar i samband med det miljöprogram som håller på att tas fram. Vi har en beredskap för att fortsätta satsningen kommande år. Investering i jordbruksmark Staden vill säkerställa att kommunens kvarvarande jordbruksmark bevaras och används för ekologisk närproducerad mat och för att stärka den biologiska mångfalden, 10 Mkr. Green Gothenburg Verksamheten inom Green Gothenburg har till syfte att kommunicera hela stadens och Göteborgsregionens miljöarbete med tydligt fokus på att attrahera såväl besök, näringsliv och affärsmöjligheter som kongress och event. Vi avsätter 3 Mkr för denna verksamhet.
6 (8) Miljömåltider För att förstärka vårt mål om 50 % miljömåltider, så skjuter vi till ytterligare 2 Mkr. Hydrologisk modell Hydrologisk modell för att beräkna framtida klimateffekter för Göteborg, 2,5 Mkr. Vegetarisk dag i skolan Alla skolor ska ha en vegarisk dag i veckan. Detta medför ingen kostnad. Idrott och fritid Utökat skolkort för barn och ungdomar Ett led för att bryta segregationen är att alla ungdomar ges samma möjlighet att röra sig fritt i staden på jämlika och rättvisa villkor. Vi inför ett utökat skolkort som gäller kvällar och lov från åk 6 t.o.m. gymnasiet. Kostnaden är inte färdig än, men bör ligga runt 14 Mkr med halvårseffekt på 7 Mkr 2014. Idrottsanläggningar Under 2014 avsätter vi medel för att kunna påbörja sporthall i Örgryte och en tillfällig sporthall i Backa. Dessutom kommer den nya hallen i anslutning till Torslandaskolan bli en multisporthall. Vi kommer också att få 5 nya konstgränsplaner under 2014. Upprustning av Askimsbadet Askimsbadet är en unik miljö i Göteborg. En mötesplats för hela staden och vi utökar tidigare satsning med ytterligare 2,6 Mkr för fortsatt upprustning av bryggor, omklädningsrum, lekplats och övriga ytor. Arbete och personal Övergångsjobb och utbildningsplatser Arbetslösheten fortsätter att öka och därmed kostnader för försörjningsstöd. Inom SDN sker ett stort antal arbetsmarknadsinsatser där den arbetssökande uppbär försörjningsstöd. Vi skapar istället för försörjningsstöd 100 övergångsjobb/utbildningsplatser med lön enligt kollektivavtal.
7 (8) Dessutom är vi med i DELTA som skapar ytterligare ca 50 jobb istället för försörjningsstöd. Jämställdhet/personalsatsningar Jämställda löner är en viktig fråga för den rödgröna majoriteten och vi fortsätter satsningarna för att minska osakliga löneskillnader. Vår ambition är att nå målet med jämställda löner. Vi satsar 30 Mkr, för att kunna rikta insatser till förvaltningar med kvinnodominerade yrkesgrupper som är lägre avlönade än motsvarande mansdominerade yrkesgrupper. Kultur Upprustning av kulturinstitutioner Inför 400-årsjubiléet så är det viktigt att ta hand om det förra jubileet. Vi vill påbörja det upprustningsarbete som finns bland de kulturinstitutioner som göteborgarna gärna besöker, genom en upprustning av Konstmuseet och Sjöfartsmuseet. Vi ger Kulturnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen om detaljer och kostnader för detta och har skapat oss en beredskap för detta. Upprustning av Frölunda kulturhus ingår som en satsning och hela kostnaden för kulturhuset Kåken tas av centrala medel från och med 2014, ca 12 Mkr. Scenkonstbesök För att fler barn och unga ska få tillgång till scenkonsten ska alla grundskoleelever få minst ett scenkonstbesök per år. Kultur för 16-åringar Alla 16-åringar i Göteborg ska erbjudas minst en kulturupplevelse under 2014.
8 (8) Göteborg 400 år 400-års jubileum. För att kunna genomföra många av de förslag som göteborgarna inkommit med inför jubileet, så avsätter vi 20 Mkr årligen. Filmutveckling För att förstärka Göteborg som filmstad avsätter vi 10 Mkr. ÖVRIGT Förstärkt medborgarservice För att göra det lättare för göteborgarna i kontakten med kommunen förstärker vi med 8 Mkr. Till detta lägger vi ytterligare 3 Mkr för e-samhälle. Nobel Week Dialogue Göteborg har fått förfrågan av Nobelstiftelsen om att tillsammans med Stockholms stad genomföra öppna seminarier med tidigare pristagare i direkt anslutning till Nobelfestligheterna. Arrangemanget kommer att hållas vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg, 2014 hålls det i Göteborg. För denna verksamhet avsätts 2Mkr. Lindholmen Science Park Kommunen förstärker den grundverksamhet som finns inom Lindholmen Science Park och förstärker bidraget ytterligare med 1 Mkr. Kompletteringsbudget 35 Mkr till äldreomsorgen, dvs. vi tidigarelägger de 70 Mkr. 33 Mkr till ökat underhåll på förskola/skola. 5 Mkr till skolfam/skolprev, dvs. vi tidigarelägger de 10 Mkr.