NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1
Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2
Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin Världens största PPP sjukhus Sveriges första PPP byggnad Det första universitetssjukhuset som byggs för LEED Gold certifiering under ett PPP kontrakt Certifieras även som Miljöklassad byggnad Guld 3
Om NKS låg i Gamla Stan 4
5
Kontraktsstruktur Nya Karolinska Solna Projektavtal Swedish Hospital Partners (Projektbolaget) Entreprenadavtal Skanska Healthcare (Skanska Sverige/UK) FM-avtal Coor Service Management Aktieägaravtal Låneavtal Aktieägare Skanska Innisfree Långivare 6
SHP Team VD Projektassistent Kommunikationschef Teknisk direktör Designchef Administrativ direktör Teknisk chef Finansdirektör 7
Fakta om projektavtalet Kund: NKS-bygg/Stockholms Läns Landsting Projektavtal 30 år Ägare projektbolag: Skanska ID, Innisfree (50/50) Investering: 1 180 miljoner kronor (50/50) Projektbolagets kostnad för byggnation: 14,5 miljarder kronor, exklusive finansiering Byggtid: 2010-2017 Byggare: Skanska Healthcare (Skanska Sverige 70%, Skanska UK 30%) Servicepartner: Coor Service Management Antal personer i byggprojektet: ca 2 000 som mest Arkitekt: WTT White Tengbom Team 8
Tidsperspektiv 2001 2010 2017 2040 Förberedelseperiod Byggperiod Driftsperiod Kontraktsskrivning Sista överlämnande Uppdragets slut 9
10
Vision kommer att vara Sveriges ledande Universitetssjukhus och ett ledande internationellt center för forskning utbildning och vård Sjukvård, utbildning och forskning av högst internationella kvalitet. Ett nav för utveckling av sjukvården. Specialiserad och högspecialiserad sjukvård. En central roll i utvecklingen av Stockholmsregionen till ett ledande biomedicinskt centrum 11
Sjukhusområdet 2010 12
Stockholm 2017 13
Life Science Cluster KTH STOCKHOLMS UNIVERSITET HANDELSHÖG- SKOLAN KAROLINSKA SJUKHUSET KAROLINSKA INSTITUTET 14
Hagastaden 5000 bostäder 36 000 arbetsplatser 95 ha total yta (3 ggr Gamla Stan) 50 mdr investering 15
Fakta om sjukhuset Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 Hötorgsskrapor) Antal rum: totalt ca 8 000 600 vårdplatser 100 dagvårdsplatser 100 bäddar i patienthotell 35 operationssalar 8 strålningssalar 180 mottagningsrum Forskningslaboratorium Undervisningsrum 16
Fakta 228,000 Behandling 41,000 Lab 17,000 Försörjning 7,000 Patienthotell 27,000 Parkering 320,000 Total BTA 17
Teknikbyggnaden maj 2014 Forskningslaboratorium, oktober 2016 Parkeringsgarage dec 2012 Sjukhus del 1, juni 2016 Sjukhus del 2, oktober 2017 Patienthotell och garage, juli 2016
19
20
Medicinska teman 21
Flöden 22
23
24
Serviceuppdrag för Koordinera, utveckla och leverera fastighets- och arbetsplatsservice (FM-tjänster) till Krav på kostnadseffektiv, miljövänlig och kvalitetssäker leverans över hela avtalslängden Avtalet löper fram till och med år 2040, med möjlighet till förlängning i 15 år Leverans startar successivt från och med 2012 Den långa avtalstiden i kombination med möjlighet att delta tidigt i projektet ger möjligheter att optimera leveransen 25
Helhetsåtagande Facility Management Coor Service Management Fastighetsservice Arbetsplatsservice Logistiktjänster Kommersiella tjänster Byggnad invändigt Tekniska installationer Helikopterplatta Rörpost Etc. Reception Kundtjänst Patienthotell Lokalvård Etc. Textilhantering Avfallshantering Post Varuförsörjning Etc. Uthyrning och förvaltning kommersiella ytor Restauranger Butiker Etc. 26
Livscykelkostnader Underhållskostnader för de system och material vi byggt in i anläggningen Långsiktighet med ansvar för drift och underhåll av sjukhuset Vi överlämnar en välskött sjukhusanläggning 27
Optimering av livscykelkostnader Kostnad Totalkostnad Investeringskostnad Optimal livscykelkostnad Drift-, underhåll- och utbyteskostnader Kvalitet/hållbarhet Optimal livscykelkostnad = Valuta för pengarna 28
OPS-upphandling Förutbestämt pris Mindre risk för försening Tydligare incitament att bygga med kvalitet Drift och underhåll finns med från början Landstinget kan fokusera på vården Livscykelperspektiv Utforma Bygga Finansiera Ansvara för driften i 25 år 29
Fördelar med PPP Lägre kostnad ur ett LCC perspektiv Möjlighet att förverkliga projekt tidigare Sund riskstruktur Peace of mind 30
Kostnadsfördelar för SLL Tillgänglighetsbaserad ersättning - Heltäckande servicetjänster - Kvalitet - Avdrag vid otillgänglighet - Tydliga incitament Hårda och mjuka soft FM tjänster - Benchmarking / marknadstest 31
OPS inom sjukvård Beställaren avgör vad som skall ingå Medicinsk vård ingår aldrig Kunskap och risk FM tjänster ingår alltid då de påverkar LCC kostnaden Omfattningen av servicetjänster kan variera Medicinsk utrustning kan ingå 32
33
Hur fungerar OPS? - Principiell avtalsstruktur SLL PA Ägare 50% Skanska ID 50% Innisfree SHP Projektering och byggande Driftsättning och färdigställande Tillhandahålla och utfärda hårda och mjuka fastighetstjänster Tillhandahålla finansiering 13/09/2012 34
SLL PA LTA Independent Tester Långivarnas tekniska rådgivare Ägare 50% Skanska ID 50% Innisfree SHP Långivare EA TA SHC Entreprenören Coor Tjänsteleverantör 13/09/2012 35
Uppdragsperioden SLL PA SHP 2010 2040 (+?) EA TA SHC Entreprenören Coor Tjänsteleverantör 13/09/2012 36 2010 2017 2012 2040 (+?)
Hur får vi betalt? - Under byggperioden SLL PA SHP Långivare EA TA SHC Entreprenören Coor Tjänsteleverantör 13/09/2012 37
Hur får vi betalt? - Efter färdigställandet SLL PA Independent Tester SHP Långivare EA TA 13/09/2012 38 SHC Entreprenören Coor Tjänsteleverantör
39
Finansiering Kundfinansiering? Något billigare Något högre risk och ökad administration Projektfinansiering Riskallokering Tillgång till nationella och internationella marknader Möjlighet att optimera finansieringen Ger tillgång till privat riskkaptial och tidigare erfarenhet Financiering som speglar kassaflödet Ränterisk Residualrisk 13/09/2012 40
Reducering av finansieringskostnader Reducerat lånebehov Tidiga betalningar baserade på milstolpar Betalningar baserade på färdigställande Engångsbetalningar Övrigt Multilaterala banker EIB/NIB/SEK 13/09/2012 41
42
Frågor? 43