Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-16 108 Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12 Beslut Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande och noterar att kompletteringar av nämndens egna mål måste göras. Ärende Tjänsteskrivelse 2015-11-12 och verksamhetsplan har varit utsända. Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadschef, informerar och delar ut en reviderad verksamhetsplan.
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Tobias Arvidsson Datum SUN-2015/12 2015-11-12 Samhällsutvecklingsnämnden Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12 Förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att godkänna verksamhetsplanen för år 2016 för samhällsutvecklingsnämnden att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Tobias Arvidsson Samhällsbyggandschef Bilaga: Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2016
Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet avser fastställande av Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2016. Verksamhetsplanen bedöms inte vara av sådan karaktär att den påverkar barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej
Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2016 1
Verksamhetsplan Samhällsutvecklingsnämnden 2016 1. Bakgrund Ansvar Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för: Avfall Vatten och avlopp Gator och vägar Trafikplanering och övervakning Park och naturvård Fysisk planering Översiktsstrategi Energistrategi VA-strategi Miljöstrategi Trafikstrategi Digital infrastruktur Bostadsanpassning Vindkraftverk Kollektivtrafik Räddningstjänst Arrenden Verksamhetsförutsättningar SUNs verksamhetsområde som helhet påverkas av den snabba tillväxt Knivsta kommun befinner sig i, vilket gör att verksamhetsförutsättningarna troligvis kommer att förändras löpande under 2016. 2. Nämndens resultaträkning Resultatuppställning Politisk verksamhet Kommunbidrag 1 385 1 385 Intäkter 0 0 Kostnader 1 385 1 385 Resultat 0 0 Infrastruktur Kommunbidrag 4 774 4 774 Intäkter 25 772 34 165 Kostnader 30 546 38 939 Resultat 0 0 2
Vård och omsorg Kommunbidrag 2 625 2 625 Intäkter 0 0 Kostnader 2 625 2 625 Resultat 0 0 Affärsverksamhet Kommunbidrag 0 0 Intäkter 0 21 300 Kostnader 0 21 300 Resultat 0 0 Samhällsutvecklingsnämnden totalt Kommunbidrag 8 784 8 784 Intäkter 25 772 55 465 Kostnader 34 556 64 249 Resultat 0 0 Alla ovannämnda siffror är i tkr Ekonomiska förutsättningar För Samhällsutvecklingsnämnden finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka nämndens resultat för 2016. Bland de faktorerna kan nämnas intäkter för exploatering, vilka påverkas av framtida politiska beslut under 2016, resultat för vindkraftverk, vilket påverkas av elpriset som kommunen inte kan påverka samt kostnader för bostadsanpassning, vilket styrs av lagstiftade behovsbedömningar. Trots dessa olika osäkerhetsfaktorer finns, i och med denna budget, goda förutsättningar för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter att klara av att leverera kommunal service i enlighet med nämndens ansvar samt att verka för hög måluppfyllelse. 3
3. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna som riktar sig till Samhällsutvecklingsnämnden. 1. Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i. 1.1 Antalet invånare ska öka i enighet med visionen Befolkningen ska växa med cirka 3 procent per år 16 105 invånare SCB befolkningsstatistik 31 december 2016 1.6 Knivsta ska ha en stor variation av boendeformer Antalet hyresrätter ska öka Den 31 december 2014 var antalet hyresrätter 1 224 stycken Antalet hyresrätter i Knivsta den 31 dec 2016 (källa SCB) 1:7 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet Resultatet i Resultat mäts vartannat år i medborgarundersökningen, Den upplevda tryggheten kommunens nöjd region index trygghet, ska öka medborgarundersökning 2013 var resultatet 71 av (SCB). Nästa mätning 2017 100 2. Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 2.1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Antal gång- och cykelvägar ska öka Antal laddningsstolpar för elbilar ska öka Antal elfordon i kommunkoncernen ska öka Antal meter 31612, år 2014 Antal laddstolpar den 31 december 2014 i kommunens regi var 2 stycken Antalet elfordon i kommunen den 31 december 2014 var 4 av 35 fordon. Antal meter GC-väg, 31 december 2016 Antal laddstolpar den 31 december 2016 i kommunen (egen mätning) Antalet elfordon i kommunen 31 december 2016 (egen mätning) 2.2 Invånarna ska ha god tillgång till bredband Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s år 2020 Andel av befolkningen som har tillgång till 100 Mbit/s var 35,4 procent den 31 december 2014 Andel av befolkningen som har tillgång till 100 Mbit/s 31 december 2016, PTS 4
2.4 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Knivsta kommun ska öka Genomförda lösningar under Antal genomförda lösningar arbetet med smarta 2014 som bidrog till ett under året 2016 som bidrar lösningar inom hållbart samhälle, passiv till ett hållbart samhälle kollektivtrafik, energi, hus, solceller högåsskolan (egen mätning) kretslopp och närodlad mat 2.6 Knivsta ska vara en kommun med god tillgång på grönområden, även i tätorten Den upplevda tillgången till park, grönområden och natur ska öka Resultatet var 7,4 av 10 i medborgarundersökningen år 2013 Resultat mäts vartannat år i kommunens medborgarundersökning (SCB). Nästa mätning 2017 3. Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet. 3.1 Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka Medborgarundersökning nöjd inflytande index 2013, resultat 47 av 100 Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning SCB (mätning vartannat år, nästa tillfälle 2017) 3.2 Service och bemötande utformas jämlikt i kommunens alla verksamheter Bemötande i kommunens verksamheter ska förbättras Andel gott bemötande från kommunens handläggare var 90 procent 2014 Resultat från KKiK servicemätning våren 2016 4. Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap i en mångfald av former Det ska årligen startas minst 13 nya företag per 1000 invånare (RUS) Antal företag var 5,9 stycken per 1000 invånare (första halvåret 2014) Antal företag per 1000 invånare första halvåret 2016, KKiK 5
4.3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Antalet sommarjobb och praktikplatser ska fördubblas jämfört med 2015 Antalet sommarjobb var 46 stycken (år 2014) Antal sommarjobb och praktikplatser under verksamhetsår 2016 (egen mätning) 4. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Medborgarperspektiv Kommunen ska kännetecknas av öppenhet, likställighet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och förenklad service till medborgarna. Indikator: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgar-undersökning) Indikator: SKL:s webbinformationsundersökning, index ska öka Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Prioritering av detta kvalitetsuppdrag genom att under det kommande året uppdra till verksamheterna att fortsätta jobba med implementering av policyn om full delaktighet - Verksamheterna ska se över möjligheten att öka arbetet med de olika intresseorganisationer som finns i kommunen, i syfte att öka medborgarinflytandet i samhällsbyggnadsprocessen. Detta kan ske genom fler öppna seminarium och workshops samt eventuellt införande av fler råd, tex hållbarhetsråd och ungdomsråd. - Se över möjligheten att synliggöra befintlig information i kommunens databaser genom riktade e-tjänster av nämndens verksamheter Medarbetarperspektiv Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikator: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 %. I medarbetarundersökning ska minst 76 % av de anställda ange att de har en god hälsa. (Hälsostrategiskt dokument) Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Under 2016 avser verksamheten att arbeta med analyser och åtgärder kring stressrelaterad sjukfrånvaro så att upplevd stress kan minska Styrning och ledning Kommunens tjänster ska kännetecknas av god måluppfyllelse, effektivitet och budgetföljsamhet. Indikator: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag. Nämnden har inte haft budgetunderskott på 6
mer än 2 procent två år i följd. Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (Medborgarundersökning) Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Verksamheterna behöver under 2016 arbeta med fler åtgärder för att säkra att handläggning av synpunkter och klagomål utförs på ett enhetligt och skyndsamt sätt. Verksamhetsstyrning Kommunen ska erbjuda valfrihet och öppna för alternativa driftsformer samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Kommunens verksamhet ska alltid drivas för invånarnas bästa. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Verksamheterna kommer även 2016 vara öppna för alternativa driftformer samt att samverka med frivilliga organisationer, allt för att verksamheten skal bedrivas för invånarnas bästa. Social hänsyn och miljö Kommunen ska ta miljömässigt och socialt ansvar, till exempel genom att ställa krav i upphandlingar. Indikator: Stickprovsgranskning av 2 genomförda upphandlingar under föregående år för nämndens verksamheter. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Området kommer inte att prioriteras med riktade insatser under 2016. Verksamheterna utför endast ett fåtal upphandlingar i vilka det givetvis ska ställas krav enligt kvalitetsuppdraget, det bedöms dock inte kräva riktade insatser. 5. Samhällsutvecklingsnämndens egna kvalitetsuppdrag Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Minska antalet upplevda otrygga platser i kommunen genom inventering och riktade insatser med belysning och anläggning - Översyn av kommunens busshållplatser för att säkerställa god funktionalitet och säkerhet - Arbeta vidare med trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt riktande informationsinsatser - Att tillsammans med Bygg- och miljönämndens verksamheter utvärdera aktuell parkeringsnorm och parkeringssituation i syfte att långsiktigt verka för adekvat parkeringssituation i kommunen. - Möjliggöra att ungdomar framgent aktivt kan medverka till ökad utsmyckning av det offentliga rummet. 7
5. Nämndens egna mål 6. Nämndens verksamheter Driftsbudget Nämnd- och styrelseverksamhet Intäkt 0 0 Kostnad 875 875 Kommunbidrag (tkr) 875 875 Övrig politisk verksamhet Intäkt 0 0 Kostnad 510 510 Kommunbidrag (tkr) 510 510 Stadsbyggnad Kostnader detaljplan 816 816 Kostnader översiktsplan 1 220 1 220 Kommunbidrag (tkr) 2 036 2 036 Miljö- och hälsoskydd Miljöutveckling 897 897 Kommunbidrag (tkr) 897 897 Gator, vägar Intäkter 900 Kostnader 18 959 19 859 Kommunbidrag (tkr) 18 959 19 859 8
Trafikövervakning och parkering Intäkter 772 1 400 Kostnader 0 628 Kommunbidrag (tkr) -772-772 Naturvård Intäkter 0 275 Kostnader 916 1 191 Kommunbidrag (tkr) 916 916 Parker Intäkter 0 1 590 Kostnader 4 466 6 056 Kommunbidrag (tkr) 4 466 4 466 Teknisk planering Intäkter 0 0 Kostnader Teknisk planering 2 804 2 804 Kommunbidrag (tkr) 2 804 2 804 Exploateringsverksamhet Intäkter 25 000 30 000 Kostnader 0 5 000 Kommunbidrag (tkr) -25 000-25 000 Bredband Intäkter 0 0 Kostnader 468 468 Kommunbidrag (tkr) 468 468 9
Avfallsverksamhet Intäkter 0 14 300 Kostnader 0 14 300 Kommunbidrag (tkr) 0 0 Vindkraftverk Intäkter 0 7 000 Kostnader 0 7 000 Kommunbidrag (tkr) 0 0 Bostadsanpassning Intäkter 0 0 Kostnader 2 625 2 625 Kommunbidrag (tkr) 2 625 2 625 10
Investeringar 2016 Gator och vägar, trafikövervakning BUDGET Utgift 2016 Pendlarparkering inkl. cykellandsbygd 250 Åtgärder map plan för fulldelaktighet 500 Cykelparkering, nordvästra 200 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) 15 000 Gc-vägar tätort 800 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 900 Utbyte av gatubelysning 300 Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 2 000 Beläggningsunderhåll och reparationer infrastruktur 2 000 Befintliga miljöer 2 000 SUMMA Gator och vägar 23 950 Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Åtgärder Knivsta infarten 6 000 Centralvägen etapp 1 5 000 Centralvägen etapp 2 0 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust. 2 000 Infrastrukturobjekt från Alsikebolaget (överlåtelse) 5 000 SUMMA infrastrukturinvesteringar 18 000 Park och naturvård Upprustning befintliga anläggningar 500 Maskiner 500 SUMMA Park och naturvård 1 000 Avfallsverksamhet Återvinningscentral 200 SUMMA Avfallsverksamhet 200 Nämndens ofördelade medel 2 000 Exploatering Sågen -DP Sågen gata finplanering (expl) 5 000 Sågen - Finplanering å-rum 2 000 Nydal - infrastruktur 20 000 Strategiska inköp av mark och fastigheter 10 000 Ofördelade medel exploatering 10 000 SUMMA exploatering 47 000 SUMMA SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMND 92 150 11