2019-11-20 Verksamhetsplan och budget år 2020. Antagen av styrelsen 2019-11-29 Post- och fakturaadress: Samordningsfröbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel:054-540 50 44 Bankgiro
2( Inledning... 3 Samordningsförbundet Samspelet... 3 Målgrupp... 3 Samspelets organisering... 4 Verksamhetsidé... 4 Perspektiv... 4 Verksamhetsinriktning 2020... 4 Lokalt utvecklingsarbete... 5 Regionalt utvecklingsarbete... 5 Nationellt utvecklingsarbete... 5 Verksamhetens övergripande mål 2020... 6 Samordnad rehabilitering för personer med samordnade behov... 6 Inkluderande arbetsmarknad... 8 Samverkan på riktigt... 8 Finansiella mål för Samspelet... 9 Uppföljning och utvärdering... 9 Uppföljning med Nationell koppling.. 10 Uppföljning inom Samspelet... 10 Övrigt... 10 Information och kunskapsspridning. Kommunikation... 10 Omvärld, nätverk och erfarenhetsutbyte... 10 Budget 2020... 11 Finansiering... 11 Uppskattade kostnader 2020... 11 Budget 2019 och 2020... 12
3( Inledning När Lagen om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Lag 2003:1210) utformades bedömdes nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från flera myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att kunna förvärvsarbeta. Lagen ger de samverkande parterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnade insatser. Målet med samordningen är att undvika gråzoner och överbrygga glapp mellan myndigheterna genom att utveckla en väl fungerande samverkan samt att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Den finansiella samordningen organiseras genom samordningsförbund. Samordningsförbundet Samspelet erbjuder en gemensam arena, en plattform, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och lokala förutsättningar. Samspelets vision: Tillsammans gör vi skillnad! I bilagan finns en processkartläggning över Samspelets totala verksamhet uppdelat i rubrikerna; vision, lång- och kortsiktiga effekter, resultat, utvärdering, aktiviteter och resurser. Samordningsförbundet Samspelet Parterna bildade Samspelet 2008/2009 i syfte att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för medborgare i våra fyra kommuner. Målet är att kvinnor och män uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete alternativt studier. Samspelet innebär vår gemensamma arena där myndigheterna tillsammans med vården verkar, och tar ett samlat ansvar, utifrån individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Samspelet är de ägande parterna tillsammans! Samspelet har, enligt Lagen om finansiell samordning och förbundsordningen, till uppgift att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen mellan parterna Stödja samverkan mellan samverkansparterna för medborgares välfärd Finansiera insatser för medborgare vilka finns inom parternas samlade ansvarsområde Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundets verksamhet Svara för uppföljning och utvärdering av finansierade insatser Målgrupp Vår gemensamma målgrupp är kvinnor och män i arbetsaktiv ålder vilka ofta har en komplex ohälsa med behov av olika typer av stöd i samordnande av arbetslivsinriktad rehabilitering mellan våra parter. Målet är att kvinnor och män ska kunna nå, eller ta sig tillbaka till, arbetslivet eller studier. Kombinationen av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser ökar förutsättningarna för en lyckosam rehabilitering.
4( Samspelets organisering Samspelet är organiserat genom en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Ledamöterna är utsedda av parterna, där varje part har en röst genom dess ordinarie ledamot eller ersättare. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för ett år i taget. En beredningsgrupp stöttar förbundschefen i att bereda ärenden till styrelsen samt i att utveckla förbundets verksamhet/verksamheter. Specifika styrgrupper stödjer projektägare och projektledare att nå satta mål. Lokala samverkansgrupper främjar samverkan och samordning för ökad välfärd. Verksamhetsidé Samspelet ska komplettera ordinarie parters verksamheter och bidra till att skapa sömlösa strukturer för samordning mellan myndigheterna, vilket/vilka ska fungera över tid. Genom Samspelet kan parterna, via integrerad samverkan, främja metodutveckling, bygga hållbara strukturer och finansiera aktiviteter som ger kvinnor och män ökade möjligheter att förbättra sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning för att självständigt liv. Samspelets verksamhet bygger på tre hörnstenar: Vi sätter individens behov i fokus Samspelet möjliggör samordnat stöd utifrån individens upplevda behov Vi möjliggör effektiva insatser Samspelet finansierar och stödjer insatser som bidrar till att fler individer närmar sig arbetsmarknaden vilket även bidrar till ökad kompetens hos parterna Vi har ett tydligt utvecklingsfokus Samspelet är nytänkande, utveckling och engagemang för ökat samverkansfokus Perspektiv Följande perspektiv ska beaktas inom alla insatser/projekt finansierade av Samspelet samt vid framtagande av nya idéer för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering: o Jämställdhet och mänskliga rättigheter o Användarinvolvering med kvinnors och mäns fokus o Integrerad samverkan o Sömlösa, hållbara transparenta helhetslösningar, utifrån kvinnors och mäns behov o Finansiera utifrån behov hos flera parter, inte finansiering till myndighetens mål o Finansiering inom parternas verksamhetsområden o Tidig upptäckt av våld i nära relationer o Uppföljning, analys och utvärdering Verksamhetsinriktning 2020 Samspelets uppdrag är att främja samverkan genom bl.a. metod- och kompetensutveckling mellan våra parter, finansiera insatser /projekt för individer i behov av samordning och finansiera förebyggande/hälsofrämjande insatser. Det lokala perspektivet är i fokus. Behovsanalyser görs löpande via lokala samverkansgrupper och beredningsgruppen.
5( Förbundets uppdrag består av olika delar där Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Samspelet finansierar insatser inom tre målområden: Samordnad rehabilitering Vi finansierar insatser till stöd för individer (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) som har behov av samordnad rehabilitering. Inkluderande arbetsmarknad Vi verkar för ett mer inkluderande jämställt arbetsliv genom utbildningar, nätverkande, beredande opinionsarbete samt individuell matchning för social hållbarhet. Samverkan på riktigt, Metod- och kompetensutveckling för förbättrad samverkanskultur - Vi finansierar tidsbegränsade projekt/insatser i syfte att utveckla framgångsrika metoder och samverkansformer tillsammans med parternas verksamheter i syfte att långsiktigt stärka de ordinarie samverkansstrukturerna i välfärdsarbetet. - Vi stödjer gemensamma behovsanalyser för olika målgrupper alternativt samverkansområden. Analyser ska ligga till grund för metodutvecklingsprojekt. - Vi ger aktivt stöd till nätverk där Samspelet är plattformen för parternas samverkan. - Vi arrangerar gemensamma kompetensutvecklingsinsatser både lokalt och centralt samt annan kompetensutveckling vid identifierade behov. Lokalt utvecklingsarbete Det lokala utvecklingsarbetet sker genom samverkansgrupperna vilka består av lokala chefer med beslutsmandat. Grupperna ska aktivt främja samverkan mellan våra parter i syfte att fler medborgare ska kunna nå egen försörjning genom arbete eller studier. Behov ska initieras och förutsättningar skapas för finansiell samordning. Ledamöterna är informationsbärare till och från den egna parten och ska förankra och integrera samverkansarbetet med Samspelets som plattform. Regionalt utvecklingsarbete Inom Värmland/Dalsland sker ett regionalt utvecklingsarbete genom samarbete med övriga förbund. Gemensamt arbete med användarinvolvering kommer fortsätta i regionalt nätverk. Under 2020 kommer förbunden dela upp och nischa sig inom olika områden som utbildning, arbetsintegrerat socialt företagande, Våld i nära relationer, jämställdhet, socialfondsmedel etc Nationellt utvecklingsarbete Samspelet är en av de sju piloter som ingår i Regeringsuppdraget att kartlägga för upptäckt av Våld i nära relationer. Uppdraget innebär stort samarbete med övriga aktörer i länet Vi finns med i utvecklingsgruppen för Indikatorenkäter. Nätverk i tjänstedesign har startats via Samspelet. Från 2020 kommer NNS Finsam svara för kvalitetssäkring och stöd i nätverket. Samspelet ingår i utsedd arbetsgrupp.
6( Verksamhetens övergripande mål 2020 Det övergripande målet är att kvinnor och män ska uppnå eller förbättra sin förmåga att nå arbete eller studier. Finansierade insatser ska bidra till det övergripande målet att fler når egen försörjning, alternativt att fler får rätt stöd från rätt part vid rätt tidpunkt, samt att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt. Utgångspunkt för arbetet är de tre hörnstenarna: individens fokus, effektiva insatser och utveckling. Inriktningen för att nå det övergripande målet är: samordnad rehabilitering, inkluderande arbetsmarknad samt samverkan på riktigt genom metod- och kompetensutveckling för förbättrad samverkanskultur. För att nå målet finns flera genomgående principer som grund för arbetet: Jämställdhet och mångfald, användarinvolvering, integrerad samverkan, sömlösa strukturera och uppföljning med analys för utvärdering. Samordnad rehabilitering för personer med samordnade behov Finansiering av insatser ska vara lokalt anpassade och integrerade med parternas ordinarie verksamheter. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare och projektledare i syfte att bl.a. nå målen. Samspelets kansli har att bistå insatserna i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser /projekt. Stegen i Karlstad och Kristinehamn Insatsen Stegen är en löpande arbetslivsinriktad insats som innebär coachande samordnande metodik, för personer med komplex problematik, i syfte att deltagande ska förbättra sin förmåga att nå arbetsmarknaden. I Stegarna finns multidisciplinär kompetens med personal från flera myndigheter och vården. Stegen Karlstad stödjer även medborgare från kommunerna Hammarö och Grums. SAMSIP-arbetet är starkt knutet till Stegarna både direkt i insatsen men också som stöd och konsultation till parterna i komplexa ärenden för en helhetssyn utifrån individens fokus. SAMSIP-ombuden är en viktig aktör hos vården och myndigheterna för att sprida metodiken. Under 2020 kommer utvecklingsarbetet bl.a. innebära processkartläggning med riskanalys samt att Stegarna deltar i Regeringsuppdraget att öka upptäckter om Våld i nära relationer. Minst 200 kvinnor och män, i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, tar del av Samspelets individinsats Stegen Antal konsultationer ska överstiga 70 stycken inklusive SAMSIP-möten 100 % av deltagande kvinnor och män ska vid avslut får rätt insats från rätt part Jämfört med året innan ska: Antal avslutade till arbete, studier eller aktuella på Arbetsförmedlingen öka Antal avslutade från Stegen till Gemensam kartläggning ska öka Flödet i Stegarna ska öka Deltagare upplever att de får det stöd de behöver. Snittvärde indikator är över 4,0 Antal inskickade frågeformulär för analys av Jämställdhetsmyndigheten om Våld i nära relationer ska uppgå till minst 130 stycken
7( TRIS tidig rehabilitering i samverkan Hammarö/Grums TRIS är en strukturell organisering för rehabiliteringssamverkan. Syftet är att skapa ett effektivt stöd för individen genom att rehabiliteringsbehovet blir utrett via det partssammansatta TRISteamet. Kvalitetssäkring av samverkan, tillsammans med avvikelserapportering, stödjer arbetet med att nå en integrerad individfokuserad samverkan. Styrgruppen, tillsammans med projektägare och projektledare vill förändra i metodiken inför år 2020 med bas i den följeutvärdering som gjordes av Karlstad Universitet under ett år. Förslaget bygger vidare på TRIS-teamet med tillägget av en slussfunktion dit personer får komma enskilt eller tillsammans med involverade handläggare. Kompetensutveckling och processtöd i samverkansarbetet bidrar även till en kvalitetshöjning av arbetet med SAMSIP genom kopplingen till TRIS. Pröva en vidareutvecklad implementeringsbar metodik inom TRIS med fungerande modell för samverkan vilket ska kunna bli ett implementerat arbetssätt hos parterna. Myndigheterna och vården tillgodoser kvinnors och mäns behov av samordning Kvinnor och män upplever att de får det stöd de behöver genom nya metodiken Involverade handläggare från parterna/vården upplever att den nya metodiken är av värde för dem i deras arbete och att det bidrar till resurseffektivitet Rehabiliteringskoordinator på öppenvård psykiatri (ett-årig metodutveckling) Värmlands rehabiliteringskoordinatorer har uppdraget att stödja sjukskrivna anställda med sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kvinnor och män med störst problematik och komplex ohälsa omfattas inte. Samspelet har genom olika insatser, enkäter och intervjuer identifierat att behovet av koordinering är mycket stort när andra skyddssystem inte finns, speciellt inom psykiatrin. Problematiken är identifierad av Region Värmland, Psykiatrisk öppenvård i Karlstad. Samspelet finansierar metodikutveckling i syfte att kvinnor och män i åldern 16 67 år med komplex psykisk ohälsa får sina insatser koordinerade oavsett om SGI finns eller inte. I uppdraget ingår även att tydliggöra roller för en bas av samordning inom de behandlande funktionerna. Uppdraget kommer utvärderas för tänkt fortsatt implementering. Vården, tillsammans med övriga parter, tillgodoser kvinnors och mäns behov av samordning i partsgemensam samordnad plan, SAMSIP Antalet kvinnor och män som får koordinerade insatser Deltagande kvinnor och män upplever att de får det stöd de behöver Rollerna inom öppenvården gällande samordning är tydliggjorda för hållbart arbete SkaparKraft (en förrehabiliterande hälsofrämjande orientering, Kristinehamn, ett-årigt) Syfte är att gemensamt skapa en kurs för att under ordnade former få möjlighet att prova olika estetiska och hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med viss samhällsorientering. Målet är att deltagande kvinnor och män, 26 61 år, efter avslutad kurs, ska uppleva välbefinnande och ökad motivation till nästa steg mot studier eller arbete. Om kurserna faller väl ut är målet att implementera upplägget som en Folkhögskolekurs.
8( Antal kvinnor och män som klarar av att delta i samtliga aktiviteter Deltagande kvinnor och män upplever ökat välbefinnande och sociala framsteg Deltagande kvinnor och män har närmat sig annan verksamhet, studier eller arbete 25 % av deltagarna söker sig vidare till fortsatta studier eller annan verksamhet Insikt genom tjänstedesign Finsam Värmland/dal finansierade 2017 2019 en strukturell insats där uppdraget var att forma ett användardrivet och behovsfokuserat förhållningssätt kring samverkan mellan parterna. Insikt tar, som projekt, slut vid årsskiftet men kommer finnas kvar inom Samspelet som ett arbetssätt utifrån användarinvolvering som grundprincip. Användarinvolvering genomsyrar Samspelets finansierade insatser Alla medarbetare har gått innovationsguiden Nätverk Insikt Värmland/dal träffas minst fyra gånger per år Samspelet har utbildarkompetens i Innovationsguiden Inkluderande arbetsmarknad Hur mycket parterna än samordnar och samverkar utifrån kvinnors och mäns behov så måste det finnas arbetsgivare som är redo att ta emot personer som står längre från arbetsmarknaden. Samspelets arbetsgivarkoordinator är kuggen för att nå en inkluderande arbetsmarknad för social hållbarhet. I uppdraget ingår mycket nätverkande med främst offentliga arbetsgivare, delta i olika forum för att presentera vår målgrupp som en resurs för företaget, handha beredande opinionsarbete, anordna kompetensutveckling för arbetsgivare inom Samspelets område samt, utifrån ett jämställdhetsfokus, bistå individinsatserna gällande studiebesök och individuell matchning. Antal samarbetande företag ska öka under 2020 Antal företag för Samspelet på arbetsplatsen ska öka 2020 Arbetsgivare upplever att de får stöd från Samspelet vid prövning/praktik Samspelet ska genomföra minst två kompetensutvecklingstillfällen för arbetsgivare Arbetsgivare upplever ökad kunskap om våra målgrupper och vilka stöd som kan ges. Samverkan på riktigt Samspelet möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i ordinarie verksamhet.
9( 80 % av personalen (handläggare och vårdpersonal) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som Samspelet finansierar bidrar till bättre samverkan Antal SAMSIP-möten som sker vid behov av samordnad rehabilitering och innan remittering till individinsats ökar 90 % av deltagande kvinnor och män i SAMSIP-möte upplever att mötet bidragit till gemensam förståelse för gemensam plan 100 % av de satta delmålen/målen i den gemensamma planen följs upp Resultatet av strukturinriktade insatser tillvaratas in i parternas ordinarie arbete tex SAMSIP, TRIS, avvikelser, Våld i nära relationer, Genuskompassen mm. Mäts genom antal per part/insats. Alla insatsers styrgrupper ska, minst en gång per år, följa upp specifik processkartläggning med tillhörande riskanalys Insatser i Samspelet leder till ökad kunskapsutveckling hos parterna Samspelet är känt hos samverkande parter Finansiella mål för Samspelet Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. Antal nya insatser/projekt som finansieras utifrån gjord gemensam behovsinventering Finansiering av insatser ska bygga på befintlig kompetens och befintliga strukturer inom Samspelet alternativt hos parterna Vid årets slut ska Eget kapital inte överstiga 1 900 tkr En buffert på 700 tkr ska finnas för oförutsedda utgifter Administrativa kostnader ska inte överstiga 15 % av de samlade kostnaderna Uppföljning och utvärdering Uppföljning med nationell koppling Samspelet har ett särskilt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Detta görs bl.a. genom det nationella uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan) vilket mäter numerärer kring deltagande alternativt pinnstatistik. Här redovisas även budget per insats och förbundets totala budget. Varje projektledare ansvarar för sitt projekts inmatning. Kansliet bistår med kunskap och utbildning i systemet. Varje styrgrupp har att följa upp, analysera och utvärdera framtagna SUS-parametrar, uppdelade på kvinnor och män, för att därefter diskutera om ev. förändringar bör ske. Varje specifikt projekt har även andra mätvärden. Könsuppdelad statistik, från SUS, tas fram minst varje kvartal. Framtagna data analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, redovisas för styrelsen, och ligger till grund för fortsatt arbete.
10( Samspelet använder instrumentet Indikatorer för att kvalitetsbedöma de insatser förbundet finansierar. Deltagares stegförflyttningar mot arbete/studier samt deras upplevelser av deltagandet mäts genom mjuka värden i enkäter, efter två månaders deltagande och vid avslut. Här kan inmatade värden analyseras för kvinnor respektive män. Ett femtiotal förbund har tecknat avtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) om Indikatorer vilket möjliggör data på aggregerad nationell nivå. Upplevelse av bl.a. samverkan inom förbundet mäts hos chefer, medarbetar och styrelse årligen via liknande enkäter, utan könsfördelning. Även dessa data aggregeras nationellt. På Samspelets initiativ har indikatorer för upplevelse av samverkan hos remittenter utarbetats för en första test i november 2019 hos Samspelet och två andra förbund. Tanken är att enkäten finns med som eget mätinstrument i nationell mätning 2020. Under 2020 2021 kommer Samspelet vara en del i Regeringsuppdraget om att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Frågeformuläret ska användas i uppstart och var tredje månad. Ifyllt formulär kommer sen utvärderas av Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Uppföljning inom Samspelet SAMSIP- samspelets samordnade individuella plan används av parterna och inom finansierade insatser. SAMSIP-mötet är första steget innan deltagande i Stegen. Personal från Stegen är konsultativt stöd tillsammans med utsedda SAMSIP-ombud. Avvikelserapportering används när samverkan inte fungerar. Här uppmärksammas brister, via styrgrupperna, med uppföljning för lärande och kvalitetssäkring. Insatsspecifika utvärderingar finns för varje insats i syfte att specifikt följa individperspektivet för deltagande kvinnor och män. Övrigt Information och kunskapsspridning. Kommunikation Samspelet informerar om förbundet och dess verksamhet via hemsida, nyhetsbrev, facebook och andra informationskanaler. Kommunikationsplanen uppdateras årligen, nu i ny utformning. - Att öka spridningen av information genom sociala medier och på hemsida samt utveckla andra former för spridning och kunskap. - Att kommunikationsplanen är känd och efterlevs bland ledamöter, chefer och medarbetare - Att parterna deltar aktivt med att sprida information och kunskap om sitt arbete i Samspelet Omvärld, nätverk och erfarenhetsutbyte Samspelet medverkar aktivt i utbildningar och nätverk med förbund regionalt och nationellt. Syftet är att inspireras till att utveckla den egna verksamheten samt att bidra till andra förbunds utveckling, vilket skett genom t.ex SAMSIP, tjänstedesign, indikatorarbete. Samspelet är aktivt i samarbete med länsstyrelsen, i styrgrupper för regionala kommunala Socialfondsprojekt och Region Värmlands socialfondsprojekt ExperioWorkLab.
11( Vi deltar även i Regionens arbete med IOP (idéburet offentligt partnerskap) samt i samarbete med brukarorganisationer och ideella föreningar. - Bibehålla upparbetade nätverk för utveckling av Samspelet och för spridning av kunskap - Bibehålla samarbete med länsstyrelsen samt deltagande i styrgrupper för socialfondsprojekt - Öka samarbetet med ideella föreningar bl.a. genom Regionens IOP-avtal - Öka samarbete med länsstyrelse, involverade parter och RSS-ombud gällande Våld i nära Budget 2020 Finansiering Samspelet tillförs likvida medel från medlemmarna. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även för Arbetsförmedlingen. De fyra kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Värmland står för återstående 25 %. Statens finansiering av den finansiella samordningen fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmått och befolkningstal. Regionen och kommunerna har beslutat att matcha den maximala tilldelning som staten aviserat. Statens förslag på tilldelning uppgår till 4 928 tkr. Överskott från verksamhetsår 2019 beräknas preliminärt uppgå till cirka 2 400 tkr. Total budgetram för 2020 beräknas uppgå till drygt 12 300 tkr. Medel år 2020 Kronor Försäkringskassa och Arbetsförmedling 4 928 000 Landstinget i Värmland 2 464 000 Karlstad kommun 1 590 000 Hammarö kommun 280 000 Grums kommun 160 000 Kristinehamns kommun 434 000 Summa intäkter 9 856 000 Uppskattade kostnader 2020 Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av projekt eller insatser som drivs av Samspelets medlemmar med utsedd projektägare. Flera av projekten/insatserna är beslutade för flera år, vilket innebär att vissa kostnader är uppbundna årsvis. Fler strukturella insatser finansieras. Under vintern 2019/2020 kommer diskussioner ske angående rekrytering av nytt processtöd. Förbundet har stående kostnader för styrelse, kanslifunktion och kompetensutveckling samt avtalade tjänster angående olika drift- och stödfunktioner. Styrelsen har beslutat att det ska finnas en likviditetsbuffert på cirka 700 tkr.
12( I nedanstående tabell ses uppskattade kostnader för år 2020. Överskottet är lite större än beräknat beroende förändring i lönekostnader då processtödjaren gått till annat arbete samt att flera insatser inte riktigt kommit igång vid planerad tidpunkt. Budget 2019 och 2020 Budgetpost Beslutad Budget 2019 Prognos Budget 2019 Budget 2020 Intäkter Från parterna totalt 9 782 9 856 Eget Kapital 2 374 2 120 (+350) Summa intäkter 12 156 12 156 11 976 (+350) Utgifter Administration 1 120 1 120 1 050 Styrelse och revision 200 250 210 Processtöd 720 700 800 Kompetensutveckling 150 85 200 Arbetsgivarkoordinator 725 735 730 Våld i nära 65 25 65 Jämställdhet 450 445 200 Stegen Karlstad 3 300 3 100 3 600 Stegen Kristinehamn 1 100 1 020 1 100 Samspelet på arbetsplatsen 585 595 635 TRIS Hammarö Grums 650 540 650 Tjänstedesign Insikt 380 390 0 Tjänstedesign Omställning 440 250 0 Rehabkoordinator 370 350 350 SkaparKraft 430 430 430 Totala kostnader 10 685 10 035 8 920 Buffert enl beslut 700 700 700 Ej beslutat 771 1 421 (2121) 2 706 (3 406)