Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr KS 2013/94
Innehållsförteckning Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag... 3 Organisation och styrmodell... 6 Budgetregler... 9 Bokslutsreglering... 10 Kvalitet... 11 Taxor och avgifter... 14 Investeringsplan 2014-2016... 16 Anslag per styrelse, beredning och nämnd... 18 Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet... 18 Beredningen för skolfrågor... 22 Beredningen för kultur- och fritidsfrågor... 24 Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor... 26 Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor... 28 Sociala nämnden... 30 Miljö- och byggnämnden... 32 Valnämnden... 34 Fastighetskoncernen... 35 Ekonomi... 36 Bilagor... 40 2
Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, plan 2015-2016 antas. Budgetregler Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan 2015-2016, antas. Bokslutsregler Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan 2015 2016. Kvalitet Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2014. Taxor och avgifter Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under 2014. Renhållningstaxan ska inte höjas för 2014. Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 3
Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari 2014. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. Investeringsplan Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan 2015-2016, antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsens anslag fastställs till 70727 tkr för år 2014 Finansförvaltningens anslag fastställs till -4015 tkr för år 2014 Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till 311972 tkr för år 2014 Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år 113730 kr Förskola 3-5 år 87472 kr Pedagogisk omsorg 1-2 år 71771 kr Pedagogisk omsorg 3-5 år 55200 kr Skolbarnomsorg 6-12 år 26857 kr Förskoleklass 57306 kr Skola årskurs 1-3 76088 kr Skola årskurs 4-6 90921 kr Skola årskurs 7-9 99126 kr Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till 26397 tkr för år 2014. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till 11100 tkr för år 2014. Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till 202988 tkr för år 2014. Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014 Sociala nämndens anslag fastställs till 61194 tkr för år 2014. Miljö- och byggnämndens anslag fastställs till 6739 tkr för år 2014. Valnämndens anslag fastställs till 376 tkr för år 2014. Fastighetskoncernen Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr. Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive 4
resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %. Ekonomi Internräntan fastställs till 4 % för 2014. Utdebitering för 2014 fastställs till 22,50 kronor. Resultatbudgeten för år 2014 fastställs enligt Budget 2014, plan 2015-2016. 5
Organisation och styrmodell Organisation Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Kommunfullmäktige Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för skolfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och är skiljenämnd, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Verksamhetsutskott Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) ansvarar som utförare för den kommunalt drivna verksamheten, förutom den som beredningen för skolfrågor har ansvar för. Verksamheten bedrivs på uppdrag, som utformas i överenskommelser mellan KsVU och beställande beredningar och nämnder. Kommunstyrelsen tilldelar verksamhetsutskottet driftansvar för verksamheterna genom sin delegationsordning. Finansiering av KsVU sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelserna. Gemensamt för samtliga beredningar Beredningarna är befolkningsföreträdare. I den rollen ska beredningarna ta fram förslag till inriktningar och underlag för kommunfullmäktiges strategiska beslut. De ansvarar också för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde. Beredningarna har också att ansvara för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. 6
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för myndighetsutövning inom sitt område. Beredningen för skolfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för driften av den kommunala verksamheten inom området. Den ansvarar också för myndighetsutövningen inom området. Inom beredningen för skolfrågor säkerställs frågor om konkurrensneutralitet genom internkontroller som initieras av kommunstyrelsen. Utöver detta har fullmäktiges revisorer i sitt uppdrag att kontrollera att fattade beslut följs, det vill säga att exempelvis konkurrensneutralitet råder. Konkurrensneutraliteten säkerställs således genom kontroller. Nämnderna Nämnderna fullgör kommunens uppgifter inom respektive myndighetsområde. De tar fram förslag till inriktningar. De ansvarar för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde och för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. Nämnderna intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se. Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska Tills vidare Kommunfullmäktige organ Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig beredning/nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Beställande beredning/nämnd anger vad som ska åstadkommas och kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) beslutar tillsammans med förvaltningen hur verksamheten ska genomföras. Beredningen för skolfrågor beslutar om hur verksamheten ska genomföras inom sitt ansvarsområde. 7
Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar beredningar, nämnder och kommunstyrelse förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2014 och plan 2015-2016 och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska beställande beredningar och nämnder samt kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den kvalitet som ska uppnås av utförarna för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för respektive beställande beredning och nämnd. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott ansvarar för den kommunala utförarverksamheten förutom inom beredningen för skolfrågors ansvarsområde. Kommunstyrelsen, dess verksamhetsutskott, nämnderna och beredningen för skolfrågor styr även med riktlinjer. För myndighetsutövningen svarar sociala nämnden och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor när det gäller vård- och omsorgsverksamheten och miljö- och byggnämnden när det gäller miljö- och byggfrågor. Beredningen för skolfrågor ansvarar för myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. Myndighetsutövning i överförmyndarfrågor utövas av länets gemensamma nämnd för dessa frågor. Myndighetsutövningen styrs i hög grad av lagstiftningen, men myndighetsnämnderna styr också med effektmål och riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker månadsvis av respektive ansvarig nämnd och beredning samt av kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet. Uppföljning av effektmål och ekonomi görs även vid tertialbokslut med måluppföljning per 30 april, delårsrapport per 31 augusti och årsredovisning per 31 december. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, Plan 2015-2016 antas. 8
Budgetregler Allmänt Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska ligga där beslutet fattas så långt som möjligt. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje beredning, nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal/överenskommelse tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses de beredning, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan 2015-2016, antas. 9
Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek skall även vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Idag fastslås ersättning per barn, elev och brukare i budget. Med bokslutsreglering får respektive verksamhet en rättvis medelstilldelning med full behovstäckning för att kunna leva upp till de krav som ställs i riktlinjer och lagkrav, eftersom korrigeringar sker vid förändringar i volymen. Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet brukare av hemtjänst stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Beredningen för skolfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor för antalet brukare av hemtjänst. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. Det budgeterade antalet barn och elever för 2014 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 174 Förskola 3-5 år 389 Pedag. omsorg 1-2 år 6 Pedag. omsorg 3-5 år 14 Skolbarnomsorg 6-12 år 399 Förskoleklass 139 Skola årsk 1-3 362 Skola årsk 4-6 430 Skola årsk 7-9 414 Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2014 är 4 600 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 3 åren. Om kostnadsavvikelsen är högre än genomsnittet för de senaste 3 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Kommunfullmäktige beslutar Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan 2015 2016. 10
Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Tillgänglighet/svar via e-post Nöjdhet med äldreomsorgen Låg andel av befolkningen som erhåller försörjningsstöd, Miljöarbetet Förvärvsfrekvens Kommunens utvecklingsområden Väntetid till förskola Medborgarnas inflytande Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet Kostnad för särskilt boende Kostnad för grundskolan Nationella prov i årskurs 3 Sjukpenningtalet Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har fortsatt att arbete med att utforma hjälpmedel till analysarbete. Nätverket deltar också sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för kommunstyrelseförvaltning. Synpunkts- och klagomålshantering Under tiden 1 januari till och med 31 augusti 2013 har inkommit (18) klagomål och ett förbättringsförslag. Sex av klagomålen rör skötsel av utemiljö. Fyra av den rör sophanteringen. Två rör brister i information på hemsidan, två barnomsorgen, ett hemtjänst och ett fritidsverksamheten. Hälften av de inkomna klagomålen har besvarats inom utlovad tid. Således är fortfarande det största förbättringsområdet att besvara klagomålen i tid. Medarbetarundersökning Under våren 2013 har den tredje medarbetarundersökningen genomförts; även denna gång i enkätform. Ungefär 53 % av den tillfrågade personalen har besvarat enkäten. För första gången finns frågor om Hållbart Medarbetarindex (HME) med i enkäten. Det är frågor som tagits fram av Rådet för kommunala analyser (RKA) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att vara jämförbara med andra kommuner. Heby kommuns totalindex är 79 (av 100 möjliga) jämfört med de kommuner som hittills lämnat in resultat, som är 78. 11
I jämförelse med medarbetarundersökning 2011 är resultatet i årets undersökning generellt bättre. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2014. 12
Inriktningar Centrala inriktningar för 2014 - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för beredningen för skolfrågor: - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Inriktningar för miljö- och byggnämnden: - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor - ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 13
Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari 2013. Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Sociala nämnden har lämnat förslag till avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har föreslagit att renhållningstaxan inte ska höjas för 2014. Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor har föreslagit ändrade taxor för rehabiliteringsverksamheten. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under 2014. Renhållningstaxan ska inte höjas för 2014. Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 14
Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari 2014. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. 15
Investeringsplan 2014-2016 Budget Budget Budget Budget Pol org Ändamål 2013 2014 2015 2016 Totalt Ks Teknisk plattform 2000 1000 3000 Ks Trådlöst nätverk 1000 1000 Ks Operativsystem 1000 1000 Ks Hårdvara 300 300 Ks Nätverkslogik o säkerhet 300 300 Ks Webbplattform 800 800 Ks Räddningstjänst 150 150 Ks ipads till förtroendevalda 372 372 Ks Oförutsett 3000 3000 3000 3000 12000 Ks Modifiering QlickView 70 70 Ks Förstärkt inloggning 200 400 600 Ks Logghantering 500 500 Ks IP-telefoni 0 Ks Markköp 1000 1000 1000 1000 4000 Ks Perrong i Vittinge 5000 5000 Summa 6270 9822 9000 4000 29092 SN Inventarier (Blå huset) 64 64 Summa 0 64 0 0 64 BfÄO Inventarier 86 86 Summa 0 86 0 0 86 BfMS Utemiljö 600 100 100 100 900 BfMS Exploatering bostadsområden 2000 2000 2000 6000 BfMS G/C-väg Morgongåva*) 700 6000 6700 BfMS Parkeringsplatser Heby och Harbo 400 400 BfMS Trafikåtgärder Heby 200 200 BfMS Nytt verksamhetsområde Hebron**) 2800 2800 BfMS Utökat verksamhetsområde Huddunge 1200 1200 BfMS Reservvattentäkter***) 6000 1500 1500 450 9450 BfMS Reningsverk reinvestering utrustning 3000 1000 2000 6000 BfMS Driftövervakning 1000 1000 2000 BfMS Reinvestering dricksvatten 500 1000 1500 3000 Summa 11600 11400 13600 2050 38650 BfSK Möbler 250 250 250 250 1000 BfSK IT-utrustning 6000 6000 Summa 6250 250 250 250 7000 BfKF Energibesparande åtgärder 500 500 Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 1000 1000 Summa 1000 500 0 0 1500 Summa 25 120 22 122 22 850 6 300 76 392 *) G/C-vägen mellan Morgongåva och Heby: 24 september 2013 (Ks 175) beviljades igångsättningstillstånd på 900 tkr varav 500 tkr finansieras genom Kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbudget. Utökningen av investeringsbeloppet avser belysning och förlängning av G/C-vägen längs med Industrivägen i Heby. Totala investeringsbeloppet uppgår till 7 200 tkr. 16
**) Nytt verksamhetsområde Hebron: 29 mars 2011 (Ks 65) beviljades igångsättningstillstånd för projektering på 200 tkr. Under 2014 sker själva anläggandet. Total investeringskostnad 3 000 tkr. ***) Reservvattentäkter: 4 december 2012 (Ks 233) beviljades igångsättningstillstånd på 5 870 tkr. Investeringsbeloppen för åren 2014-2016 är de planerade investeringar som igångsättningstillståndet avser. Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan 2015-2016, antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas 17
Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ansvarar för: utveckling av medborgar- och brukarinflytandet mark- och bostadspolitik upprätthållande av en markberedskap köp och försäljning av fast egendom erforderlig planläggning bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I detta ingår den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om att upprätta detaljplaner sysselsättnings- och näringslivsfrågor turism kommunens information kommunikationer, infrastrukturfrågor (gator, vägar, järnvägar samt IT m.m.) folkhälsofrågor tillstånd att använda kommunens vapen arkivmyndighet räddningstjänstnämnd krisledningsnämnd Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för 2014 - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning. 18
Policies och planer Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Efterlevnad, information och återkoppling av beslut. - Hur information till medborgarna kvalitetssäkras. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Verksamhetsområde Verksamhetsutskottet ansvarar för: drift av kommunens samlade verksamhet, förutom myndighetsutövning som åligger annan nämnd eller beredning och förskole- och skolfrågor som åligger beredningen för skolfrågor handha övrig ekonomisk förvaltning samt vara anställningsmyndighet för personalen samt kommunchefen, den senare tillsammans med kommunstyrelsen att det inom förvaltningen finns erforderlig kompetens för utförande av de kommunalt drivna verksamheterna utförande av den kommunalt drivna äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, stödet till vissa funktionshindrade, socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorgen utförande av den kommunalt drivna verksamheten av skolbibliotek, folkbibliotek, musikskola, allmänkulturell verksamhet samt turistfrågor samt sport- och simhallar, fritidsgårdar och övrig kommunalt driven fritidsverksamhet kommunal anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra allmänna platser anläggning, drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, trafikanläggningar, planteringar, och lekplatser samt kommunalt utförd avfallshantering utförande av förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, medborgarkontor, kostverksamhet samt stödverksamheterna Ansvar i övrigt Verksamhetsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegationsordning ansvar för att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer följande taxor och avgifter: Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska verksamhetsutskottet ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Verksamhetsutskottet har ansvar för uppföljning av den kommunalt drivna verksamheten förutom verksamheten inom förskole- och skolområdet, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för 2014 - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. 19
- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Verksamhetsutskottet styrs med effektmål som framgår av överenskommelser med beredningar och nämnder. Policies och planer Kommunstyrelsens verksamhetsutskott styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Likabehandling inom Heby kommun - LSS-kostnader - Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen. Heby kommuns finansiering 2014 Finansiering av kommunstyrelsens verksamhetsutskott sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelser. Ekonomisk ram för kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 19 juni 2013 är 70 727tkr. Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016 (Ks och KSVU) Information - Hemsida Heby kommuns nuvarande hemsida skapades för ca 13 år sedan. Vid sista uppgraderingen 2009-2010, fräschades sidan upp och utseendet ändrades radikalt, men den är ändå gammal och lösningen med det aktuella publiceringsverktyget är också gammalt. Kraven på hemsidor har ökat under åren som gått och den nuvarande sidan hänger inte med längre. Med krav som 24-timmarsmyndighet, digitala signaturer och annat lever den inte upp till de krav som användarna ställer. Att skapa lösningar bara för oss och för vår sida blir mycket kostsamt och kräver, förutom själva grundarbetet, en kunnig support vilket dessutom binder oss till ett enda företag. Detta talar för en samverkan med andra kommuner. Sedan en längre tid är sidan inte bra för användarna och inte heller ett bra arbetsredskap. Den är långsam, både att titta på och att arbeta i. Den känns inte heller stabil. Den uppfyller helt enkelt inte vad som krävs av en modern hemsida idag. Med anledning av ovanstående vidareutvecklas inte längre plattformen med ny funktionalitet. Heby kommun kommer att behöva byta plattform, både för att säkerställa driftsäkerheten, men även för att erbjuda en modernare och bättre lösning och bättre support. IT Under andra halvan av 2012 gjordes en genomlysning av IT-verksamheterna i Knivsta och Heby kommun. Bakgrunden var en eventuellt utökat samverkan som i sådant fall skulle kunna innefatta även Tierp och Älvkarleby och på sikt även stå öppet för andra kommuner. Den rapport som redogjorts för i kommunstyrelsen visar att såväl Knivsta som Heby har en lång resa att göra innan man är redo att ingå i en utvidgad samverkan. Situationen bedöms vara särskilt allvarlig i Heby kommun. Kommunen har de senaste åren inte gjort de investeringar och förstärkningar inom driften som är nödvändig för att vara en kommun med god IT-standard. Satsningar behöver göras på såväl investeringar som på driftsidan. Kärnverksamheten lider av att den tekniska kvaliteten är för låg och att stödfunktionen IT är underbemannad. Förändringar IT-drift Kärnverksamheten ropar efter ett utökat teknikerstöd. Det är mest påtagligt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ett sätt att möta detta skulle vara att tillsätta en teknikertjänst som i huvudsak 20