Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial utbildning/högre utbildning/särvux/sfi Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA), Centrum för ungdomspraktik Feriepraktik Kommunservice Brandkärr Nyköpings Ungdomsmottagning (NUM) Arbetsmarknadsenheten/Division social omsorg 1
Division ÅRET SOM GÅTT Gymnasieutbildningen; - alla elever ska få en bra utbildning och klara sin gymnasieexamen. Vuxenutbildningen; - det ska finnas en möjlighet att komplettera betyg eller utbildning om det sker förandringar i livet eller på jobbet. Arbetsmarknad; - här står vi inför en utmaning att få ner arbetslösheten speciellt ibland ungdomarna som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden för sitt första jobb.. Som ny ordförande för nämnden har det varit mycket att sätta sig in i men uppdraget är givande och intressant. Nämndens verksamhetsområde är brett och utmaningarna som vi börjat arbeta med 2015 är både svåra och inspirerande. Integration; - vi måste se till så att vi inte får ett utanförskap, att den enskilda individen kommer in i samhället så fort som möjligt. Mångfalden berikar då vi lär av varandra. Gunilla Andersson Ordförande Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Sammanfattning Nämnden ersätter från och med 2015 den egna gymnasieverksamheten månadsvis utifrån faktiskt antal elever/program. Antalet studerande på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion mer än fördubblades under 2015 som en konsekvens av flyktingsituationen, från drygt 50 elever till 110. Nämnden ersätter från och med 2015 Campus Nyköping för sin undervisning i sfi utifrån en volymbaserad modell. Under 2015 har i genomsnitt 285 personer per månad studerat Sfi på Campus Nyköping, prognosen låg på 250 studerande. Elevkullarnas storlek på gymnasiet vänder nu sakta uppåt vilket får konsekvenser på gymnasieskolornas organisation kommande år. Nyköpings gymnasiums sammanslagning till ett campus har dock fördröjts och väntas vara fullt genomfört hösten 2017. Kommunservice Brandkärrs uppskattade verksamhet har haft 10% fler besökare än prognosen för 2015. I genomsnitt har man haft 275 besök per månad. 552 ungdomar erbjöds feriepraktik sommaren 2015. Feriepraktiken organiserades av Campus Nyköping. Samverkansavtalet gällande gymnasieutbildning med Norrköping, Katrineholm, Finspång, Vingåker reviderades och omfattar från och med 2015 även Oxelösund. Campus Nyköping inledde 2015-01-01 arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret. Uppdraget handlar om att erbjuda elever som hoppat av eller ej börjat gymnasieutbildning någon form av aktivitet eller studier. 2
Nämnd Alla elever på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion har erbjudits att få gå sommarskola. Sommarskola i matematik, engelska och svenska har anordnats för gymnasieelever från alla gymnasieskolor i kommunen. Gymnasiet Under året har 1 794 ungdomar folkbokförda i Nyköping varit inskrivna på gymnasieutbildning. Av dessa gick 960 elever på Nyköpings gymnasium och 834 på fristående gymnasieksolor, i andra kommuner eller landstingskommunala skolor. En ökning av elevkullen märktes under 2015 och den kan till stor del förklaras av att fler nyanlända har läst på Språkintroduktion än förväntat. Målen kopplade till gymnasieutbildning har ej uppfyllts fullt ut. Vuxenutbildning Även Campus Nyköping har märkt av invandringen och det ser man på utbildningen Svenska för invandrare där drygt 400 fler utbildningsmånader registrerades jämfört med prognosen för 2015. Även övriga utbildningar på Campus Nyköping visar på en högre volym än budget. Målen kopplade till vuxenutbildning har till stor del uppfyllts. Arbetsmarknadsenheten (AME) AME ansvarar för att avtalen med Arbetsförmedlingen gällande Arbetsträning (ARB) och Sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin (FAS-SYSS) följs. Under året har 15 deltagare varit aktiva i ARB längre eller kortare tid. 10 var nyinskrivna och 8 slutade under året. När det gäller FAS-SYSS har 99 deltagare varit aktiva längre eller kortare tid. 53 var nyinskrivna och 45 slutade under året. Arbetet med uppdraget har genomförts enligt plan. Kommunikationsavdelningen Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för 2015. Målet att ta emot totalt 250 besökare har överträffats med 10 %. Arbetet med att etablera en filial på Arnö avslutades under hösten 2015. Målen kopplade till Kommunservice Brandkärr är uppfyllda. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 Matsvinnet minskar (Riktlinjer för skolmåltidsverksamhet gymnasiet) Tallrikssvinn (egen statistik) 56 gram/portion 66,3 gram/portion < basår 2013 32,9 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Mätningen 2015 genomfördes på Nyköpings gymnasium Gripen 1 och 2 under veckorna 37-39. Mätvärdena pendlade mellan 23,6 gram/portion och 46,7. Ingen av dagarna i årets mätning låg alltså på den höga nivå som redovisades 2014. Samhällsdebatten om matsvinn samt måltidsleverantörens kampanjer kan vara en del av förklaringen. Målområdet Grön omställning är uppfyllt. 3
Division Målområde: Tillväxt Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 Anpassa utbudet av utbildningar till dagens och framtida behov av arbetskraft, bl.a. utifrån Ostlänken Antal studerande på högre utbildning Målvärde:1500 år 2020 (Egen statistik) Andel YH- studerande som erhållit anställning alt övergått till högre studier inom 6 mån (Myndigheten för Yrkeshögskolan) 639 studerande 900 studerande 1001 studerande 1000 studerande 1058 85 % 92 % 85 % 85 % 85% Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Det är fortsatt stort intresse att läsa högre utbildning. Möjligheten och utbudet på Campus Nyköping är väl anpassat till de studerandes behov. Yrkeshögskoleutbildningarna som erbjuds på Campus Nyköping är utformade och anpassade utifrån branschernas och regionens önskemål och krav. Studerande som tar examen på YH-utbildning har fortsatt stora möjligheter att få en anställning men är även väl förberedda för fortsatta studier. Målområdet Tillväxt är uppfyllt. Målområde: Goda verksamhetsresultat Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 Nyköpings gymnasium uppnår betygsresultat som minst motsvarar riksgenomsnittet Genomsnittlig betygspoäng * (Skolverket) 13,2 12,8 13,6 Rikssnitt 14,5 13,3 Examensbevis ** a) högskoleförberedande b) yrkesprogram (Skolverket) - - a) 91,8 % b) 86,9 % Rikssnitt a)90,7 b)86,2 a)87,9 b)88,7 Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser Andel godkända betyg: Grundläggande vuxenutbildning (Skolverket) 72 % 89 % 93 % 85 % 94% Andel godkända betyg: Gymnasial vuxenutbildning (Skolverket) 80 % 84 % 82 % 85 % 83% Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: *) Betygspoäng för elever på Nyköpings gymnasium som erhållit examen. **) Examensbevis för elever på Nyköpings gymnasium. Motsvarande resultat för alla nyköpingselever är 14,1 i betygspoäng och när det gäller examensbevis a) 89,2 samt b) 91,1. Första indikatorn visar en negativ trend jämfört med 2014 och målet är inte uppfyllt. Det går inte att jämföra med åren före eftersom examensbevis infördes i och med Gy11. Projektet Betygslyftet har ännu inte fått någon märkbar effekt. Andra indikatorn visar en vikande trend när det gäller examensbevis från högskoleförberedande program (a). En förklaring kan vara att vissa elever väljer en högskoleförberedande utbildning för att man inte bestämt sig för vad man vill göra i framtiden och att man vill ha en högskolebehörighet. Det eleverna 4
Nämnd kanske inte beaktat är de höga kraven som finns på den typen av utbildning. När det gäller examensvis från yrkesprogram (b) ser vi en positiv trend och uppfyllt mål. En förklaring kan vara att de studerande insett att examensbevis är något som branscherna efterfrågar allt mer för att man ska kunna få en anställning inom yrket. Tredje indikatorn, godkända betyg på grundläggande vuxenutbildning, visar fortsatt goda resultat. Fjärde indikatorn, godkända betyg på gymnasial vuxenutbildning, visar en liten positiv trend men målet är inte uppfyllt. Målområdet Goda verksamhetsresultat är ej uppfyllt Målområde: Delaktighet Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 Att ge feriepraktikplats till alla ungdomar från prioriterade grupper 1. Andel av sökande från prioriterade grupper 1 som får praktikplats (egen statistik) - - - 60 % 66 % Utökat aktivitetsansvar genom att ge ungdomar upp till 25 år, studier, praktik Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år (SCB) 82,8 % 77,9 Rikssnitt 73,7 77,3 Ungdomar som inte har arbete eller studerar som verksamheten haft personlig kontakt med och erbjudit stöd och hjälp (egen statistik) - - - 75 % Vt 84% ht 64% 1 Enligt specificerad beställning 5
Division Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Målet att ge ungdomar från prioriterade grupper feriepraktik är uppfyllt. Totalt erbjöds 552 ungdomar feriepraktikplats av de 960 som sökte. Av de som erbjöds tackade 460 ja till sin plats. Inför 2016 kommer specificeringen av prioriterade grupper att ses över utifrån den utvärdering av feriepraktiken som Campus Nyköping gjort. Andelen gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år visar svag negativ trend men målet är uppfyllt. Andelen ungdomar som Campus Nyköping haft kontakt med inom det kommunala aktivitetsansvaret har varierat mellan 64 och 84% under året (av de ungdomar som inte studerar eller ingår i någon erbjuden aktivitet). Resultatet varierar under året beroende på att antalet KAA-ungdomar varierar vilket gör att resultatet bör anses visa att målet är uppfyllt. Totalt har Campus 140 ungdomar som är aktuella och man har fått in 43 i aktivitet/studier, 47 är under bevakning och 50 fortsätter man försöka få kontakt med. Måleområdet Delaktighet är uppfyllt. Målområde: Tillgänglighet Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 Ge goda förutsättningar för en bra integration genom servicekontoren Antal besökare på de lokala servicekontoren per månad (egen statistik) Brandkärr = B Arnö = A Nöjdhets undersökning (Nytt mål, egen data) - - - B) 200 A) 50 - - - 75 % iu B) 270 A) 5 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för 2015. Målet att ta emot totalt 250 besökare har överträffats med 10 %. Verksamheten omfattar många delar såsom Språkvänner, utbildning i Somaliska och bo-introduktion på uppdrag av Nyköpingshem och HSB. Arbetet med att etablera en filial på Arnö avslutades under hösten 2015. Under våren 2016 kommer man finnas på Cultururm en gång/vecka. Ingen mätning har genomförts av upplevd nöjdhet. Målområdet Tillgänglighet är uppfyllt. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget Bokslut 2014 Förändring 14-15 - Utfall Intäkter 15,3 18,1-2,7 17 Kostnader 262,4 269,8 7,4 265,8 Netto 247,1 251,7 4,7 248,7 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden visar ett resultat för 2015 på 4,7 mnkr. Gymnasieskolan Gymnasieutbildning totalt visar på 3,3 mnkr, varav gymnasiesärskolan visar 2,2 mnkr. Volymökning och extra anpassningar på gymnasiesärskolan förklarar det negativa resultatet. 6
Nämnd Nämndens kostnad för gymnasieskolan i egen regi visar på ett negativt resultat på -7, 7 mnkr och för utbildning i extern regi visar det på ett positivt resultat 4,4 mnkr. Nettokostnaden för volymökning på Språkintroduktion visar på ca - 2 mnkr. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen visar på ett negativt resultat motsvarande -1,4 mnkr. Största delen består av volymökning på Sfi. 2015 var första året med volymbaserad sfi vilket har gett erfarenheter inför kommande år. Avstämning av volym och bokföring av kostnad kommer 2016 att ske månadsvis. Återsökning av statsbidrag för sfi-studerande boende på anläggningsboenden med permanent uppehållstillstånd ger en eftersläpning av intäkter. Processen med denna återsökning är ny 2015 och eftersläpningen kommer att bestå, statsbidragen återsöks när den studerande är klar med kursen eller flyttar från kommunen. Nämnden Kostnaden för Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämndens sammanträden och arvoden visar ett negativt resultat på 0,1 mnkr. Detta kan förklaras av ny mandatperiod och att kostnaden för utbildningstillfällen av nya ledamöter inte fullt ut kunde förutses. Nämndens ofördelade medel visar ett positivt resultat motsvarande 0,2 mnkr. Totalt sett visar nämnden på ett positivt resultat, 0,1 mnkr Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Bedriva gymnasieskola med de program och inriktningar som nämnden beslutat. Förbereda eleverna för yrkesverksamhet eller fortsatta studier. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva gymnasiesärskola till elever i målgruppen. Ge varje elev möjlighet att ta till sig kunskaper som kan användas i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv utifrån sina förutsättningar. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning med anpassade kursstarter efter de studerandes individuella behov. Bedriva utbildning för vuxna med utvecklingsstörning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Bedriva en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat Internkontroll Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har genomfört internkontroll 2015 enligt plan. Internkontrollen omfattade delegationsordningen, nämndbelsut, internöverenskommelser samt följden av nya modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket samt samhällsorientering. Anordna Yrkeshögskoleutbildningar som är skräddarsydda utifrån näringslivets och regionens behov. Anordna högre utbildning i samverkan med högskola och universitet gällande enstaka kurser och hela studieprogram. Gymnasieutbildning och gymnasiesärskolans utbildning har genomförts enligt grunduppdraget. Målgruppens behov och förväntningar uppfylls till stor del. Vuxenutbildningen har genomförts enligt grunduppdraget och har volymmässigt överträffat budget 2015. Campus Nyköping erfarenhet och organisation ger förutsättningar för att dessa uppdrag ska kunna genomföras enligt grunduppdraget. lagar och förordningar. Den sammanfattande bilden är att endast smärre avvikelser har noterats. Inför 2016 års internkontroll har nämnden valt att behålla samma områden utifrån uppföljningen och de avvikleser som noterats. Kvalitetssystemet 7
Division - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Enligt SCB:s medborgarundersökning 2015 har Nyköpings kommun ett betygsindex för Utbildningsmöjligheter (53 +/- 2,2) och för Gymnasiskola (55 +/- 2,5). Betygsindex sjunkit något jämfört med 2014 (60 resp 58). Resultatet 2015 ligger under genomsnittet för samtliga kommuner. SCB:s tolkning är att ett betygsindex på 55 är gränsen för nöjd. Felmarginalen och närheten till gränsen för nöjd gör att resultatet ändå bör betraktas som godkänt. - Jämförelser Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har att följa upp två mått i KKik. Mått 21: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (inom 4 år). 2014 var Nyköpings kommuns resultat 80,1 % och man rankades på plats 123. Mått 22: Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. 2014 var Nyköpings kommuns resultat 22 000 kr och man rankades på plats 111. Mått 21 och 22 hänger ihop, är det en hög andel som fullföljer sin gymnasieutbildning blir kostnaden för de som inte fullföljer lägre. För år 2015 är resultatet följande: Mått 21: 82,4 % ranking 76 Mått 22: 19 700 kr ranking 67 Målmedvetet arbete på gymnasieskolor för att göra allt för att eleven skall fullfölja samt ett ökat medvetande hos eleverna om vikten av att fullfölja kan vara en del av förklaringen till att resultatet är positivt. Kommunfullmäktige har som mål att kommunen ska rankas som en av de 100 bästa kommunerna. Målet är uppfyllt gällande mått 21 och 22. - Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt Ej aktuellt för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden. -Övrigt Ej aktuellt för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ÅREN SOM KOMMER Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens ekonomiuppföljning har tagit steg i positiv rikting 2015. Kommande år behöver nämnden sträva mot att bli ännu bättre på att periodisera kostnader och utveckla arbetet med månadsutbetalningar på volymbaserade delar av internöverenskommelserna. Detta leder till att ekonomiuppföljningen blev ännu mer tillförlitlig. Antalet nyköpingsungdomar i gymnasieålder kommer att öka de kommande åren. För att möta ungdomarnas önskemål och behov måste utbudet av gymnasieutbildningar i egen regi hela tiden vara föremål för en omvärldsanalys. Denna analys bör även omfatta framtida bristyrken. Att fortsatta arbetet med att få ungdomar att börja på gymnasiet, fullfölja utbildningen och nå en examen blir en viktig fråga. Målet är att ungdomarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden eller fortsätta studera, allt för att förhindra ett utanförskap. Nämnden fortsätter följa arbetet med sammanslagningen av Nyköpings gymnasium som förväntas ge pedagogiska och ekonomiska fördelar. Nämnden kommer även att följa arbetet med Ostlänkens projektering på Skavsta eftersom det kommer att påverka Fordons- och transportprogrammets lokaler och övningsområde. Antalet studerande på högre utbildning kommer med all säkerhet att fortsätta öka vilket kommer att påverka Campus Nyköpings organisation. Behovet av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar blir en viktig fråga i framtiden. Validering av nya medborgares tidigare utbildning blir en viktig fråga för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden eller fortsätta studera så fort som möjligt. Lokalfrågan för Campus Nyköping kommer fortsatt att vara på agendan. 8
Nämnd VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Gymnasieutbildning 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Antal gymnasieelever 1794 1768 1832 1926 2020 2119 Varav i egen gymnasieskola 960 909 948 1025 1160 1339 Varav i extern regi 834 859 884 901 860 780 Vuxenutbildning Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning 137 130 112 148 110 114 Årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning 353 330 356 392 331 400 Utbildningsmånader i Svenska för invandrare 3429 3000 75* 55* 53* 71* Antal studerande på Särskild utbildning för vuxna 37 35 37 32 31 35 Högre studier inkl YH Antal studerande på högre utbildning 1058 1000 1001 1064 760 707 Varav Yrkeshögskoleutbildning 480 *) Årsstudieplatser (gammalt mått) Analys utfall 2015 Jämfört med budget Jämfört med budget för gymnasieutbildning var det 51 fler studerande på utbildningar i egen regi och 25 färre som läste i extern regi. Totalt sett var det 26 fler elever som studerade på gymnasiet jämfört med budget. Av de 51 i egen regi som ej var med i budgeten för 2015 läste 32 på Språkintroduktion och 19 på nationella program. Under året har även gymnasiesärksolan ökat i volym. Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet har haft ett lägre antal studerande jämfört med budget. Vuxenutbildningen har haft större volymer på alla sina utbildningsformer. Den största avvikelsen mot budget ser vi på Svenska för invandrare, + 429 utbildningsmånader. Jämfört med 2014 Antal studerande 2015 på gymnasiet är inte i nivå med 2014. Vuxenutbildningen däremot har ökat totalt sett jämfört med 2014. 9
Division BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Bilaga verksamhetsindelad BPA 2015 10