Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december 2014 8 december 2014
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Organisation och styrmodell... 5 Regler för budgetering och uppföljning... 8 Kvalitet... 11 Inriktningar... 13 Finansiella mål... 13 Taxor och avgifter... 14 Investeringsplan 2015-2017... 15 Anslag per styrelse och nämnd... 17 Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet... 17 Bygg- och miljönämnden... 20 Vård- och omsorgsnämnden... 22 Samhällsbyggnadsnämnden... 24 Utbildningsnämnden... 26 Kultur- och fritidnämnden... 29 Fastighetskoncernen... 31 Ekonomi... 32 Bilagor... 36 2
Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2014 Utdebitering för 2015 ska vara 22,50 kr Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V Budget 2015, Plan 2016-2017 antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan 2016-2017, antas. En total ekonomisk översyn av kommunens verksamheter och de framtida ekonomiska förutsättningar, sker under 2015. Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2015. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under 2015. Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under 2015. Tomttaxan behålls oförändrad under 2015. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan 2015 2017 i S och V:s Budget 2015, plan 2016 2017 antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. Kommunstyrelsens anslag fastställs till 76 000tkr för år 2015 Finansförvaltningens anslag fastställs till 2 412tkr för år 2015 Utbildningsnämndens anslag fastställs till 321 060tkr för år 2015 Skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Pedagogisk omsorg 1-3 år Pedagogisk omsorg 4-5 år Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass Skola årsk 1-3 Skola årsk 4-6 Skola årsk 7-9 116 659 kr 89 725 kr 73 620 kr 56 622 kr 28 216 kr 66 200 kr 76 030 kr 90 853 kr 99 050 kr Kultur- och fritidsnämndens anslag fastställs till 28 005tkr för år 2015. Samhällsbyggnadsnämndens anslag fastställs till 13 400tkr för år 2015. 3
Vård- och omsorgsnämndens anslag fastställs till 277 640tkr för år 2015. Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas inte upp för 2015. Bygg- och miljönämndens anslag fastställs till 7 025tkr för år 2015. Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2015 ska uppgå till 500 tkr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör 2 519 tkr för år 2015. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Internräntan fastställs till 4 % för 2015. Resultatbudgeten för år 2015 fastställs enligt S och V:s Budget 2015, plan 2016-2017. 4
Organisation och styrmodell Heby kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2015 Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Kommunfullmäktige Demokratiberedningen Personalutskottet Kommunstyrelsen Socialutskottet Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. 5
Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se. Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2015 och plan 2016-2017 och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. 6
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V:s Budget 2015, Plan 2016-2017 antas. 7
Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2015 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den uppfattning, att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig, för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. I den mån kommunens ekonomi så tillåter tillämpas bokslutsreglering för vissa verksamheter. Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och börjar gälla 1 januari 2015. Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT-tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst kan bokslutsreglering ske vid volymförändringar under förutsättningar att kommunens ekonomi tillåter det. Över- eller underskott till följd av volymavvikelser från den i budgeten antagna volymen ska rapporteras som budgetavvikelse till följd av volymavvikelse. Vid befarat underskott ska nämnden redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att åstadkomma ett balanserat resultat vid årets slut. Överskott till följd av volymminskningar får inte användas för att finansiera befintlig eller ny verksamhet. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek ska vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Förskola, skola, hemtjänst Följande gäller om kommunens ekonomi så tillåter: Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet utförda hemtjänsttimmar stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för antalet utförda hemtjänsttimmar. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. 8
Det budgeterade antalet barn och elever för 2015 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 207 Förskola 3-5 år 459 Pedagogisk omsorg 1-2 år 6 Pedagogisk omsorg 3-5 år 11 Skolbarnomsorg 6-12 år 425 Förskoleklass 139 Skola årsk 1-3 403 Skola årsk 4 6 416 Skola årsk 7 9 467 Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2015 är 6 512,25 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. (2014 års kostnad per timme) Vinterväghållning Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 5 åren. Om kostnaden är högre än genomsnittet för de senaste 5 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 9
Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan 2016-2017, antas. 10
Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet över särskilt boende Kostnad för hemtjänsten Service till funktionshindrade Nationella prov åk 6 Kommunens utvecklingsområden Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd Resultat nationella prov årskurs 3 Kostnad särskilt boende Sjukpenningtal Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsutvecklingsarbetet och kvalitetspolicyn Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att anta en Kvalitetspolicy. Bakgrunden till policyn är att den politiska nivån och förvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att förstärka arbetet med kvalitetsutvecklingen i kommunen. Arbete pågår redan inom kommunen men behöver intensifieras och struktureras samt bli mer systematiskt. Kunskapen om styrkedjan i kommunen och om de styrande dokumenten behöver öka i de olika verksamheterna. Kvalitetspolicyn tydliggör grundläggande förhållningssätt och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Den är en grund för styrningen och ett redskap för uppföljningen. Policyn håller nu på att förankras i organisationen genom kvalitetsutvecklingsgruppens arbete. Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har under förra året arbetat fram en rapport som ska vara ett hjälpmedel till analysarbete i kommunerna. Nätverket har som exempel analyserat måttet Kostnad per barn i förskolan, vilket är ett mått som finns med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Rapporten redovisades för bland andra förskolecheferna i nätverket i början av 2014. Projektledarna har erbjudit fortsatt stöd till verksamheten i analysarbetet. Nätverket planerar nu ämne för nästa undersökningsområde. Kvalitetsnätverk för framtagande av nyckeltal för en kommunstyrelseförvaltning 11
Kvalitetsnätverk Bergslagen deltar sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk om totalt elva kommuner, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för stödfunktionerna i en kommunstyrelseförvaltning. Mätningar för att testa föreslagna nyckeltal påbörjas under september 2015. Synpunkts- och klagomålshantering Sedan 1 januari har inkommit sju klagomål och ett förslag till förbättringar. Två av klagomålen har besvarats inom utlovad tid och ett svar har lämnats efter cirka tre veckor. Åtgärder för att förbättra kunskapen om policyn för synpunkter och klagomål samt den rutin som är utarbetad för att policyn ska kunna följas behöver ske i förvaltningen. Kommunkompassen Heby kommun genomförde under våren 2014 Sveriges Kommuners och Landstings utvärdering Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan 2002 och med en reviderad version från och med 2010. Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark samt Oslo Universitet och Agder Universitet. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje område ger maximalt 100 poäng. Heby kommuns poäng för de olika områdena Område Poäng Offentlighet och demokrati 55 Tillgänglighet och brukarorientering 49 Politisk styrning och kontroll 66 Ledarskap, ansvar och delegation 51 Resultat och effektivitet 52 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 42 Verksamhetsutveckling 40 Kommunen som samhällsbyggare 71 Bästa resultatet fick kommunen inom områdena Politisk styrning och kontroll samt Kommunen som samhällsbyggare. Områdena Personalpolitik och Verksamhetsutveckling har de största utvecklingsmöjligheterna. SCB:s medborgarundersökning Kommunen genomför under sensommaren SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av denna redovisas i årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2014. 12
Inriktningar Centrala inriktningar för 2015 ska vara - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden ska, utöver de centrala inriktningarna, vara - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Finansiella mål Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten exkl pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. (kommunens) 2011 2012 2013 Heby 27,7 25,3 42,6 Riket, ovägt medeltal 49,8 49,4 50,3 Källa: Kolada 13
Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari 2015. Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under 2015. Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under 2015. Tomttaxan behålls oförändrad under 2015. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 14
Investeringsplan 2015-2017 Politiskt organ Ändamål Budget 2014 Överför t från 2014 Nya inv. beslut 2015 Total budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Totalt 2015-2017 Ks1 Teknisk plattform 1 000 150 2 000 2 150 2 150 Ks2 Trådlöst nätverk 1 000 200 500 700 700 Ks3 Operativsystem 1 000 200 500 700 700 Ks4 Hårdvara 300 300 300 300 Ks5 Nätverkslogok o säkerhet 300 300 300 300 Ks6 Webbplattform 800 0 0 Ks7 Räddningstjjänst 150 0 0 Ks8 Ipands till förtroendevalda 372 0 0 Ks9 Förstärkt inloggning 400 400 400 400 Ks10 Logghantering 500 500 500 500 Ks11 Nya brandväggar 300 300 300 Ks12 Servrar 0 350 350 Ks13 BYOD (allmänt trådlöst nätverk) 0 1 500 1 500 Ks14 E-tjänster 0 1 000 1 000 Ks15 E-arkiv 0 600 600 Ks16 Oförutsett 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 Ks17 Markköp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 Ks18 Utsmyckning rondell 500 500 500 Ks19 Rivning Kronan 100 100 100 Ks20 Bredbandsutbyggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 Ks21 Perrong Vittinge 0 5 000 5 000 Summa 9 822 2 050 8 900 10 950 12 850 5 600 29 400 Von1* Von2 Von3 Von4 Implementering STIG 150 150 150 Inventarier ny öppenvårds- 100 100 100 verksamhet, Barn och familj 0 0 Inventarier (Blå huset) 64 64 64 64 64 192 Summa 64 0 314 314 64 64 442 Von1a* * Von2a Von3a Von4a Von5a Von6a Inventarier 86 86 86 86 86 258 Särskilt boende sängar 450 450 450 225 1 125 Kontorsmöbler/-utrustning 155 155 130 50 335 Matsalsmöbler särskilt boende 508 508 508 Arbetstekniska hjälpmedel 50 50 50 Särskilt boende utemiljö 400 400 400 Summa 86 0 1 649 1 649 666 361 2 676 Sbn1 Exploatering bostadsomr 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 Sbn2 Gång- och cykelväg Morgongåva-Heby* 700 2 500 2 500 2 500 Sbn3 Möbler matsal Östervåla skola 200 200 200 15
Sbn4 Sbn5 Sbn6 Sbn7 Sbn8 Sbn9 Sbn10 Sbn11 Sbn12 Sbn13 Sbn14 Sbn15 Sbn16 Sbn17 Sbn18 Laddstolpar till el-bilar, 2 st 100 100 100 Pendlarparkering Morgongåva 500 500 500 Pendlarparkering Heby 150 150 150 Pendlarparkering Harbo 400 350 350 350 Pendlarparkering Runhällen 0 300 300 Trafikåtgärder Heby 200 0 0 Nytt verksamhetsområde Hebron 2 800 0 0 Utökat verksamhetsområde Huddunge 1 200 0 0 Saneringsarbete Nordmyran och Gäddsjö mosse, etapp 1 700 700 700 Upprustning utemiljö (lek, park)* 100 400 400 400 400 1 200 Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter 200 200 200 Reservvattentäkter* 1 500 1 500 1 500 920 450 2 870 Reningsverk reinvestering utrustning* 1 000 500 500 1 000 1 000 2 500 Driftövervakning* 1 000 0 500 500 Reinvestering dricksvatten 500 1 000 1 000 1 500 2 500 Summa 11 400 0 10 100 10 100 6 620 3 850 20 570 Ubn1 Möbler/inventarier 250 500 500 500 500 1 500 Summa 2014-09-23 250 0 500 500 500 500 1 500 Kfn1 Kfn2 Kfn3 Energibesparande åtgärder 500 500 500 1 000 500 500 2 000 Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 500 500 500 Upprustn utrustning sporthallar 500 500 500 Summa 500 500 1 500 2 000 500 500 3 000 Summa 22 122 2 550 22 963 25 513 21 200 10 875 57 588 * Von1 o.s.v. är SN fram t.o.m. 2014 **Von1a o.s.v. är Bfäo fram t.o.m. 2014 Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan 2015 2017 i S och V:s Budget 2015, plan 2016 2017 antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. 16
Anslag per styrelse och nämnd Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. kommunikationer, infrastrukturpolitiken och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Avtalstrohet Tillgänglighet och bemötande 17