1 (s) Handläggare Caroline Johansson 0480-451514 caroline.j ohansson@ gyf. se Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium Bakgrund Kalmarsunds gymnasieftirbund erbjuder restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet både i Kalmar via Jenny Nyströmskolan samt i Borgholm via Ölands Gymnasium. Elevantal Restaurang- och Livsmedelsprogrammet hösten 201 5 : Ärskurs Jenny Nyström Olands Gymnasium I 37 6 (varav I lärlinear) 2 36 (varav kök 15) Il (varcv 1 lärline) J 38 (varav kök 2l) 12 (varav 1 lärline) Elevantal Hotell- och Turismprogrammet hösten 2015 Ä.rskurs Jenny Nyström Olands Gymnasium I 2I 3 (varuv 3 lärlingar) 2 19 2 (varav 2lärlingar) J 20 2 (varav 2lärlingar) I Kalmar går restaurang- och livsmedelsprogrammet med ett beräknat underskott om I,2 mkr år 2015 och hotell- och turismprogrammet med ett beräknat underskott om 0,3 mkr enligt senaste prognos. Ölands Gymnasium beräknas gå med cirka 1,1 mkr i underskott är 2015 och har ett samlat underskott om 4,I kr avseende åren 2010-2014 (endast gymnasiedelen). Minskat elevunderlag och höga fasta kostnader är de största orsakerna. Vad gäller de fasta kostnaderna har man under senaste året fiirsökt hantera dessa genom omforhandlingar av avtal. Vad gäller lokaler så har man ställt av delar av utrymmet på Rödhaken då annan aktör nyttjar den flan, detta minskar de fasta kostnaderna. Lokalavtalet sträcker sig till och med vårterminen 2018 och i det fall gymnasiedelen fiirsvinner fran Ölands Gymnasium så bör avtalet skrivas om då fiirbundet inte längre är i behov av metodköket på Halltorps gästgiveri vilket ingår i nuvarande avtal. Parterna har även suttit i fiirhandingar runt verksamhetsavtalet fiir restaurang- och livsmedelsprogrammets karaktärsdel. Dessa sittningar har FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postâdress Box 865,391 28 Kalmar Tel 0480-45 15 00 E-post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida www.gyf.se Org nr 832401-6453
Dafum 2 (s) Arendebeteckning GYF 2015/0453-10.01 dock inte resulterat i något nytt avtal eller nya nivåer. Nuvarande avtal ger entreprenören ersättning fiir lägst l6 eleverper årskurs oavsett faktiskt inskrivna elever. Förbundet har erbjudit entreprenörens tidigare VD ett avtal som skulle reducera antal elever per årskurs som lägsta nivå men detta var inget som accepterades av entreprenören. Frågan om omformulering av avtalet fiir en fortsatt satsning ställdes även till nuvarande VD som dock inte heller kunde acceptera ett omformulerat avtal i denna mening. Antagna restaurang- och livsmedelselever till dags datum (20150903) till årskurs 1 höstterminen2015 är 6 elever varav en är lärling, i årskurs tvä gåtr 11 elever där en är lärling och i årskurs 3 går 12 elever, även där en lärling. Totalt betalar skolan alltså ftir 22 elever vilka de inte fär elevpeng for (0,9 mkr på årsbasis). Avtalet upphör i och med vårterminen20l6. Elever som går på skolan samt de som blir anlagnahöstterminen 2015 får plats på motsvarande program på Jenny Nyströmsskolan. Konsekvenser Utifran ovanstående så ser fiirbundet behov av att skolans framtid diskuteras och utreds. Med anledning av detta har tre alternativavägar undersökts och redogörs fiir nedan. Ekonomiska konsekvenser I alla scenarion finns komvux verksamheten kvar på skolan. Förändringarna som hanteras nedan gäller från höstterminen 2016. Oavsett vad gäller utfasning eller flytt av verksamhet så kan man konstatera att lokaler på halltorp (skoldelen) blir vakanta. Verksamheten på Komvux övertar till stor del kostnaderna fiir lärartjänster inom g rmnasiegemensamma ämnen då grupperna idag är blandade med elever från gsrmnasiet och komvux. Grupperna kommer under eventuell utfasning eller flytt av verksamheten fìnnas kvar fast med färre elever i varje grupp. Kostnaderna härleds till läsåren 16117 ochltlls ffir scenario 1 och 2. För scenario 3 och 4 avses endast läsår 16117 då verksamheten på gymnasiet på Öland inte längre finns. 1. Utfasning av gyrnnasiet. Karaktärsdelen faktureras som idag. a. Gymnasiets utfasningskostnader: 2,8 mkr b. Tillkommande kostnader komvux: Läsår 16117 och 17118 minskar komvux lokalhyra beroende på minskat elevantal. Läsår l8ll9 får komvux ta över gymnasiets delar avseende rektor och administration i det fall organisationen ska vara intakt. Tjänster avseende delade grupper överfi)rs mellan verksamheterna löpande. Totalt 0,4 mkr i minskade kostnader. Beroende på det nya lokalavtalets utformning lämnas dennas påverkan oberörd.
2015-09-08 3 (5) 2. Utfasning av gyrnnasiet. Karaktärsdelen faktureras per elev. a. Gymnasiets utfasningskostnader: 1,6 mkr (under lorutsättning att entreprenör inte fakturerar ñr lärlingar) b. Tillkommande kostnader komvux: Läsår 16117 och 17118 minskar komvux lokalhyra beroende på minskat elevantal. Läsår l8ll9 får komvux ta över gynnasiets delar avseende rektor och administration i det fall organisationen ska vara intakt. Tjänster avseende delade grupper överförs mellan verksamheterna löpande. Totalt 0,4 mkr i minskade kostnader. Beroende på det nya lokalavtalets utformning lämnas dennas påverkan. 3. Alla elever flyttas till Jenny Nyströmsskolan från och med ht 16. a. Tillkommande nettokostnader komvux: 1,1 mkr fram tills nytt lokalavtal skrivs. b. Tillskott av elevpeng Jenny Nyströmskolan: 1,3-2,0 mkr. En kalkyl har gjorts över vilka elever som inte kommer från regionen och som därmed kan tänkas inte foljer med vid en eventuell flytt till Jenny Nyströmskolan. 1,3 mkr avser det fall då flest elever utifran avsäger sig sin plats.2,0 mkr åir det scenario då alla elever ftiljer med vid en omlokalisering. 0,2 mkr i tillkommande lärarkostnader for karaktärsämnen. c. Tillkommande kostnad Borgholms kommun (lokalavtal): då det vid en fl t av alla elever innebär att Olands Gymnasium inte har nâgrainskrivna elever så flyttas den del i avtalet som baseras på antal elever över till Borgholms kommun som har garanterat Borgholm Energi AB en bashyra. 4. En fiärde variant skulle kunna vara en blandning av utfasning och flytt av verksamheten. Ölands Gymnasium behåller eleverna i årskurs 3 medan elever i årskurs 2 gär över till Jenny Nyström skolan direkt höstterminen20l6. Eftersom Ölands Gymnasium har tillgang till lokalema och metodköket fram till vårterminen 2018 så kan årskurs tre på Ölands Gymnasium nyttjadessa ftir kurs i barteknik under våren. Hösten ägnas åt APL och undervisningstimmar köps in (verksamhetsavtalet har löpt ut). De gymnasiegemensaírma ämnen som återstår under våren samläses med komvux i högsta möjliga grad. a. Gymnasiets utfasningskostnader lasär 16117: 0,5 mkr b. Tillkommande kostnader komvux: Läsår 16117 minskar komvux lokalhyra beroende på minskat elevantal. Läsår I7ll8 fär komvux ta över gymnasiets delar avseende rektor och administration i det fall organisationen ska vara intakt. 1-änster avseende delade grupper överfürs mellan verksamheterna löpande. 0,1 mkr i minskade kostnader. Beroende på det nya lokalavtalets utformning lämnas dennas påverkan.
.. 4 (5) Arendebeteckning c. Tillskott av elevpeng Jenny Nyströmskolan: 1,3 mkr om alla elever i årskurs 2 fiiljer med till Jenny Nyströmsskolan. 4 av de 6 eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer dock utanfiir medlemskommunerna och det är osãikert hur många som ftiljer med vi den fl t. Pedagog iska konsekvenser En flytt av utbildningen ger ett stöne utbud vad gäller individuellt val genom hela utbudet från de tre stora skolorna i Kalmar. Aven tillgången till ikol.köt"..ka och kurator ökar då de finns på plats alla skoldagar. På Ölands Gymnasium finns denna tjänst (kombinerad) på plats två dagar i veckan vilka är anpassade till när eleverna är inne på Rödhaken. För eleverna i nuvarande årskurs 1 på Olands GSrmnasium tillkommer ett val inlor årskurs två i det fall att detta året kommer att bli på Jenny Nyströmsskolan då skolan har bagenlkonditori som inriktningsval vilket Olands Gymnasium inte erþuder mer än som individuellt val. Det finns dock även en del eventuella farhågor i och med en flytt av skolan. Större skola passar inte alla elever och valet av skola på mindre ort kan vara en avgörande faktor. Nuvarande elever har valt Ölands Gymnasium framfiir Jenny Nyström och egna lokala huvudmän (elever som kommer utanfiir medlemskommunerna) vilket kan framkalla aningar om att de eleverna inte floljer med vid en flyt. Om gymnasiet på Oland inte längre finns som alternativ, hur väljer eleverna då? Den lilla skolan har fiirdelarna av att kunna vara mer flexibel än större då de inte behöver ta hänsyn till fler program, klasser eller aktörer. Man kan även tillgodose individen på ett annat sätt som till exempel genom individuella val. Sammanfattning o Utfasning o Kostnader gymnasiet 16l17 och 17l18 enligt nuvarande avtal: 2,8 mkr. Minskade kostnader komvux: 0,4 mkr. Utfasningskostnader Ölands Gymnasium två läsår: 2,4 mkr. o Kostnader gymnasiet 16117 och 17ll8 enligt avtal per faktisk elev: 1,6 mkr. Minskade kostnader komvux: 0,4 mkr. Utfasningskostnader Ölands Gymnasium två läsår 1,2 mkr. a Flytt av gymnasiets verksamhet o Okade nettokostnader komvux läsår 16117:1,1 ml<r. o Extra elevpeng Jenny Nyströmsskolan làsår 16117; I,3-2,0 mkr. Ökad lëirarkostnad på Jenny Nyströmsskolan läsår 16lI7: 0,2 mk<r.
2015-09-08 s (s) GYF 201510453-10.01 a Utfasning/flytt o Kostnader gymnasiet 16117:0,5 mkr. Minskade kostnader komvux I 6 I 17 : 0, 1 mkr. Utfasningskostnader Ölands Gymnasium ett läsår: 0,4mkr. o Extra elevpeng Jenny Nyströmsskolan läsåtr 16117: maximalt 1,3 mkr. Det mest ekonomiskt ftirdelaktiga altemativet fiir fürbundet är att flytta den gymnasiala verksamheten till Jenny Nyströmsskolan hösten 2016 fiir Olands gymnasiums blivande tvåor. Treorna stannar kvar och avslutar sin utbildning på Ölands Gymnasium. Ett tillskott für mottagande skola och en mindre tillkommande kostnad für komvuxverksamheten på avslutad gymnasieskola. FÖR KALMARSUNDS Förbundschef Carina Cerafiani Ekonomichef