Verksamhetsplan 2016 Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter
Bangolfklubben Linjen c/o Lars Brandt Mellangatan 49 SE-261 61 LANDSKRONA DOKUMENT Verksamhetsplan 2016 UTGIVARE Bangolfklubben Linjen PROJEKTLEDARE Andreas Feuk TRYCK UPPLAGA BESTÄLLNING Kommuntryck, Landskrona stad 60 ex bangolf@linjen.nu
Spelprogram & kalendarium 2016 Tävlingar Klubbaktiviteter m m Jan 13 Ungdomsträning (terminsstart) 14 Veckotävling 16 Träning seriespel (Vinslöv / L-a) 16-17 EB-maraton (MunktellArenan) 17 Sydserien omg 2 (Vinslöv) 17 Lokalt seriespel omg 1 (Landskrona) 20 Ungdomsträning 21 Veckotävling 27 Ungdomsträning 27 Klubbkväll / Fastlagsbulleslaget 28 Veckotävling 31 Sydsvenska Inomhustouren 5 (Asarum) Februari 3 Ungdomsträning 4 Veckotävling 10 Ungdomsträning 10 Utbildning: Matsäkerhet & livsmedelshygien (Bangolfhallen) 11 Veckotävling 14 Top-8, kval 2 (Asarum) 17 Ungdomsträning 18 Veckotävling 19 Träning UJ-trean 20-21 Ungdoms- och juniortrean (Landskrona) 22-26 Vårvinterlovsaktivitet kl 10-14 25 Veckotävling 27 Träning seriespel (Asarum / L-a) 28 Sydserien, omg 3 (Asarum, EB) 28 Lokalt seriespel Landskrona, omg 2 29 Utb: IFL Tema arbetsgivaransvar Mars 1 Årsmöte LISA (Hotell Öresund) 2 Ungdomsträning 3 Veckotävling 5 Årsmöte, SSBGF (Hässleholm) 6 Top-8, kval 3 (Asarum) 3
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Mar (forts) 7 Årsmöte BGK Linjen (Badkolonin) 9 Ungdomsträning 10 Veckotävling 13 Tourfinal Sydtouren (Landskrona) 16 Ungdomsträning 16 Klubbkväll: Bollkunskap 17 Veckotävling (sista deltävlingen) 19-20 Tjejfemman (Jönköping) 30 Ungdomsträning April 2-3 Bangolfforum (Malmö) 3 Poängfinal (veckotävlingar) 6 Ungdomsträning (sista inne) 7 Sista öppetdag Bangolfhallen 9 Fixardag (flytt m m) 13 Ungdomsträning (start, ute) 20 Ungdomsträning 22 LandskronaGalan (Idrottshallen) 24 NT Ringen (F) 27 Ungdomsträning 27 Valborgsfirande 30 Träning inför NT Linjen 1/5 Maj 1 NT Linjen (ÖresundsTouren 1) 4 Ungdomsträning 4 Klubbkväll med träning/aktivitet 5-7 Träning seriespel (O-ström / S-torp) 7-8 Svenska serien 1, A-laget: Olofström (F) 8 Svenska serien 1, B-laget: S-torp (F) 11 Ungdomsträning 11 Parlagstävling 14-15 Nationscupen seniorer (Vizela) 18 Ungdomsträning 18 Klubbkväll med träning/aktivitet 21 Jubileumsfest Linjen 30 år 22 NT Olofström 20 Klubbkväll med träning/aktivitet 25 Ungdomsträning 25 Parlagstävling 29 NT Sjöviken (F) 29 IT Askim (B) 4
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Juni 1 Ungdomsträning 1 Klubbkväll med träning/aktivitet 5 NT AK-98 (B) 5-6 NT Växjö (Kombi) 8 Ungdomsträning 8 Parlagstävling 9-11 Träning seriespel (Askim / Malmö) 11-12 Svenska serien 2, A-laget: Askim (B) 12 Svenska serien 2, B-laget: Malmö (EB) 15 Ungdomsträning 15 Jubileumskväll - allmänheten 19 NT Hjelmsjö EB (ÖresundsTouren 2) 22 Ungdomsträning 22 Parlagstävling 29 Ungdomsträning 29 Klubbkväll med träning/aktivitet Juli 2-3 IT Skoghall (17:e internationella, B) 6 Ungdomsträning 6 Parlagstävling 6-8 SM (inom SM-veckan i Norrköping) 13 Ungdomsträning 13 Jubileumskväll - allmänheten 13-16 OT-SM (Skoghall, filt) 20 Ungdomsträning 20 Parlagstävling 20-23 Träning (Kungälv / Granhyddan) 23-24 Svenska serien 3, A-laget: Kungälv (EB) 24 Svenska serien 3, B-laget: Granhyddan 27 Ungdomsträning 27 Klubbkväll med träning/aktivitet 30-31 NT Trollhättan (semestermara, EB) 31 NT Malmö (ÖresundsTouren 3) Augusti 1-3 Träning USM (Umeå) 3 Parlagstävling 4-6 Ungdoms-SM (Umeå, F/EB) 7 NT Myresjö 10 Ungdomsträning 10 Jubileumskväll - allmänheten 5
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Aug (forts) 10-13 Junior-VM (Bischofshoen, Aut, EB/B) 10-13 Oldtimers-EM (Lahti, Fin, F/EB) 14 NT Värend (F) 17 Ungdomsträning 17 Parlagstävling 21 NT Olofström (DM, filt) 24 Ungdomsträning 24 Klubbkväll med träning/aktivitet 24-27 Senior-EM (Viezela EB/B) 28 NT Sjöviken EB (ÖresundsTouren 4) 31 Ungdomsträning 31 Parlagstävling September 3 Svenska cupen filt (Eskilstuna) KM indiviuellt 4 Svenska cupen filt (Eskilstuna) KM mixed 7 Ungdomsträning 7 Klubbkväll / Teorikväll EB-spel 11 Final ÖresundsTouren (Sjöviken, EB) 14 Ungdomsträning (avslutning, ute) 17/18 Klubbutflykt (Asarum, EB) 17-18 Utbildningshelg SBGF (Eskilstuna) 28 Ungdomsträning (start inne) 29-30 Europacupen (Neutraubling) Oktober 1 Europacupen (Neutraubling) 5 Ungdomsträning 5 Klubbkväll med träning/aktivitet 6 Veckotävling (säsongsstart) 9 IT Askim (MOS) 12 Ungdomsträning 13 Veckotävling 15 Oktoberfest (jubileumsaktivitet) 19 Ungdomsträning 20 Veckotävling 22-23 Mixed-SM (Jönköping, F) 26 Ungdomsträning 27 Veckotävling 6
Tävlingar Klubbaktiviteter m m November 2 Ungdomsträning 2 Klubbkväll med träning/aktivitet 3 Veckotävling 9 Ungdomsträning 30 Klubbkväll med träning/aktivitet 10 Veckotävling 16 Ungdomsträning 16 Gåsagolf 17 Veckotävling 23 Ungdomsträning 24 Veckotävling 30 Ungdomsträning December 1 Veckotävling 3-4 Inomhus-SM (Asarum, EB) 7 Ungdomsträning 8 Veckotävling 14 Ungdomsträning (julavslutning) 14 Julavslutning 15 Veckotävling Anmärkningar / Info * IT - internationell tävling, NT - nationell tävling, DT - distriktstävling * Fler aktiviteter kan tillkomma med kort varsel under året - se www.linjen.nu samt anslagstavlorna i Stugan och Bangolfhallen * Datum för övriga internationella och nationella tävlingar; se bangolf.se eller hcponline.se * Med reservation för ev ändringar * Datum för Ljusgrönt Kort resp Grönt Kort utbildning ej fastställt i dagsläget Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om 7
Vision Landskrona som ett attraktivt bangolfcentrum och nationalarena i Sydsverige där en samlad mötesplats erbjuds för bangolfspel på underlagen betong, europabana och filt året om. Värdegrund och Ledstjärnor BGK Linjen är en förening där alla ledare/medlemmar trivs och känner gemenskap, glädje och ansvar för verksamheten. Alla medlemmar är en resurs i det gemensamma klubbarbetet och kan bidra med något efter sina kunskaper, intressen och förutsättningar. BGK Linjen är en förening där medlemmar utvecklas genom uppdrag, utbildning, utmaning, uppföljning och uppmuntran. En aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet där alla får spela och utvecklas efter sina förutsättningar och ambitioner Att både på och utanför banan vara en god förebild och representant för klubben Strategi Tydliga och klara målsättningar som hela föreningen kan ställa sig bakom Satsning på rekrytering av medlemmar i alla åldrar, med särskilt fokus på familjer Satsning på riktad marknadsföring till olika grupper Utbildning och utveckling av ledare / funktionärer Erbjuda aktiviteter för alla medlemmar oavsett ålder och ambtionsnivå 8
Övergripande mål 2016 1. 125 medlemmar vid årets slut 2. Mittenplacering för A-laget i div 1 södra 3. Få möjlighet att träna på EB-underlag i Landskrona 4. Jubileumsfirande för alla medlemmar 5. Stärka och utöka kommittéorganisationen med fem nya ledamöter Arbetsplan 2016 Ungdom Prioriterade områden 1) Rekrytera nya ungdomar 2) Kontinuerlig individanpassad ungdomsverksamhet 3) Stötta ungdomar/juniorer som vill satsa Så här vill vi arbeta - Ledarledda, kontinuerliga ungdomsträningar under hela året - Skapa trygga och glädjefyllda träningstillfällen - Utbilda barn och ungdomar om regler, teknik och speltips - Verka för gott kamratskap som präglas av rent spel och god social förmåga - Bevaka inbjudan till läger, arrangemang m m från förbund och distrikt - Erbjuda deltagande på JSM i Norrköping och övriga individuella tävlingar - Erbjuda deltagande på USM i Umeå - Erbjuda särskild stöttning till de A-ungdomar och juniorer som vill göra en aktiv elitsatsning med sikte mot juniorlandslaget - Hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar och föräldrar - Anordna föräldraträffar vid behov och inför speciella arrangemang - Söka aktivitetsstöd hos Landskrona stad och Riksidrottsförbundet - Söka stipendier från LISA och andra organisationer - Söka medel från Idrottslyftet till olika ungdomsprojekt - Stimulera ledare och tränare genom att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 9
Tävling Prioriterade områden 1) Deltagande i Svenska serien för A-lag och B-lag 2) Välorganiserade och uppskattade arrangemang/hemmatävlingar 3) Arbetsfördelning inom tävlingskommittén Så här vill vi arbeta - Arrangera deltävling 1 av ÖresundsTouren - Arrangera tränings- och tävlingsaktiviteter och KM (Badhusparken) - Arrangera nationella tävlingar, seriespel, veckotävlingar och poängfinal (Bangolfhallen) - I samverkan med andra klubbar arrangera Sydsvenska Inomhustouren 16/17 - I samverkan med andra klubbar arrangera Sydsvenska Inomhusserien 16/17 - Genomföra uppskattade arrangemang i samarbete med klubbens övriga kommittéer - Engagera fler medlemmar genom att anordna fler klubbtävlingar och träningspass - Delta med två serielag i Svenska Serien - Delta med två lag i Sydsvenska inomhusserien 16/17 - Delta med två lag i Lokalt seriespel Landskrona 16/17 - Ökad fördelning av arbetsuppgifter inom tävlingskommittén Anläggning / kiosk Prioriterade områden 1) Ha välskötta anläggningar som medlemmar och allmänhet trivs på 2) Skapa förutsättningar för träningsmöjligheter på EB på hemmaplan 3) Färre kioskpass för medlemmar Så här vill vi arbeta - Erbjuda medlemmar och allmänhet en god kioskservice - Genom medlemmars och personals insatser, erbjuda två välskötta anläggningar - Fortsatt målningsarbeten av bananläggningen i Badhusparken - Fortsatt brett öppethållande inne och ute i syfte att öka spelbeläggningen på dagtid - Erbjuda första medlemshalvåret utan förväntan om medverkan i kioskarbetet - Reducera kioskpassen för medlemmar, genom att öka personalkioskpassen - Utveckla, förnya och anpassa kioskutbudet utifrån förslag och önskemål från medlemmar, personal och kunder 10
Marknad Prioriterade områden 1) Öppet hus / riktade satsningar 2) Behålla, vårda och nyrekrytera sponsorer och samarbetspartner 3) Mediareferat i lokalmedia Så här vill vi arbeta - Arrangera tre jubileumskvällar för allmänheten under sommaren - Aktiv, riktad marknadsföring mot skolor, företag och pensionärsföreningar - Erbjuda mervärden för befintliga sponsorer - Knyta nya sponsorkontakter / försäljning av ban- och väggskyltar - Medverka med referat och lämna underlag till bildreportage i tidningar och på Internet - Köpa annonsplatser i lokal press/media för särskilt viktigt marknadsbudskap Utbildning & utveckling Prioriterade områden 1) Introduktion av nya medlemmar / Grönt Kort utbildning 2) Utbildning och fortbildning av organisations- och aktivitetsledare 3) Samverkan med SISU Idrottsutbildarna i utbildnings- och utvecklingsfrågor Så här vill vi arbeta - Bevaka utbildningsprogram på olika nivåer och få fler utbildade ledare i klubben - Erbjuda utbildningar i Grönt Kort för nya medlemmar och allmänhet - Erbjuda Ljusgrönt Kort för våra yngre medlemmar i samarbete med ungdomskommittén - Erbjuda utbildning för 20 medlemmar i regelkunskap - Utbilda två nya tävlingsledare i klubben - Erbjuda utbildningen Grundkurs tränare för 1-2 medlemmar - Genomföra skattning av barn- och ungdomsverksamheten - Utbilda organisationsledare genom kursserien Idrottens föreningslära (IFL) i samverkan med SISU Idrottsutbildarna - Erbjuda Fysisk aktivitet på Recept (FaR-verksamhet) i samverkan med Skåneidrotten och Region Skåne. En överenskommelse är tecknad för perioden 150101 161231 - Inventera utbildningsbehovet i klubben tillsammans med styrelse och valberedning - Söka utbildningsstöd hos Landskrona stad - Samverka med Skåneidrotten och SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor - Rapportera lärgrupper, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang till SISU Skåne - Nyttja utvecklingsresursen inom SISU Idrottsutbildarna för att utveckla verksamheten 11
Styrelse Prioriterade områden 1) Rekrytering av nya medlemmar 2) Medlemsaktiviteter / klubbkvällar 3) Utveckla styrelsearbetet Så här vill vi arbeta - Ha fokus på nyrekrytering i de aktiviteter vi genomför - Klubbkvällar med samkväm (t ex träning/tävling och grillning) - Skapa aktiviteter som ökar delaktigheten och gemenskapen i klubben - Anordna särskilda jubileumsaktiviteter enl särskilt program - Behålla en fortsatt god dialog med Arbetsförmedlingen - Vässa arbetsformen för styrelsearbetet genom utbildning och nya rutiner - Arbeta med klubbens kommittéorganisation och ansvarsområden - Involvera fler medlemmar och föräldrar i klubbarbetet genom aktiv rekrytering - Omförhandla eller nyteckna leverantörsavtal för att effektivisera våra inköp - Följa upp de övergripande målen - Följa upp hur vi arbetar med de prioriterade områdena 12
Budget 2016 Resultatbudget för Bangolfklubben Linjen 2016-01-01--2016-12-31 Resultatenhet Not Intäkter Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Anläggningskommittén 1 0-245 200-245 200-266 494,30 Kioskkommittén 2 656 600-166 900 489 700 497 797,68 Tävlingskommittén 3 57 100-192 000-134 900-89 905,00 Ungdomskommittén 4 34 000-36 000-2 000 13 459,57 Utbildningskommittén 5 3 000-4 000-1 000 945,00 Marknadskommittén 6 34 500-4 000 30 500 23 200,00 Lotterikommittén 7 10 000-6 000 4 000 3 508,00 Personal 487 800-614 000-126 200-91 404,10 Förvaltning 8 0-22 100-22 100-58 147,52 Styrelsen 9 30 000-53 400-23 400-10 559,76 Rörelseresultat 1 313 000-1 343 600-30 600 22 399,57 Avskrivningar -15 000-15 000-17 000,00 Resultat efter avskrivningar 1 313 000-1 358 600-45 600 5 399,57 Finansiella intäkter (ränteintäkter) 2 000 2 000 1 750,53 Finansiella kostnader (bankavgifter) -1 300-1 300-1 285,07 Finansiella kostnader (kortbetalning) -7 000-7 000-5 343,52 Resultat efter finansiella poster 1 315 000-1 366 900-51 900 521,51 Avsättning till ban- och reparationsfond 0 0 0,00 Resultat efter bokslutsdispositioner 1 315 000-1 366 900-51 900 521,51 Skatt 0 0 0,00 Resultat efter skatt 1 315 000-1 366 900-51 900 521,51 Årets resultat -51 900 521,51 13
Noter till budget 2016 Konto Not Netto Intäkter Kostnader Anläggning 1 Reparation & underhåll utomhus -15 000 Reparation & underhåll inomhus -4 000 Hyra inomhus -168 000 Elkostnad totalt Badhusparken -12 900 Elkostnad totalt Bangolfhallen -17 000 Kiosk 2 Försäljning bollspel Badhusparken 230 000 Försäljning kioskvaror Badhusparken 34 000 70 000-36 000 Försäljning bollspel Bangolfhallen 85 000 Försäljning säsongskort inomhus Försäljning kioskvaror Bangolfhallen 48 000 18 000 95 000-47 000 Försäljning glass 43 000 90 000-47 000 Tävling 3 Tävling borta -6 000 0-10 000 Tävling hemma 0 19 000-19 000 Seriespel utomhus -110 000 Ungdom 4 Föreningsstöd kommunalt 23 000 Föreningsstöd statligt 11 000 Ungdomsverksamhet -11 000 USM -9 000 JSM och juniorelit -7 000 Ungdomsfonden -5 000 Idrottslyftet projekt 0 15 000-15 000 Utbildning 5 Utbildning -1 000 3000-4 000 Marknad 6 Intäkt sponsring 30 000 Intäkt sponsorspel 4 500 Lotteri 7 Lotteri 2 000 8 000-6 000 Svenska Spel / Gräsroten 2 000 Förvaltning 8 Kontorsmaterial -6 000 Kontorsmaskiner -1 000 Styrelsen 9 Intäkt medlemsavgifter 30 000 Medlemsaktiviteter -20 000 Veteranverksamhet -1 000 Medlemskostnader (SSBGF, SBGF) -14 000 Organisationsavgifter -400 14
t
t Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om Bangolf året om i Landskrona Badhusparken Bangolfhallen linjen.nu 0418-150 92 0418-150 39