VIAN/2013:13-041 Bokslut 2012 Viadidaktnämnden
Ansvarsområden och verksamhetsfakta Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, har funnits sedan 2001. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar när myndigheten för yrkeshögskolan beviljar medel. Nämnden ansvarar även för att tillhandahålla goda förutsättningar för genomförande av högre utbildningar för att stärka och öka tillväxten i kommunerna. Överenskommelser och avtal med högskolorna träffas, lokaler och teknik tillhandahålls och de studerande erbjuds tentamina på hemmaplan. Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxna samt validering, som innebär bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar. Nämnden har också i uppdrag att genomföra personal- och uppdragsutbildning för kommunens anställda samt näringslivet. Nämnden har integrationsansvaret för de flyktingar som anlände före 1 december 2010. Dock upphör detta senast i maj 2014. Nämnden samverkar med flera kommuner kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare. Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står långt från arbetslivet. Nämnden ger också stöd och coachning till ungdomar utanför arbete och studier, bland annat genom feriearbeten samt genom att i samverkan med bildningsnämnden ha det kommunala informationsansvaret för ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier. I nämndens verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt för invandrare som står långt från arbetsmarknaden. Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal studerande på grundläggande vuxenutbildning Antal studerande i utbildning i svenska för invandrare Antal studerande i särskild utbildning för vuxna * se fotnot 300 * se fotnot 450 27 76 Antal studerande på gymnasienivå * se fotnot 860 Antal närvarotimmar i samtliga personal-och uppdragsutbildningar 12 000 h varav 9580 h kvinnor, 2420 h män Antal tentander 564 500 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen 66 (33kvinnor, 33 män) vuxna + ungdomar 218 (94 kvinnor, 124 män) vuxna + ungdomar 12 000 100 personer 350 personer 2
Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm/Vingåker på uppdrag från Arbetsförmedlingen 329 (153 kvinnor, 176 män) vuxna + ungdomar 300 personer Viadidakts verksamheter riktar sig invånare i både Katrineholm och Vingåker. Eftersom deltagaruppgifter inte kan särskiljas omfattar flertalet verksamsmått uppgifter om deltagare från båda kommunerna. Versamhetsmåtten för sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att presenteras med ögonblickrapporter av antal kursdeltagare och verksamhetspoäng tagna i början av februari och september samt 15 mars, 15 maj, 15 oktober och 15 december. Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Kommentarer till periodens utfall 2012 Personal Förvaltningens verksamhet Personalförändringar inom förvaltningen under året Den totala personalstyrkan i Viadidakt den 31 december 2012 uppgick till totalt 110 (126) personer varav män 41 (43) st. och kvinnor 69 (83) st. Siffran inom parentesen gäller för 2011. Tillsvidareanställda män 29 (29) st. samt visstidsanställda 13 (14) st. Tillsvidareanställda kvinnor 61 (63) st. och 7 (22) visstidsanställda. Under 2012 lades varsel eftersom projekt Yrkessvenska avslutades och integrationsuppdraget successivt upphör. Vuxenutbildningens omkringpersonal (icke pedagoger) varslades på grund av arbetsbrist. Några visstidsanställningar har konverterats till tillsvidareanställningar. Fördelningen av personal per chef under 2012 var följande: Förvaltningschef/enhetschef kansli: Underställd personal 27 personer. Enhetschef/Rektor utbildning: Underställd personal 47 personer (vid årets början ca 80). Enhetschef arbetsmarknad: 36 personer (under enhetschef arbetsmarknad finns dessutom 40 personer anställda inom olika arbetsmarknadsåtgärder såsom OSA (offentligt skyddad anställning), utvecklingsanställningar, SAS (särskilt anställningsstöd), instegsjobb samt trygghetsanställningar vilka chefen har direkt ansvar för). Från 1 januari 2012 gjordes en omfördelning av verksamheter från utbildning till arbetsmarknad för att få en jämnare fördelning av personal och verksamheter. 3
Personal- och chefsförsörjning under året Rektor Jan Berthelsen tillträdde tjänsten som förvaltningschef vid årsskiftet 2011/2012. Rekrytering av en ny rektor på Viadidakt krävde flera rekryteringsförsök. En rektor tillträdde och arbetade mellan juni och december 2012. I slutet av december tillträdde Sara Alexanderson tjänsten som tf rektor. Under verksamhetsåret har flera anställda gått i pension och enbart en av tjänsterna har återbesatts. Inom Viadidakt arbetsmarknad har rekryteringar skett internt och externt till projekten EgenKraft och ISAK. Vikarier för den interna personalen tillsätts under 2013. Inför 2013 beräknas rekryteringsbehovet vara fyra tjänster. Två tjänster för undervisning i svenska för invandrare och två tjänster för den kommunala vuxenutbildningen varav en no-lärare och en språklärare för att genomföra den planerade verksamheten. Chef- och ledarskap Chefsutveckling diskuteras och planeras inom ramen för medarbetarsamtalen där också resultat från medarbetarenkäten ingår som en del. Samtliga chefer inom verksamheten har genomgått introduktionsutbildning inom ett år från anställning. Cheferna deltar regelbundet i Katrineholms kommuns utbud av chefsutbildning. Två anställda från Viadidakt arbetsmarknad genomgår en traineeutbildning inom Katrineholms kommun. Kompetenshöjande åtgärder Samtliga anställda har under året haft medarbetarsamtal där kompetensutvecklingsbehov och individuella utvecklingsplaner fastställts. Kompetenshöjande insatser har satts in utifrån personalens behov. Samtliga medarbetare använder kompetensportalen. Arbetsledarna inom Viadidakt arbetsmarknad har under året genomgått en ledarskapsutbildning. Alla attestanter, beställare och fakturamottagare har genomgått utbildning i ekonomisystemet Agresso. Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Etableringslagens deltagare påverkar i hög grad arbetssättet inom undervisning i svenska för invandrare (sfi). Sfi har på grund av etableringslagen övergått till halvdagsstudier för samtliga deltagare efter att tidigare haft heldagsstudier. Studieplaner görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare och handläggare från Arbetsförmedlingen. För varje person utarbetas en individuell utvecklingsplan (IUP) som ska följa deltagaren under hela studieperioden. Denna plan revideras kontinuerligt. De ekonomiska konsekvenserna av etableringslagen innebär att Viadidakt enbart kan erbjuda utbildning inom sfi med 525 timmar som riktvärde. Detta innebär som längst två års halvtidsstudier. Konsekvenserna av förändringen är att vissa 4
deltagare riskerar att inte nå upp till sina individuella studieplaner, vilket försvårar markant för deltagarna inför vidare studier. Ett nytt betygssystem har under verksamhetsåret införts inom den kommunala vuxenutbildningen med nya kursplaner och en ny skollag. Detta har medfört övergångsproblem för verksamheten. Utbildningen i samhällsorientering för nyanlända har vidareutvecklats och bedrivs förutom genom klassrumsundervisning i Katrineholm och Flen även på distans för drygt trettio kommuner i landet via webbverktyget Adobe connect. Tillgängligheten har ökat genom byte av utbildningslokaler i Katrineholm. Alla verksamheter har flyttats från Gula huset till Vita huset. Förberedelser har gjorts i Vingåker för att i januari 2013 starta en utbildningsgrupp inom särskild utbildning för vuxna. Processkartläggning har gjorts mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker i syfte att klargöra ansvar och rutiner mellan berörda parter vad gäller Viadidakt arbetsmarknads målgrupper. Metodutveckling sker i projekten EgenKraft, ISAK, Ciceron och Orangeriet. En krypteringsfunktion i Viadidakts enkät- och analyssystem har utvecklats för att kunna följa personer under en längre tid utan att röja identiteten. Syftet är att kunna följa de långsiktiga effekterna av de insatser som gjorts inom Viadidakts verksamheter. Ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad står som sändande organisation för EVS-utbyten (Europeisk Volontärtjänst). Tre medarbetare har varit på utbildning för att få mer kunskap om hur EVS-utbyten kan användas i det ordinarie arbetet med ungdomar. En medarbetare har varit i Bryssel på utbildning och där knutit kontakter som kan användas för att utveckla arbetet med EVS. Målet är att kunna använda EVS-utbyten och andra internationella utbyten mer systematiskt och att det ska bli en del av det ordinarie arbetet med ungdomar. Arbetsmiljö och hälsa Det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar (APT), skyddsronder och samverkansmöten. Viadidakt arbetsmarknad: Sjukfrånvaron 2012; totalt 1,92 %, kvinnor 1,19% och män 2,65% jämfört med 2011; totalt 3,55 %, kvinnor 4,1% och män 2,74%. Viadidakts förvaltningskansli: Sjukfrånvaron 2012; totalt 1,94%, kvinnor 2,31%, män 1,57% jämfört med 2011; totalt 6,05%, kvinnor 8,32%, män 0,53%. Viadidakt utbildning: Sjukfrånvaron 2012; totalt 5,50%, kvinnor 3,73%, män 7,27% jämfört med 2011; totalt 2,79%, kvinnor 3,45%, män 1,69%. Ökningen beror på ett par långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats avsevärt för de verksamheter (både personal och deltagare) som tidigare var i Gula huset och som flyttats till Vita huset. Även för Viadidakt arbetsmarknad har flytten från Kullbergska huset till Friggagatan förbättrat den fysiska arbetsmiljön då lokalerna anpassats mer till verksamheten. På Starten har ett personalrum inrättas vilket har förbättrat både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Genom lokalisering av olika projekt och 5
verksamheter till Västgötagatan 18 i Katrineholm har synergieffekter uppnåtts både vad gäller personalresurser och lokaler. Framtiden Viadidaktnämndens ansträngda finansiering av verksamheterna i kombination med ökade statliga krav och omvärldsförändringar har inneburit negativa konsekvenser på arbetsmiljö, kvalitet och utbud. För att klara framtida utmaningar inom Viadidaktnämndens verksamhetsområden bör en ökad kommunal finansiering ske samtidigt som en ökad samverkan både externt och internt krävs. Detta kan bidra till samordningseffekter, bredare och mer flexibelt utbud, ökad specialisering och omvärldsbevakning samt göra det enklare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. För att underlätta en sådan utökad samverkan finns behov av att utreda den nuvarande organisationsformen. Introduktion och sfi Etableringslagen innebär att Arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare, vilket leder till en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Största delen av den kvarvarande introduktionsverksamheten finansieras i dag med fonderade statsbidrag. När statsbidragen tar slut för introduktionen förutses ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen Den framtida invandringen till Katrineholms kommun kommer att fordra ett samarbete mellan kommunens förvaltningar i ett samlat mottagande och ett klargörande av om Viadidakt ska ha ett framtida integrationsansvar eller om detta ansvar ska ligga på någon annan förvaltning. I Vingåkers kommun kommer ett klargörande av Viadidakts roll att vara klart inom kort. De statliga medlen för genomförande av undervisning i svenska för invandrare kommer inte att motsvara de faktiska kostnaderna. Många elever som avslutas inom studieväg 1 och 2 inom undervisning i svenska för invandrare kommer inte att ha uppnått tillräcklig språklig nivå för att kunna studera vidare och tillgodogöra sig utbildningen på grundläggande nivå inom rimlig tid. Trycket på undervisning i svenska för invandrare har ökat markant vilket innebär att Viadidakt för första gången är tvungen att införa kösystem. Skollagen och etableringslagen föreskriver att undervisning i svenska för invandrare ska erbjudas nyanlända snarast. Migrationsverkets prognos för flyktinginvandring år 2013 har höjts till 51 000 personer jämfört med tidigare prognos på ca 40 000 personer år 2012. Den ökade anhöriginvandringen kommer att öka trycket ytterligare på undervisning i svenska för invandrare. Det här innebär en utmaning både ekonomiskt och organisatoriskt för kommunerna. Samhällsorienteringen Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kräver att kommunerna tillhandahåller minst 60 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar på modersmål. Under 2013 kommer lagen att utvidgas 6
till att även omfatta andra grupper av invandrare. Kommunerna åläggs dessutom att aktivt söka upp målgrupperna för samhällsorienteringen. Detta kommer att bli en utmaning för kommunerna och resurser kommer att krävas för att uppfylla lagen. Viadidakt samverkar idag med ett flertal kommuner i landet avseende samhällsorienteringen. Tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och Västra Götalands län samt Göteborgs stad och Högskolan i väst samverkar Viadidakt för att utveckla materialet i samhällsorienteringen. En aktiv samverkan sker även med andra EU-länder för att utbyta erfarenheter kring samhällsorientering för invandrare. Utbildning Det minskade statsbidraget kommer att innebära fortsatt begränsning för gymnasial distansutbildning och medborgarna i kommunerna får därmed begränsade möjligheter att läsa på distans. En tendens är att invånare med utbildningsbehov överväger att flytta från Katrineholms och Vingåkers kommuner till andra kommuner för att få tillgång till studier. Kommunerna kommer att ställas inför frågan om en utvidgning av budgetramen med egna kommunala medel. Ett större antal sökande till högskolor och universitet innebär ett ökat tryck på Viadidakts högskoleservice som till exempel praktikplatser, studiearbetsplatser, IT-stöd, studie- och yrkesvägledning och tentamensmöjligheter på hemmaplan. Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram vilket kommer att aktualiseras för vuxenutbildningen hösten 2014. För att kunna bereda dessa personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram. Den nya skollagen och förordningarna som gäller vuxenutbildningen kommer att ställa större krav på organisationen i form av ökad flexibilitet och utbildning hela året vilket innebär att pedagogisk personal ska finnas tillgänglig i verksamheten över hela året. Rättighetslagstiftningarna som avser samtliga fyra skolformer (sfi, särvux, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) kräver en utökad budgetram för att Viadidakt ska kunna följa lagstiftningen. Viadidakt har sökt två yrkeshögskoleutbildningar: Säkerhetskoordinator och logistik- och transportledning. Svar från yrkeshögskolemyndigheten kom i januari 2013. Ansökningarna avslogs. Viadidakt söker yrkesvuxplatser i samverkan med övriga kommuner i Sörmland. Vidare söker Viadidakt även lärlingsutbildning för vuxna i samarbete med Flen. Näringslivet Viadidakt utvecklar kompetensutvecklingsutbudet för näringslivet bland annat utifrån resultaten från Stora besöksdagen och Företagarnas enkäter i Vingåker. Samarbete med Nyföretagarcentrum innebär att organisationen lokaliseras inom Servicekontoret i Vingåker och gemensamma utbildningar planeras. 7
En kompetenskartläggning har genomförts på ett fyrtiotal företag i regionen inom projektet ALF (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag) där Viadidakt kommer att ha en mäklar- och utbildningsfunktion. Arbetsmarknad Den demografiska utvecklingen kommer inom de närmsta åren att innebära en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Arbetsförmedlingens prognos för 2013 visar att arbetslösheten förväntas vara fortsatt hög, inte minst för "unga vuxna" upp till och med 25 år. Fler jobb inom IT, teknik, restaurang och service är att vänta. På längre sikt kommer rekryteringsbehovet att öka inom yrken med stor generationsväxling såsom omvårdnadssektorn. Kravet på grundbemanning inom demensomsorgen som träder i kraft i januari 2014 kommer att kräva mer utbildad personal. Många unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Viadidakt fortsätter att stödja och coacha unga vuxna till studier och arbete. Finansiering av ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad finns för 2013 men inte för 2014 och framåt. Detta gör det svårt att kunna planera en långsiktig och hållbar verksamhet. En stor ungdomsarbetslöshet och inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad samt förvaltningens vägledningsresurser. Ett stort antal av de personer som fick försörjningsstöd är arbetslösa. För att dessa personer ska kunna bli självförsörjande krävs ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningar. Som det ser ut i dag finns inte utrymme att ta emot den volymökning som socialförvaltningarna har behov av. Nya rutiner har skapats mellan arbetsförmedlingen, socialtjänsterna i Katrineholm och Vingåker och Viadidakt för att fånga upp ungdomar i ett tidigt stadium för att påskynda deras möjligheter att bli självförsörjande. Viadidakt utvecklar även tillsammans med arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna rutiner för att förbättra insatserna kring vuxna personer med försörjningsstöd. Viadidakt ser en ökning av ärenden där man behöver parallella insatser för att kunna gå vidare till arbete eller studier. Människorna som anvisas till Viadidakt står längre från arbete än tidigare och har ofta flera behov av insatser från flera olika aktörer. Dessa insatser måste samordnas. Viadidakt är engagerad i SKL:s arbete med "En gemensam ingång" vilket innebär bland annat en resursallokering av inblandade parter och resurser. Viadidakt ser ett ökat behov av åtgärdsanställningar där personerna får stödinsatser från arbetsförmedlingen och Viadidakt parallellt under en längre tid. Under 2012 har Viadidakt erbjudit 54 åtgärdsanställningar men många fler deltagare har behov men kan ej erbjudas anställning. Tidiga insatser som Viadidakt arbetsmarknad genomför för personer med försörjningsstöd ger stora socioekonomiska vinster. Åtgärdsanställningar har en kostnad mellan 5 och 10 000 per månad medan försörjningsstödet per person uppgår till betydligt större belopp. I detta ligger också att en person med en anställning bidrar till kommunens skatteunderlag och har möjlighet att försörja sig själv. Att ha ett arbete skapar positiva sociala och hälsoeffekter. Andra personer 8
Resultatmål/uppdrag som får åtgärder genom Viadidakt har också möjlighet att få ersättningar från andra myndigheter vilket minskar behovet av försörjningsstöd. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under hösten 2012 har förberedelser och planering för start av sfi för nyanlända ungdomar, åldersgruppen 16-20 år, i samarbete mellan Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun och Viadidakt ägt rum. Start är januari 2013. Ansökningar om att starta två yrkeshögskoleutbildningar inom logistikområdet i Katrineholm har arbetats fram i samverkan med branschen och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm och beslut från Yrkeshögskolemyndigheten kom i mitten av januari 2013 där YH-myndigheten avslog dessa ansökningar. Skolverket tilldelade Sörmlandskommunerna 308 helårsplatser, av dessa fick Katrineholm och Vingåker 46 helårsplatser. I samverkan med Flens kommun tilldelades Viadidakt 23,7 helårsplatser. Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Väsentliga händelser Europeiska socialfonden har beviljat Viadidakt pengar för två stora projekt som vänder sig till personer med utländsk bakgrund. Projekt ISAK (Integration, Samverkan, Arbetsmarknad och Kompetens) budget cirka 40 miljoner och projekt EgenKraft budget cirka 30 miljoner. Projektens mål är att ge möjlighet till utbildning och egenförsörjning. Projekt ISAK är ett RAR-projekt där RAR står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser och drivs av Regionförbundet Sörmland. Viadidakt har beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för att kvalitetssäkra långtidseffekter av ungdomsinsatser. Viadidakt har under året sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syftet är att översätta materialet "Om Sverige", som är framtaget av Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västa Götaland, i samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar och invandrare till olika språk. Materialet används av Viadidakts samhällskommunikatörer i undervisningen samhällsorientering för nyanlända. Ansökningar om att starta två yrkeshögskoleutbildningar inom logistikområdet i Katrineholm har arbetats fram i samverkan med branschen och Samhällsbyggnads- 9
förvaltningen i Katrineholm och beslut från Yrkeshögskolemyndigheten kom i januari 2013. YH-myndigheten avslog dessa ansökningar. Den nya skollagen och förordningarna som trädde i kraft från och med första juli 2012 och gäller vuxenutbildningen ställer större krav på organisationen i form av ökad flexibilitet och utbildning under hela året. Lagen föreskriver att eleverna har en egen individuell studieplan som ständigt ska revideras och ägas av eleven själv. Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram. För att kunna bereda dessa personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram. Åtagandet att andelen som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare (sfi) ska öka försvåras då tidsbegränsningen på 525 timmars undervisning i svenska för invandrare som riktvärde innebär att eleverna får svårigheter att nå uppsatta mål. Många elever som avslutas inom studieväg 1 och 2 inom sfi kommer inte att ha uppnått tillräcklig språklig nivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på grundläggande nivå inom rimlig tid. Trycket på sfi-undervisningen har ökat markant vilket innebär att Viadidakt för första gången är tvungen att införa kösystem. Skollagen föreskriver att undervisning i svenska för invandrare ska erbjudas nyanlända undervisning snarast. Under 2012 var 254 personer inskrivna inom introduktionsverksamheten på Viadidakt. Av dessa avslutades 97 personer under året. 14,4% gick vidare till studier (med försörjning från csn) varav sex var kvinnor. 13,4% gick till arbete varav två var kvinnor. Handläggningen återstoden 55,7 % övergick till socialförvaltningen. Resterande 16,5% gick i pension eller var föräldralediga eller flyttade från kommunen. Den ökade anhöriginvandringen kommer att öka trycket ytterligare på undervisning i svenska för invandrare. Det här innebär en utmaning både ekonomiskt och organisatoriskt för kommunerna. På grund av den ansträngda ekonomin och efterfrågan på arbetsmarknaden avvecklades under våren 2012 serietecknarutbildningen Serios i Vingåker. Vissa kurser inom grafisk kommunikation erbjuds nu både på gymnasial nivå och som uppdragsutbildningar. Ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad samverkar med Bildningsförvaltningen i Katrineholm genom att en pedagog från ungdomsgymnasiet finns på plats i verksamheten. Ungdomar som riskerar eller har hoppat av gymnasiestudier har därmed möjlighet att återuppta eller fortsätta sina studier på ett behovsanpassat sätt. Målet är att återföra eleverna till ungdomsgymnasiet eller vuxenutbildningen. Under våren 2012, januari till och med maj, har 27 ungdomar, som borde ha gått på gymnasiet, varit inskrivna på Viadidakt. Elva av dem har studerat hos den gemensamma pedagogen. Av dessa har fyra återgått till gymnasieskolan och en har gått vidare till vuxenutbildningen. Ungdomstorget har arrangerat volontärsutbyte med andra EU-länder. Under våren 2012 förbereddes en deltagare för volontärstjänst i Österrike och tjänsten påbörjades i oktober 2012. Hösten 2012 flyttade Ungdomssupport från Socialförvaltningen, in under samma tak som ungdomstorget på Friggagatan vilket lett till ett ökat samarbete mellan de 10
två verksamheterna och ligger också i linje med Viadidakts arbete med en gemensam ingång. Särskild utbildning för vuxna (särvux) har under sommaren 2012 flyttat till bättre anpassade lokaler i Katrineholm. Eleverna får därmed större möjligheter att nå sina individuella mål. Planeringsarbete med informationsinsatser och uppsökande verksamhet har genomförts och en utbildningsgrupp inom särvux startar i Vingåker i januari 2013. Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget 2012-2014. Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Ökad dialog med näringslivet för att kunna erbjuda en behovsanpassad och behovsstyrd utbildning inför framtida kompetensförsörjnin g. Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring miljöfrågor Andelen kvinnor och män med eftergymnasial utbildning ska öka Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka Begränsade papperskopieringsmöjlighete r. Dubbelsidig utskrift. Miljösorteringsstationer installerats. KS, VIAN Källa: SCB:s register Befolkningens utbildning Målnivå: Öka (2010): I åldersgruppen 25-64 år hade 33 % av kvinnorna och 22 % av männen någon form av eftergymnasial utbildning Jämförelse: Genomsnitt för riket; kvinnor 42 %, män 34 % KS, KTN, MHN, VIAN Målnivå: Omsättningen inom besöksnäringen ska under en treårsperiod 2012-2014 öka till 275 mkr. Inom Samverkan med projekt ALF fortskrider som planerat. Utbildningsinsatser planeras inför våren 2013. Information ges fortlöpande. 0% Utbildningsnivån 2011 har i Katrineholm sjunkit för män från 22% till 21,7% och ökat för kvinnor till 33,95%. Dock en marginell skillnad. Motsvarande siffror i Vingåkjer är 26% för kvinnor och 16% för män. SCB redovisar uppgifterna i april året efter varför 2012 års siffror inte kan redovisas här. Viadidakt erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla som har behov av information om högre studier. Affärsengelska kommer att erbjudas 2013 till regionens handel och besöksnäring. 11
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren samma period ska sysselsättningen öka till 250 årssysselsatta. Källa: TEM (turismekonomisk mätning). (2010): 216 mkr samt 189 årssysselsatta Andelen förvärvsarbetande s ka öka Andelen ungdomar som går vidare till arbeten inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka Andelen unga med arbetsmarknadsinsat ser som går vidare till studier eller arbete ska öka KS, SOCN, VIAN Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. KKiK mått 31 Målnivå: Öka (2009): Andelen förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år var för kvinnor 69,5 %, för män 75,9 % Jämförelse: Genomsnitt för riket var för kvinnor 73,1 %, för män 76,2 % BIN, VIAN Källa: SKL Öppna jämförelser Målnivå: Öka : 30,7 % (2010) Jämförelse: riket 32 % (2010) Uppföljningen ska redovisa könsuppdelad statistik fr.o.m. 2012 VIAN Målnivå: Andelen ungdomar 16-26 år, inom Viadidakts arbetsmarknadsinsatser, som går vidare till studier eller arbete ska öka med två procentenheter med 2010 som bas Källa: Viadidakt statistik från Accorda 74,7% En ökning från 2011 73,7% till 74,7% för 2012 är en bra utveckling trots den svåra situationen med hög arbetslöshet och är ett bevis på de positiva insatser som görs inom Viadidakt. 0% Utfall för 2012 redovisas i delårsrapporten varför 0% noteras i tabell till bokslutet 2012. 2009 var utfallet 35,7%, 2010 36%. 2011 års utfall i Katrineholm är 32,9% varav kvinnor 25,3% och män 40,9%. Motsvarande siffror i Vingåker är totalt 45,8% varav 34,5% kvinnor och 56,7% män. Alla ungdomar som besöker och anvisas till ungdomstorget erbjuds kontakt med studievägledare för att få information om bland annat möjligheterna till högre studier. Viadidakt ungdomstorg anordnar studiebesök på universitet, högskolor och folkhögskolor. Ungdomar på Viadidakt ungdomstorg har möjlighet att läsa enstaka ämnen för att motiveras till studier. Statistik 2012 avser ungdomar 16-25 år som varit inskrivna på Viadidakts ungdomstorg med arbetsmarknadsinsatser: totalt 219 ungdomar (av dessa var 62% män och 38% kvinnor), av dem har 31 ungdomar ( män 20, kvinnor 11) gått vidare till arbete, 38 ungdomar (män 21, kvinnor 12
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen med försörjningsstöd ska minska Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Katrineholmarna ska känna till platsens varumärke (2010): 30 % Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning STN, SOCN, VIAN Källa: Socialstyrelsens statistik. KKiK kompletterande mått Målnivå: Minska (2010): 7,8 % Jämförelse: riket 4,4 % VIAN Källa: Skolverkets statistik Målnivå: Öka (2010): Andelen som fick minst betyget godkänt i kärnämnena var; Sv A 79 %, Eng A 82 %, Ma A 87 % Jämförelse: genomsnitt för riket Sv A 77 %, Eng A 81 %, Ma A 72 % (2010) Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Samtliga Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?.) : 37 % av maxpoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) KS, KTN, VIAN Målnivå: 90 % Källa: Kulturundersökning 17) har gått till studier. Det ökade utfallet kan delvis förklaras av en utökad målgrupp med ungdomar från arbetsförmedlingen som haft större förutsättningar för både arbete och studier. Denna grupp har även påverkat ungdomarna som står längre bort från arbetsmarknaden på ett positivt sätt. En stabilare personalgrupp med ett inarbetat arbetssätt och tydlig rollfördelning har lett till ett effektivare arbete. Under 2012 har Viadidakt haft 213 personer (43% kvinnor, 57 % män) inskrivna från socialförvaltningen i Katrineholm. Av dessa har 176 personer avslutats varav 28 personer gått vidare till arbete och 25 personer gått vidare till studier. Detta innebär 30% för 2012. I Vingåker har 65 personer (49 % kvinnor, 51 % män) från socialförvaltningen varit inskrivna. Av dessa 47 personer avslutats varav 3 personer har gått vidare till arbete och 3 till studier. Detta innebär 12,7% för 2012. Påbörjat arbetet kring utökad kvalitetssäkring med syfte att fler ska nå uppsatta mål. Organisationsförändring kring olika stödfunktioner har genomförts. 33% Medborgarutbildningen inom FogelstadAkademin sammanför utlandsfödda kvinnor med lokala politiker för samtal inom Medborgardialogen. Inom utbildningen diskuteras även vikten av att upprätthålla demokrati och demokratins värderingar. 13
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren 2012 Katrineholmarna ska känna till vad platsens varumärke står för KS, KTN, VIAN Målnivå: 50 % Källa: Kulturundersökning 2012 Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Nyföretagandet ska öka KS, VIAN Målnivå: Placering 160 Källa: Nyföretagarcentrums företagarbarometer, Bolagsverket. KKiK mått 32 (2011): 5,5 nya företag per 1 000 invånare, placering 178 (+ 68 plac.) Jämförelse: Katrineholm 3,7 nya företag per 1 000 invånare (2010), medelvärde för samtliga kommuner i KKiK 5,3 nya företag per 1 000 invånare (2010) 115st Nyföretagarcentrum finns på plats på Åbrogården.Viadidakt fortsätter med satsningarna på uppsökande verksamhet till företag i regionen när det gäller utbildningar och kompetensutveckling. Genom Projektet ALF (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag) i samarbete med Flens kommun.mässan Utbildning och entreprenöskaps, med deltagande av bland annat Almi och Nyföretagarcentrum, som genomfördes under mars är ett led i att stimulera nyföretagandet. Arbetslösheten ska minska Ungdomsarbetslöshe ten ska minska KS, SOCN, VIAN Källa: Arbetsförmedlingen Målnivå: Minska : Antalet arbetslösa i åldrarna 16-64 år; 443 kvinnor, 479 män. Öppen arbetslöshet 4,6 %, i åtgärder 4,3 %, totalt 8,9 %. Jämförelse: Total arbetslöshet; riket 6,1 %, Sörmland 7,9 %. KS, SOCN, VIAN Källa: Arbetsförmedlingen Målnivå: Minska (juli 2011): Antalet arbetslösa i åldrarna 18-24 år; 104 kvinnor, 124 män. Öppen arbetslöshet 7,3 %, i åtgärder 7,1 %, totalt 14,4 %. Jämförelse: Total 10,8% Under 2012 har konkurrensen om jobben ökat vilket påverkar de som redan har svårt att hitta arbete så som ungdomar, personer med utländsk bakgrund och dem som saknar gymnasieutbildningar. I december var andelen av den registrerade arbetskraften arbetslös: Katrineholm: totalt kvinnor 12,8%, män 13,8%. Ungdomar 18-25 år kvinnor 27,5% och män 27,8%. Vingåker: totalt kvinnor 11,4% och män 11,9%. Ungdomar 18-25 år kvinnor 23,7% och män 32,1%. Källa:Arbetsförmedlingen. 19,2% Ungdomssupport från Socialförvaltningen som jobbar förebyggande, jobbar med ungdomar med socialproblematik, missbruksproblematik etc har samlokaliserats med verksamheten på Friggagatan vilket lett till ökad samverkan och ger därmed större 14
Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka arbetslöshet; riket 9,5 %, Sörmland 13,3 %. KS, SOCN, VIAN Målnivå: Andelen personer som är öppet arbetslösa och har försörjningsstöd som går vidare till arbete eller studier ska öka Källa: Treserva (första halvåret 2011): 4,7 % Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning möjligheter till att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. 0,094% Under 2012 har Viadidakt haft 213 personer (43% kvinnor, 57 % män) inskrivna från socialförvaltningen i Katrineholm. Av dessa har 176 personer avslutats varav 28 personer gått vidare till arbete och 25 personer gått vidare till studier. Detta innebär 30% för 2012. I Vingåker har 65 personer (49 % kvinnor, 51 % män) från socialförvaltningen varit inskrivna. Av dessa 47 personer avslutats varav 3 personer har gått vidare till arbete och 3 till studier. Detta innebär 12,7% för 2012. Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen studerande som klarar målen i svenska för invandrare, SFI, ska öka VIAN Målnivå: Andelen elever inom SFI spår 2 och spår 3 som får minst betyget godkänt ska öka Källa: SCB (2010): Andelen elever som fått minst godkänt på kurs 2b var 33 %, kurs 2c 44 %, kurs 3c 59 % och kurs 3d 68 % Jämförelse (genomsnitt för riket 2010): Andel som fått minst godkänt på kurs 2b var 35 %, kurs 2c 33 %, kurs 3c 34 % och kurs 3d 47 % Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Påbörjat arbetet kring utökad kvalitetssäkring med syfte att fler ska nå uppsatta mål. Verksamheten har nya lokaler i Vita Huset som gett pedagogisk kvalitetshöjning. 15
Resultatmål/uppdrag Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Resultatmål Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Väsentliga händelser I maj öppnade Perrongen i gamla Lokstallarna i Katrineholm. Viadidakt har deltagit i denna kultursatsning genom att driva Café Perrongen under 2012 i samverkan med Kultur- och turismförvaltningen. Verksamheten vänder sig till ungdomar 13 till 25 år. Viadidakt har startat verksamhet med flyktingguider i Katrineholm och Vingåker. Syftet med verksamheten är att nyanlända ska få en personlig kontakt och kunskap om det svenska samhället. Verksamheten bygger på volontärer och för närvarande finns sex flyktingguider i Katrineholm och fyra nyrekryterade i Vingåker. Viadidakt bjuder in och besöker föreningar för att visa på föreningslivets möjligheter för deltagarna i våra olika verksamheter. Läxhjälpen på biblioteket bedrivs i samverkan med Röda korset. Språkcaféerna har delvis haft hjälp av personal från Viadidakt i den verksamhet som bedrivs i kulturhuset Ängeln. I projekt Integration Katrineholm är Länsbildningsförbundet i Sörmland en projektpartner. Viadidakt samverkar med kulturföreningen Fogelstad om medborgarutbildningen inom sfi. Utbildningen vänder sig i första hand till kvinnliga elever inom sfi och drivs som en del av varumärket FogelstadAkademin. I samverkan med Kulturskolan bedrivs körverksamhet inom sfi. Verksamheten är en del av integrationsarbetet och ger deltagarna en inblick i det svenska musikarvet. Under hösten påbörjades "Nya Nyhemslyftet". Detta är ett bredare samarbete mellan olika föreningar i Katrineholms kommun och kommunen för att främja integrationsarbetet i hela kommunen. Åtaganden 16
Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget 2012-2014. Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Att öka samverkan med studieförbund och föreningsliv inom arbetsmarknadsåtgär der och integrationsinsatser Flyktingguideverksamheten har startats upp både i Vingåker och Katrineholm med ett antal flyktingguider. Ny rekryteringsomgång genomförs under hösten. Röda Korset samverkar med biblioteket och Viadidakt kring läxhjälp på Biblioteket. Språkcafé bedrivs så som tidigare i både Vingåker och Katrineholm. I projekt Integration Katrineholm sitter Länsbildningsförbundet som part. Katrineholms kommun har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat KS, KTN, STN, VIAN Målnivå: NKI 60 Källa: Utvärdering eller enkät 2012 17
Resultatmål/uppdrag Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Viadidakts kännetecken (tydlighet, flexibilitet och kvalitet) ska genomsyra all verksamhet Jämställdhet och mångfald är två perspektiv som ska genomsyra samtliga mål och perspektiv Förvaltningen har påbörjat systematiskt arbetsmiljöarbete Väsentliga händelser Utifrån den tidigare gjorda tillgänglighetsinventeringen och åtgärdsplanen som antogs av Viadidaktnämnden har enkelt åtgärdade hinder som exempelvis tillgänglighetsanpassad skyltning har delvis genomförts. Ett byte från Gula huset till Vita huset på Drottninggatan i Katrineholm innebär också förbättrad fysisk tillgänglighet för viss del av vuxenutbildningen. Lokalanpassningar som inte ryms inom Viadidakts ordinarie ansvars- eller budgetutrymme innebär ett extra investeringsäskande för 2013. Den redan tidigare nämnda minskningen av statsbidrag till yrkesutbildningar riskerar dock ytterligare att öka obalansen i utbildningsnivå ur ett jämställdhetsperspektiv. De kvarvarande teoretiska utbildningarna attraherar fortfarande i högre grad de kvinnliga studerande. Kultur- och turismförvaltningen har fått medel från Europeiska Integrationsfonden till ett integrationsprojekt "Integration Katrineholm" som vänder sig till ungdomar 13-25 år. Målet med projektet är att ska ett öppnare Katrineholm, öka förståelsen och minska ett främlingskap mellan invånarna och att sänka hatbrottsstatistiken i kommunen. Viadidakt samverkar i ett av delprojekten. Ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad har i projekt Ciceron en landstingskoordinator kopplad till verksamheten för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Projektets inriktning är förebyggande psykosocialt arbete. Ungdomar som tidigare inte haft någon framtidstro påvisar efter insatser på ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad motivation och livslust. (Källa extern utvärdering) Att satsa på en gemensam ingång för ungdomar i kommunerna är en grundförutsättning för att ungdomarna ska känna trygghet, bli självständiga och uppleva gemenskap i samhället. Studier skapar förutsättning för ett självständigt liv. Samverkan för åtgärder riktade mot ungdomar sker tillsammans med socialtjänsterna i Katrineholm och Vingåker samt Arbetsförmedlingen. Viadidakt och socialförvaltningen i Katrineholm arbetar efter en ny metod. Alla ungdomar som söker försörjningsstöd måste innan beslut om försörjningsstöd ha en planering tillsammans med Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Detta har medfört att färre ungdomar söker försörjningsstöd. 18
Viadidakt samverkar med Bildningsförvaltningen om det kommunala informationsansvaret för att fånga upp ungdomar som inte påbörjar eller avbryter sina gymnasiestudier. Viadidakt ser ett ökat behov av insatser och aktiviteter för målgruppen. Viadidakt har en aktiv jämställdhetsgrupp med deltagare från samtliga verksamheter. Kvalitetsstrategen har en del av sin tjänst för att arbeta med jämställdhetsfrågor inom hela förvaltningen. Viadidakt arbetar för att den digitala delaktigheten ska öka genom att våra elever och deltagare får tillgång till datorer och grundutbildning inom IT. Viadidakt har också haft en anställd på biblioteket vid vissa tider för att bistå allmänheten. Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget 2012-2014. Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Viadidakts verksamheter behandlar alla lika utifrån aspekter som jämställdhet och mångfald. Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen barn och unga som mår bra ska öka Samtliga nämnder Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Målnivå: Öka (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. (Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet.) Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) Projekt Ciceron har bland annat haft målet att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Under 2012 har det funnits två koordinatorer varav en med psykiatrikompetens som har haft till uppgift att fånga upp ungdomar som mår dåligt och lotsa dem vidare till rätt instans. I de kommunala feriearbetena har Viadidakt har samarbete med Sörmlandsidrotten där ungdomar fått lära sig personligt ledarskap och hälsa. Barn till personer som deltar i Viadidakts verksamheter påverkas också positivt då föräldrarna ingår i ett socialt sammanhang. Viadidakts ungdomstorg arbetar aktivt med att fånga upp unga personer 19
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. Viadidakts ungdomstorg jobbar även aktivt med hälsa samt psykiskt och fysiskt mående. Under 2012 har Viadidakt arbetat med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter. En del av det har varit att undersöka vilken effekt deltagade i Viadidakts aktiviteter har på upplevt mående. Antalet digitalt delaktiga ska öka Rutiner för att Viadidakts kännetecken är kända internt samt åtgärder för att genomsyra verksamheten. Rutiner och åtgärder externt för att Viadidakts kännetecken ska få genomslag i verksamheten. KS, KTN, STN, VIAN Målnivå: I Katrineholm ska 1742 personer delta i aktiviteter i någon form (under perioden 2011-2013) Källa: Egen redovisning av antal deltagare i aktiviteter Viadidakt har en aktiv del i Digidel 2013. I Viadidakts verksamheter får deltagarna stöttning i datoranvändning. I Projekt EgenKraft får deltagarna grundläggande datorutbildning. Ett förslag till checklista för större beslut har presenterats för ledningsgruppen. Checklistan innehåller bland annat frågeställningar om Viadidakts kännetecken påverkas eller inte av beslutet samt hur negativ inverkan kan motverkas. Viadidakt har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 20
Resultatmål/uppdrag Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Väsentliga händelser Ett flertal föreläsningar har genomförts inom området personal- och uppdragsutbildning. Föreläsningarna vänder sig till både till kommunanställda och till företag. Samarbetet med det lokala näringslivet har intensifierats. Genom att Viadidakt och näringslivet samarbetar kring utbildningsinsatser nås fler deltagare. Samarbetet fortsatte under hösten och en storföreläsning med Nisse Simonsson genomfördes. I övrigt låg tyngdpunkten på uppdrag inom ledarskapsutveckling, ekonomi och arbetsmiljö. Nya kurser inom Stabsmetodik/krishantering och Projektledning har genomförts. En föreläsningsserie för pedagoger för att höja läsoch skrivförmåga hos samtliga elever har påbörjats och som sträcker sig över fler år. Under hösten 2012 genomfördes massiva utbildningsinsatser i det nya affärssystemet. Utbildningarna fortsätter våren 2013. Specialinsatser inom förvaltningen har gjorts för att öka allmänhetens tillgänglighet på telefon och e-post. En film spelades in med hjälp av Viadidakt för att visa hur kommunerna ska vara tillgängliga även sommartid. Till de största invandrarspråken har Viadidakt låtit översätta viss information om kommunernas service. Informationen är publicerad på kommunernas webbplatser. Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget 2012-2014. Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen medborgare som får svar på en Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 78% Personalen har fått information om att all inkommande epost 21
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e- förvaltningen Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för : Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 : Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010) Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 83 % Källa: KKiK mått 3 : Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010) Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökni ng. KKiK mått 14 : 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Samtliga Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e- index : 9:e plats av kommunerna Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetarenkät (2010): NMI 65 Samtliga nämnder Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten : - ska läsas varje vardag samt hur man lägger till ombud i sin epost de dagar men inte har möjlighet att själv hantera den. 51% Personalen på Viadidakt har fått information om hur de ska hantera telefoni för att kunna ge invånare och kunder god tillgänglighet. 87% Förvaltningen har tillsammans med en extern konsult kartlagt behov av att utveckla telefonitjänster. Personalen har erbjudits utbildning i "Att hantera besvärliga personer". 79% Viss information från Viadidakt.se flödas över till aktuelltspalten på Katrineholm.se. Viadidakt har påbörjat arbete med att ta fram kortfattad information om Katrineholm och Vingåker på de vanligaste invandrarspråken. Viadiakt har i dagsläget inga ekonomiska resurser till vidare utveckling. 22
Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät : Saknas Målsättningen är att beakta detta vid nyanställningar. Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Andelen nöjda kursdeltagare inom personal- och uppdragsutbildninge n ska öka Samtliga nämnder Källa: Årsredovisning Målnivå: 1% (2010): 1 % Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Andelen nöjda kursdeltagare inom personal- och uppdragsutbildningen ska öka VIAN Målnivå: Andelen kursdeltagare som i kursutvärdering anger att kursen som helhet var bra eller mycket bra ska öka till 78 % 2012 Källa: Egen redovisning (2010): 74,9 % Uppgifterna presenteras i kommunens samlade årsredovisning 2012. 84% Utifrån resultat i utvärderingsenkäterna har kontakter med KFAB och ledningen för Safiren tagits och detta har lett till uppfräschning av vissa konferenslokaler. Nya kontakter etableras efter kommande utvärderingar. 23