Delårsrapport 1 för barn och skolnämnden rev. 190510 Inledning Barn- och skolnämndens budget för är lagd med en ekonomi i balans, men prognosen på helår indikerar ett underskott på ca 3 mnkr. Barn- och skolnämnden har gått in i med ett större ekonomiskt underskott vilket kräver stora anpassningar i verksamheten. Målsättningen är ändå att ett nollresultat ska kunna uppnås under året. För varje skola och förskola finns lokala analyser och styrkort som skall medge anpassningar av organisation och kostnadsnivåer utifrån lokala förutsättningar. Med förändrat arbetssätt och introduktion av lärar-assistenter kommer drygt ett tjugotal tjänster beröras inom grundskolan. Det finns en osäkerhet runt utfall av statsbidrag och tillhörande kostnader för genomförande av projekt. Nya rutiner och arbetssätt runt ekonomihantering är under framtagning. Det omfattar budgetering och uppföljning av ett flertal kostnadsslag, debiteringsmodeller av interna kostnader och överföringar mellan interna it-system. Allt som ett led i att säkra en ekonomi i balans, och en effektiv administration. Motsvarande verksamhetsanpassning för de kommunala förskolorna planeras och genomförs, baserat på enhetens lokala förutsättningar. Nya regler för placering i förskoleverksamhet samt nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid håller på att tas fram, som ger en tydligare bild för våra invånare. En kartläggning av kompetenser hos barnskötare har genomförts, som i nästa steg skall leda till validering av kunskaper och individuella utbildningsplaner. Våra barnskötare är mycket viktiga för genomförandet av den nya läroplanen för förskolan. Analys av måltidsverksamheten är genomförd, som visar på stora variationer i måltidskostnad mellan våra enheter. I kostnaden finns både råvaror, transport och personal, och dessa kommer att ses över under året. Barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan -21 beslutat om ett antal uppdrag till barn- och utbildningskontoret, här följer ett urval: Uppdatering av lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter. Ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten. Inrätta finskspråkig förskoleverksamhet i Norrtälje tätort. Ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kulturoch fritidsnämnden från 2020. Ta fram nytt skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023. Uppdragen utgör en del av kommunens övergripande utvecklingsprogram där flertalet uppdrag har påbörjats eller kommer att påbörjas under året. Arbetet med att slutföra ledningssystemet Skolfyren fortgår enligt plan. Betygsresultaten redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti. Övriga resultat redovisas i denna rapport -05-10 13:08 1
Vision Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Frihet ditt sätt att leva Förtroende trygghet på dina villkor Framtid hållbar tillväxt i attraktiv miljö Värdegrund Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Verksamhetsidé Alla som verkar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ska kunna uppleva stolthet över att vara en del av det pågående utvecklingsarbetet. Varje pedagog ska känna en stor pedagogisk frihet i sin yrkesutövning, och vara en del av en verksamhet där vi tillsammans skapar en utbildningsmiljö där det är givande att anstränga sig och göra sitt bästa, och där lärande och kunskaper värderas högt. Så här ska Norrtälje kommun bli Sveriges bästa skolkommun inom sin kommungrupp.: tydliga mål som leder till att alla elever uppnår sina kunskapsmål, höga förväntningar på alla barn och elever, stark styrkedja med värdegrunds- och resultatfokus, systematisk kvalitetsutveckling och uppföljning, starkt undervisningsfokus, medveten medarbetarstrategi för att ha skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer, effektivt barn- och elevstöd med resurserna närmast linjen där barnen och eleverna är. -05-10 13:08 2
God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av: Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att målen ska anses uppnådda krävs att 75 procent av måtten är uppnådda. Titel En hållbar utveckling Bedömning Mål Mål: En hållbar utveckling Styrtal/Resultatmått Kostnad per betygspoäng i år 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) Kön Målvärde Prognos Helår Alla 400 400 414 Värde Helår Alla 77.7% 77,5% 77,7% Kvinnor 81.7% 81,5% 81,7% Män 73.8% 73% 73,8% Alla 25% 13,4% 13,4% (mars ) Kvinnor 25% 14,5% 14,7% Män 25% 12,4 % 12,2% -05-10 13:08 3
Måttet Skolans effektivitetstal i SKL:s öppna jämförelser ska förbättras som beslutats i Mål & Budget kommer inte längre att publiceras enligt Rådet för kommunala analyser. Måttet kommer därför inte att följas upp fortsättningsvis. Kommentar till prognosen för hemkommunens resultat: Resultaten för folkbokförda elever, men som kan gå i en skola med annan huvudman, och uppnått kunskapskraven i alla ämnen har varit relativt stabila under de senaste fyra åren. Det finns inget som tyder på att resultaten skulle avvika under nuvarande läsår. Prognosen följer därmed föregående års resultat. Viktiga händelser Förvaltningsdirektören har formellt utsetts till skolchef enligt nya krav i skollagen. Skolchefens uppgift är att biträda huvud-mannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Start av nätverk för våra förstelärare, våra arbetslagsledare och våra ämnesansvariga inom grundskolan har skett. Syftet är kompetensutveckling och kollegialt lärande inom nätverken. Planering av införandet av läsa, räkna, skriva garantin är igång och innebär utbildningsinsatser under året. Syftet är att i tidigt skede identifiera eventuellt behov av stödinsatser redan i förskoleklass. I april flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Ett gemensamt ramverk för att säkra arbetsro i de kommunala skolorna håller på att tas fram. Ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av respektive rektor enligt kraven i skollagen. Arbetet med att höja kompetensen vad gäller att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling i såväl skola som förskola fortsätter. Det gör även satsningen på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för all personal. Arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram från 2020 har påbörjats. Ny läroplan för förskolan ska implementeras från 1 juli, då våra förskolechefer också tituleras rektorer. Kommunfullmäktige beslutade i februari att Rånäs skola ska bevaras, och planering fortgår för optimalt utnyttjande av lokaler för ökad volym. Insamlande av PRAO platser fortgår, både inom kommunen och i samarbete med det lokala näringslivet. Fortsatt utbildning och utrullning av den nya skolplattformen Unikum pågår under året, med nya möjligheter till kommunikation med barn, elever, vårdnadshavare via appar. Det innebär också nya verktyg för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på alla nivåer. -05-10 13:08 4
Verksamhetsmål KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Titel Verksamhetsmål - Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet Bedömning Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Prognos Helår Mål: Verksamhetsmål - Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Värde Helår Alla 91% 89% 89,1% Kvinnor 91% 90% 90,3% Män 91% 87% 87,9% KF mål - Barn och ungas framtid I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan. Bedömning -05-10 13:08 5
Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Prognos Helår Mål: Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan. Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) Värde Helår Alla 235.20 235% 235,3 Kvinnor 252 251% 251.0 Män 220 219% 219,1 Alla 82.43% 82% 82,2% Kvinnor 84% 84% 83,9% Män 81% 80% 80,4% -05-10 13:08 6
Kommentar meritvärde var det andra året i rad som kommunens egna skolor visade en stor ökning i meritvärde mot tidigare år. Prognoserna för läsåret / är därmed försiktigt positiva till att den trenden fortsätter. Det krävs dock mer än två år för att anse att värdena är stabila över tid. Mål Styrtal/Resultatmått BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. Kön Målvärde Prognos Helår Värde Helår Alla 94% 92% 92% Kvinnor 94% 92% 94% Män 94% 92% 91% KF mål - En trygg kommun för alla I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter Bedömning Kommentar: Det är barnets kön som avses i frågan om trygghet i förskolan. Vårdnadshavare till flickor anser i någon större grad än vårdnadshavare till pojkar att barnet är tryggt i förskolan. Det är något fler vårdnadshavare till pojkar som besvarat enkäten vilket ger en viktning mot pojkarnas resultat i den totala sammanställningen. -05-10 13:08 7
Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Mål: Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor Prognos Helår Värde Helår Alla 6% 12% VT 18 12% HT 18 8,45% Kvinnor 6% u.s u.s Män 6% u.s u.s Alla 97% 82% 80,4% Kvinnor 97% 80% 83,0% Män 97% 86% 77,6% Alla 99% 96% 95,3% Kvinnor 99% 97.8% 95,0% Män 99% 96% 96% Kommentar frånvaro Under vårterminen var den totala frånvaron 12 %. Under höstterminen infördes ett nytt närvarosystem för grundskolan, Skola24, eftersom det tidigare systemet, Fronter, avvecklades. Implementeringen av Skola24 var problematisk eftersom Unikum, Norrtälje kommuns nya lärplattform, infördes samtidigt. Frånvaron under höstterminen är därför osäker. Några skolor -05-10 13:08 8
har använt systemet ändamålsenligt från skolstart medan andra har haft större inkörningsproblem. Under vårterminen använder alla skolor systemet ändamålsenligt. Under höstterminen är den registrerade frånvaron 8,45 %. Det går inte att få ut resultaten baserat på kön som systemet var uppsatt under den perioden. Frånvaron under höstterminen har under tidigare år varit någon procentenhet lägre än på vårterminen. Det finns därmed anledning att utgå från att samma mönster gäller under men inte så lågt som 8,45 %. Frånvaron höstterminen 2017 var 11 %. Baserat på tidigare år är prognosen för helåret 12 % för båda könen. Notera att mätning av elevers frånvaro baserat på kalenderår visar ett resultat för olika elever. Det är inte samma elever under höst och vår under ett kalenderår. För att få den korrekta siffran för varje skola och mäta samma elever under aktuell period, bör mätningar ske halvårsvis eller läsårsvis. Kommentarer Trygghetsmålet Andelen elever som känner sig trygga under och som beskrivs under Prognos är det utfall som kommer att ligga fast hela året. Resultaten kommer från enkäten Vågavisa som genomfördes under våren. De skiljer sig något från föregående år. Det totala värdet för alla som känner sig trygga har ökat med nästan två procentenheter. Flickors upplevelse av trygghet har dock minskat med tre procentenheter medan pojkarnas upplevelse av trygghet har ökat markant. Förskolan har fortfarande goda resultat med vårdnadshavare som uppger att deras barn är trygga i verksamheten. Norrtälje kommun som arbetsgivare Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Bedömning Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Prognos Helår Mål: Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Värde Helår Alla 5.6% 7,0% 6.71% Kvinnor 6.1% 7,5% 7,21% Män 2.8% 4,0% 3,91% -05-10 13:08 9
Mål Styrtal/Resultatmått Övertid och mertid, timmar Övertid och mertid, timmar Övertid och mertid, timmar Förhållandet andel anställda chefer Förhållandet andel anställda chefer Kön Målvärde Prognos Helår Värde Helår Alla 34 000 1 15 600 16 105 Kvinnor 17 000 13000 13 029 Män 17 000 2 600 3 076 Kvinnor 80% 75% 74% Män 20% 25% 26% Jämställdhet Jämställdhet I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Bedömning Mål Mål: Jämställdhet Styrtal/Resultatmått Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer Kön Målvärde Prognos Helår Alla 100% 25% 0% Andel anställda deltid Alla 10% 24% 22% Värde Helår Andel anställda deltid Kvinnor 11% 23,5% 21,4% Andel anställda deltid Män 5% 25,0% 25,4% Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering Alla 100% 100% 0% 1 Värden fastställda i Mål & Budget för hela kommunen. -05-10 13:08 10
Kommunens hållbarhetsarbete Barn- och skolnämnden har inte antagit några hållbarhetsmål i verksamhetsplan för. Det finns ett antal mål som berör barn- och skolnämnden i kommunens klimat- och miljöprogram som kommunfullmäktige antog våren. För närvarande sker dock inget aktivt arbete mot dessa mål. Ett nytt Klimat- och miljöprogram håller på att tas fram och ett arbete med att ta fram mål för kommande verksamhetsplan ska påbörjas under året. Verksamhet och ekonomi Analys av omvärld och den egna verksamheten Förskoleverksamhet Antalet barn i verksamheten fortsätter att öka. Den senaste prognosen visar på att antalet nya förskolebarn i kommunen beräknas växa med ungefär 600 barn fram till år 2029, vilket dock är en halvering jämfört med tidigare prognoser. Den största andelen barn beräknas ha behov av en förskoleplats i Norrtälje stad, där antalet platser i dag är begränsat. Regeringen beslutade i augusti om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen träder i kraft den 1 juli. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Omfattande fortbildnings- och implementeringsinsatser pågår i förskoleverksamheten. Norrtälje kommun ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. En finskspråkig förskoleverksamhet kommer under året att starta vid förskolan Vega i Norrtälje stad. Planering pågår för etablering av någon typ av poolverksamhet för att på ett effektivare sätt tillhandahålla vikarier inom förskoleverksamheten. Barn- och utbildningskontoret får i samband med att kommunen inför ett nytt lönesystem under tillgång till ett integrerat vikarie- och schemaläggningssystem, vilket skapar förutsättningar för att etablera en lösning för vikarieanskaffning. -05-10 13:08 11
Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Även i grundskolan ökar antalet elever. Fram till år 2029 beräknas ytterligare ca 1500 grundskoleelever behöva plats på en skola i Norrtälje kommun, varav drygt 500 på ett högstadium. Barn- och skolnämnden behöver därför under planperioden verka för byggnation av en ny högstadieskola i Norrtälje tätort. Skolval till läsåret /20 har slutförts, och ett sjuttiotal elever har inte fått sitt förstahandsval tillgodosett, varav det stora flertalet är elever i Norrtälje tätort. Riksdagen har beslutat om ett antal reformer inom skolområdet från hösten, bl. a. garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, den s.k. läsa-skriva-räkna garantin. Vidare införs krav på legitimation i fritidshemmet samt ytterligare undervisningstid i matematik och idrott och hälsa för vissa elevgrupper. Norrtälje kommun har tilldelats 14,7 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet för. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december om hur statsbidraget ska användas. Bl.a. planeras två nya resursklasser för elever i årkurs 7-9 att starta från hösten. I april flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna Skolformsövergripande Kommunfullmäktige har i Mål & Budget beslutat att en särskild satsning och prioritering inom budgeten är att byggnation av förskolor och skolor kan göras av privata entreprenörer. Barn- och skolnämnden ska verka för att stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om skolvalet, och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ. En viktig del i att ge varje barn rätt förutsättningar för att lyckas i skolan är goda möjligheter till särskilt stöd och satsningen på NPF -säkra skolmiljöer fortsätter även under. Ekonomi Tabell - Resultaträkning Driftsbudget Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Intäkter 93 400 118 805 25 405 27.2% 31 179 32 175 Kostnader -1 199 099-1 227 401-28 302 2.4% - 311 664-299 063 Varav kapitalkostn ader Summa Driftsbudget -6 474-6 386 88-1.4% -1 489-1 572-1 105 700-1 108 596-2 897 0.3% - 280 485-266 888-05-10 13:08 12
Tabell Resultat per verksamhet Verksamhet Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Alla verksamheter Netto -1 105 700-1 108 596-2 897 0.3% - 280 485-266 888 Alla verksamheter Intäkter 93 400 118 805 25 405 27.2% 31 179 32 175 Alla verksamheter Kostnader -1 199 099-1 227 401-28 302 2.4% - 311 664-299 063 Kommunledning och nämnder Kommunledning och nämnder Övrig politisk verksamhet Övrig politisk verksamhet Netto -1 239-1 252-13 1.0% - 357-249 Kostnader -1 239-1 252-13 1.0% - 357-249 Netto - 281-281 0-0.2% -75-67 Kostnader - 281-281 0-0.2% -75-67 Allmän kulturverks Netto - 180-175 5-2.8% -37-37 Allmän kulturverks Kostnader - 180-175 5-2.8% -37-37 Musikskolan/ Kulturskolan Musikskolan/ Kulturskolan Musikskolan /Kulturskolan Netto -15 640-16 139-499 3.2% -4 472-4 011 Intäkter 2 052-1 056-3 108-151.5% 17 288 Kostnader -17 692-15 083 2 609-14.7% -4 489-4 299 Öppen förskola Netto - 420-457 -37 8.7% - 155-184 Öppen förskola Kostnader - 420-457 -37 8.7% - 155-184 Förskola Netto - 356 050-358 062-2 012 0.6% -90 706-87 348 Förskola Intäkter 51 708 51 947 239 0.5% 13 662 12 672 Förskola Kostnader - 407 758-410 010-2 252 0.6% - 104 367-100 020 Pedagogisk omsorg Netto -8 890-9 034-144 1.6% -2 370-2 499 Pedagogisk omsorg Intäkter 2 332 2 245-87 -3.7% 566 601 Pedagogisk omsorg Kostnader -11 222-11 279-57 0.5% -2 935-3 099 Fritidshem Netto -60 750-62 601-1 851 3.0% -14 005-13 015 Fritidshem Intäkter 25 325 26 016 691 2.7% 7 160 7 172 Fritidshem Kostnader -86 074-88 616-2 542 3.0% -21 165-20 186-05-10 13:08 13
Verksamhet Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Förskoleklass Netto -47 030-45 224 1 806-3.8% -10 782-11 202 Förskoleklass Intäkter 995 1 155 160 16.1% 434 542 Förskoleklass Kostnader -48 025-46 379 1 646-3.4% -11 215-11 744 Grundskola Netto - 579 200-577 596 1 604-0.3% - 146 472-139 075 Grundskola Intäkter 8 431 36 447 28 016 332.3% 8 725 10 172 Grundskola Kostnader - 587 630-614 043-26 413 4.5% - 155 197-149 247 Grundsärskola Netto -22 320-22 669-349 1.6% -5 656-5 885 Grundsärskola Intäkter 287 394 107 37.5% 127 110 Grundsärskola Kostnader -22 607-23 063-456 2.0% -5 783-5 995 Sysselsättningsåtgärder Sysselsättningsåtgärder Sysselsättningsåtgärder Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Netto 0-438 - 438-360 - 200 Intäkter 2 271 1 656-615 -27.1% 487 617 Kostnader -2 271-2 093 177-7.8% - 847-817 Netto -13 700-14 710-1 010 7.4% -5 105-3 147 Intäkter 0 1 1 1 2 Kostnader -13 700-14 710-1 010 7.4% -5 107-3 149 Tabell - Investeringsbudget Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Kostnader -5 000-302 4 698-94.0% - 375-973 Summa Netto -5 000-302 4 698-94.0% - 375-973 -05-10 13:08 14
Verksamhet och ekonomi per verksamhet Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Under perioden januari-mars har antalet barn i förskola varit ca 60 fler än budgeterat. Detta kommer sannolikt att jämnas ut under hösten då antalet barn i verksamhet är färre än på våren. Prognosen är att antalet barn i förskoleverksamhet kommer att överensstämma med budgeterat antal barn för året. Avvikelsen på kostnadssidan beror på att personalkostnaderna överstiger budget. Enligt planen ska antalet anställda i förskoleverksamheten reduceras motsvarande ca 15 tjänster, vilket innebär att personaltätheten beräknas sjunka från 5,1 till ca 5,4 barn per årsarbetare i den kommunala förskoleverksamheten. Ett antal åtgärder planeras beroende på de olika förskolornas förutsättningar: Personalväxling - växla förskollärare mot barnskötare Ta emot fler barn där det är möjligt. Ej återbesätta visstidsanställningar. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron i förskolan har inletts. En handlingsplan skat tas fram med mål att minska sjukfrånvaron, och därmed minska behov av vikarier och tillfälliga anställningar. Rätten till 30-timmar/vecka för arbetslösa och föräldralediga föreslås reduceras till 20 timmar/vecka från 1 september. Innebär för ingen lägre ersättning till förskolorna, men minskar trycket på barngrupperna. Inom måltidsverksamheten finns ett åtgärdsprogram för -2020 som för innebär minskade personalkostnader motsvarande 2 mnkr, och minskade inköpskostnader motsvarande 1 mnkr. Förskoleklass, grundskola och fritidshem I grundskolan har antalet elever i stället varit ca 120 färre än budgeterat under perioden januarimars. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att öka med ca 100 elever från höstterminen. Volymförändringen beräknas till ca 6 mnkr på helårsbasis. -05-10 13:08 15
Inom de kommunala grundskolorna planeras personalneddragningar motsvarande 23 tjänster som för andra halvåret innebär att kostnaderna för personal i grundskoleverksamheten beräknas minska med ca 6 mnkr för. I princip samtliga yrkeskategorier omfattas, d.v.s. lärare, resursassistenter, förskollärare, bibliotekarier, barnskötare, speciallärare och specialpedagoger. Antalet elever fritidshemsverksamheten har varit färre än budgeterat under våren. Prognosen för hela året är att antalet elever kommer att vara ca 40 färre än budget, vilket motsvarar ca 1 mnkr på helårsbasis. I de tidigare prognoserna beräknades antalet barn i grundsärskolan vara oförändrat under året. Nya prognoser visar dock att antalet barn beräknas öka från höstterminen bl.a. p.g.a. inflyttning. Effekterna av ett ökat elevantal i grundsärskolan kommer att belysas i kommande månadsrapport. Musik- och kulturskolan Inom kulturskoleverksamheten finns en negativ avvikelse på intäktssidan på ca -400 tkr per mars, vilket beror på att elevavgifterna inte fakturerats, och inte heller bokats upp i redovisningen. Fakturering genomförs i maj, och en ny korrigerad prognos lämnas i kommande månadsrapport. Övergripande Barn- och utbildningskontoret planerar att köpa ut alla datorer och ipads inom förskolans verksamheter i takt med att avtalen med IT går ut. Genom att använda dessa under ytterligare ett år kan kostnaderna för internhyra av digitala enheter minska motsvarande ca 5 mnkr på helårsbasis. Ca hälften av den summan kommer att användas för att förse alla lärare med ipads samt förtäta till 1:1 från årskurs 4. Nettobesparingen blir alltså ca 2,5 mnkr per år. För beräknas detta innebära minskade kostnader för läromedel på ca 1 mnkr. Det innebär också en minskad miljöbelastning genom att enheterna kommer att användas under längre tid. -05-10 13:08 16
Tabell Antal barn 1-5 år i förskoleverksamhet Avvikelse Antal barn/ verksamhet Utfall 2017 Budget Utfall Budget Mars Prognos Utfall Jan- Budgetprognos Antal barn 1-5 år 2758 2841 2869 2951 3011 2950-1 Förskola 2 748 2765 2845 2905 2840-5 Pedagogisk omsorg 93 89 106 88 90-16 Omsorg på obekväm 15 18 20 20 tid (kväll, helg, natt) Tabell Antal barn i fritidshem Antal barn/ verksamhet Utfall 2017 Budget Utfall Budget Utfall Jan-Mars Prognos Avvikelse Budgetprognos Fritidshem 2803 2 821 2 928 2950 2888 2910-40 -Egen regi 2116 2 264 2 197 2136 2150 -Extern regi 687 557 731 752 760 Tabell Antal elever i förskoleklass och grundskola Avvikelse Antal elever/ verksamhet Utfall 2017 Budget Utfall Budget Mars Prognos Utfall Jan- Budgetprognos Förskoleklass/ Grundskola 5997 6 173 6 208 6336 6219 6265-70 -Egen regi 4728 4 712 4 732 4720 4765 -Extern regi 1270 1 461 1 476 1499 1500 Tabell Antal elever i grundsärskola Antal elever/ verksamhet Utfall 2017 Budget Utfall Budget Prognos Utfall Jan- Mars Avvikelse Budgetprognos Grundsärskola 44 52 39 42 41 42-0 -Egen regi 29 26 27 27 28 -Extern regi 15 26 12 14 14-05-10 13:08 17
Sammanställning sökta och beviljade Statsbidrag Sökta statsbidrag under perioden januari-april : Statsbidrag Läxhjälp Fritidshemssatsning Lågstadiesatsning Mindre barngrupper Högskolestudier i specialpedagogik Icke folkbokförda Skolbibliotek Elevhälsa Likvärdig skola Lovskola Sökt/Beviljat 642 000 kr 173 074 kr 7 529 139 kr 2 473 500 kr 290 752 kr 91 143 kr ej beslutat 208 500 kr ej beslutat 999 480 kr 14 700 000 kr 486 000 kr Tidigare sökta där vi begär ut bidrag under perioden: Karriärtjänster Lärarlönelyftet Ökad jämlikhet 1 983 050 kr 5 644 055 kr 554 994 kr Tidigare sökta som ska redovisas under perioden: Likvärdig skola (ht ) Papperslösa Nyanlända elever Omsorg kvällar och nätter 4 145 000 kr 97 123 kr 805 000 kr Redovisad senast 15 maj Ej sökta statsbidrag: Specialpedagogik för lärande Läslyftet i förskolan Läslyftet i skolan Högskolestudier i sva/sfi Entreprenörskap för huvudmän Digitalisering nationella prov (100 skolor har blivit utvalda till försöksverksamheten) Skolledare och extra karriärtjänster (Norrtälje kommun omfattas ej) -05-10 13:08 18