Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Relevanta dokument
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2018 Skolnämnden

Förskole- och grundskolenämnden. Budget 2019, Verksamhetsplan

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Skolnämnden. Nämndsversion Ordförande: Kenneth Netterström Skoldirektör: Staffan Erlandsson

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Kvartalsrapport september med prognos

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Uppföljning volymprognos 2011

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Svar på interpellationer från Mats Larsson (S) samt Fransisco Contreras (V) rörande föreslagna åtgärder för en budget i balans inom skolan.

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

PM - Barn och personal i förskolan och pedagogisk omsorg

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Beredningsprocess Skolnämnden. Ansvar Tidplan SKN redovisning. Slutgiltig redovisning. Förslag: SKN 12 dec. Staffan, Kerstin, Ann T PWC

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Barn och elevpeng 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) läsåret 2017/2018

Månadsrapport januari 2019

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Uppföljningsrapport per april 2018

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport februari 2019

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Resursfördelning 2019

PM - Elever och personal i grundskolan. Läsåret 2018/2019

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Barn-och familjenämnden

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

Barn- och ungdomsnämnden

Resursfördelning 2018

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Ansvar Tidplan SKN redovisning Slutgiltig redovisning. Förslag: Delrapport KS 22/5 SKN 9/5. Klart 5/4. Alternativ rapport i KS 4/10

Sekreterare:... Madelene Johansson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Förslag till Budget 2020, plan

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006

Uppföljningsrapport per april 2019

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Granskning av delårsrapport 2016

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Uppföljning och prognos. Mars 2018

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

Delårsuppföljning augusti 2016

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor

Transkript:

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen

Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari augusti 2019... 3 2. Ekonomisk sammanfattning... 3 2.1 Utfall mot budget... 3 2.2 Prognos mot budget... 3 3. Åtgärder för budget i balans... 4 4. Verksamhetsuppföljning... 4 4. 1 Nämnd och Stab... 4 4. 2 Barnomsorg... 5 4.3 Grundskola... 6 4.4 Särskola... 7 5. Uppdrag till FGN i budget 2019... 7 6. Miljöarbete... 8 7. Framåtblick... 8 8. Bilagor... 8 Sida 2 av 8

1. Viktiga händelser januari augusti 2019 Skolnämnden delas i Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden. Skolförvaltningen byter namn till utbildningsförvaltningen. Fredsborgsskolan och Fredsborgs förskola byter ägare. 2. Ekonomisk sammanfattning Driftsredovisning (belopp i tkr) HELÅR Budget 2019 Prognos 2019 Utfall 2018* JANUARI-AUGUSTI Utfall perioden Budgetavvikelse Periodbudget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Avgifter 52 900 52 900 0 0 35 267 34 826-441 Övriga intäkter 26 400 26 400 0 0 17 605 17 830 224 Summa intäkter 79 300 79 300 0 0 52 872 52 655-217 - Varav interna intäkter 1 000 0 500 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -11 950-10 980 970 0-7 967-6 569 1 398 Lokalkostnader -767-767 0 0-511 -467 45 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet -1 008 389-1 009 359-970 0-672 265-667 299 4 965 Övriga kostnader -3 894-3 894 0 0-2 596-3 178-582 Summa kostnader -1 025 000-1 025 000 0 0-683 339-677 513 5 826 - Varav interna kostnader -632 892 0-421 928 Verksamhetens nettokostnader -945 700-945 700 0 0-630 467-624 857 5 609 * Förskole- och grundskolenämnden fanns ej som egen nämnd 2018, utan tillhörde dåvarande Skolnämnden tillsammans med nuvarande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 2.1 Utfall mot budget Nämndens nettokostnad uppgick till 624,9 mnkr vilket motsvarar 66,1 procent av årsbudgeten. I augusti visar utfallet 5,6 mnkr lägre kostnader vilket beror på att volymer tillkommer i september månadsuppföljning. Personalkostnaderna understiger budget p g a vakanser och tjänstledighet under perioden. Överskottet tas i viss mån ut av ökade och icke budgeterade övriga kostnader såsom rekryteringskostnader och licenskostnader. Utfallet avseende volymer per sista augusti är något osäker, då avstämning av höstterminens elevvolymer sker den 15 september. En mer tillförlitlig prognos avseende volymer kan således lämnas i uppföljningen per september. 2.2 Prognos mot budget Inom Pedagogcentrum beräknas personalkostnader minska 970 tkr i samband med tjänsteledighet. Ersättning för modersmålsundervisning beräknas öka med 770 tkr och omsorg på obekväm arbetstid med 200 tkr i och med ökade volymer mot budget. Språkförskolan har fortsatt justerad prognos sedan juni på 270 tkr ökade kostnader vilket balanseras mot minskar kostnader med 270 tkr för särskilt stöd inom förskola. Sida 3 av 8

3. Åtgärder för budget i balans Uppföljning och systemstöd för ersättning för modersmålsersättning. Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid justeras vid behov mot budget. 4. Verksamhetsuppföljning HELÅR JANUARI-AUGUSTI Driftsredovisning per Prognos Budgetavvikelse 2018* budget perioden avvikelse Utfall Period- Utfall Budget- verksamhet (belopp i tkr) Budget 2019 2019 Nämnd -930-930 0-619 -636-17 Stab -8 040-8 040 0-5 360-5 205 155 Pedagogcentrum -6 200-5 230 970-4 133-3 219 915 Förskola Förskola -250 340-250 340 0-166 869-166 711 158 Pedagogisk omsorg -12 330-12 330 0-8 245-9 580-1 334 Stöd i förskola -7 659-7 389 270-5 107-4 494 614 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 481-1 481 0-987 -975 12 Språkförskola (Penseln) -870-1 140-270 -582-767 -185 Skärgårdsstöd -368-368 0-245 -245 0 Omsorg på obekväm arbetstid -252-452 -200-163 -256-93 Öppen förskola -1 360-1 360 0-909 -921-12 Grundskola Förskoleklass -32 490-32 490 0-21 666-19 682 1 984 Grundskola år 1-9 -477 570-477 570 0-318 383-317 923 460 Fritidshem -76 640-76 640 0-51 083-49 394 1 689 Elevstöd -33 990-33 990 0-22 661-21 897 764 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -10 430-10 430 0-6 954-6 914 40 Skärgårdsstöd, skola -770-770 0-512 -512 0 Modersmål -4 350-5 120-770 -2 898-3 527-629 Förberedelseklass -490-490 0-329 -164 165 Särskola Grundsärskola -16 940-16 940 0-11 291-9 996 1 295 Fritidshem inom särskola -2 200-2 200 0-1 468-1 839-371 Verksamhetens nettokostnader -945 700-945 700 0 0-630 467-624 857 5 609 * Förskole- och grundskolenämnden fanns ej som egen nämnd 2018, utan tillhörde dåvarande Skolnämnden tillsammans med nuvarande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 4. 1 Nämnd och Stab Förskole- och grundskolenämndens uppdrag omfattar uppföljning av verksamhet inom nämndens ansvarsområde, övergripande myndighetsbeslut, lokalprognoser och resursfördelning. Under nämnden organiseras även Pedagogcentrum (PC) som utgör en kostnadsfri resurs för stöd i utveckling för förskola och skola. Sida 4 av 8

4. 2 Barnomsorg Andel med förskollärareexamen Källa: SCB/Skolverket, uttag okt valt år Variabler Österåker Stockholms län Riket 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Anställda, andel (%) heltidstjänster med förskollärarexamen, totalt 29 26 28 26 28 28 39 40 40 Anställda, andel (%) heltidstjänster med förskollärarexamen, enskild regi 26 23 25 22 24 23 27 28 28 Anställda, andel (%) heltidstjänster med förskollärarexamen, kommunal regi 30 27 30 29 30 30 42 43 43 Andel med förskollärarexamen har ökat något sedan föregående år och ligger totalt i kommunen på 28 procent (okt 2018). Andelen är högre i kommunal än i enskild regi. Österåker ligger nu på samma nivå som länet, men under snittet i riket. En utbildning av barnskötare till förskollärare pågår i kommunen och väntas vid slutförd utbildning öka andelen utbildade förskollärare i kommunen till 30-35 procent. För att öka kommunens attraktivitet och underlätta rekryteringsläget, har ett projekt påbörjats med förste förskollärare som finansieras med medel utanför peng. Förskole och grundskolenämndens mål 2019 är 30 procent förskollärare med examen, vilket är på väg att uppnås. Antal barn per personal Källa: SCB/Skolverket, uttag okt valt år Variabler Österåker Stockholms län Riket 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 5,9 5,7 5,7 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst, enskild regi 5,6 5,7 5,6 5 5 5 5,1 5 5 Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst, kommunal regi 6,1 5,7 5,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 Antalet barn per heltidsanställd personal i förskolan är totalt 5,7 i okt 2018, vilket är samma nivå som föregående år, men en liten minskning från 2016. I enskild regi är antalet barn per personal något lägre än i kommunal regi. Nämndens mål är 5,2 barn per årsarbetare, vilket inte har uppnåtts. Förskoleverksamheten visar ett överskott på ca 160 tkr för delåret på grund av att samtliga barn ännu inte har en placering i augusti. Uppdatering av årsprognosen sker till månadsuppföljning i september då majoriteten av periodens nya barn har påbörjat verksamheten. Gruppen 1-2 åringar har ökat mot budget vilket medför ökade kostnader jämfört med åldersgruppen 3 5 år. Detta tillsammans med en eventuell större inflyttning av förskolebarn visar på en risk för underskott på helårsbasis på ca 4 mnkr. Pedagogisk omsorg hade en ökad volym på ca 24 barn t o m juli vilket medförde ett underskott mot budget på ca 1,3 mnkr. Gruppen 1-2 år förväntas öka även inom Sida 5 av 8

pedagogisk omsorg medan gruppen 3-5 år minskar vilket innebär en ökad kostnad/barn i snitt. Risk för prognosjustering om ca -1,4 mnkr på årsbasis. Omsorg på obekväm arbetstid har ett mindre underskott i och med en ökad efterfrågan och volym mot budget. Justering av prognos görs därför till 200 tkr ökade kostnader mot budget. 4.3 Grundskola Nämndens mål 2019 är 80 procent behöriga lärare i grundskolan, vilket inte har uppnåtts. Andelen behöriga lärare ligger på i stort sett samma nivå som föregående två år. Det finns flera statliga satsningar på att öka lärarbehörigheten t ex lärarlyftet, där lärare kan komplettera sin examen med kurser för att nå behörighet och legitimation. Lärare med legitimation och behörighet i ämnet, Österåkers kommun samtliga huvudmän, per läsår: 2016 2017 2018 70% 69% 70 % Källa: SCB/Skolverket, uttag okt valt år Behöriga lärare varierar i de olika åldersgrupperna, 2018 var 74 procent av lärarna i åk 1-3 behöriga, 66 procent i åk 4-6 och 61 procent i åk 7-9. Högst andel behöriga lärare återfanns samma år i franska (80 procent) och lägst i hem och konsumentkunskap (25 procent). I matematik var 60 procent av lärarna behöriga och i svenska 75 procent. Andel behöriga lärare varierar i hög grad mellan enheter och driftsform, vilket visar på en brist på likvärdighet inom kommunen. Sjökarby skola är den enhet i kommunen som har högst antal behöriga lärare 90 procent, lägst andel har Rydbo friskola med 25 procent. Vetenskapliga skolan (Korallen) har högst andel behöriga lärare av de fristående skolorna med 57 procent. Kommunens geografiska läge kan bidra till att särskilt mindre enheter och skolor i ytterområden och skärgården, kan ha svårare att rekrytera behörig personal när konkurrensen är hård inom länet. Mindre enheter kan också ha svårt ett erbjuda heltidstjänster i vissa ämnen vilket bidrar till svårigheterna att rekrytera behörig personal. Förutom fortsatta strategier för rekrytering på huvudmannanivå, kan övergripande insatser för att höja undervisningens kvalitet genom lärarnas undervisningsskicklighet, bidra både till ökad måluppfyllelse och till en attraktiv kommun att arbeta i. Enligt de senaste prognoserna ser budgeterade volymer ut att stämma totalt sett inom både förskoleklass, fritidshem och grundskola. Inom grundskola visas ett överskott till och med augusti då alla elever ännu inte har registreras i respektive skola till höstterminen. Sida 6 av 8

Budget för elevstöd (tilläggsbelopp) inom grundskola och förskola fördelas mellan produktionsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Produktionen fördelar själva sin del av budgeten som verksamhetsstöd i de kommunala enheterna, vilket inte behöver utgå från individnivå. Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp på individnivå efter ansökan från fristående skolor och skolor utanför kommunen. Vårterminen 2019 finns ett underskott inom budgetposten vilket bl a beror på retroaktiva utbetalningar på ca 900 tkr gällande 2018. Helleborusskolan Österåker utökar till höstterminen 19 vilket har påverkat antalet ansökningar om tilläggsbelopp. Flertalet av de nya eleverna kommer från kommunala skolor. Ersättning för modersmålsundervisning har haft en ökad volym mot budget med en risk för ett underskott om ca 770 tkr för helåret om volymerna fortsätter att följa utfallet för vårterminen. Prognosjustering görs därför om -770 tkr. Åtgärdsplan enligt budgetdirektiv tas fram vid fortsatt underskott. 4.4 Särskola I kommunen finns två särskolor för åk 1-9, båda i kommunal drift. Ett fåtal elever med grav utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar finns i skolor utanför kommunen. Per augusti finns 29 elever i grundsärskola och 22 av dessa har även fritidshem inom särskolan. Inför höstterminen 2019 väntas en ökning inom särskolan då sju utredningar pågår, tidpunkt för ökningen är dock osäker, varför ingen prognosjustering görs i dagsläget. 5. Uppdrag till FGN i budget 2019 UPPDRAG FGN Redovisas Status 26. FGN får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. 27. FGN får i uppdrag att följa upp tidigare satsning i skolpeng under 2016-2019 på fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter 30. FGN får i uppdrag att följa upp ökat antal timmar i idrott och hälsa åk 6-9 31. FGN får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst 32. FGN får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Delår Årsbokslut Pågår Pågår Pågår Klart Pågår Sida 7 av 8

6. Miljöarbete Miljöarbete inom nämnden återfinns i dagsläget i målbilagan. Nämnden kommer runder hösten 2019 arbeta vidare för att ta fram relevanta och påverkbara miljömål. 7. Framåtblick Utbildade lärare: Fortsatt brist på behöriga lärare och förskolelärare vilket medför fortsatt behov av insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen. Krav på legitimation för fritidspedagoger införs 2020. Detta innebär en stor utmaning för verksamheterna bl. a beroende på den generella bristen på utbildade fritidspedagoger. Digitalisering: Fortsatt stöd kring digitaliseringen i skolan i samarbete med IT avdelningen är en viktig faktor framåt då kraven på att alla skolor ska vara förberedda och digitalt kompetenta att klara av kraven på nationella prov helt digitalt 2022. 8. Bilagor Bilaga 1. Målbilaga 2019 Sida 8 av 8