BUDGET 2009 samt plan 2010-2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN
2009 samt plan 2010-2011 -09 Plan -10 Plan -11 Revision 650 660 673 Kommunstyrelsen 53 665 54 470 55 560 Kulturnämnden 7 700 7 816 7 972 Miljö- o Byggnadsnämnden 6 480 6 577 6 709 Barn- ochutbildningsnämnden 163 317 165 767 169 082 Musikskola 2 313 2 348 2 395 Socialnämnden 161 393 163 814 167 090 Överförm.n 288 292 298 VBU 55 550 56 383 57 511 S:a verksamhetskostnader 451 356 458 127 467 289 Avskrivningar 13 100 13 400 13 700 Pensioner 9 000 9 400 9 800 Nettokostnader 473 456 480 927 490 789 Skatter 510 100 517 200 527 100 Statsbidrag -16 800-17 800-18 300 Finansiella kostnader 12 600 11 800 11 100 Finansiella intäkter 100 100 100 Resultat före extraord poster 7 344 6 773 7 011 Extraord kostnader Extraord intäkter Årets resultat 7 344 6 773 7 011
KOMMUNSTYRELSEN Nämnd: Kommunstyrelsen Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 94 979,3 80 801,0 13 040,0 89 162,0 Kostnader 143 199,4 132 204,0 54 300,0 142 827,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 48 220,1 51 403,0 41 260,0 53 665,0 Kapitalkostnader 20 278,7 20 357,0 410,0 23 258,3 Nettokostnader före kommunbidrag 68 498,8 71 753,0 41 670,0 76 923,3 Kommunbidrag, årsbudget 68 769,0 71 753,0 41 500,0 76 923,3 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 270,2 0,0-170,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Avdelning Bokslut 07 08 09 1% Diff Nyram Kansli 18 029 15 865 16 921 16 878-43 18 278 Ekonomi 2 550 2 860 3 144 3 081-63 3 281 Personal 6 468 6 650 6 740 6 605-135 6 605 Fritid 2 275 2 200 2 266 2 221-45 2 321 Ungdomskontor 2 130 2 630 2 305 2 259-46 2 259 Räddning 7 956 7 205 7 401 7 253-148 7 253 Näringsliv 3 349 3 760 3 562 3 491-71 3 491 Tekniska 1 978 6 650 6 912 6 360-552 6 360 Idrotts-Fritidsanläggn. 3 630 3 739 3 817 78 3 817 Ofinansierat S:a Kommunstyrelsen 51 450 52 990 51 965 53 665 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet skog och parkförvaltning sysselsättnings-och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen konsumentvägledning fritidsverksamhet Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår bl a Leda och samordna utformningen av övergripande mål. Riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsens administration Kansliavdelning (inkl ungdomskontor) Ekonomiavdelning Personalavdelning Näringslivsavdelning Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidskontor Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Framtidsfrågor
Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 9 428,0 3 205,0 3 205,0 3 491,0 Kostnader 29 456,0 21 620,0 22 120,0 24 028,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 20 028,0 18 415,0 18 915,0 20 537,0 Kapitalkostnader 36,0 36,0 36,0 34,0 Nettokostnader före kommunbidrag 20 064,0 18 451,0 18 951,0 20 571,0 Kommunbidrag, årsbudget 18 245,0 18 451,0 18 451,0 20 571,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -1 819,0 0,0-500,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING KANSLIAVDELNINGEN Inriktningsmål Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Tillväxtfrågor Bokslut 2007 2009 Årsarb 15 15 16 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Framtidsfrågor: Kommunens vision är att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i för att nå detta krävs att en aktiv omvärldsbevakning sker och att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Tjänst som framtidsstrateg har inrättats som ska arbeta övergripande med dessa frågor. Brottsförebyggande Rådet: Arbetet med Tryggt, Säkert och Demokratiskt Smedjebacken fortsätter. Aktiviteterna indelas i situationella och sociala. Den största enskilda aktiviteten är Bergahallen och den verksamhet som bedrivs där fredagkvällar med stöd av våra lokala föreningar. Arbetet 2009 kommer att inriktas på minskad skadegörelse, minskat missbruk samt busåkandet med motordrivna fordon. Komhall: Målsättningen med Komhall kommer att fortsätta vara att aktiviteter ska erbjudas för alla de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Grundfilosofin är att alla har rätt till en meningsfull
sysselsättning och att de som är placerade på Komhall är en del av ett sammanhang och att de känner det. Antalet placerade är maximerat till 75 personer. Osäkerhet råder fortfarande på hur förändringarna i arbetslöshetsersättningarna kommer att påverka deltagandet. Samverkan med IFO kommer att initieras för att minska antalet som uppbär försörjningsstöd och Komhall kommer att fungera som en sluss ut på öppna arbetsmarknaden. Konsumentvägledning/skuldsanering: kommer att tillhandahållas i samma omfattning som tidigare. Samverkan med Ludvika kommun om konsumentrådgivning även för boende inom Ludvika kommun. Folkhälsa: Folkhälsoplanerarens huvudarbetsuppgift är att arbeta med de aktiviteter som redovisats i ansökan om certifieringen till Säker och Trygg kommun i kombination med de nationella folkhälsomålen Flyktingmottagning: Avtalet med integrationsverket innebär att kommunen ska ta emot 36 kommunplacerade invandrare 2009. Samordning sker med motsvarande verksamhet i Ludvika kommun och del av tjänst köps från Ludvika. Ungdomskontoret: Den utredning som pågår för att samordna insatser för barn-och unga inkluderar även ungdomskontorets verksamhet. Finns samordningsmöjligheter mellan fritidsgård och skola som kommer att belysas ytterligare. Information: Marknadsföring och kommunikation är två frågor som är mycket aktuella idag. Som ett led i detta kommer en kommunikationsplan att tas fram som bl a kommer att innehålla gemensam profil och förslag på vilka arenor vi ska marknadsföra oss på. Även byte av plattform för vår hemsida kommer att ske. Säkerhetsarbete: Som ett led i Säker och Trygg -arbetet har en tjänst som säkerhetschef inrättats med uppgift att bl a se till att det systematiska brandskyddsarbetet kommer igång på alla förvaltningar och avdelningar och att säkerhetsanalyser upprättas för kommunens fastigheter. Under 2009 kommer samverkansarbete med övriga kommuner som deltar i försäkringscaptivet att intensifieras. Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 828,0 6 200,0 6 170,0 6 400,0 Kostnader 8 313,0 9 060,0 8 900,0 9 681,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 2 485,0 2 860,0 2 730,0 3 281,0 Kapitalkostnader 3,0 4,0 4,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 2 488,0 2 864,0 2 734,0 3 281,0 Kommunbidrag, årsbudget 2 578,0 2 864,0 2 864,0 3 281,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 90,0 0,0 130,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete
Effektmål De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi Årsarbetare Bokslut 2007 2009 Ekonomienhet 3,75 4,75 4,75 IT-enhet 6,00 6,00 6,00 Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 167,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Kostnader 11 635,0 9 650,0 9 450,0 9 605,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 468,0 6 650,0 6 450,0 6 605,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 6 468,0 6 650,0 6 450,0 6 605,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 550,0 6 650,0 6 650,0 6 605,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 82,0 0,0 200,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnd: Kommunstyrelsen, näringslivsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 533,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 3 882,0 3 760,0 3 760,0 3 491,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 349,0 3 760,0 3 760,0 3 491,0 Kapitalkostnader 16,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 3 365,0 3 760,0 3 760,0 3 491,0 Kommunbidrag, årsbudget 3 689,0 3 760,0 3 760,0 3 491,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 324,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Näringslivsarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter; Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens
Näringslivsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande. Bokslut 2007 2009 Årsarb 2,5 2,5 2,5 Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Kommunen ingår i ett flertal projekt/verksamheter som syftar till att främja näringslivet i vår region: Bergskraft Bergslagen som syftar till att öka gruvnäringen. Projektägare Ljusnarsbergs kommun Livskraftigt företagande med syfte att öka entreprenörskap och underlätta generationsskifte i företag. Projektägare MittDalarna Leaderprojekt för utveckling av entreprenörskap. Företagande Kina Triple Steelex Nyföretagarcenrum Kreditgarantiföreningen ALMI Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 250,0 240,0 240,0 240,0 Kostnader 5 893,0 2 440,0 2 440,0 2 561,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 5 643,0 2 200,0 2 200,0 2 321,0 Kapitalkostnader 1 612,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 7 255,0 2 200,0 2 200,0 2 321,0 Kommunbidrag, årsbudget 7 245,0 2 200,0 2 200,0 2 321,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse -10,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Bokslut 2007 2009 Årsarb 2 1,5 1,5 Avdelningens administration, administrerar föreningsbidrag, lotteritillstånd,samverkan med föreningar, anläggningsfrågor, avtal med föreningar, budgetfrågor, utvecklingsfrågor m.m. Fritidsverksamhet för omsorgstagare (LSS) tjänsteköp från Ludvika. Stödet till föreningar är fördelat på stöd till samlingslokalsföreningar, anläggningsbidrag, ledarutbildning samt övriga bidrag. Tillsyn och uthyrning av kommunens material i hamnen som minigolf och kanoter. IDROTTS-OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Verksamhetsansvar för kommunens anläggningar omfattande idrottsanläggningarna vid Herosfältet samt Hagvallen och Söderbärke IP (helt föreningsdriven). Ansvar för föreningsavtal och kontakter med föreningslivet
i övrigt. Ansvar för bokning och fakturering av uthyrningsverksamheten av kommunens idrottslokaler och anläggningar. Endast intäkter redovisas under denna rubrik. - och personalansvar för anläggningarna ligger på Tekniska kontoret. Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänstavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 575,0 425,0 425,0 425,0 Kostnader 8 557,2 7 630,0 7 630,0 7 678,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 7 982,2 7 205,0 7 205,0 7 253,0 Kapitalkostnader 324,0 370,0 370,0 352,8 Nettokostnader före kommunbidrag 8 306,2 7 575,0 7 575,0 7 605,8 Kommunbidrag, årsbudget 7 250,0 7 575,0 7 575,0 7 605,8 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse -1 056,2 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vid räddningstjänsten finns en deltidsstyrka bestående av en förman och fem brandmän. Dessa skall kunna rycka ut dygnet runt inom 5 minuter från larm. Deltidsbrandmännen har andra ordinarie jobb och kommer till brandstationen när de får larm via sina personsökare. Sammanlagt finns fyra sådana grupper, totalt 24 personer och man har beredskap var fjärde vecka. Dessutom finns det fyra personer i en pool som kan täcka upp vid sjukdom och semester. Dygnet runt finns också en räddningschef i beredskap RCB, vilket bedrivs i samarbete med räddningstjänsten Västerbergslagen. Han ska sköta den normativa och strategiska ledningen för resurserna i Smedjebacken Ludvika och Ljusnarsberg. Gruppen som har beredskap övar varje måndag, vidare har man en gemensam övning för hela kåren varje månad. Alla är utbildade på räddningsverkets skolor. Arbetsmiljöverket ställer krav på brandmäns fysiska arbetsförmåga enligt Afs som berör rökdykningen där det ingår årlig hälsoundersökning, arbets-ekg samt tester på rullmatta. Detta utförs av Gävle-Dala företagshälsa samt egen utbildad personal. Heltidspersonalen består av 1st räddningschef, 1st 1:e stf räddningschef,1 st 2: stf räddningschef samt 1st assistent heltid. Räddningschef ansvarar för ekonomi, samt personal inom den utryckande verksamheten. 1:e stf räddningschef ansvarar för den förebyggande verksamheten enl. LSO och LBE. 2:e stf räddningschef ansvarar för den utryckande verksamheten gällande underhåll av fordon, material samt brandstation. Assistent ansvarar för den administrativa delen. Samtlig personal, med undantag av assistent, sköter interna samt externa utbildningar gällande HLR, heta arbeten samt brandkunskap. Barnen på lekis får även besök och får redan här information om brand och säkerhet. Heltidspersonalen arbetar med tillsynsverksamhet, externa och interna utbildningar, konsultation till företag, riskhantering, sköter civilförsvarsmaterial, deltar i det brottsförebyggande arbetet, samhällsplanering och POSOM. Vi har praoelever från skolans 8:de och 9:de klasser som får en gedigen information samt utbildning i ämnet räddningstjänst. Utbildning genomförs med årskurser 2 och 5 enligt Räddningsverkets utbildningsplan. Vi utbildar även tillsammans med folkhälsoplaneraren Årskurser 7 till 9 i HLR och brandkunskap. I väntan på ambulans är en verksamhet som tenderar att öka för varje år. 2006 åkte vi på
106 stycken IVPA- larm. 2007 slutade antalet på 173 stycken. Inför så budgeterade vi för 150 stycken IVPA-larm. Fram till den 30/4-08 så har vi blivit utlarmade vid 64 tillfällen. Skulle trenden hålla i sig så skulle antalet IVPA-larm sluta på ca.190 st. Alltså ca. 40 st. flera än budgeterat. Inriktningsmål Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i Lagen om skydd mot olyckor samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen. Räddningstjänstens uppgifter i kommun är att utföra/bedriva: Livräddande insatser. Brandsläckning. Insatser vid trafikolycka. Insatser vid sjöolycka. Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor. Förebyggande åtgärder mot brand. Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand. Effektmål Hålla beslutade anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt så att skadan vid den inträffade olyckshändelsen blir så liten som möjligt. Tillse att insatsstyrkorna har kunskap och kompetens att fullgöra sina uppgifter. Bedriva förebyggande åtgärder mot brand och olyckor i samhället. Lämna allmänheten den service som erfordras. Bokslut 2007 2009 Årsarb 4 4 4 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Den största verksamhetsförändringen är den fortsatta ökningen av IVPA- Det gäller den fortsatta ökningen av IVPA-larm. Inför 2009 har beräknas en ökning från 150 till totalt 170 st. Detta medför en merkostnad på ca.50.000 kronor. Övriga larm bedöms följera budget, men även där kan det bli en k ökning om sommaren blir varm och torr. Utrustningsmässigt finns behov under 2009 att komplettera med nya larmställ samt underställ till dessa. Tanken är den att köpa ett ställ per grupp och år. Kostnaden för detta blir ca. 30.000 kr/år. Underställ till samtlig personal behöver inköpas under 2009. Kostnad ca. 14.000 kronor. Även de bärbara motorsprutor behöver förnyas med 3 stycken. Kostnaden för detta beräknas bli ca. 30.000 kronor Nämnd: Kommunstyrelsen, teknisk avd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 67 910,3 67 731,0 0,0 75 606,0 Kostnader 71 433,2 74 381,0 0,0 81 966,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 522,9 6 650,0 0,0 6 360,0 Kapitalkostnader 16 669,7 18 423,0 0,0 21 234,5 Nettokostnader före kommunbidrag 20 192,6 25 066,0 0,0 27 594,5 Kommunbidrag, årsbudget 22 852,0 25 066,0 0,0 27 594,5 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 2 659,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0
VERKSAMHETSBESKRIVNING Enheter: Parker Gator Fastigheter Administration och resultatenheter Idrottsanläggningar Inriktningsmål Tekniska kontoret är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter: - Skog - Parkverksamhet - Badplatser - Kommunala fastigheter - Gator/vägar etc - Mark - Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar - Övriga tekniska frågor exklusive IT Tekniska kontoret skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande Tekniska kontoret skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav (yttre effektivitet) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet) Effektmål Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning. Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag. Organisera investeringar, byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar. Tillhandahålla kvalificerad administrativ service Fastigheter I uppställning görs följande antaganden: Stegelbacken finansieras via hyra från BUN, Ungdomskontoret och VBU hela 2009 Utbyggnad med ytterliggare en tredje avdelning ingår ej. Ombyggnad av Allegården ingår ej Park Parkbudgeten är höjd utifrån lönekostnader samt energi och fordon. På grund av omställningskostnader och sjukproblem är det svårigheter, i en redan tunn bemanning, att klara önskat resultat.
Gator och vägar År ändrades underhållsarbeten från investeringar till drift med förslaget 4 milj kronor, i kf beslutades minska anslaget med ca 1 miljon med motivationen att beläggningarna på de ombyggda vägarna skulle genomföras 2009. Även kostnaderna för snöröjningen förväntas öka kraftigt under, detta går dock att balansera via förändrade utbetalningsrutiner för externa beredskapen, under 2009 slår de ändå igenom fullt ut. I förslaget ligger nu 3 miljoner kronor inklusive kvarvarande beläggningar samt preliminär höjning för snöröjningen Verksamhetsförändringar/ särskilda ställningstaganden Investeringar: Det prioriterade under 2009 är hittills ombyggnaden av Vad skola/kök samt anpassning av Stegelbacken för nya verksamheter. I förslaget till budget ligger fortfarande gatunderhållet på en nivå som medför stora eftersläpningar, ändå är det en positiv utveckling jämfört med de senaste 15 åren, vilket nu medför att de allra mest akuta problemen kan åtgärdas. Gällande administrationen finns stora problem med att upprätta underlag för gatorna och fastigheterna. I dagsläget finns de största problemen på gatusidan pga av drygt ett halvårs vakans för Gatuchefen. TOTALT TEKNISKA ( EXKL IDROTTSANLÄGGNINGARNA ) Bokslut 2007 2009 Årsarb 53 51 49 Fritidsanläggningar Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanläggningar Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 288,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 4 030,0 3 663,0 0,0 3 817,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader -1 258,0 3 663,0 0,0 3 817,0 Kapitalkostnader 1 618,0 1 524,0 0,0 1 637,0 Nettokostnader före kommunbidrag 360,0 5 187,0 0,0 5 454,0 Kommunbidrag, årsbudget 360,0 5 187,0 0,0 5 454,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Nämnd: Kulturnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 1 189,8 320,0 320,0 280,0 Kostnader 7802,7 7 285,0 7 376,0 7 980,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 612,9 6 965,0 7 056,0 7 700,0 Kapitalkostnader 200,2 39,8 39,8 40,0 Nettokostnader 6 813,1 7 004,8 7 095,8 7 740,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 770,4 7 004,8 7 004,8 7 740,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -42,7 0,0-91,0 0,0 Nettoinvesteringar 32,5 0,0 0,0 0,0 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTURNÄMNDEN 2009 - Biblioteksverksamhet - Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) - Verksamhet och antikvarisk tillsyn vid kommunens kulturmiljöer Verksamhetsblock: Bibliotek Folkbibliotek i Smedjebackens kommun är inriktat på att vara en mötesplats för alla och att främja intresset för litteratur och läsning både bland barn och vuxna. Verksamheten har huvudbibliotek i Smedjebacken och filial i det integrerade folk- och skolbiblioteket i Söderbärke. Biblioteksverksamheten är till viss del lagstadgad enligt Bibliotekslagen. Inriktningsmål Folkbibliotekets verksamhet är inriktad på: Barn- och ungdomsverksamhet - Bibliotekskunskap och läsfrämjande projekt och andra kulturaktiviteter under fritid, skoltid och i samverkan med Smedenskolan. Social biblioteksservice - Biblioteksservice knutet till Solhöjden, Hedgården, Munkbogården, Allégården och Gläntan, gruppbostaden Värnbovägen, Björkbacken, BVC, Vårdcentralen, Folktandvården. Boken kommer service till ett 20-tal låntagare. Arbetsplatsbibliotek - på Ovako, Seab och Väderbacken. Programverksamhet dels i samverkan med barn- och ungdomskulturgruppen, dels författarbesök mm. Effektmål Effekten av folkbibliotekens verksamhet är framförallt knutet till två av kommunens övergripande mål; ökad kompetens och ökad attraktivitet. Folkbiblioteket medverkar till människors lika rätt gällande tillgängligheten till litteratur, kunskap och information, samt erbjuder en mötesplats öppen för alla människor. Bokslut 2007 2009 Årsarb 5,75 5,75 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) Kultur hänger ihop med människors lika rätt att uttrycka och ta in sina egna och andra människors kunskaper och berättelser vare sig det rör sig om litteratur, musik, bild, konsthantverk sin egen kulturhistoria eller något annat. Allmänkulturverksamheten är inriktad på att skapa ett varierat utbud av kulturupplevelser för alla med särskilt fokus på barn- och ungdom.
Inriktningsmål Allmänkulturens inriktning är: Programverksamhet för barn i samverkan med skola och ungdomskontor enligt barn- och ungdomskulturplanen. Programverksamhet för vuxna i samverkan med studieförbund och föreningar. Kulturpriset Verksamhetsbidrag till studieförbunden Nationaldagsfirande arrangera program i samverkan med föreningar. Johan Ahlbäckstftelsen - verksamhetsbidrag och delaktighet. Werner Aspenström - administrativt stöd till Aspenströmsällskapet. Effektmål Effekten av verksamheten är närmast knuten till kommunens övergripande mål; ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamheten skapar ett varierat utbud av kulturupplevelser tillgängligt för alla. Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Kulturmiljö Verksamheten är inriktad på att bevara, skapa tillgänglighet och kunskap kring lokal historia knuten till de kulturmiljöer som förvaltas av kulturnämnden. Inriktningsmål Kulturmiljöverksamheten ska vara inriktad på: Kulturmiljövård - antikvariskt arbete Tillgänglighet - skyltning, visning, säkerhet Ekomuseum Bergslagen - verksamhetsbidrag och samverkan Bergslagssatsningen - nationell samverkan för utveckling och tillväxt med industrihistoria och turism i fokus. Effektmål Effekten är ökad tillgänglighet och förståelse för det lokala kulturarvet. Attraktiva besöksmål för turism och boende. Kopplat till kommunens övergripande mål, ökad attraktivitet och ökad kompetens. Bokslut 2007 2009 Årsarb 2,80 2,80 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Gamla Meken Verksamheten ska vara inriktad på att vara en kreativ och skapande mötesplats för kultur och arbetsliv, en plats för människors idéer att ta form i samverkan. Inriktningsmål Johan Ahlbäck och arbetets konst utställningar med mera Kulturarrangemang i samverkan mässor, festivaler, föreställningar, utbildningar, kurser Utställningar - konst, foto, skulptur, kulturhistoria med mera Konserter - Uthyrning -. Bokslut 2007 2009 Årsarb 0,30 1,50
Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 2 497,0 2 405,0 2 350,0 2 475,0 Kostnader 8 509,0 8 821,0 9 020,0 8 955,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 012,0 6 416,0 6 670,0 6 480,0 Kapitalkostnader 53,0 54,0 54,0 47,0 Nettokostnader 6 065,0 6 470,0 6 724,0 6 527,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 255,0 6 470,0 6 470,0 6 527,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 190,0 0,0-254,0 0,0 Nettoinvesteringar VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt mätningskungörelsen och lagen om bostadsanpassningsbidrag, samt vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöoch hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik. I början av hade miljö- och byggkontoret 12 anställda på totalt 11,25 tjänster. Under året har vi haft en pensionsavgång, samt minskning av tjänstgöringsgrad på en tjänst. Detta innebär utrymme för nyanställning, vilket behövs med tanke på de planeringsuppgifter som står framför oss. För att upprätthålla kostnadstäckningsgraden inom myndighetsutövningen, innehåller budgeten en höjning av såväl plan- och bygglovtaxan, som miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Timkostnaderna varierar beroende på den anställdes lön. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Årsarb, totalt 11,5 11,25 11,0 11,25 11,25 Övergripande verksamhetsmål: Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet.
Verksamhetsblock: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Årsarb 0 0 0 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Intäkter 0 0 Kostnader 269 281 357 380 370 Netto 269 281 357 380 370 Verksamhetsmål: Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Tid avsätts för information om lagändringar och andra aktuella frågor på nämndsammanträden. En dag avsätts för verksamhetsplanering på våren 2009. En dag eller två halvdagar för utbildning och strategiska diskussioner rörande nämndens verksamhetsområde anordnas. Verksamhetsblock: GEMENSAM ADMINISTRATION Beskrivning: Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Fördelningen redovisas som en intäkt under detta verksamhetsblock. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Årsarb 1,55 1,55 1,55 1,55 1,35 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Intäkter 4472 4074 4865 4995 5540 Kostnader 5716 6104 6223 6391 6527 Netto 1244 2030 1358 1396 987 Nyckeltal: Antal timmar 2004 2005 2006 2007 * 2009** Nämndens administration 940 754 925 979 900 800 Postbehandling, diarieföring 480 383 427 290 400 300 Ekonomi och personaladm. 505 401 437 530 500 450 Information hemsida 168 158 106 100 150 * Verksamhetsplan
** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet. Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls. Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om pågående planer, ny lagstiftning, samt aktuella ärenden och frågeställningar. Viss minskning av personalresurserna löses genom rationellare arbetsmetoder. Verksamhetsblock: PLANVERKSAMHET OCH RÅDGIVNING Beskrivning: Planverksamhet och miljömål Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs i egen regi på Miljö- och byggkontoret. För specialutredningar kan dock konsultmedverkan vara aktuell. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns övrig fysisk planering. Intäkter för planarbete kan tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Miljöledning och Agenda 21 Miljö- och byggkontoret ansvarar för miljöledning i den kommunala verksamheten. Arbetet innebär löpande revision av verksamheterna och stimulering av skolans miljöarbete, bl. a stöd för igångsättning av miljöskolor enligt skolverkets modell. Ett miljöpris utdelas varje år till den eller de verksamheter som under året gjort ett särskilt gott miljöarbete. Agenda 21 innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun. Energirådgivning Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag har också bildats. Praktisk naturvård (sjökalkning) Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85% påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer, men såväl intäkter som kostnader kan påverkas mycket. Markavtal och arrenden
Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Årsarb 2,55 2,35 2,45 3,0 3,1 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Intäkter 526 535 455 550 575 Kostnader 1716 1474 1560 1905 2125 Netto 1190 939 1105 1355 1550 Nyckeltal: Antal timmar 2004 2005 2006 2007 * 2009** Översiktsplanering, miljömål 229 288 283 279 800 800 Detaljplaner 840 1101 627 693 1000 1000 Övrig fysisk planering 189 122 232 112 200 200 Miljöledning och Agenda 21 661 675 555 828 550 650 Energirådgivning 719 709 809 593 650 650 Praktisk naturvård 85 115 108 80 100 100 Markavtal och arrenden 513 628 440 466 500 500 * Verksamhetsplan ** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: Följa upp översiktsplanen och de nationella miljömålen, samt göra lokala anpassningar av miljömålen, när detta är lämpligt. Genomföra planering för VA-försörjningen i kommunen. Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling. Genom rådgivning öka kunskapen om energibesparande åtgärder och förnyelsebara energiformer. Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Uppföljningen av översiktsplanen kommer att leda till revideringar. Dessutom ska tillägg till översiktsplanen göras beträffande strandskyddsfrågor. Revidering av den fördjupade översiktsplanen för Söderbärke kan påbörjas under 2009. VA-planeringen fortsätter med planering för de prioriterade områdena. Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Vilka nya detaljplaner som kan vara aktuella under 2009 är svårt att avgöra idag. Erfarenheten visar att detaljplaner för utvecklig ofta kräver stora ekonomiska resurser i inledningsskedet. Dessa medel kan sedan återfås under genomförandet, vilket innebär att en projektanpassad finansieringsmodell bör tillämpas. Kommunens deltagande i programmet Uthållig kommun kräver vissa nya arbetsuppgifter och tiden för Agenda 21 har utökats. Verksamhetsblock: BYGGANDE OCH SKYDD Beskrivning: Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor
Bygglov och bygganmälan Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, byggsamråd, beslut och tillsyn. 200 ärenden behandlades under 2007, vilket är en normal nivå. Andelen småärenden har dock minskat de senaste åren, medan andelen större bygglovärenden ökat. Kommunen ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål. Sotning och brandskydd Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskyddskonroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning (sotningsdispens). Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom granskning av skiftliga redogörelser för brandskyddet. Dessa personalkostnader finns dock i kommunstyrelsens budget. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Årsarb 1,1 1,2 1,35 1,2 1,25 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 2009 Intäkter 512 472 529 425 465 Kostnader 580 602 756 665 775 Netto 68 130 227 240 310
Nyckeltal: antal ärenden 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bygglovärenden 255 236 251 226 177 200 Nyckeltal: Antal timmar 2004 2005 2006 2007 * 2009** Bygglov-bygganmälan 1345 1253 1230 1556 1400 1450 Ventilationskontroll 18 60 31 39 50 50 Sotning och brandskydd 194 318 123 100 100 * Verksamhetsplan ** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden 2 månader delegationsärenden med remiss 1 månad delegationsärenden utan remiss 2 veckor Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Genomföra löpande tillsyn vad gäller plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Kontoret ska ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan. Verksamhetsblock: MÄTNING OCH KARTLÄGGNING Beskrivning: Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stomnät, framställning och àjourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet. Stomnät och primärkarta Verksamheten innebär àjourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmätes vid behov. Fasta avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen. Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen.