ra 2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017
Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under den kommande fyraårsperioden. Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder ideer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har ideer. Det handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, "vi-jobb" exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Aven med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för pendlare. Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt, även om det finns en hel del att bygga vidare på. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste förbättras. Elever och lärare behöver se fler arbetsplatser än den egna skolan och anställda och företagare behöver skolans erfarenheter. Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan genom bra studielokaler och teknik i framkant. Närodlad politik Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst bet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och med små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda. Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. V vill se bättre betyg för Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de bästa
förutsättningarna för att få ett jobb. Inom mandatperioden ska skolresultaten höjas. Det ska ske genom tidiga insatser när det gäller "läsa-skriva-räkna" och kompetensutveckling. Skolan är hela samhällets ansvar. För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet skolresultat, service och omvårdnad ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett "Bertil-bo", ett multihus, där förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för naturliga möten och gemenskap. Landsbygd Vi ser hela Katrineholm Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till.. Demokratin måste stärkas genom att medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda och som kommuninvånare En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden. Denna inriktning ska inledas under mandatperioden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Bredband är en rättighet och kommunen ska samordna arbetet med utbyggnaden, så att fler får bättre uppkoppling till rimliga kostnader. satsningarna på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att bygga ut ett system för servicepunkter. Idessa förenas kommersiell service med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser dessutom landsbygdsskolorna som viktiga resurser, exempelvis för fritidsaktiviteter och vi vill öppna möjligheterna till "omvänd skolskjuts" för att jämna ut elevtrycket på kommunens skolor och bättre använda de gemensamma resurserna. Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. Mat och miljö Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra.
Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna i magen. Mat ärresultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling istaden, vid skolor och genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till KFAB om en miljöutredning. När det gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid. ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med alle, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furutiden. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej till att bygga bostäder i området. Katrineholm 100 år Katrineholm kommer under mandatperioden att fira hundraårsjubileum. Ett jubileum är alltid värt att fira, eftersom det stärker sammanhållning och ökar självkänslan. Dock måste det ske på ett sätt som inte ter sig utmanande eller som vältrar över kostnaderna på kommande generationer. Centerpartiet vill därför redan nu stoppa omgörning av Stortorget med uppförande av ett landmärke. Vi anser att det finns viktigare planer att fullfölja och som mycket väl kan bidra till kommunens fortsatta utveckling. Katrineholm har mycket att bygga vidare på om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val. ÅTAGANDEN Bildningsnämnden får 500.000 i utökad ram för att öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla. Medlen tas via omfördelning från Kultur- och turismnämnden. Vård- och omsorgsnämnden får 10.000.000 i utökad ram att använda till personalförstärkning. Service- och tekniknämnden får 3.000.000 i utökad ram att använda till planerad renovering av badplatser på landsbygden och för att påbörja en satsning med mer närodlad mat. Uppdra åt Viadidakt att starta utbildning för personer som vill starta sociala företag.
3.500.000 reserveras till löneökningar i nästa års lönerörelse. Personalen är en viktig resurs i kommunens verksamhet. Centerpartiet säger nej till att höja politikernas arvoden, besparing 860.000 under 2015. Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad för 2015. Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden. Bilaga 1 Centerpartiets förslag till driftsbudget Bilaga 2 Centerpartiets förslag till investeringar När det gäller investeringarna i KFABs fastigheter så ansluter vi oss till majoritetens förslag.
Bilaga 2, Centerpartiets Investeringsplan 2015-2016 Nämnd 2015 2016 KLF Bred ba nd 10.000 10.000 Utbyggnad trådlösa nätverk 1.500 1.500 E-tjänstplattform 600 0 Årliga nätverksinvesteringar 1.000 1.000 Mobilt reservelsverk 0 700 Läsplattor till KS/KF 52 0 Uppgradering av affärssystemet 500 0 PA-system 250 5.000 Ny webbplats 0 800 SUMMA KLF 13.902 19.000 SMBF Tillgänglighetsåtgärder 500 500 Miljöinventeringar 250 250 Tillgänglighetsanpassad trädgård 0 0 Övriga investeringar 150 150 Fokusområde vatten 250 0 Drottninggatan 0 0 Trädgårdsgatan-Floragatan 0 0 Nollvisionsåtgärder 500 500 Cykelstrategi 0 0 Vingåkersvägen-Mejerigatan 1000 0 Värmbolsvägen-Dalvägen 0 0 Stensättersgatan 0 0 Hastighetssäkring övergångsställen 500 500 Hastighetssäkring 30-zon 500 500 Sveaparken 0 0 Temaparker 0 0 Kollektivtrafikåtgärder S00 500 Genomfarten 1000 4000 Bondegatan 0 0 Lövåsen-Sandbäcken 500 1.000 Aktivitetsparker ikransorterna 700 0 Stortorget 0 0 Ny infart Djulöområdet 0 0 P-platser centrum, platser, inte strategi 750 750 Hantverkargatan gågata 1.000 0 Nya informationsskyltar 500 750 1
staden parker centrum Vasavägen 0 0 Attraktiva gångstråk 500 500 Järnvägsinfarterna 250 250 GC-väg till Lokstallarna 0 0 GC-väg Lövåsen 0 1.000 Gator övrigt 1.100 1.100 Ljus i Belysning i 0 0 0 0 Grönplan 0 0 Stadsparken 0 400 Belysning Vedebyvägen, Björkvik 500 0 Aulaparken 0 0 Utbyte av belysning i 500 500 Djulöområdet belysning 0 0 Hundpark på Öster 0 0 Östermalmsgatan norra delen 900 0 Arboretum 0 0 Cykelplan, vägvisning 0 0 Bie skola, ny parkering 400 0 Lövåsens handelsområde 0 2.500 Nyköpingsvägen/Ericsbergsvägen 0 0 Klubbetorp, Björkvik 1.000 0 Djulö Skola 0 400 Kvarteret Vägskälet 0 300 Kvarteret Hjorten 1.200 500 Kvarteret Örnen 500 500 Luvsjön etapp 3 b 0 0 Krämbot 0 0 Lasstorp/Gersnäs 0 0 Utredning av Bertil-Bo 500 SUMMA SBF 16.450 17.350 Bildningsnämnden Förskola 996 428 Grundskola inkl fritids och förskoleklass 5.346 1.680 Gymnasieskola 3.393 1.756 Myndighetskrav 300 300 Förvaltningsövergripande 350 300 Utrustning nya förskoleavd 2.560 0 In- och utcheckningssystem förskola/fritids 850 0 Plattform 2015 0 15.000 SUMMA BIN 13.795 19.464 2
Viadidaktnämnden Läsplattor till nämnd 88 0 Arbetsmiljö 0 S00 Utrustning till praktisk verksamhet 0 30 Möbler till studierum och samtalsrum 400 200 Kontorsmöbler 0 200 Anpassning av lokaler/ytor 0 200 Kortläsare Kulibergska huset 29 0 Komplettering tillgänglighet Kullbergska huset 27 0 Brandlarm Överskottsmarknaden, resursen 300 0 Komplettering av bef brandlarm 100 0 SUMMA VIAN 944 1.130 Kultur och turismnämnden Konstnärlig utsmyckning av Stortorget 0 0 Konstnärlig utsmyckning 400 400 Konstinköp 250 300 Reinvestering Ängeln 0 200 Reinvestering Konsthallen 0 100 Reinvestering Perrongen 0 100 Hörsal/entre 200 0 RFID skolbibliotek 375 375 Koha (biblioteksdatasystem) 0 650 SUMMA KUTN 1.225 2.125 Service- och tekniknämnden Maskiner och fordon 2.500 2.000 GPS vinterväghållning 150 0 Långsiktig underhållsplan 500 250 Oförutsedda driftsinvesteringar S00 500 Värmbols IP, dagvattenpump 500 0 Konsekvens dagvattenpolicy 300 300 Biologisk bekämpning 150 150 Gatubelysning byte till LED belysning 1.500 1.500 Gatubelysning elsäkerhetsåtgärder 100 100 Gatubelysning, byte stolpar 1.000 1.000 Gatubelysning, byte kabelskåp 500 S00 Gatubelysning byte kreosotstolpar 250 0 Gatubelysning, byte styrsystem 0 0 Övriga IP, miljöåtgärder 1.000 500 Upprustning grusbelagda gc-vägar 200 200 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 100 100 Beläggningsytor 3.000 3.000 3
gaturummet Brobesiktningar 75 75 Hällstugevägen, upprustning 900 0 Åtgärder enligt asfaltplan 0 900 Växthuset, byte av plasttak 0 200 Växthuset, bevattningssystem 0 500 Växthuset, bordvärme 100 0 Informationsskyltar anläggning 80 0 Inventering växtmaterial 0 100 Växthuset, växtbelysning 0 0 Upprustning lekplatser, parkutrustning 800 800 Friluftsbad 500 100 Uppsättning stålkanter finparker 50 50 Byte av träd i 300 300 Parkprogram 0 0 Övriga IP, bullerdämpning 300 0 Motionsspår S00 200 Övriga IP, upprustning fastigheter 200 200 Vassröjning 100 0 Djulö värdshus, brygga 100 0 Sammanslutning motionsspår Stalls backe o Forssjö 0 1.200 Oförutsedda driftsinvesteringar Sportcentrum 500 500 Sportutrustning 800 800 Upprustning läktare A-plan etapp 3 0 2.000 Backavallen såmaskin 75 0 Backsvallen arbetsfordon 0 300 Backsvallen åkgräsklippare 0 100 Backsvallen traktorkärra 100 0 Backsvallen skurmaskin/sopmaskin ishallen 100 0 Områdesbelysning Backsvallen 100 50 Backsvallen friidrottsbanor ommålning 0 300 Backsvallen utbyte av konstgräs 0 0 Backsvallen omklädnings och samlrum vid konstgr 0 3.000 Backsvallen renovering o vent vaktmästarbyggnad 0 2.000 Backsvallen ombyggnad garage ismaskin 0 400 Backsvallen ismaskin 0 1.200 Backsvallen pressläktare bandyplan 0 200 Backsvallen sarg uterink 0 500 Backsvallen avbytarbås o sekr rinken 0 500 Backsvallen tillo överskottsenergi 0 400 Backsvallen konvertering kylsystem 0 13000 Backsvallen elbil med flak 0 0 Föreningslokal Valla 350 0 Sporthallen inredning o teknik, entre 0 550 Sporthallen gymnastikhallen 0 200 Sporthallen stolar publika event 100 0 4
Communis Sporthallen ventilation tennishallen 0 500 Sporthallen dörrar tennishallen 200 0 Sporthallen flyttbara läktare 0 3.000 Sporthallen friidrottsutrustning 0 0 Sporthallen fällbar läktare D- och E-hallen 0 700 Simhallen startpallar 300 0 Simhallen utemöbler 50 0 Simhallen skurmaskin 50 0 Simhallscafe kylmonter 75 0 Simhallen bottensug lilla bassängen 0 35 Simhallen offentliga personvågar 0 0 Djulö camping återvinningscentral 0 0 Djulö camping servicebyggnad 0 0 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF 200 100 Oförutsedda driftinvesteringar kost 500 S00 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen 200 100 Uppgradering av datastöd 200 100 Storköksutrustning 2.500 2.500 Måltidsmiljö 800 500 Transportvagnar för mat S00 200 Städmaskiner 300 200 Uppgradering av telefonisystem 500 0 Matbil 500 SUMMA STN 24.755 49.660 Socialnämnden Arkivskåp 284 0 Ömbyggnation inför installation lektrievern 21 0 Upprustning jourlägenhet 20 20 Upprustning HVB Klivet 500 100 Kvalitetsledningssystem i 100 20 Anpassning av lokal till arbetsytor 250 100 Upprustning Modulerna 40 30 Ömbyggnation Mercur 350 40 Arbetsmiljöinsatser 500 500 Treserva 500 0 Arkivskåp 70 0 Inredning vil utrymme 100 0 Inredning samtalsrum 100 0 SUMMA SOCN 2.835 810 S
Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmiljöåtgärder, MYS 200 200 Verksamhetssyst, TES 250 250 Treserva, tillägg 1.800 0 SITHS-kort 360 0 Person- och taklyftar o rullstolar 200 200 Sängar och madrasser 200 200 Nyteknik 200 200 Ny gruppbostad Granheden 700 0 Arbetsmiljöåtgärder, UFA 400 400 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 Möbler gemensamma utrymmen 300 200 Diskdesinfektor 50 50 CirkleRed datasystem 200 0 Nyteknik Resurscenter 50 50 Inköp mobiltelefoner till TES 250 50 TES 100 100 Ny gruppbostad 2016 0 700 Flytt av Skogsbrynet 0 300 SUMMA VOFN 5.410 2.750 SUMMA INVESTERINGAR 79.316 112.289 L "
Övergripande driftsbudget 2015 med plan 2016-2017 Centerpartiets driftsbudget FörslaK GbudKe[ Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Förändringar Budget Nämnd/styrelse 2014 2015 2015 Förändringar Plan 2016 Förändringar Plan 2017 Övergripande politisk ledning -9 s56-9 loa -9 104-9 loa -9 104 Bildningsnämnden -718875-741364 -500-741864 -741864-741864 Kommunstyrelsen -149 176-166 989-147 689-147 689-147 689 varav Kommuncentra la inkl KLC -57536-67339 4500-62839 -62839-62839 varav Kommunledningsförvaltningen -62318-59428 2500-56928 -56928-56928 varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -26322-28x22 z5oo -25922-25922 -25922 varav Kommunstyrelsens medel till förfogande 3 000 -i1800 9800 -z o00 -z o00-2 000 Kultur-och turismnämnden -36865-37196 500-36696 -36696-25584 Bygg- och miljönämnd -~ao -ago -ago -ago -ago Service-och tekniknämnden -97830-101955 -3000-104955 -104955-104955 Socialnämnden -148066-159486 -159486-159486 -159486 Viadidaktnämnden -52 526-53 008-53 008-53 008-53 008 Vård-och omsorgsnämnden -603573-626927 -10000-636927 -636927-636927 Räddningstjänsten VSR -25 977-26 351-26 351-26 351-26 351 Kompensation för ökade löner o 0 0 -z8 500-6a ioo Summa nämnder -1 843 483-1 922 850-1 916 550-1 945 050-1 969 538 Okade kostndder lokaler -2 424-5 938-5 938-16 620-16 692 Löneuppräkning -2a 262-25 000-3500 -i8 soo -z7 soo -31 zoo Ofördelade löner överhäng o 0 0 -s ioo -io ao0 Drifteffekt av föreslagna investeringar -310-3~0 -soo -sao Po-påslag och semesterlöneskuld 164 990 i6s o0o i6s o0o iii o0o isa o00 Pensioner -s~ ioo -93 sss -93 sss -ioz ioo -ioa 300 IntäkterViadidaktVingåker 10058 9994 9994 9994 9994 Kapitalkostnadsintäkter 65 598 65 062 65 062 65 062 65 062 Avskrivningar -51900-46100 -46100-58400 -68600 Skatteintäkter 1 267 783 1 323 029 1 323 029 1 382 214 1448 715 Kommunalekonomiskutjämning 451403 478307 478307 472568 463355 Kommunal fastighetsavgift 51946 54693 54693 54693 54693 Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande 6 000 4 500 4 500 4 500 4 500 Finansiering, utdelningar mm 10483 10427 10427 10627 10927 JObbCentfUm -900-900 -900-1800 -1800 Summa finansiering 1 861 675 1 941906 1 938 406 1 955 638 1 997 714 TOTALT med nytt utjämningssystem 18 192 19 056 21856 10 588 28 177 Budgeterat resultat i %av skatter och utjämning i,o3i i,o3i i,i8i o,ss i,a3i GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 17 711 18 560 18 560 19 095 19 668 Resurser för volymökning inom BIN 4 700 5 000 5 000