AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION 12 450 44 139 11 414,00 9 DIVERSE INKOMSTER Totalt 8 204 292 7 939 689 8 007 425,00 AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN Kapitel Rubrik 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 3 938 709 3 401 939 3 561 984,00 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 253 133 4 493 611 4 434 027,00 4 Totalt 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Rubrik 2012/2014 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension 3 295 097 3 105 726 3 021 011,00 91,68 % 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 70,00 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 643 612 296 213 540 903,00 84,04 % Kapitel 4 0 Totalt 3 938 709 3 401 939 3 561 984,00 90,44 % Artikel 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension 3 295 097 3 105 726 3 021 011,00

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). Artikel 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 70,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december 2003. Artikel 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 643 612 296 213 540 903,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Rubrik 2012/2014 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 4 253 133 4 493 611 4 267 221,00 100,33 % 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m. 166 806,00 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Kapitel 4 1 Totalt 4 253 133 4 493 611 4 434 027,00 104,25 % Artikel 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 4 253 133 4 493 611 4 267 221,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m. 166 806,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 samt artiklarna 17 och 48 i bilaga VIII. Artikel 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 40.3 och 83.2. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 43. AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION Kapitel Rubrik 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 1 HYRESINKOMSTER 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 12 450 44 139 11 414,00 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 Totalt 12 450 44 139 11 414,00 KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom Rubrik 2012/2014 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel 5 0 0 Delsumma 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 0 Totalt Artikel 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikeln omfattar också intäkter från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER 5 1 HYRESINKOMSTER Rubrik 2012/2014 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel 5 1 1 Delsumma Kapitel 5 1 Totalt Artikel 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR Rubrik 2012/2014 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton 12 450 44 139 11 414,00 91,68 % 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering Kapitel 5 2 Totalt 12 450 44 139 11 414,00 91,68 % Artikel 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton 12 450 44 139 11 414,00 Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton. Artikel 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering Denna artikel är avsedd för inkomster från ränta på förhandsfinansiering. KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Rubrik 2012/2014

5 5 0 Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 5 Totalt Artikel 5 5 0 Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Rubrik 2012/2014 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 7 Totalt Artikel 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR Rubrik 2012/2014

5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 8 Totalt Artikel 5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel omfattar även försäkringsersättningar av tjänstemäns löner vid olycksfall. KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Rubrik 2012/2014 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet Kapitel 5 9 Totalt Artikel 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från administrativ verksamhet.

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER Kapitel Rubrik 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 Totalt KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER Rubrik 2012/2014 9 0 0 Diverse inkomster Kapitel 9 0 Totalt Artikel 9 0 0 Diverse inkomster Denna artikel är avsedd för diverse inkomster. UTGIFTER UTGIFTER Rubrik 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 67 170 564 65 098 032 62 154 394,00 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 22 108 466 22 275 604 22 823 565,00 10 ÖVRIGA UTGIFTER Totalt 89 279 030 87 373 636 84 977 959,00 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Kapitel Rubrik BR 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 5 8 408 084 8 088 350 8 227 779,00 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 5 49 040 838 47 079 803 44 729 195,00 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 5 8 274 672 8 471 679 7 649 945,00 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 5 1 446 970 1 458 200 1 547 475,00 1 Totalt 67 170 564 65 098 032 62 154 394,00

KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg Rubrik BR 2012/2014 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 5.2 80 000 80 000 90 000,00 112,50 % 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader 5.2 8 313 084 7 993 350 8 122 779,00 97,71 % Artikel 1 0 0 Delsumma 8 393 084 8 073 350 8 212 779,00 97,85 % 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % Kapitel 1 0 Totalt 8 408 084 8 088 350 8 227 779,00 97,86 % Artikel 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 80 000 80 000 90 000,00 Detta anslag är avsett att täcka kontorsutgifter för ledamöter som har utsetts till ansvarsfulla funktioner inom Regionkommittén eller varit föredragande. Den andra delen av anslaget ska täcka premier för olycksfalls- och sjukförsäkringar och särskilt stöd till funktionshindrade ledamöter. 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader 8 313 084 7 993 350 8 122 779,00 Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Regionkommitténs ledamöter och deras suppleanter i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av resekostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR. Artikel 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter 15 000 15 000 15 000,00 Detta anslag är avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som Regionkommitténs ledamöter och suppleanter deltar i samt inköp av självstudiematerial för språkinlärning i enlighet med anvisningar (Regionkommittén) nr 003/2005.

KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra ersättningar Rubrik BR 2012/2014 1 2 0 0 Löner och ersättningar 5.2 48 580 838 46 214 016 44 348 628,00 91,29 % 1 2 0 2 Betald övertid 5.2 60 000 60 000 58 095,00 96,82 % 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst 5.2 400 000 570 000 322 472,00 80,62 % 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Artikel 1 2 0 Delsumma 49 040 838 46 844 016 44 729 195,00 91,21 % 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse 5.2 1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem 5.2 Artikel 1 2 2 Delsumma 1 2 9 Preliminärt anslag 5.2 235 787 0, Ett schablonavdrag på 6,0 % har gjorts på anslagen i detta kapitel. Kapitel 1 2 Totalt 49 040 838 47 079 803 44 729 195,00 91,21 % Artikel 1 2 0 Löner och andra ersättningar 1 2 0 0 Löner och ersättningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 48 580 838 46 214 016 44 348 628,00 Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, familjetillägg, utlandstillägg och tillägg med anknytning till lön. Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet (försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom). Schablonmässiga ersättningar vid övertid. Övriga diverse ersättningar och tillägg. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet. Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 EUR. 1 2 0 2 Betald övertid 60 000 60 000 58 095,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser. 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka följande: 400 000 570 000 322 472,00 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort. Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort. Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort. Artikel 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensioneras i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar.

1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om införande av särskilda åtgärder vid tjänstemäns avgång från tjänsten inom Europeiska unionen till följd av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, 13.12.1985, s. 56). Detta anslag är avsett att täcka följande: Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller den ovan nämnda förordningen. Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring. Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar. Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI. 235 787 0, Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 1 4 0 Övriga anställda och extern personal Rubrik BR 2012/2014 1 4 0 0 Övriga anställda 5.2 2 120 312 2 175 152 2 133 396,00 100,62 % 1 4 0 2 Tolktjänster 5.2 4 566 700 4 613 917 4 090 706,00 89,58 % 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän 5.2 760 460 810 160 612 484,00 80,54 % 1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären 5.2 30 000 30 000 50 000,00 166,67 % 1 4 2 Externa tjänster Artikel 1 4 0 Delsumma 7 477 472 7 629 229 6 886 586,00 92,10 % 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten 5.2 347 200 347 200 266 199,00 76,67 % 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten 5.2 450 000 495 250 497 160,00 110,48 % Artikel 1 4 2 Delsumma 797 200 842 450 763 359,00 95,76 % 1 4 9 Preliminärt anslag 5.2 Kapitel 1 4 Totalt 8 274 672 8 471 679 7 649 945,00 92,45 %

Artikel 1 4 0 Övriga anställda och extern personal 1 4 0 0 Övriga anställda Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka följande kostnader: 2 120 312 2 175 152 2 133 396,00 Löner till övriga anställda och extern personal, bland annat kontraktsanställda, interimsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, familjeoch utlandstillägg, tillägg för resor från anställningsorten till ursprungslandet samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa personalkategorier eller på ersättningar i samband med uppsägning av sådan personals kontrakt. Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som uppbär ersättning i egenskap av tjänsteleverantörer, och i särskilda fall kostnader för att anställa tillfällig personal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR. 1 4 0 2 Tolktjänster 4 566 700 4 613 917 4 090 706,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tolktjänster. Det är avsett att täcka honorar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för anställda tolkar. 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän Detta anslag är avsett att täcka följande: 760 460 810 160 612 484,00 Betalning av praktikstipendier, rese- och tjänstereseutgifter för praktikanter och andra utgifter i anslutning till institutionens praktikprogram (t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden). Utgifterna för personalutbyte mellan Regionkommittén och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket. Bidrag till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Regionkommitténs verksamhet som är av särskilt intresse för den europeiska integrationen.

1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 30 000 30 000 50 000,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tjänster som rör fastställande och utbetalning av förmåner för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Eftersom sådana tjänster bland annat kan omfatta tjänster som Europeiska kommissionens lönekontor tillhandahåller kommer samarbetet mellan institutionerna att förbättras, vilket gör att man kan dra nytta av storskaligheten och kommer att leda till besparingar. Sådana tjänster kan bland annat omfatta följande: Överföring av pensionsrättigheter från och till ursprungslandet. Beräkning av pensionsrättigheter. Fastställande och utbetalning av flyttningsbidrag. Hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning till personer som är berättigade till detta. Det ska också täcka utgifter för andra övergripande personaltjänster för ReK:s tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda (och deras familjemedlemmar) under deras karriär, som t.ex. att ge ReK-personal tillgång till aktiviteter som anordnas av kommissionens välkomstbyrå. För att skapa flera stordriftsfördelar kommer dessa tjänster som regel att tillhandahållas genom ökat interinstitutionellt samarbete. Artikel 1 4 2 Externa tjänster 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten 347 200 347 200 266 199,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättningar till 23 officiella EU-språk och även till icke-eu-språk som görs av kontraktspartner i enlighet med ramkontrakt, förutom i de fall då det rör sig om icke-eu-språk för vilka förfaranden saknas. Utgifter för tjänster som eventuellt begärts av översättningscentrumet i Luxemburg belastar också denna post, liksom interinstitutionellt samarbete på språkområdet. 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten 450 000 495 250 497 160,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kvalificerade sakkunniga som deltar i Regionkommitténs verksamhet, i enlighet med bestämmelserna om resekostnadsersättning och traktamenten till sakkunniga, talare och forskare som deltar i Regionkommitténs verksamhet.

Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Personalförvaltning Rubrik BR 2012/2014 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter 5.2 50 000 50 000 42 500,00 85,00 % 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda 5.2 425 070 418 200 401 725,00 94,51 % Artikel 1 6 1 Delsumma 475 070 468 200 444 225,00 93,51 % 1 6 2 Tjänsteresor 5.2 382 500 425 000 450 000,00 117,65 % 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd 5.2 20 000 20 000 7 000,00 35,00 % 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter 5.2 28 500 30 000 28 500,00 100,00 % 1 6 3 3 Mobilitet/transporter 5.2 45 000 45 000 41 250,00 91,67 % 1 6 3 4 Hälsovård 5.2 45 900 45 000 43 500,00 94,77 % 1 6 3 6 Restauranger och matsalar 5.2 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem 5.2 450 000 425 000 533 000,00 118,44 % Artikel 1 6 3 Delsumma 589 400 565 000 653 250,00 110,83 % Kapitel 1 6 Totalt 1 446 970 1 458 200 1 547 475,00 106,95 % Artikel 1 6 1 Personalförvaltning 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter 50 000 50 000 42 500,00 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27 31 och 33 i dessa samt bilaga III. Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs

och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56). Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering, t.ex. Utgifter för anordnandet av öppna och/eller interna uttagningsprov, urvals- och/eller rekryteringsförfaranden för alla kategorier av anställda (tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda, särskilda rådgivare, nationella experter), inklusive rese- och traktamentsutgifter för sökande som kallats till muntliga eller skriftliga prov, läkarundersökningar osv. Utgifter för försäkringar för de ovan nämnda kandidaterna. Utgifter som hänför sig till urvalsförfaranden i samband med ledande positioner, inklusive utvärderingscentrum. Offentliggörande av meddelanden om ledig tjänst i lämpliga medier. Övrigt. 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda 425 070 418 200 401 725,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Detta anslag är avsett att täcka följande: Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs internt eller interinstitutionellt eller som tillhandahålls av utomstående aktörer. Användning av utomstående experter i samband med personalförvaltning. Utformningen och användningen av verktyg för personlig, yrkesmässig eller organisatorisk utveckling för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel. Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter eller rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar. Artikel 1 6 2 Tjänsteresor 382 500 425 000 450 000,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 i dessa samt artiklarna 11 13 i bilaga VII. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag ska täcka utgifter för transportkostnader, betalning av dagtraktamenten och andra utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag och som nämns i ReK:s handledning för tjänsteresor. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd 20 000 20 000 7 000,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 och artikel 76. Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter: Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier: Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Barn som är underhållsberättigade i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Inom budgetens ramar och när eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet inte längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet. Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation. 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter 28 500 30 000 28 500,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 9.3, 10 b och 24 b. Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja initiativ som har till syfte att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, exempelvis i form av bidrag till personalens klubbar, idrottsföreningar och kulturaktiviteter. Det är också avsett att täcka ett bidrag till personalkommittén, mindre utgifter för sociala aktiviteter samt Regionkommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet och sport- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse. Detta anslag är även avsett att täcka insatser till stöd för lika möjligheter inom Regionkommittén och/eller annat stöd till personalen än vad som kan hänföras till andra artiklar i detta kapitel. 1 6 3 3 Mobilitet/transporter 45 000 45 000 41 250,00 Detta anslag ska täcka alla åtgärder i rörlighetsplanen, t.ex. stöd för att främja användningen av kollektivtrafik, tjänstecyklar osv.

1 6 3 4 Hälsovård 45 900 45 000 43 500,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II. Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna på de sex arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen. Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl eller andra utgifter som har samband med institutionens förebyggande hälsopolitik. 1 6 3 6 Restauranger och matsalar Detta anslag är avsett att täcka restaurangernas och kafeteriornas driftsutgifter. 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem 450 000 425 000 533 000,00 Detta anslag ska täcka Regionkommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem och fritidshem som drivs eller är godkända av EU-institutionerna, eller andra utgifter i samband med barnomsorg. AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER Kapitel Rubrik BR 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 5 14 528 461 14 469 802 14 006 515,00 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 5 3 738 629 3 754 399 4 511 774,00 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 5 358 247 394 298 390 717,00 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 5 751 845 820 695 840 615,00 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 5 2 731 284 2 836 410 3 073 944,00 2 Totalt 22 108 466 22 275 604 22 823 565,00 Under avdelning 2 stod de två kommittéernas samfunktioner 2013 för 24 057 781 EUR för Europeiska ekonomiska och sociala

kommittén och 17 669 322 EUR för Regionkommittén. KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 2 0 0 Fastigheter och utgifter i samband därmed Rubrik BR 2012/2014 2 0 0 0 Hyror 5.2 1 566 537 1 548 696 1 444 312,00 92,20 % 2 0 0 1 Tomträttsavgälder och liknande utgifter 5.2 8 527 657 8 422 315 8 210 039,00 96,28 % 2 0 0 3 Förvärv av fast egendom 5.2 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 5.2 2 0 0 7 Inredning av lokaler 5.2 236 571 235 624 331 931,00 140,31 % 2 0 0 8 Andra utgifter avseende fastigheter 5.2 41 930 41 762 38 555,00 91,95 % 2 0 0 9 Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom 5.2 2 0 2 Utgifter avseende fastigheter Artikel 2 0 0 Delsumma 10 372 695 10 248 397 10 024 837,00 96,65 % 2 0 2 2 Städning och underhåll 5.2 1 870 322 1 862 837 1 905 735,00 101,89 % 2 0 2 4 Energiförbrukning 5.2 713 022 762 201 599 880,00 84,13 % 2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader 5.2 1 494 468 1 497 562 1 442 496,00 96,52 % 2 0 2 8 Försäkringar 5.2 77 954 98 805 33 567,00 43,06 % Artikel 2 0 2 Delsumma 4 155 766 4 221 405 3 981 678,00 95,81 % Kapitel 2 0 Totalt 14 528 461 14 469 802 14 006 515,00 96,41 % Artikel 2 0 0 Fastigheter och utgifter i samband därmed 2 0 0 0 Hyror 1 566 537 1 548 696 1 444 312,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra av fastigheter samt kostnader för hyra i samband med möten som äger rum i de fastigheter som inte används permanent. 2 0 0 1 Tomträttsavgälder och liknande utgifter 8 527 657 8 422 315 8 210 039,00 Detta anslag är avsett att täcka tomträttsavgälder och andra liknande utgifter som institutionen är skyldig att betala enligt hyrköpsavtal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 500 EUR.

2 0 0 3 Förvärv av fast egendom Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen. 2 0 0 5 Uppförande av byggnader Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader. 2 0 0 7 Inredning av lokaler 236 571 235 624 331 931,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda inrednings- och installationsarbeten, såsom säkerhets- och restaurangrelaterade arbeten osv. Det omfattar även renoveringsprojekt inom ramen för Emas i syfte att minska energiförbrukningen. 2 0 0 8 Andra utgifter avseende fastigheter 41 930 41 762 38 555,00 Detta anslag ska täcka fastighetsutgifter som inte särskilt omfattas av andra artiklar i detta kapitel, bl.a. byggnadsteknisk rådgivning i samband med projekt för inredning av lokaler samt rättsliga avgifter avseende eventuella köpoptioner för byggnader, konsulttjänster för Emas, andra studier för diverse projekt. 2 0 0 9 Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens eventuella investeringar i fast egendom. Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Artikel 2 0 2 Utgifter avseende fastigheter 2 0 2 2 Städning och underhåll 1 870 322 1 862 837 1 905 735,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditioneringssystem, branddörrar samt råttutrotning, målning, reparation, uppsnyggning av byggnader och deras omgivning, inbegripet kostnader för studier, analyser, tillstånd, uppfyllande av Emas-normer (gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning) osv. 2 0 2 4 Energiförbrukning 713 022 762 201 599 880,00 Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet samt för uppvärmning. 2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader 1 494 468 1 497 562 1 442 496,00 Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka personalutgifter för säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnaderna. 2 0 2 8 Försäkringar 77 954 98 805 33 567,00 Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Rubrik BR 2012/2014 2 1 0 0 Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara 5.2 1 121 737 1 120 440 1 020 091,00 90,94 % 2 1 0 2 Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system 5.2 1 494 882 1 489 397 2 560 561,00 171,29 % 2 1 0 3 Telekommunikationer 5.2 188 737 187 982 152 803,00 80,96 % Artikel 2 1 0 Delsumma 2 805 356 2 797 819 3 733 455,00 133,08 % 2 1 2 Inventarier 5.2 159 287 168 451 121 938,00 76,55 % 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer 5.2 693 986 708 129 572 241,00 82,46 % 2 1 6 Fordon 5.2 80 000 80 000 84 140,00 105,18 % Kapitel 2 1 Totalt 3 738 629 3 754 399 4 511 774,00 120,68 % Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer 2 1 0 0 Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara 1 121 737 1 120 440 1 020 091,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. 2 1 0 2 Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system 1 494 882 1 489 397 2 560 561,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. 2 1 0 3 Telekommunikationer 188 737 187 982 152 803,00

Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster. Det inkomstbelopp som ska avsättas i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR. Artikel 2 1 2 Inventarier 159 287 168 451 121 938,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier. När det gäller konstverk är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäkring och tillfälliga transporter. Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer 693 986 708 129 572 241,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, bl.a. diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, arkivering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv., utrustning särskilt i tryckeriet, i arkiven, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv., underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer för interna mötes- och konferenslokaler. Artikel 2 1 6 Fordon 80 000 80 000 84 140,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar.

KAPITEL 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER Rubrik BR 2012/2014 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar 5.2 148 556 147 970 170 106,00 114,51 % 2 3 1 Finansiella utgifter 5.2 4 500 4 500 1 500,00 33,33 % 2 3 2 Rättegångskostnader och skadestånd 5.2 30 000 30 000 35 000,00 116,67 % 2 3 6 Porto och andra leveransutgifter 5.2 86 800 124 000 92 000,00 105,99 % 2 3 8 Övriga löpande administrativa utgifter 5.2 88 391 87 828 92 111,00 104,21 % Kapitel 2 3 Totalt 358 247 394 298 390 717,00 109,06 % Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar 148 556 147 970 170 106,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och materiel till tryckning och kopiering samt utgifter för viss extern tryckning. Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter 4 500 4 500 1 500,00 Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter. Artikel 2 3 2 Rättegångskostnader och skadestånd Detta anslag är avsett att täcka följande: 30 000 30 000 35 000,00 Alla kostnader som hänför sig till Regionkommitténs medverkan i mål vid unionens eller enskilda nationers domstolar, kostnader för juridisk rådgivning, inköp av juridisk litteratur och materiel samt andra utgifter för juridisk hjälp i eller utanför domstol. Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder i detta sammanhang i enlighet med artikel 11.3 i budgetförordningen.

Artikel 2 3 6 Porto och andra leveransutgifter 86 800 124 000 92 000,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor. Artikel 2 3 8 Övriga löpande administrativa utgifter Detta anslag är avsett att täcka följande: Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter. 88 391 87 828 92 111,00 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till vaktmästare, chaufförer och flyttpersonal, läkare och vårdpersonal samt tekniker. Flyttutgifter och utgifter i samband därmed samt utgifter för utnyttjande av flyttfirmor o.d. Diverse utgifter, t.ex. för dekorationer, donationer osv. KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2 5 4 Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. Rubrik BR 2012/2014 2 5 4 0 Interna sammanträden 5.2 110 000 135 145 68 927,00 62,66 % 2 5 4 1 Observatörer 5.2 77 595 82 800 121 251,00 156,26 % 2 5 4 2 Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner 5.2 414 250 422 750 466 437,00 112,60 % 2 5 4 6 Representationskostnader 5.2 150 000 180 000 184 000,00 122,67 % Artikel 2 5 4 Delsumma 751 845 820 695 840 615,00 111,81 % Kapitel 2 5 Totalt 751 845 820 695 840 615,00 111,81 % Artikel 2 5 4 Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. 2 5 4 0 Interna sammanträden 110 000 135 145 68 927,00

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förfriskningar och eventuellt en lätt förtäring och arbetsluncher eller -middagar vid interna sammanträden. 2 5 4 1 Observatörer 77 595 82 800 121 251,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resa och uppehälle för regionala och lokala företrädare för kandidatländer och länder med särskilda förbindelser med Europeiska unionen när de deltar i Regionkommitténs verksamhet. 2 5 4 2 Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner 414 250 422 750 466 437,00 Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för bl.a. representation och logistik för anordnande av Regionkommitténs evenemang av allmän eller specifik natur i syfte att främja kommitténs politiska och rådgivande arbete, vilka äger rum antingen i Bryssel eller på annan ort, vanligtvis i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner, Regionkommitténs medverkan i kongresser, konferenser, kollokvier, seminarier eller symposier som arrangeras av andra aktörer (EU-institutioner, lokala eller regionala myndigheter, deras sammanslutningar osv.). 2 5 4 6 Representationskostnader 150 000 180 000 184 000,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de representationsplikter som institutionen har. Anslaget är även avsett att täcka utgifter i samband med representation som vissa tjänstemän har på institutionens vägnar. KAPITEL 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Rubrik BR 2012/2014

2 6 0 Kommunikation och publikationer 2 6 0 0 Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och slutsatser från partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) 5.2 669 718 659 718 693 752,00 103,59 % 2 6 0 2 Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt eller webbaserat (internet/intranät) informationsstöd 5.2 808 305 835 305 1 020 033,00 126,19 % 2 6 0 4 Europeiska unionens officiella tidning 5.2 150 000 150 000 155 000,00 103,33 % 2 6 2 Inköp av dokumentation och arkivering Artikel 2 6 0 Delsumma 1 628 023 1 645 023 1 868 785,00 114,79 % 2 6 2 0 Externa experter och externt genomförda studier 5.2 449 409 499 353 472 234,00 105,08 % 2 6 2 2 Dokumentation och bibliotek 5.2 128 292 150 934 200 092,00 155,97 % 2 6 2 4 Arkiveringsutgifter 5.2 126 560 142 100 112 833,00 89,15 % Artikel 2 6 2 Delsumma 704 261 792 387 785 159,00 111,49 % 2 6 4 Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet 5.2 399 000 399 000 420 000,00 105,26 % Kapitel 2 6 Totalt 2 731 284 2 836 410 3 073 944,00 112,55 % Artikel 2 6 0 Kommunikation och publikationer 2 6 0 0 Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och slutsatser från partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med 669 718 659 718 693 752,00 mottagning av lokala och regionala journalister i Bryssel under Regionkommitténs sammanträden och under evenemang som arrangeras av kommittén, Regionkommitténs initiativ med avseende på offentlig kommunikation och information för att främja kulturella evenemang och andra typer av evenemang eller insatser som organiseras av kommittén, inklusive audiovisuella tjänster och audiovisuellt material i samband med detta, utgivningssamarbete och produktionsstöd (utgivning av tidningar, audiovisuella produktioner och radioproduktioner). 2 6 0 2 Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt eller webbaserat (internet/intranät) informationsstöd 808 305 835 305 1 020 033,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Regionkommitténs utgivning och offentliggörande av olika typer av media, framför allt utgivning och offentliggörande av pappersbroschyrer med allmänt eller temainriktat innehåll, produktion av ett e-nyhetsbrev på Regionkommitténs webbplats, vilket distribueras till lokala och regionala myndigheter och till regionala och nationella media, utveckling av Regionkommitténs officiella webbplats på 24 språk,