SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 1 (1) SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING INLEDNING... 1 SÄKERHETSBEDÖMNING OCH RISKANALYS...2 SÄKERHETSSTYRNINGSPROCESS...2 ARBETSFLÖDE FÖR SAMRÅD FÖR FASTA BANANLÄGGNINGAR... 2 ARBETSSTEGSBESKRIVNINGAR FÖR SAMRÅD... 2 ARBETSFLÖDE FÖR ETABLERING AV SPÅRPROJEKT... 82 ARBETSSTEGSBESKRIVNINGAR FÖR ETABLERING AV SPÅRPROJEKT... 92 ARBETSFLÖDE FÖR PROJEKTERINGEN... 102 ARBETSSTEGSBESKRIVNINGAR FÖR PROJEKTERINGEN... 112 ARBETSFLÖDE FÖR BYGGNATION... 122 ARBETSSTEGSBESKRIVNINGAR FÖR BYGGNATION... 12 ARBETSFLÖDE FÖR IBRUKTAGNING OCH RELATIONSHANDLINGAR... 12 ARBETSSTEGSBESKRIVNINGAR FÖR IBRUKTAGNING OCH RELATIONSHANDLINGAR... 12 HANTERING AV NYA KOMPONENTER... 12 HANTERING AV ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG... 12 INLEDNING Alla investeringar och reinvesteringar som genomförs inom Göteborgs och Mölndals Stad ska genomgå ett samrådsförfarande med Planeringsledare och/eller Planeringsledare Spårkonstruktion. Syftet med samrådet är att utröna på vilket sätt de fasta bananläggningarna påverkas både direkt och indirekt. Under samrådet med ansvariga för de fasta bananläggningarna ska Planeringsledare göra en säkerhetsbedömning för att klargöra om en riskanalys/riskbedömning behöver utföras för att fastslå om den planerade investeringen eller reinvesteringen påverkar de fasta bananläggningarnas säkerhet. Planeringsledare ansvarar för att återkoppla synpunkter som investeringen eller reinvesteringen måste ta hänsyn till. Om samrådet kommer fram till att investeringen eller reinvesteringen påverkar den fasta bananläggningen på så sätt att förändringar eller nybyggnation av bananläggningen behöver genomföras ska Planeringsledare besluta om att etablera ett Spårprojekt. I de fall Trafikkontoret som banhållare planerar att utföra reinvesteringar eller planerat underhåll i de fasta bananläggningarna för att upprätthålla bananläggningens trafiksäkerhet, teknisk funktion, resekomfort och miljö, teknisk säkerhet, arbetsmiljö eller för att säkerställa att anläggningskapitalet

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 2 (1) behåller sitt rätta ekonomiska värde kan Planeringsledare besluta om att etablera ett Spårprojekt utan samrådsförfarande. Ett Spårprojekt kan vara ett eget autonomt projekt eller ett delprojekt inom ett större projekt. Spårprojektet ska dock alltid utgöra en autonom del och styras enligt säkerhetsstyrningen. Säkerhetsstyrningsprocessen utgör en generell säkerhetsplan för spårprojekt där har ansvaret att ta fram en detaljerad säkerhetsplan som dokumenterar planering av organisation, ansvar, resurser och åtgärder som syftar till att säkerställa att rätt utförande och säkerhet uppnås hos en förändrad eller tillkommande anläggning. Säkerhetsplanen ska innehålla en beskrivning av den förestående ändringen och av anläggningens komplexitet. Säkerhetsplanen ska användas för att bland annat ge alla inblandade (projektörer, granskare, besiktningsmän m fl) information om vad som ska göras och därmed skapa en gemensam syn på projektet bedöma hur omfattande säkerhetsplan och säkerhetsbevisning behöver vara och vilka moment som kan minimeras bemanna projektet med avseende på kompetens och tidsåtgång ge projektet möjlighet att bedöma om förstärkt säkerhetsgranskning ska genomföras. För att säkerställa att arbetet vid de fasta bananläggningarna följer säkerhetsplanen ska en säkerhetsbevisning upprättas. ansvarar för att dokumentera säkerhetsbevisningen i enligt mallen Kontrollplan Fasta Bananläggningar. Säkerhetsplanen utgör grunden för säkerhetsbevisningen som är en sammanställning av dokument och argumentation enligt Tabell 1Tabell 1 som visar att arbetet med en ändrad anläggning har bedrivits på ett säkert sätt. forma

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida (1) I säkerhetsbevisningen ingår följande dokumentation Tabell 1 - Säkerhetsbevisning Dokument och argumentation Projekteringsunderlaget Riskanalysrapport Förfrågningsunderlag Avvikelselista Granskningsrapport signal Granskningsrapport förfrågningsunderlag Ibruktagandeplan Bygghandling Checklistor Besiktningsrapporter Ibruktaganderapport smeddelande Start av Byggnation Beslut om Inkoppling Start av Trafikering Godkännande av anläggningsändring Referens Upprättas av Planeringsledare Upprättas av Riskanalysgrupp Upprättas av Projektör Upprättas av Projektör Upprättas av Säkerhetsgranskare Upprättas av Granskningsledare Upprättas av Ibruktagningsledare (TH-KAP-12) (TH-KAP-12.D) Upprättas av utsedd besiktningsman Upprättas av Ibruktagningsledare (SÄO-KAP-) Beslutslogg Beslutslogg Beslutslogg Beslutslogg Fastställande av handlingar och övriga dokument sker av Planeringsledare och dokumenteras i projektets beslutslogg. När Säkerhetsplanen så föreskriver ska underlag och argumentation kopplat till Säkerhetsbevisningen delges via till den Assessor som har till uppgift att genomföra en oberoende granskning av säkerhetsbevisningen. SÄKERHETSBEDÖMNING OCH RISKANALYS Vid varje förändring av trafikkontorets fasta bananläggningar, organisation eller verksamhet eller systemförändring både tekniskt eller personellt, som kan påverka säkerheten, ska en Säkerhetsbedömning genomföras. Säkerhetsbedömningen kan variera i omfattning och tillvägagångssätt men syftar till att skaffa sig en överblick över förändringens art och hur förändringen påverkar säkerheten. Planeringsledare beslutar när en Säkerhetsbedömning ska genomföras och leder bedömningen. Baserat på Säkerhetsbedömning tar Planeringsledare beslut om en Riskanalys ska genomföras och hur riskanalysgruppen ska sättas samman och om den ska bestå av egen personal eller genom konsultinsats. Riskanalysen ska utföras enligt kapitel 10 i säkerhetsstyrningen (SÄO-KAP-10) som är en del i Göteborgs stads säkerhetsstyrningssystem.

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida (1) SÄKERHETSSTYRNINGSPROCESS Säkerhetsplanen utgår från säkerhetsstyrningsprocessen som beskriver projektets olika faser, leveranser och beslutspunkter samt ansvarsfördelning i respektive processteg. Se Tabell 2. Tabell 2 - Övergripande beskrivning av säkerhetsstyrningsprocessen Steg Arbetsflöde Beskrivning Investerings- och Reinvesteringsprojekt Planerade reinvesterings- och underhållsprojekt 1 Samråd Fasta bananläggningar Investeringar och exploateringar som planeras inom Göteborg ska genomföra ett samråd med Planeringsledare för och Spårkonstruktion för att utreda påverkan på de fasta bananläggningarna. 2 Etablering av spårprojekt BESLUT OM ATT ETABLERA SPÅRPROJEKT Efter samrådet ska ett beslut fattas om att etablera ett projekt inom de fasta bananläggningarna Projektetableringen syftar till att arbeta fram underlag samt etablera ett projekt för att förändra eller utbyggnad av de fasta bananläggningarna. Fasen leds av en. eller en av Planeringsledare eller Spårkonstruktion utsedd person START AV SPÅRPROJEKT Trafikkontoret ska godkänna start av projektering av bananläggningen innan en projektering kan starta. Projektering Projekteringen syftar till att arbeta fram en bygghandling och leds av Projektören och utsedd. START AV BYGGNATION Innan en byggnation/inkoppling kan starta måste trafikkontoret ge sitt godkännande. Byggnation Byggnation och inkoppling leds av entreprenören och syftar till att ta fram en anläggning. 8 BESLUT OM INKOPPLING Innan en Ibruktagning/Relationshandling kan starta måste trafikkontoret ge sitt godkännande. 9 Ibruktagning / Relationshandling Ibruktagning och relationshandling leds av och syftar till att ta en anläggning i bruk och skapa relationshandlingar. 10 GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGSÄNDRING Innan en anläggningsändring kan godkännas måste ge sitt godkännande. Slut

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida (1) I säkerhetsstyrningsprocessen specificeras en ansvarsfördelning för respektive processteg som beskriver vem som är Ansvarig, Beslutande och Supportande under processteget. Att vara Ansvarig innebär att ansvara för att det specifika processteget i arbetsstegsbeskrivningen genomförs och att processtegets resultat produceras. Den Ansvarige kan delegera ansvaret för ett processteg till någon annan om det framgår av projektplaneringen. Att vara Beslutande innebär att ansvara för att ta och dokumentera de beslut som ett specifikt processteg i arbetsstegsbeskrivningen specificerar. Att vara Supportande innebär att man har skyldighet att bistå den Ansvarige med att genomföra ett specifikt processteg. Undantag från den specificerade ansvarsfördelningen är tillåten under förutsättning att Planeringsledaren för har godkänt undantaget. Undantaget ska dokumenteras i spårprojektets beslutslogg. n ansvarar för att dokumentera genomförandet av Säkerhetsplanens olika delmoment genom att använda mallen för Kontrollplan Fasta Bananläggningar. Säkerhetsprocessens olika beslut dokumenteras i Beslutsloggen som Planeringsledaren för ansvarar för.

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida (1) Arbetsflöde för Samråd för fasta bananläggningar Steg Input Arbetsflöde Output Investeringsprojekt 1 Genomförandestudie Genomgång och analys av Genomförandestudie 2 Genomförandestudie Säkerhetsbedömning NEJ BESLUT OM RISKBEDÖMNING/RISKANALYS JA Genomförandestudie Riskbedömning/Riskanalys Riskanalysrapport Återkoppla synpunkter på Genomförandestudie Synpunkter på Genomförandestudie KAN PROJEKTUNDERLAGEN GODKÄNNAS UR ETT SPÅRPERSPEKTIV JA NEJ Genomförandestudie Riskanalysrapoort Stop NEJ BESLUT OM ATT ETABLERA SPÅRPROJEKT JA Etablering av Spårprojekt

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida (1) Arbetsstegsbeskrivningar för Samråd Steg Beskrivning Ansvarig Beslutande Support 1 Enligt Trafikkontorets processer för investerings- eller reinvesteringsprojekt ska samråd genomföras med Planeringsledare för och Planeringsledare för Spårkonstruktion. Vid samrådet ska en genomgång och analys av projektet genomföras där dess eventuella påverkan på anläggningen ska fastställas. Som underlag till genomgången och analysen ska genomförandestudie eller liknande underlag tillhandahållas av investerings- eller reinvesteringsprojekt för investerings- eller reinvesteringsprojekt Spårkonstruktion 2 Baserat på informationen som delgivits under genomgången och analysen ska Planeringsledare göra en säkerhetsbedömning av investerings- eller reinvesteringsprojektets påverkan på säkerheten. Spårkonstruktion Planeringsledare beslutar baserat på säkerhetsbedömningens resultat om en riskanalys/riskbedömning ska genomföras för att fastställa projektets säkerhetspåverkan på anläggningen. Riskanalysen genomförs enligt säkerhetsstyrningen (SÄO- KAP-10) där resultatet ska dokumenteras i en Riskanalysrapport. Riskanalysgrupp Resultatet från riskanalysen samt övriga synpunkter återkopplas till investerings- eller reinvesteringsprojekt för hänsynstagande. Baserat på riskanalysen och investerings- eller reinvesteringsprojektets Genomförandestudie eller liknande underlag fastställs projektets påverkan på anläggningen samt om projektunderlagen kan godkännas ur ett spårperspektiv. Om investerings- eller reinvesteringsprojektets påverkan medför att nybyggnation eller förändringar krävs av anläggningen ska ett beslut om att starta ett spårprojekt fattas. Planeringsledare eller Planeringsledare Spårkonstruktion ansvarar för att besluta att starta ett spårprojekt beroende på påverkans art. Spårkonstruktion Spårkonstruktion spårkonstruktion spårkonstruktion spårkonstruktion

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 8 (1) Arbetsflöde för etablering av spårprojekt Steg Input Arbetsflöde Output Etablering av spårprojekt Utse ansvarig för etablering 1 av spårprojekt Etableringsledare 2 Genomförandestudie Drift och underhållsplan Säkerhetsbedömning NEJ BESLUT OM RISKBEDÖMNING/RISKANALYS JA Genomförandestudie Drift och underhållsplan Riskbedömning/Riskanalys Riskanalysrapport Genomförandestudie Drift och underhållsplan Besluta om Ärendeummer ska sökas hos Transportstyrelsen Ärendenummer Genomförandestudie Drift och underhållsplan Besluta om tillstånd för Signalsäkerhetsanläggning ska sökas hos Transportstyrelsen Tillstånd Besluta om Assessor ska Ramavtal för Assessor användas Godkänd Assessor Besluta om 8 Ramavtal för Säkerhetsgranskare Säkerhetsgranskare ska användas Godkänd Säkerhetsgranskare Upprätta 9 Granskningsorganisation granskningsorganisation 10 Genomförandestudie Drift och underhållsplan Riskanalysrapport Färdigställ Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag 11 Projekteringsunderlag START AV SPÅRPROJEKT Projektering

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 9 (1) Arbetsstegsbeskrivningar för etablering av spårprojekt Steg Beskrivning Ansvarig Beslutande Support 1 Planeringsledare Spårkonstruktion ansvarig för att etablera projektet utser ansvarig Etableringsledare för att etablera spårvägsprojekt och utforma ett Projekteringsunderlag.Om inget annat beslutas ska Planeringsledare Spårkonstruktion som är ansvarig för att etablera projektet utses till för projektet. Detta skall dokumenteras i Projekteringsunderlaget. spårkonstruktion spårkonstruktion spårkonstruktion 2 Planeringsledare genomför en Säkerhetsbedömning i syfte att bestämma om en riskbedömning/riskanalys behöver genomföras eller kompletteras. Planeringsledare ska beakta om förändringar har skett efter samrådsförfarande alternativt att inget samråd har genomförts. Spårkonstruktion 8 Planeringsledare beslutar baserat på säkerhetsbedömningens resultat om en riskanalys/riskbedömning ska genomföras/uppdateras för att fastställa projektets säkerhetspåverkan på anläggningen. Riskbedömning/riskanalys genomförs enligt säkerhetsstyrningen (SÄO- KAP-10) där resultatet ska dokumenteras i en Riskanalysrapport. Etableringsledare kontaktar utsedd för beslut om ärendenummer ska ansökas hos Transportstyrelsen. Ansvarig Planeringsledare ansvarar för att lämna in ansökan och Etableringsledare ansvarar för att dokumentera ärendenummer i Projekteringsunderlaget. I de fall spårprojektet påverkar signalsäkerhetsanläggning ska Etableringsledare kontakta Planeringsledare för beslut att ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen för ändring eller nybyggnation av signalsäkerhetsanläggning. Planeringsledare ansvarar för att lämna in ansökan och Etableringsledare ansvarar för att dokumentera tillstånd i Projekteringsunderlaget. Planeringsledare beslutar om Assessor ska användas baserat på resultatet från riskbedömning/riskanalys. Om projektet påverkar Signalsäkerhetsanläggning är det krav att använda en Assessor där Planeringsledare har möjlighet att besluta annat om påverkan bedöms som ringa och icke säkerhetskritisk. Etableringsledare ansvarar för att Assessor kontrakteras utifrån gällande ramavtal. Om upphandling sker utanför ramavtal ska Assessor uppfylla kraven enligt Säkerhetsstyrningen (SÄO-KAP-) och Planeringsledare godkänna Assessor innan den kan kontrakteras. Planeringsledare ansöker om godkännande av Assessor från Transportstyrelsen. I de fall spårprojektet påverkar signalsäkerhetsanläggning eller när så Planeringsledare beslutar, ska Etableringsledare utse Säkerhetsgranskare som uppfyller kraven enligt Säkerhetsstyrningen (SÄO-KAP-). Etableringsledare ansvarar för att kontraktera Säkerhetsgranskare utifrån gällande ramavtal. Spårkonstruktion Riskanalysgrupp Etableringsledare Etableringsledare Etableringsledare Etableringsledare 9 Etableringsledare ansvarar för att upprätta en granskningsorganisation som ska granska projekteringsunderlagen. Det ska framgå hur Drift-, Konstruktion- och Samgranskning ska genomföras och har en Säkerhetsgranskare blivit utsedd ska den vara en del av granskningsorganisationen. Etableringsledare Spårkonstruktion 10 Etableringsledare ansvarar för att färdigställa Projekteringsunderlag enligt mall där mål, syfte och förutsättningar beskrivs. I Projekteringsunderlaget ska det framgå om eventuella anpassningar eller avsteg ska göras i den generella säkerhetsplanen. Eventuella anpassningar ska beslutas av. Etableringsledare 11 När steg 1 till 10 är genomförda kan utsedd besluta om Start av Spårprojekt. Etableringsledare

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 10 (1) Arbetsflöde för Projekteringen Steg Input Arbetsflöde Output Projektering Upphandling 1 Projekteringsunderlag Projektering Projektör(er) Om oberoende granskning 2 Projekteringsunderlag Upprätta Assessmentplan Assessmentplan Projekteringsunderlag Upprätta granskningsplan Granskningsplan Projekteringsunderlag Projektering Förfrågningsunderlag Materiallista Avvikelselista Projekteringsunderlag Förfrågningsunderlag Riskanalys Avvikelselista Säkerhetsgranskning signalanläggning Granskningsrapport signal Projekteringsunderlag Förfrågningsunderlag Riskanalys Lista Strategiskt Spårmaterial Avvikelselista Drift-, Konstruktions- och samgranskning Granskningsrapport förfrågningsunderlag Godkänt Strategiskt Spårmaterial Godkänd avvikelselista Granskningsrapport signal Granskningsrapport förfrågningsunderlag Godkänt Strategiskt Spårmaterial Godkänd avvikelselista NEJ JA FASTSTÄLLANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumenteras i beslutslogg 8 Förfrågningsunderlag Ibruktagningsledare utses Ibruktagningsledare Ibruktagandeplan 9 Förfrågningsunderlag Upphandling Byggnation Entreprenör 10 Projekteringsunderlag Riskanalysrapport Avvikelselista Granskningsrapport signal Granskningsrapport förfrågning Förfrågningsunderlag Assement 1 Assessorrapport 1 11 Assessorrapport 1 Förfrågningsunderlag START AV BYGGNATION Byggnation

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 11 (1) Arbetsstegsbeskrivningar för Projekteringen Steg Beskrivning Ansvarig Beslutande Support 1 n ansvarar för att en upphandling sker av Projektör(er). Spårkonstruktion 2 n ansvarar för att säkerställa att Granskningsledaren upprättar en Granskningsplan. Granskningsledare Om projektet beslutat att använda Assessor ska n säkerställa att Assessorn upprättar en Assessementplan n ansvarar för att Projektören genomför en projektering enligt projekteringsunderlaget samt teknisk handbok (TH-KAP-12.A). Projekteringen ska resultera i en projekteringshandling som inkluderar förfrågningsunderlag, materiallista samt avvikelselista. I de fall en Säkerhetsgranskare blivit utsedd ansvarar n för att överlämna projekteringsunderlag till Säkerhetsgranskaren för säkerhetsgranskning enligt (SÄO-KAP-11). Se även (BANA) (TH) n ansvarar för att överlämna projekteringsunderlag till Granskningsorganisationen för Drift- Konstruktions- och Samgranskning. sammanställer granskningsrapport på inkomna synpunkter från granskningen enligt teknisk handbok. I samband med granskningen ansvarar n för att: Föreslagna avvikelser mot Banstandard godkänns av Planeringsledare Spårkonstruktion Strategiskt spårmaterial godkänns av Planeringsledare Spårkonstruktion. n Fastställer Förfrågningsunderlag. 8 n ansvarar för att en Ibruktagningsledaren är utsedd och som uppfyller kraven i SÄO utifrån gällande ramavtal. n ska informera Ibruktagningsledaren om projektet och att Ibruktaningsledaren tar fram en Ibruktagningsplan där det framgår hur olika delar ska besiktigas och vem som ansvarar för besiktningen. Assessor Säkerhetsgranskare Granskningsorganisation/ Spårkonstruktion/ Om projektet inkluderar signalsäkerhetsanläggningar ansvarar n att en ansvarig Besiktningsman Signal är utsedd och att den är oberoende entreprenören. 9 n ansvarar för att en upphandling av Entreprenör och att den genomförs enligt Trafikkontorets upphandlingsprocesser. 10 Om en Assessor utsetts ansvarar n för att överlämna underlag till Assessor för den första oberoende granskningen som syftar till att kontrollera att projekteringsfasen med tillhörande säkerhetsgranskning har genomförts enligt Säkerhetsplanen. Assessor 11 När Assessorrapport 1 är klar kan Godkännande av Byggnation ges.

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 12 (1) Arbetsflöde för Byggnation Steg Input Arbetsflöde Output Byggnation 1 Starttillstånd Spår 2 Förslag på Tidplan Förslag på Ibruktagandeplan Startmöte entreprenad Startmötesprotokoll Förfrågningsunderlag Startmötesprotokoll Skapa bygghandling Bygghandling Besiktningsritningar (Signal) Arbetsritningar (Signal) Planeringsmöte Spår Bygghandling Arbetsritningar (Signal) Byggnation Bygghandling + Revideringar Arbetsritningar (signal) + Revideringar Bygghandling + Revideringar Arbetsritningar (signal) + Revideringar Assement 2 Assessorrapport 2 Bygghandling + Revideringar Ibruktagandeplan Assessorrapport 2 Ansök om godkännande av anläggning hos Transportstyrelsen Tidsbegränsat godkännande 8 Assessorrapport 2 Tidsbegränsat godkännande BESLUT OM INKOPPLING Dokumenteras i Beslutslogg Ibruktagning/Skapa Relationshandling

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 1 (1) Arbetsstegsbeskrivningar för Byggnation Steg Beskrivning Ansvarig Beslutande Support 1 n ansvarar för att säkerställa att ett starttillstånd spår ansöks enligt rutin i Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. 2 Startmöte Byggnation genomförs enligt teknisk handbok (TH). Entreprenör Bygghandlingar fastställs i enlighet med teknisk handbok (TH) där eventuella revideringar ska vara granskade och godkända innan fastställandet. De ritningar som granskats av Säkerhetsgranskaren ska vara signerade. Entreprenör // / Säkerhetsgranskare Om spår planeras att stängas av ansvarar för att ett planeringsmöte genomförs gällande den avstängda spårsträckan enligt rutin i Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. Säkerhetsgranskare Entreprenören ansvarar för att bygga anläggningen enligt upprättad bygghandling. n ansvarar att ändringar i underlagen hanteras enligt avsnittet för Hantering av ändringar och tillägg (SÄO-KAP-). n ansvarar vidare för att arbetet bedrivits enligt Säkerhetsstyrningen (SÄO). Entreprenör Om en Assessor utsetts ansvarar n för att överlämna underlag till Assessor för den första oberoende granskningen som syftar till att säkerställa att entreprenaden har utförts enligt bygghandling samt att Säkerhetsstyrningen har följts. Assessor En ansökan om godkännande av anläggningen ska göras hos Transportstyrelsen för att erhålla ett tidsbegränsat godkännande. 8 När Assessorrapport 2 är klar och kontrollplanen är uppdaterad kan beslut om inkoppling fattas.

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 1 (1) Arbetsflöde för ibruktagning och relationshandlingar Steg Input Arbetsflöde Output Ibruktagning/Skapa Relationshandling 1 Bygghandling + Revideringar Arbetsritningar (signal) + Revideringar Besiktningsritningar (signal) Ibruktagandebesiktning Besiktningsrapporter 2 Besiktningsrapporter Ibruktagning Validering Ibruktaganderapport smeddelande Ibruktagningsrapport Tidsbegränsat godkännande START AV TRAFIKERING Dokumenteras i Beslutslogg Ibruktagningsrapport Checklistor Besiktningsrapporter smeddelande Assement Assessorrapport Bygghandling + Revideringar Besiktningsritningar + Revideringar Ibruktaganderapport Assessorrapport Underlag till relationshandling Underlag till relationshandling Tillfällig relationshandling Underlag till relationshandling Skapa relationshandling och underhållsplan Relationshandling Underhållsplan Relationshandling Underhållsplan Slutbesiktning Slutbesiktningsprotokoll Ibruktaganderapport Assessorrapport smeddelande Ansök om permanent tillstånd Permanent tillstånd 8 Ärendenummer Relationshandling Underhållsplan GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGSÄNDRING Dokumenteras i beslutsloggen Slut

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 1 (1) Arbetsstegsbeskrivningar för ibruktagning och relationshandlingar Steg Beskrivning Ansvarig Beslutande Support Enligt ibruktagningsplanen genomförs ibruktagandebesiktning av alla delar. De som ansvarar för ibruktagandebesiktningen ansvarar för att dokumentera besiktningarna i besiktningsprotokoll enligt (SÄO-KAP- 11) och överlämna underlagen till Ibruktagningsledaren. 1 Entreprenören ansvarar för att Ibruktagningsledaren erhåller samtliga besiktningsrapporter enligt ibruktagningsplanen. Ibruktagningsledare Vid Ibruktagning av signalsäkerhetsanläggningar ansvarar entreprenören att Besiktningsman signal erhåller arbetsritningar + revideringar. Besiktningsman signal överför eventuella revideringar på besiktningsritningar. Därefter kontrollerar Besiktningsman signal att ritningarna och anläggningen stämmer överens och dokumenterar alla avvikelser enligt besiktningsrutin. I de fall ibruktagningsplanen fasställer att en validering ska genomföras exempelvis genom att köra en spårvagn ansvarar Ibruktagningsledaren att det planeras och genomförs. 2 Därefter fastställer Ibruktagningsledaren ibruktagningen i en ibruktagningsrapport. Ibruktagningsledare Om inget annat beslutats ansvarar Planeringsledare ansvarar för att spårsäkerhetsmeddelande skickas till trafikledning och trafikutövaren Om inget annat beslutats, fattar beslut om start av trafikering. ansvarar för att överlämna underlag till Assessor för en tredje oberoende granskning som syftar till att kontrollera ibruktagandebesiktningen. När den oberoende granskningen genomförts ska Assementrapport skickas in till Transportstyrelsen Alla ändringar som genomförts i projektet sammanställs till ett underlag för relationshandling enligt teknisk handbok (TH-KAP- 12.D). Ibruktagningsledare Assessor Ibruktagningsledare Relationshandling och nya underhållsplaner ska upprättas för att säkerställa anläggningens drift. Innan godkännande av anläggningsändring kan fattas ska n säkerställa att en slutbesiktning genomföras. ansvarar för att godkänna slutbesiktningen. Spårkonstruktion 8 Om tillstånd att ändra eller bygga ny anläggning erhållits ansvarar för att överlämna underlag till för ansökan om permanent tillstånd. 9 När relationshandlingen är framtagen och stämmer överens med anläggningen samt att Kontrollplanen är uppdaterad beslutas om godkännande av anläggningsändringen.

Utgåva Datum 2019-0-1 Sida 1 (1) HANTERING AV NYA KOMPONENTER Vid införande av nya komponenter i de fasta bananläggningarna ska rutinen för Hantering av nya komponenter som beskrivs i banstandarden (BAN-KAP-K..1) tillämpas. Där ny teknik eller obeprövad teknik används ska en Riskanalys alltid genomföras och vid behov nytt godkännande ansökas hos Transportstyrelsen. Trafikkontoret har möjlighet att godkänna avvikelser mot standard. Dessa avvikelser ska dokumenteras och sparas i minimum år. HANTERING AV ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg under projektering och byggnation av entreprenad ska hanteras enligt de rutiner som ställts upp i beställningen av projektet. n är ansvarig och skyldig att informera Säkerhetsgranskaren gällande alla ändringar och tillägg för bedömning ur ett säkerhetsperspektiv.