Förslag till beslut - Torshälla Stads nämnds delårsrapport 1 - Januari - mars 2019

Kommunstyrelsen 2019-04-03 Kommunledningskontoret Välfärd TSN/2019:11 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (2) Torshälla Stads nämnd Förslag till beslut - Torshälla Stads nämnds delårsrapport 1 - Januari - s 2019 Förslag till beslut Delårsrapport 1, januari till s 2019, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 för 2019 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari 2019 till 30 s 2019. I rapporten redovisas processmål och åtaganden där det finns ett utfall för perioden. Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 för januari - s 2019 Inom processen Berikande kultur och fritid har en förstudie för Torshargs idrottsplats tagits fram med delaktighet från föreningar och invånare som realiseras under 2019 i etapper. Nämnden erbjuder en stor variation av fritidsaktiviteter för barn och unga och strax över 80 % av flickor och pojkar i årskurs 7 är nöjda med sin fritid. Arbetet med att stärka Torshälla som kulturstad pågår. Inom processen miljö och samhällsbyggnad Utvecklingsplan Torshälla och Förstudie hamn är klara och ska beslutas i april. De är viktiga strategiska verktyg för Torshällas fortsatta utveckling och ger både tydliga mål och verktyg för utvecklingen samt förutsättningar för ett samordnat utvecklingsarbete. Samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter, näringsliv, föreningsliv och Torshällare är en viktig förutsättning för att skapa den attraktiva och levande staden för boende, besökare och verksamma. Inom processen näringsliv och arbete har både stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen bidragit i arbetet inom Affärsplan Eskilstuna. Torshälla hamn kommer bidra till ökad attraktivitet och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen på lite längre sikt. Processen Demokrati bedöms fungera bra. Arbetet med delaktighet och trygghet är fortsatt i fokus. Flera insatser för att öka barn och ungas delaktighet har genomförts. Både digital och fysisk trygghetsvandring har genomförts. Det Vi gör Eskilstuna tillsammans

Eskilstuna kommun 2019-04-03 2 (2) kontinuerliga arbetet med delaktighet är en starkt bidragande faktor till välbesökta verksamheter i Torshälla, utveckling av orten och en stark lokal demokrati. Nämnden har en budget i balans och prognosen för helåret är oförändrat mot budget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Marita Skog Utvecklingsdirektör KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marianne Hagman Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vi gör Eskilstuna tillsammans

Delårsrapport 1 2019 Fas: Delårsrapport 1 2019 Rapportperiod: 2019-03-31 Organisation: Torshälla stads nämnd Torshälla hamn 2019-04-08 08:32 1

Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE Demokrati Stor kraft läggs på det goda mötet för att ge invånarna möjlighet till insyn, inflytande och dialog i Torshälla. Arbetet med att kontinuerligt utveckla medborgardialoger fortsätter samt att "öppna forum" inom olika områden genomförs. Delaktighet och inflytande har varit utgångspunkten för mycket av nämndens arbete, bland annat utformning av sportlovsaktiviteter, förslag på aktiviteter på biblioteket och vid trygghetsvandringar. Orts- och stadsutvecklingsarbetet lägger fortsatt stort fokus på att möjliggöra dialog och medskapande i Torshällas fortsatta utveckling. Bland annat har samtliga elever i åk 7 på Göktensskolan varit delaktiga i Torshällas stadsutveckling. Under 2019 ska pilotprojekt som dialogmetod testas i Torshälla. I pilotprojekt omvandlas en av plats tillfälligt för att testa och utvärdera en tänkt utveckling i verklig skala innan permanenta investeringar görs. en är att det kontinuerliga arbetet med delaktighet är en starkt bidragande faktor till välbesökta verksamheter i Torshälla, utveckling av orten och en stark lokal demokrati. HUVUDPROCESS Delaktighet och jämlikt inflytande Processen bedöms fungera bra. Fokus är på det goda mötet för att ge invånarna möjlighet till insyn, inflytande och dialog i Torshälla. Arbetet med att kontinuerligt utveckla medborgardialoger fortsätter. Ungdomsverksamheten arbetar systematiskt för att göra ungdona delaktiga i aktivitetsplaneringen. Under årets början har Bonsai varit med och skapat förutsättningar för medborgardialog i olika kommunala frågor. Planering för verksamhet under påsklovet pågår tillsammans med flickor och pojkar i Torshälla. Torshälla bibliotek är en naturlig mötesplats för människor i Torshälla. Besökare på Torshälla bibliotek har under två veckor fått lämna in förslag på aktiviteter och verksamhetsinnehåll. Torshälla bibliotek och Torshälla direkt kommer arbeta tillsammans utifrån förslagen för att utforma programpunkter till höstens program och se hur förslagen kan införlivas i verksamheterna. Torshälla direkt och Torshälla biblioteket samlokaliserades i februari. Samlokaliseringen av biblioteket och kommunens kontaktcenter innebär nya och utökade öppettider för bägge verksamheter. 2019-04-08 08:32 2

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Utfall 2018 Mål 2019 43 45 - Det finns inga värden för 2019. P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall 2018 Mål 2019 Målet följs inte upp då SKL arbetar med att utveckla delaktighetsindexet. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Torshälla stads nämnd ska fortsätta arbetet med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar. Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Samtliga elever i åk 7 på Göktensskolan har varit delaktiga i Torshällas stadsutveckling genom ett skolprojekt. Årets fokusområden var Östra torget, hamnen och Holmbergsparken. Elevernas synpunkter kommer användas som underlag i kommande planering och utvecklingsarbete. Under årets första tre månader har Bonsai varit med och skapat förutsättningar för medborgardialog i olika kommunala frågor. Bland annat genom att involvera besökare i den trygghetsvandring som genomförts. Här var femton flickor/kvinnor och femton pojkar/män delaktiga. Delaktighet och inflytande från ungdo har även varit utgångspunkten när sportlovsaktiviteter utformades. Åtta pojkar och nio flickor var med i planeringen. Antal besökare under sportlovet var 224 pojkar och 56 flickor. Obalans utifrån könsfördelning. Just nu pågår planering av verksamheten inför påsklovet tillsammans med ungdo. Jämställdshetsperspektivet bör beaktas och bredare utbud som tilltalar flickor bör planeras in. 2019-04-08 08:32 3

Besökare på Torshälla bibliotek har under två veckor fått lämna in förslag på aktiviteter och verksamhetsinnehåll som de önskar ta del av. Bibliotekets personal har sammanställt förslagen. En arbetsgrupp med personal från Torshälla bibliotek och Torshälla direkt ska därefter tillsammans titta på förslagen för att eventuellt ta fram programpunkter eller liknande till höstens program och se hur andra förslag kan införlivas i verksamheterna. Torshälla stads nämnd ska utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet. Arbetet med att öka möjligheten till påverkan och kontakt med såväl förtroendevalda som tjänstemän fortsätter. Gemensamma principer för kommunens invånar- och medborgardialog har tagits fram och arbetet utgår från den beslutade handlingsplanen. Planering pågår för att testa en dialogmetod i Torshälla. I pilotprojekt omvandlas en plats tillfälligt för att testa en tänkt utveckling i verklig skala. Invånarna bjuds in att utvärdera förändringen. Syftet med pilotprojekt är att få mer kunskap innan permanenta investeringar görs. Metoden bygger på en aktiv dialog med invånarna. Park- och naturavdelningen arbetar med att ta fram en kommunikationsplan för säsongsbunden utsmyckning. Tydlig ärende- och beslutsprocess Processen bedöms fungera bra. Ett kommungemensamt utvecklingsarbete pågår för att öka möjligheten till insyn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Utfall 2018 Mål 2019 80 72 - Det har inte genomförts mätning under 2019. Insyn - Ingen ny mätning 2019. Trygghet 2019-04-08 08:32 4

Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren. Flera verksamheter inom kommunkoncernen samverkar för att känslan av trygghet ska öka. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som nämndens verksamheter deltar i kommer att fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är fortsatt viktigt för att öka invånares upplevda trygghet. Ett exempel är satsningar på spontana fritidsaktiviteter. På det viset skapas förutsättningar för fler att vistas och trivas i stadsmiljön även kvällstid. I Krusgårdsparkens mötes- och aktivitetsyta har en allaktivitetsplats med parkour, bollsporter och beachhandboll byggts för att stärka det befintliga aktivitetsutbudet med temalekplats och utegym. Utbudet är utformat för att tilltala alla åldrar, flickor och pojkar, kvinnor och män. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018 Mål 2019 41 45 Trygghetsarbetet i Torshälla sker i samverkan mellan flera olika aktörer och tryggheten har ökat i Torshälla. Satsningar på aktivitet och rörelse i det offentliga rummet är ett exempel på verksamhet som bidragit till ökad trygghet. Arbetet med trafiksituationen i Torshällas stadsmiljö har lyfts som ett utvecklingsområde för trygghetsarbetet efter både digital och fysisk trygghetsvandring. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren, enligt polisens trygghetsmätning, och ligger på en hög nivå. Arbetet för att förbättra värdena för den upplevda tryggheten på kvällstid behöver ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare utifrån polisens trygghetsmätning och barn-gis inom ramen för samverkan i Trygga Torshälla. En digital och fysisk trygghetsvandring genomfördes i januari. Torshälla upplevs överlag som tryggt. Otrygghet upplevs i huvudsak i stadsmiljön där bilar kör för fort, att vissa platser upplevs behöva belysning samt bristande skyltning vid ombyggnationer i vägmiljön. Planering pågår för hastighetsdämpande åtgärder samt förbättrad belysning, bland annat i järnvägskorsningen på Holmenleden. 2019-04-08 08:32 5

På fredagkvällar har Bonsai flyttat sin verksamhet till Gökstensskolans lokaler för att se effekter på ökad trygghet och minska skadegörelser i området runt och på skolan. Under delår 1 är upplevelsen att skadegörelser på skolan har minskat. Verksamhet på skolan under fredagar är något som kommer att fortsätta framöver. Framåt våren och somen kommer verksamheten allt mer flytta ut och synas på både torget och på den nya allaktivitetsplatsen. Bonsai har utfört både en digital- och fysisk trygghetsvandring. Där nåddes alla ålderskategorier, samt en jämn fördelning av båda könen. Dessa metoder bidrog till medborgardialog och delaktighet. 15 flickor/kvinnor och 15 pojkar/män deltog i trygghetsvandringen. Berikande kultur och fritid Torshälla stads nämnds verksamheter bidrar till stadens attraktionskraft genom att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid genom idrott, kultur och rekreation. Invånare är i den senaste undersökningen mer nöjda med sin fritid och sina fritidsmöjligheter. Utvecklingen av Torshargs IP och Krusgårdsparken bidrar till att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk aktivitet i Torshälla. HUVUDPROCESS Föreningsbidrag Processen bedöms fungera bra. En översyn av kultur- och fritidsnämndens samt Torshälla Stads nämnds bidrag till föreningslivet pågår. Översynen innehåller flera olika delar och belyser det kontanta stödet och lokalsubventioner. Under hösten genomförs den årliga enkätundersökningen till föreningslivet. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Utfall 2018 Mål 2019 78 90 Mätningen för 2019 har ännu inte genomförts. Fritidsverksamhet Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från nämndens verksamheter. Flickor och pojkar är prioriterade och det har funnits ett varierat 2019-04-08 08:32 6

utbud av aktiviteter. Aktiviteter på sportlovet har planerats tillsammans med flickor och pojkar. Planering inför påsklovet pågår. Det statliga lovstödet har tidigare bidragit till fler aktiviteter under loven. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen Utfall 2018 Mål 2019 66 70 Det finns ännu inget värde för 2019. Den senaste undersökningen visade på 67 för kvinnor och 65 för män (totalt 66). Det finns inget separat värde för Torshälla. P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid Utfall 2018 Mål 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen kommer från och med 2019 att delta i Ung livsstil. Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden och deras preferenser inom fritid och kultur. Ung livsstil är ett sabete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms Universitet. Genom att delta i Ung livsstil kommer Eskilstuna kommun få faktabaserade underlag som stöd för beslutsunderlag i frågor som rör barn och ungas fritid och kultur. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utveckla ungdomsverksamheten med mobila och flexibla arbetssätt Fokus under året är att utveckla sabeten med andra förvaltningar, civilsamhället samt att höja kvalitén i verksamhet. Det sker genom att komplettera den öppna verksamheten med aktivitet i samband med skoldagens slut samt arbeta områdesbaserat utifrån identifierade behov. Målet att verksamheten i högre grad blir mer lättillgänglig och når en bred målgrupp där ungdomsdelaktigheten är hög. Under årets första tre månader har Bonsai jobbat med att erbjuda olika aktiviteter och sabeten med olika aktörer för att stimulera bland annat skapande i samverkan med Ebelingmuseet och studiefrämjandet. Det har även utförts aktiviteter som är generationsöverskridande för att nå en bredare målgrupp och skapa möten mellan seniorer och ungdo i området. Samtliga aktiviteter har formats tillsammans med besökarna och har även bidragit till att nya besökare har hittat verksamheten. En utmaning är att fortsätta hitta aktörer att samverka med i området. 2019-04-08 08:32 7

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation Processen bedöms fungera bra. Det togs fram en detaljerad förstudie över Torshargs idrottsplats under 2018 som resulterade i en utvecklingsplan. Syftet är att utveckla Torsharg till en plats som är trygg, attraktiv och erbjuder möjligheter till en aktiv fritid, under hela året. Barnperspektivet inkluderades i arbetet genom ett sabete med Gökstensskolan som arbetat med Torsharg med alla elever i åk 7. Även idrottslärare och deras elever på Edvardslundsskolan har tillfrågats och kommit med inspel till utveckling av området. Realisering av utvecklingsplanen sker i etapper och kommer pågå under 2019. Torshälla Stads nämnd fick en utökad investeringsbudget för etapp ett i utvecklingsplanen i och med kompletterande årsplan 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att göra en översyn av avtalen med externa aktörer för nämndens kulturbyggnader. Arbetet har startats upp under hösten och kommer att slutföras under 2019. Planering av en förstudie för Mälarviks framtida användning har inletts under 2019. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grönoch strövområden Utfall 2018 Mål 2019 Värde saknas 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra en förstudie om Mälarviks framtida användning Mälarvik är i nuläget en anläggning som har stora renoveringsbehov. För att undersöka hur anläggningen ska och bör användas i framtiden ska en förstudie genomföras under 2019. Arbetet ska ske i sabete med Kommunledningskontorets fastighetsfunktion. Arbetet är i planeringsskede. Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang 2019-04-08 08:32 8

Processen bedöms fungera bra. Kvinnor och män är i den senaste undersökningen nöjda med kommunens verksamhet för kultur och sina fritidsmöjligheter i kommunen. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Utfall 2018 Mål 2019 68 72 Det finns inga värden för 2019. I 2018 års undersökning var Eskilstuna något högre än riket med 68 jämfört med 62. I Eskilstuna var det 69 för kvinnorna och 67 för männen. Det finns inget separat värde för Torshälla. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är under kommande år en prioriterad målgrupp som ska ha möjlighet till eget skapande, att kunna uttrycka sig i olika kulturformer och ta del av professionellt skapad kultur. Nämnden ser att arbetet med fördel kan ske i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt aktörer i civilsamhället. PUG (processutvecklingsgrupp) Berikande kultur- och fritid har under 2018 genomfört en workshop för att reflektera runt behovet av samverkan där en beskrivning av nuläget gjordes samt en SWOT-analys. Sammanfattningsvis konstaterades att det behövs en organisation och struktur som tillvaratar den kompetens som finns inom kommunkoncernen. Pågående initiativ behöver bli en helhet med samverkan och nätverksarbete. Det saknas idag ett forum och en plattform där kommunen kan visa det utbudet som finns för våra invånare. Syftet blir att skapa en gemensam bild av nuläget, önskat läge samt behov av utvecklingsarbete för att nå målsättningarna i kultur- och idrottspolitiska planer. Målet är att nå fler flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar så att de har en meningsfull fritid och blir delaktiga i idrotts- och kulturlivet. Förväntat slutresultat av uppdraget är: En nulägesbeskrivning av 2019-04-08 08:32 9

- Vilka aktiviteter som kommunen genomför eller stödjer för målgruppen - Vilka delmålgrupper vi når och inte når - Vilka aktörer inom kommunen och i civilsamhället som är involverade Förslag till åtgärder för att nå målsättningen i idrotts- och kulturpolitiken. I förslaget ska bland annat framgå: - Vilka aktiviteter som behöver genomföras - Organisation för sabete inom och utom kommunen - Behov av resurser - Prioriteringar av åtgärdsförslag Utöver ovanstående som handlar om att göra ett samlat krafttag kring åtagandet som har sitt ursprung i den Idrottspolitiska planen, pågår det dagliga aktiviteter i de olika verksamheterna inom kultur och fritid för personer med funktionsvariation. Ebelingmuseet har påbörjat ett sabete med Mötesplats för personer för funktionsnedsättningar. Två av tre planerade tillfällen har genomförts. Vid träffarna har det arbetats med tillfälliga utställningar och samlingen. Aktiveten har slagit väl ut och en känsla att den "spridit ringar på vattnet". Museet har fått förfrågan om att komma ut till Mötesplatsen för att träffa rullstolsburna som inte kan ta sig till museet vilket har genomförts vid två tillfällen hitintills under året. Träffarna har genererat en utställning i Mötesplatsens lokaler i Värjan. Önskemål finns från Mötesplatsen om att fortsätta under hösten. Ebelingmuseet fortsätter vidare för tredje året sabetet med särskoleklass på Årbyskolan. Konstpedagogen och deltagarna sabetar genom att skapa scenografi till musikalen Djungelboken. Upplevelsen är att återkommande träffar är viktigt för målgruppen. Kulturstaden Torshälla - kulturevolution Under 2019 fortsätter arbetet med att stärka Torshälla som kulturstad. Arbetet utgår från NN. Kulturverksamheten ska vara tillgänglig för alla invånare i Torshälla med särskilt fokus på målgrupper som utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer inte tar lika stor del av kulturaktiviteter och eget skapande. Det har gjorts ett arbete med konstnärlig gestaltning i Miniparken. Konstverket av konstnären Mia E Göransson kommer att färdigställas under våren. Planerat invigningsdatum är 6 maj. Utifrån den utvecklingsplan som tagits fram för Torsharg har en beskrivning av ett konstnärlig gestaltningsuppdrag för 2019 tagits fram. Valet har fallit på konstnären Aleksandra Stratimirovic som tackat ja. Tanken är att i uppdraget se över möjligheten att sabeta med de grupper som konstpedagogen redan jobbar med. Torshälla bibliotek har tillsammans med Torshälla direkt påbörjat ett arbete med att tillsammans skapa förutsättningar för att göra Torshälla bibliotek till en attraktiv plats. Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material 2019-04-08 08:32 10

Processen bedöms fungera bra och bidrar till att stärka Torshällas attraktivitet. Fortsatt utveckling av den offentliga konsten i Torshälla sker under året genom att konst tillförs miniparken vid Östra Torget och Torsharg. För att förhindra att hela eller delar av materialet förstörs har beståndet i Bäckstrandsarkivet har flyttats till stadsarkivet för omhändertagande. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Torshälla och Eskilstunas historia och samtid består av kvinnor och män, flickor och pojkar från olika miljöer som levt och lever här. Historien behöver levandegöras för omvärlden och aktivt användas för att skapa delaktighet och tillit men även för att stärka kommunens attraktivitet. Under 2019 kommer nämnden att starta arbetet med att ta fram en ny verksamhetsidé för sin museiverksamhet. Utgångspunkterna i arbetet med framtidens museum är den kulturpolitiska planen Eskilstuna växer tillsammans och den nationella kulturarvspolitiken. Arbetet sker i samverkan med Kultur- och fritidsnämnd och Eskilstuna stadsmuseum - och konstmuseum. Arbetet har påbörjats med genomgång av styrdokument som berör museernas verksamhetsområden. Utredningen som genomförs på kultur- och fritidsförvaltningen beräknas vara klar under första kvartalet 2020. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Under 2019 ska en översyn av nämndens prislista genomföras I samband med översynen av föreningsstöd ska en översyn av nämndens prislista genomföras. Syftet med översynen är att skapa tydlighet i principiella frågeställningar. Följande områden ingår i översynen: - Generella bestämmelser - Reklamplatser - Servicenivå vid bokning av cuper/läger samt övernattningar - Säsongsperioder och fördelning av tider med förslag på prioritetsordning - Taxor för arrangemang i inomhus- och utomhusanläggningar - Principer för fördelning av förråd och omklädningsrum 2019-04-08 08:32 11

Arbetet pågår och ska synkas med översynen av Kultur- och fritidsnämndens prislista. Miljö och samhällsbyggnad Torshälla är i en positiv utveckling. Staden växer och har nu drygt 10 000 invånare och ett växande antal företag. Flera detaljplaner pågår för bostäder och kommunal service och nya bostäder byggs. För att möta ökat behov av vård- och omsorgsbostäder byggs Spångagården ut och detaljplanering pågår för ytterligare ett vård- och omsorgsboende i Kv. Gillet. Utvecklingsplan Torshälla och Förstudie hamn är klara och ska beslutas i april. De är viktiga strategiska verktyg för Torshällas fortsatta utveckling och ger både tydliga mål och verktyg för utvecklingen samt förutsättningar för ett samordnat utvecklingsarbete. Samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter, näringsliv, föreningsliv och Torshällare är en viktig förutsättning för att skapa den attraktiva och levande staden för boende, besökare och verksamma. HUVUDPROCESS Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Processen bedöms fungera bra. Arbetet med strategiska planer och detaljplaner pågår och skapar utrymme för en växande stad, bostäder och service. Utvecklingsplan Torshälla och Förstudie hamn, som beslutas i april, kommer att vara viktiga strategiska underlag och måldokument för Torshällas fortsatta utveckling och ett samordnat arbete. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P42. Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin Utfall 2018 Mål 2019 Detaljplan för Skidåkaren 2 har vunnit laga kraft, 20 äldrebostäder håller på att byggas och detaljplanen möjliggör för ytterligare 20 bostäder. Detaljplanering för bostäder på Torshälla 5:24 pågår. Detaljplan för Gillet 1 pågår för bostäder och äldreboende. Planeringen för bostäder följer planprioriteringslistan och utgår från kommunövergripande mål och behov. En parkeringsstrategi för Torshälla är under framtagande. Utvecklingsplan Torshälla beslutas av Kommunfullmäktige i april. Revidering av Översiktsplan 2030 pågår. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Torshälla stads nämnd ska påbörja implementeringen av utvecklingsplan Torshälla Utvecklingsplan Torshälla som förväntas godkännas i början av 2019, anger riktningen för stadens utveckling fram till 2030. Planen, som bygger på kommunens översiktsplan 2030, beskriver målbilder och åtgärder för stadens tillväxt, attraktivitet och utveckling. Under 2019 ska nämndens verksamheter påbörja implementeringen genom att konkretisera hur förverkligandet av planen ska ske inom nämndens verksamheter och processer. En del av 2019-04-08 08:32 12

implementeringen är att påbörja ett arbete med en långsiktig planering av hur Holmberget kan utvecklas i sabete med KFAST, DEAB och civilsamhället. Utvecklingsplan Torshälla är klar och ska antas av Kommunfullmäktige i april. Utvecklingsplanen ger en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan utvecklas fram till år 2030. Samverkan mellan flera aktörer, offentliga och privata, är nödvändigt för att ge kraft. Fokus i planen ligger på stadsrum och stadsliv i centrala Torshälla. Målet är att utveckla centrum som nav för Torshälla med omgivningar. När planen antagits påbörjas arbetet att ta fram en handlingsplan för etappvis genomförande. Torshälla stads nämnd ska skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet. Attraktiva stadsmiljöer bidrar till folkliv, trivsel, stolthet, näringslivsutveckling, inflyttning, trygghet och folkhälsa för kvinnor/flickor och män/pojkar i alla åldrar. För en attraktiv och levande stadsmiljö behövs såväl fysiska förutsättningar på platsen, utbud av t.ex. evenemang och aktiviteter samt god drift- och skötsel av den offentliga miljön. Under 2019 är vattenvägarna, hamnområdet och mötesplatser i stadsmiljön och belysning särskilt prioriterade. Arbete pågår med minipark vid Östra torget samt ny gång- och cykelväg vid Eskilstunavägen och färdigställs under våren. Projektering är startad för 2019-års investeringsprojekt så som strandpromenaden samt järnvägsövergång vid Holmenleden. Förstudien för Torshälla hamn och Utvecklingsplan Torshälla beräknas beslutas i Kommunfullmäktige i april. En parkeringsstrategi för Torshällas håller på att tas fram. Flera detaljplaner för nya bostäder pågår enligt prioriteringslista. Under året planeras pilotprojekt på Östra torget samt utvecklings-pm för Holmberget. Arbetet med att ta fram en lekplatsplan har startat. 3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Näringsliv och arbete Antalet företag i Torshälla växer. Näringslivet är en viktig aktör och partner i utvecklingen av Torshälla genom att de bland annat bidrar till en attraktiv, levande och trygg stad med bredd i utbud av service och tjänster samt lokala arbetstillfällen. Näringslivet i Torshälla har varit viktiga i arbetet med utvecklingsplan för Torshälla. 2019-04-08 08:32 13

Eskilstuna kommun erbjuder även genom Näringslivsenheten stöd och hjälp till företag i Torshälla som vill utvecklas och växa. Kommunens myndighetsutövning (inom brandtillsyn, miljö-och hälsoskydd, bygglov, kupplåtelser, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) visar på ett högt resultat i den senaste NKI (2018). För att underlätta för näringslivet när de ska söka tillstånd (och tillsyner) så finns det möjlighet att komma på ett samordningsmöte som är en ny tjänst som kommunen erbjuder inom sin företagsservice. Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i utvecklingen av Samordningsmöten tillsammans med Näringslivsenheten. På längre sikt kommer arbetet med hamnen bidra till fler i jobb i både Eskilstuna och Torshälla genom ökad attraktivitet samt genom att hela Eskilstuna kommuns utbud i Mälarregionen stärks gällande besöksnäring. HUVUDPROCESS Befintliga företag och organisationer Processen bedöms fungera bra. Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt företagande ska utvecklas. Det befintliga företagandet utgör basen för etableringar samt nyföretagande och därav är det viktig att kommunkoncernen skapar goda förutsättningar för de som redan verkar i Eskilstuna och Torshälla. När det befintliga näringslivsklimatet är bra finns starka förutsättningar för ett modernt, hållbart och framgångsrikt näringsliv. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100 Utfall 2018 Mål 2019 Inget resultat finns att redovisa Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Stadsbyggnadsforvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i arbetet med Affärsplan Eskilstuna. 2019-04-08 08:32 14

I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i utvecklingen av Samordningsmöten tillsammans med Näringslivsenheten. Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) Torshälla biblioteket arbetar med åtagandet på olika sätt och har ambitionen att utveckla det mer. En del finns i planerings- eller tankestadiet, annat är att vidareutveckla och göra mer av det som redan görs idag. Idag finns till exempel medier på olika språk, och målet är att ha ett så bra mediebestånd som möjligt på de språk som efterfrågas. Biblioteket försöker hitta vägar att knadsföra utbudet mer. Fokus är främst barn och unga, och barnens vuxna. Aktiviteter görs även utanför biblioteket tillsammans med andra aktörer i Torshälla. Som exempel kan nämnas en planerad familjedag i Krutsgårdsparken som är ett sabete med familjecentralen, Ebelingmuseet, biblioteket och svenska kyrkan i Torshälla. Familjedagen kommer bestå av olika aktiviteter med syfte att främja lärandet av det svenska språket och integrationen i det svenska samhället. Ebelingmuseet har genomfört verksamheterna Mycket Snack och Lite verkstad i fortsatt sabete med SFI. Under våren har hittills två träffar skett. Deltagarspannet ligger mellan 10-18 deltagare. Många återkommande besökare men också alltid någon ny. Förfrågan om fortsättning finns. 4. Social uthållighet PROCESSOMRÅDE 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) 2019-04-08 08:32 15

I Trygga Torshälla-rådet samverkar representanter från kommunala verksamheter tillsammans med Kfast i det förebyggande trygghetsskapande arbetet. Rådet träffas 2-3 gånger per år i syfte att samordna och utveckla det trygghetsskapande arbetet i Torshälla. Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) Uppfyllandet av åtagandet sker via arbete på stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra stadsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter. Arbetet pågår och vidareutvecklas. På kultur och fritidsförvaltningen är kartläggning samt uppdragsplan för jämställdhetsarbetet är framtaget och kommer att genomföras under året. Utvecklare medverkar i förvaltningsövergripande nätverket För Alla. Arbetet med programmet MVP (Mentorer i våldsprevention) pågår på olika grundskolor. Fler medarbetare kommer att utbildas i metoden under året. Jämställdhet och normer kommer vara en särskilt viktigt del under arbetet med somgrupper. Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler ijobb. Nämnder och bolag förväntas att göra prioriteringar inom ram för att förstärka denstatliga satsningen. (KS, alla nämnder och bolag) Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet. Planering, utveckling och daglig drift och skötsel av allmän platsk är viktiga delar i arbetet för trygga, trivsamma utemiljöer och stadsmiljöer som inbjuder till folkliv, vilket även skapar förutsättningar för näringslivets utveckling. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med flera olika insatser i de prioriterade stadsdelarna (Fröslunda/Brunnsbacken, Lagersberg/Råbergstorp, Årby, Nyfors, Skiftinge). Effektiv organisation 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE 2019-04-08 08:32 16

Processkvalitet Genom samverkan och kontakter internt inom kommunkoncernen, men även med andra kommuner och aktörer, skapas förutsättningar för en modern och effektiv styrning. Viktiga områden där nämndens verksamheter lägger mycket fokus är kommunikation och digitalisering. Utgångspunkten inom kvalitetsarbetet är att förbättra och förenkla så mycket som möjligt för kommunens invånare i deras kontakt med nämndens verksamheter. Stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med miljödiplomering. Förvaltningarna kommer att vara miljödiplomerade 2019, vilket uppfyller det uppsatta målet. HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling Kvalitetsarbetet på förvaltningarna hålls samman av förvaltningarnas ledningsgrupper där representanter från båda förvaltningarna sitter i kommunövergripande processutvecklingsgrupper samt processledningsgrupper. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för att genomföra förbättringar avseende digitala verktyg som ska underlätta arbetet och kvalitetssäkra tjänster och service både internt och externt. P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018 Mål 2019 Förvaltningarna arbetar med att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Arbetet utgår från de lokala verksamhetsplanerna vilket kommer underlätta och tydliggöra uppdraget på lokal nivå. P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018 Mål 2019 Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att involvera medarbetarna i utveckling av verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i SKLs projekt Mer för fler som syftar till att kulturverksamheterna ska nå nya målgrupper genom innovativa arbetssätt och metoder. Projektets erfarenheter ska delas i hela organisationen för att bidra att flera idéer föds. 2019-04-08 08:32 17

Från och med januari 2019 kommer Modiga idéer att ta nästa steg för att bli en naturlig del i vårt sätt att arbeta med utveckling. I samband med förändringarna kommer begreppet Modiga idéer sluta att används. P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018 Mål 2019 En organisation för att miljödiplomera kultur- och fritidsförvaltningen finns. Arbete pågår tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Varje område har utsett en eller flera lokala miljösamordnare. Dessa ska dokumentera en miljöutredning på enheten/området, upprätta miljömål och handlingsplaner, utvärdera behovet av rutiner och instruktioner samt beskriva hur avvikelser och förbättringsförslag ska hanteras. P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall 2018 Mål 2019 Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att involvera medarbetarna i utveckling av verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i SKLs projekt Mer för fler som syftar till att kulturverksamheterna ska nå nya målgrupper genom innovativa arbetssätt och metoder. Projektets erfarenheter ska delas i hela organisationen för att bidra att flera idéer föds. Inom konceptet modiga idéer har en idé från kultur och fritidsförvaltningen lämnats. Nämnden deltar i SKLs projekt Mer för fler som syftar till att kulturverksamheterna ska nå nya målgrupper genom innovativa arbetssätt och metoder. Projektets erfarenheter ska delas i hela organisationen för att bidra att flera modiga idéer föds. För 2019 finns ännu inget nytt att presentera. Från och med januari 2019 kommer Modiga idéer att ta nästa steg för att bli en naturlig del i vårt sätt att arbeta med utveckling. I samband med förändringarna kommer begreppet Modiga idéer luta att används. Kommunikation Processen bedöms fungera bra. Arbete pågår för att öka kommunens tillgänglighet. Nämndens månatliga medborgardialoger ger invånarna direkt dialog med de förtroendevalda där de kan diskutera angelägna frågor. Inom ortsutvecklingsarbetet har främst förstudien för hamnens utveckling och Utvecklingsplan Torshälla kommunicerats, såväl i digitala kanaler och analoga i syfte att nå ut brett. Invånare och aktörer i Torshälla har även varit delaktiga i framtagandet av dessa planer. En läsarundersökning har genomförts för Tidningen Torshälla runt. Mätningen visar att tidningen är uppskattad och läses av en majoritet av invånarna. Tidningen upplevs bidra till insyn i beslut och ger bra information om kommunal service. Den gör det 2019-04-08 08:32 18

lätt att hålla sig uppdaterad om evenemang och ger kännedom om Torshälla stad och dess utbud. Tidningen bygger även stolthet för staden. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018 Mål 2019 Ej aktuellt P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018 Mål 2019 85% - Inget nytt resultat 2019. P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018 Mål 2019 58% - Inget nytt resultat 2019. P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018 Mål 2019 86% - Inget nytt resultat 2019. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018 Mål 2019 2019-04-08 08:32 19

Inga ytterligare e-tjänster har införts. Fortfarande saknas integreringar mellan ärendehanteringssystemet LEX och Booking (lokalbokning och föreningsstöd) för en effektiv ärendehantering. En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingslaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Stadsbyggnadsforvaltningens verksamheter arbetar med att ytterligare implementera och nyttja digitala verktyg, hitta sta arbetssätt och tjänstedesign för digitalisering och automatisering av verksamheterna. Digitalisering av strategiska planer pågår. Handlingsplanen gällande kultur- och fritidsförvaltningens digitalisering som togs fram 2018 fortsätter att gälla 2019 och kommer att uppdateras/revideras under 2019/2020 för att sedan gälla 2020-2023. Analys/utvärdering av aktiviteterna i handlingsplanen kommer att ske vid de årliga uppföljningarna och en mer genomgripande utvärdering kommer att genomföras 2023. Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Förvaltningarnas verksamheter arbetar för att uppfylla den kommunövergripande policyn för service och tillgänglighet. Ett arbete kring effektivare synpunktshantering ska genomföras. Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) Under 2019 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla arbetet enligt modellkommunprojektet. Kultur- och fritdsförvaltningen arbetar med ett underlag för jämställdhetsintegrering som kommer att presenteras vid det sista benchkingtillfället i maj. Det finns kompetens att arbeta med jämställdhetsintegrering inom nämnden och ledningen behöver ta ställning till den resurs som krävs för att fullt ut kunna arbeta enligt den rutin som tagits fram. 2019-04-08 08:32 20

Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Det finns ännu inget resultat. KS leder arbetet och nämnden kommer att delta. 8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE Ekonomi Resultatet för delår 1 är ett resultat i balans. en för 2019 är att området kultur- och fritid inom Torshällas stads nämnd har en budget i balans. Under 2019 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. Effektiviseringskrav Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. Torshälla stads nämnd arbetar med att utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 mnkr inför 2020. Det finns en digitaliseringsplan att arbeta utifrån. HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Verksamhet utförd av stadsbyggnadsförvaltningen: Enligt Årsplan och Kompletterande Årsplan 2019 har enheternas budgetar utgått från 2018 års nivå och justerats utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2019, som för verksamheterna på stadsbyggnadsförvaltningen utgör -0,2 tkr. Budgetramen har 2019-04-08 08:32 21

justerats med löneökningar +0,2 mnkr samt inflationsuppräkningen +0,2 mnkr. Vidare har budgetkompensation erhållits för kapitalkostnader 0,1 mnkr samt driften av nya investeringar (1,1 mnkr). T o m s visar stadsbyggnadsverksamheten i Torshälla 0,9 tkr jämfört med budget. Verksamhet utförd av Kultur- och fritidsförvaltningen Resultatet för delår 1 är ett resultat i balans. en för 2019 är att området kultur- och fritid inom Torshällas stads nämnd har en budget i balans. Enligt Årsplan och Kompletterande Årsplan 2019 har enheternas budgetar utgått från 2018 års nivå och justerats utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2019, som för verksamheterna på kultur- och fritidsförvaltningen utgör -0,3 tkr. Budgetramen har justerats med inflationsuppräkningen +0,5 mnkr. Under 2019 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. Effektiviseringar Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. Torshälla stads nämnd arbetar med att utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 mnkr inför 2020. Det finns en digitaliseringsplan att arbeta utifrån. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018 Mål 2019 Kompletteras senare. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018 Mål 2019 Utfallet redovisas inom stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens delårsrapporter (delår 1 jan-s) då utfallet för TSN:s del inte går att särredovisa. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE 2019-04-08 08:32 22

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför 2020. (KS, alla nämnder och bolag) Ekonomienheterna via ekonomicheferna/plg Ekonomi är inblandad i detta arbete. PLG Ekonomi haft ett antal workshops och brainstorming (redan under föregående år) som resulterat i en sammanställning av tänkbara nettoeffektiviseringar. Sammanställningen/resultatet är grupperad i områdena Anskaffning, Exploatering, Investering, Effektiv bemanning samt Generella. Arbetet pågår med att se över de taxor och avgifter. Det tittas även på att digitalisera kassaredovisningarna direkt via kassasystemen och det kommer att arbetas mer med under hösten. 2019-04-08 08:32 23

Tabeller delårsrapport 1 2019 Utgåva: Tabeller delår 1 2019 : Påbörjad Rapportperiod: 2019-03-31 Organisation: Torshälla stads nämnd EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning År: 2019 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Utfall ack - Mar 2018 Utfall ack - Mar 2019 Budget ack - Mar 2019 Avvikelse - Mar 2019 Prognos helår Avvikelse Prognos s helår 2019 INTÄKTE 12,2 12,7 11,7 1,1 47,3 0,0 R Varav 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 försäljning sintäkter Taxor och 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 avgifter Hyror och 0,7 0,4 0,4 0,0 1,4 0,0 arrenden Bidrag 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 Kommune 11,1 12,3 11,1 1,2 44,5 0,0 rsättning/n ämndersätt ning/skolp eng KOSTNA -11,1-11,3-11,7 0,5-47,3 0,0 DER Varav -2,1-1,6-1,8 0,2-7,6 0,0 personalko stnader Lokalkost -2,2-2,0-2,2 0,2-8,9 0,0 nader Köp av -2,9-0,7-1,2 0,5-4,5 0,0 verksamhe t ÅRETS RESULT AT 1,1 1,4-0,1 1,5 0,0 0,0 2019-04-08 08:32 24

Summa resultat 1,1 1,4-0,1 1,5 0,0 0,0 Driftredovisning År: 2019 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Ansvar2 Nettokostn ader ack - Mar 2018 Nettokostn ader ack - Mar 2019 Avvikelse - Mar 2019 Prognos s helår 2019 Avvikelse Prognos s helår 2019 Torshälla Stads -0,6-0,4 0,1-2,0 0,0 Förvaltning TSN SBF -4,1-5,3 0,9-19,8 0,0 TSN KFF -5,3-5,1 0,5-22,6 0,0 Summa Torshälla stads nämnd -10,0-10,8 1,5-44,5 0,0 Investeringsredovisning År: 2019 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Investeringsprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Investerin gsprojekt Utfall ack - Mar 2018 Utfall ack - Mar 2019 Budget ack - Mar 2019 Avvikelse - Mar 2019 Prognos helår Avvikelse Prognos s helår 2019 Inventarier 0,0-0,3 0,3-1,4 0,0 Fastigheter -0,9-1,3-2,2 0,8-8,7 0,0 och anläggning ar Summa Investerin gsprojekt -0,9-1,3-2,5 1,2-10,0 0,0 2019-04-08 08:32 25