TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Carina Björkman 2019-03-08 SN 2019/0183.11.01 0480-450863 Socialnämnden Kvalitetsuppföljning Lustgården 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Kvalitetsuppföljning av Lustgården gjordes av socialnämnden 2018-11-05. Liksom tidigare ger verksamheten intryck av att vara välfungerande utifrån brukarnas behov och intressen. Vid föregående kvalitetsuppföljning rekommenderades verksamheten dock att skaffa sig en större kännedom om vilka föreskrifter som reglerar verksamheten. Detta genom att genomgå Kunskapsguidens webbaserade utbildning gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I årets kvalitetsuppföljning visar företrädarna för verksamheten en större förståelse och intresse utifrån hur gällande regelverk om kvalitetsledningssystem är relevant och tillämpbart i deras verksamhet. I dialogen framgår fortfarande en del bristande kunskaper i avvikelsehantering. Företrädarna ha upprättat adekvat rutin men har inte fullt insikt i hur exempelvis lex Sarah-utredning genomförs enligt handbok. Verksamheten har liksom tidigare år inkommit med utförlig verksamhetsberättelse som redogör för genomförda och planerade aktiviteter, händelser av vikt samt samverkan med andra aktörer. Dokumentet ger en god överblick av verksamheten. Under kvalitetsuppföljningen framgick det att maken i paret som driver verksamheten har gått i pension. Dottern är istället anställd på heltid sedan juni månad. Lustgården har efter kvalitetsuppföljningen inkommit med handlingsplan för att utveckla tillämpningen av avvikelsehantering. Niklas Hermansson Verksamhetschef Nadja Widéhn Verksamhetsutvecklare Bilagor Rapport kvalitetsuppföljning Lustgården 2018 Handlingsplan Lustgården 2018 Socialförvaltningen Administrativa enheten Tel 0480-45 00 00 vx Carina.Bjorkman@kalmar.se
SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Cecilia Frid Avdelningschef Ingela Möller 2014-09-30 1 (6) Kvalitetsuppföljning i avtalad verksamhet: Daglig verksamhet, boende och sysselsättning enligt SoL och LSS - Rapportmall Basuppgifter Verksamhetens namn Lustgården i Lövshult Lövshult 157, 388 93 Ljungbyholm Utförare (bolag, stiftelse, entreprenad etc.) Enskild firma Föreståndare/verksamhetsansvarig Lena Karlsson Telefon 0480-52087 lovhultgarden@telia.com Hemsida http://lustgardenilovshult.com/ Kontakt på socialförvaltningen Johanna Fermskog, tel: 0480-450289 Verksamhetens inriktning (boende, korttidsboende, dagverksamhet, sysselsättning) Daglig verksamhet i lantlig miljö Antal omsorgstagare i verksamheten 10 inskrivna brukare, varav 8 heltid. Kvalitetsuppföljningen utförd av Verksamhetsutvecklare Nadja Widéhn, Verksamhetsutvecklare Eva-Lena Karlsson. Vid kvalitetsuppföljningen medverkade från verksamheten Lena Karlsson, Kim Karlsson. Datum för kvalitetsuppföljningen 2018-11-05 Mätning - Analys - Resultat Mätningar/redovisningar
2 (6) Sammanfattande intryck och slutsatser med eventuella förbättringsområden Intryck och slutsatser Vid föregående kvalitetsuppföljning rekommenderades verksamheten att skaffa sig en större kännedom om vilka föreskrifter som reglerar verksamheten. Detta genom att genomgå Kunskapsguidens webbaserade utbildning gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Bakgrunden till detta var att företrädarna visserligen ombesörjt att yttre kraven utifrån föreskrifter och allmänna råd upprätthålls, men ifrågasatte samtidigt dess syfte och upplevde dem som irrelevanta för verksamheten med hänsyn till verksamhetens storlek. Det stod därför osannolikt att rutiner som upprättas föregåtts av en adekvat behovsbedömning, än mindre tillämpats. I årets kvalitetsuppföljning visar företrädarna för verksamheten emellertid en större förståelse och intresse utifrån hur gällande regelverk om kvalitetsledningssystem är relevant och tillämpbart i deras verksamhet. Detta genom att kunna beskriva konkreta exempel på exempelvis riskbaserat tänkande i samverkan kring brukare och hur detta dokumenteras ibland annat genomförandeplan. I dialogen framgår fortfarande en del bristande kunskaper i avvikelsehantering. Företrädarna ha upprättat adekvat rutin men har inte fullt insikt i hur exempelvis lex Sarah-utredning genomförs enligt handbok. Företrädarna tar gärna emot exempel på mallar. Verksamheten har liksom tidigare år inkommit med utförlig verksamhetsberättelse som redogör för genomförda och planerade aktiviteter, händelser av vikt samt samverkan med andra aktörer. Dokumentet ger en god överblick av verksamheten. Under kvalitetsuppföljningen framgick det att maken i paret som driver verksamheten har gått i pension. Dottern är istället anställd på heltid sedan juni månad. Förbättringsområden Utifrån årets förbättringsområde kring avvikelsehantering åtar sig kvalitetsgranskarna att återkomma med exempel på mallar. Verksamheten ombeds att utifrån dessa mallar se över eget behov av mallar utifrån den rutin de själva har upprättat samt utifrån socialstyrelsens handbok i lex Sarah. Handlingsplan Rapport från kvalitetsgranskare skickas till föreståndare/verksamhetsansvarig i avtalad verksamhet senast två veckor efter kvalitetsgranskning. En handlingsplan upprättas av ansvarig chef i avtalad verksamhet. Handlingsplanen ska innehålla vilka korrigerande och förebyggande åtgärder verksamheteten tänker vidta och när dessa ska vara klara. Handlingsplanen skickas per mail till ansvarig kvalitetsgranskare senast fyra (4) veckor efter att rapporten mottagits, vilket innebär den 18 januari 2019. Rapport och handlingsplan redovisas av tjänsteman i socialnämnden. Vidtagna åtgärder följs upp av kvalitetsgranskare vid nästa årliga kvalitetsuppföljning eller tidigare vid behov. Bakgrund Den vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs av annan, som socialnämnden i Kalmar kommun har tecknat avtal med (avtalad verksamhet), ska själva göra egenkontroll i sin verksamhet enligt SOSFS 2011:9. Socialnämnden har dock ett ansvar att följa upp denna verksamhet för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna och att tecknat avtal följs.
3 (6) Syfte och mål Syftet är att följa upp hur utföraren följer överenskommet avtal. Målet är säkerställd kvalitet. Metod Inför besöket granskas verksamhetsberättelse, årsredovisning, tillstånd, tidigare kvalitetsuppföljning samt avtal. Besök i verksamheten och intervju med företrädare. Verksamhetens mål Vilka är verksamhetsmålen och hur arbetar man med dem? Meningsfull sysselsättning i stimulerande miljö med närhet till djur och natur. Verksamheten bedrivs på landet och brukaren ska ingå i en gemeneskap och ha ansvarsområden. Kunskapsbaserad verksamhet Ledning Vilken utbildning och erfarenhet har föreståndare/verksamhetsansvarig som ansvarar för driften av verksamheten? Fritidsassistent, fritidsledarutbildning, handikappridning samt 38 års yrkeserfarenhet med målgruppen. Personal Vilka kompetenskrav ställs på ordinarie personal? Att personal är allsidig kunskap och erfarenhet av gårds-och djurskötsel samtidigt som man har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot brukarna. Samtliga anställda har en skriftlig och individuell kompetensutvecklingsplan som inte är äldre än ett år. Verksamheten uppdaterar kompetensutvecklingsplaner när lämplig utbildning/ föreläsning blir tillgänglig. I verksamhetsberättelsen för 2017 redogör Lustgården för att de har deltagit i webutbildning E-Autism. Skiftliga rutiner för introduktion av nyanställda finns och tillämpas? Ja. Trygghet och säkerhet De enskilda Den enskilde får muntlig och skriftlig information då insatsen påbörjas. Ja. Samtliga enskilda på enheten har en särskild kontaktman bland personalen. Nej. Alla i personalen delar på ansvaret med kontakten med brukarna. Den sociala dokumentationen sköts av Lena. Verksamheten är så liten att inget av vikt kring en brukare riskerar att förbises uppger Lena och Kim. Har enheten en ansvarsförsäkring? Ja. Personal Hur många personer omräknat till heltidstjänster är anställda i verk-
4 (6) samheten. 2,5 (Lena och Kim på heltid). Thomas har gått i pension. Hur många personer är anställda? Tre. (Utöver Lena och Kim ytterligare en person på halvtid). Hur många personer har arbetat minst ett år? Två, en nyanställd från och med juni. Rutin för information om sekretess och tystnadsplikt finns och tillämpas. Ja. Dokumentation Aktuell (utifrån behov och situation idag) genomförandeplan finns för varje enskild. Genomförandeplan finns för varje brukare. Det är tydligt vid granskning att dessa revideras och följs upp kontinuerligt. Minst var sjätte månad har personalen ett utvecklingssamtal enligt en skriftlig mall med varje brukare. Frågorna berör trivsel, önskemål samt uppfattning om: aktiviteter, mat, resor, medbestämmande mm. Genomförandeplanen revideras i samband med och utifrån vad som kommer fram i utvecklingssamtalet. Social journal finns för varje enskilde där faktiska omständigheter och händelser av betydelse dokumenteras. Ja. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt så inga obehöriga får tillgång till den. Ja i låst kassaskåp. Lex Sarah Rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah SOSFS 2011:5 finns och tillämpas. Ja Sammanställning och analys av lex Sarah-rapporteringar samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Nej. Rapportering enligt lex Sarah har gjorts under det senaste året. - Antal lex Sarah rapporter inlämnade till socialnämnden under senaste året? (Skyldighet enl. 14 kap 5 SoL och 24 d LSS). Ja, en utredning har lämnats in till socialförvaltningen. Synpunkter och klagomål Skriftliga rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns och tillämpas. I utvecklingssamtalet som hålls var sjätte månad dokumenteras brukarens synpunkter och önskemål. Det finns även skriftlig rutin. Information finns och har delgetts den enskilde så att denne vet vart han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Ja. Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Nej. Verksamheten uppger att de kan se eventuellt återkommande mönster genom den synpunktshantering de redan har. Mycket tack vare att de är en sådan liten arbetsgrupp som alla har mycket god insyn i vardera deltagares situation och utvecklingsplan. De anser därför inte att det finns behov av analys på gruppnivå.
5 (6) HSL/egenvård Skriftliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas finns och tillämpas. Ja. Det finns angivet i den enskildes sociala dokumentation vilken HSL-personal som är aktuell. Delegerade HSL-uppgifter finns i verksamheten. Nej. Skriftliga rutiner för hantering av läkemedel finns och tillämpas. Nej. Lokaler Lokalerna är utrustade med brandlarm. Ja, sammankopplade larm. Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Ja. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Ja, redogörs i verksamhetsberättelse för 2017. Tidpunkt för senaste brandskyddskontroll? 2018-01-29. Delaktighet och inflytande Samtliga enskilda har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan. Ja. Regelbundna möten hålls (arbetsplatsträffar på DV) där de enskilda är med och bestämmer i gemensamma frågor. Inga särskilda möten hålls utöver de möten som sker tre gånger per dag i samband med frukost, lunch och fika. Det är möjligt för den som vill (avser DV) att delta i enhetens dagliga verksamhet 40 timmar per vecka Ja. Tillgänglighet Har enheten nödvändiga hjälpmedel till de brukare som behöver det? Ej aktuellt. Finns det minst 2 handikappvänliga hästar och ytterligare två tamdjursarter? Ja. Fyra hästar. Två större och två mindre. Det finns utöver detta flera tamdjursorter. Enheten är öppen utöver fyra veckor på sommaren och helgdagar? Ja. Kan enheten (så långt det är möjligt) erbjuda kost utifrån individens önskemål utifrån hälso- etniska eller religiösa skäl? Ja. Självbestämmande och integritet Enheten (avser DV) har haft en eller flera personer som har övergått från daglig verksamhet till förvärvsarbete under det senaste året eller sedan föregående uppföljning. Nej.
6 (6) Enheten har gjort brukarundersökning under det senaste året och använt resultatet till att utveckla verksamheten Nej. Lustgården deltar emellertid i SKL:s nationella brukarundersökning tillsammans med Kalmar kommun, vilket görs regelbundet/ cykliskt men inte årligen, detta anpassat utifrån omfattningen på socialförvaltningens insatsområden som behöver ingå i brukarundersökningen varje år. Har ni något uppdrag som förvaltare eller god man till någon deltagare i verksamheten? Nej. Öppna frågor Hur fungerar samarbetet med beställaren? I verksamhetsberättelsen för 2017 redogör verksamheten för att de under året tagit emot besök från Slussen för uppföljning av deltagare samt för eventuella nya deltagare, samt boendepersonal till deltagare som vill få insyn och uppfattning om den dagliga verksamheten. Lustgårdens företrädare beskriver att det funnits svårighet i samverkan med externa gruppboendet Ariadne. Detta beskrivs utförligt i socialförvaltningens egen utredning som utgår från den lex Sarah-utredning Lustgården upprättat i början på 2018. Hur fungerar samarbetet med handläggaren? Lite kontakter finns med Slussen, vilket fungerar bra. Hur fungerar samverkan med särskola? (Praktik särskoleelever). I verksamhetsberättelsen för 2017 redogör verksamheten för att de under året tagit emot praktikant från Jenny Nyströmskolans särskola under två veckor. Har det varit aktuellt med samverkan kring SIP alt. Individuell plan enligt LSS 10? Nej. Hur ser man på framtiden? Hur lång tid är det kvar på avtalet? Förutsättningar för fortsättning? Nuvarande föreståndare hoppas att dottern (som börjat arbeta i verksamheten under året) kommer vilja och kunna ta över verksamheten så småningom. Har någon brukare varit frånvarande mer än en månad? Nej. Har enheten anlitat någon underleverantör? Nej. Har enheten något kvalitetsledningssystem? Verksamheten visar pärm med innehåll som efterfrågas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreståndaren har genomgått Kunskapsguidens webbutbildning men uttrycker det fortfarande som svårt att se syftet med de anvisningar som finns i denna. Kim är emellertid angelägen att se utbilningen. Övriga synpunkter/återkoppling till beställaren? Inga övriga synpunkter.
Lövshult 2019-01-15 När vi fått skickat till oss kommunens mallar angående avvikelsehantering, kommer vi att titta på hur vi kan använda dessa i vår verksamhet. Lustgården Lena Karlsson