Verksamhetsplan

Relevanta dokument
Verksamhetsplan Antagen av: Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Utbildningsnämnden

Verksamhets/skolplan Barn- och utbildningsnämnden

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

Linköpings personalpolitiska program

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Våra viktigaste utvecklingsmål (med de övergripande målen för kommunen som rubrik och följt av anknytande rubriker i läroplanerna inom parentes).

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program

Linköpings personalpolitiska program

Stockholms stads Personalpolicy

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Uppdragsplan För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

Personalpolitiskt program

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Personalpolitiskt program

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Skolplan Med blick för lärande

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Utbildningspolitisk strategi

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Lära för livet. Skolplan Förskola, Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola, Särskola och Vuxenutbildning

Antagen av kommunfullmäktige

Personalpolicy. för Stockholms stad

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

2017 Strategisk plan

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun

2019 Strategisk plan

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång Förskolan Fågelsång Blåmesvägen Södra Sandby

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Programområde Vägledande idé och tanke Perspektiv Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Arbetsgivarpolitiskt

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen

Stockholms stads personalpolicy

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien. Utvecklingsplan för Svenska Skolan i Wien

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

Verksamhetsplan Skolplan läsåret Barn- och utbildningsnämnden. samt

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

BUNS STYRKORT

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan

Socialdemokraterna i Mora

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Dalkjusans fritidshem 2014

Region Gotlands styrmodell

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

Mål och vision för Krokoms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Styrkort för Tallholma, Märstadal och Söderbrinkens förskolor 2011.

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Barn- och utbildningsplan

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

Munkfors kommun Skolplan

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

Strategiska planen

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Kommunens strategiska mål

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Med Tyresöborna i centrum

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Personalpolicy för Sollentuna kommun.

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Reviderad

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Nulägesbeskrivning 2007 av förskolan och skolan i Hedemora

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Kvalitetsuppföljning grundskola 2017/2018 Hede-och Tanumskolan Förskoleklass-årskurs 6

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni

Mål och vision för Krokoms kommun

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Human Resources riktning vision 2020

Transkript:

Verksamhetsplan - Vision - Boden år 2020 Utvecklingsplanen vision. Ett hållbart växande samhälle, är densamma som det strategiska målet under perspektivet Samhällsutveckling, se nedan. Även målen i det perspektivet är i huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. Perspektiv - Samhällsutveckling Strategiskt mål - Ett hållbart växande samhälle Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i centralorten och på landsbygden. Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, industri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum Boden samt den numera så berömda nöjesparken. Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Detsamma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven. Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första etableringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till Mul-tiarena och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal service/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas ständigt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. - Medborgarnas Boden Utbildningsförvaltningen strävar efter en transparant verksamhet där öppenhet och insyn är viktiga faktorer. Medborgarna har möjlighet att framföra synpunkter direkt till rektor eller till förvaltningen i enlighet med rutinerna i serviceförklaringarna. - Ungdomarnas Boden En viktig del för Bodens tillväxt är att behålla ungdomarna kvar i kommunen. Där har gymnasieskolan och vuxenutbildningen en viktig roll. Utbildningarna ska ge våra ungdomar en möjlighet till en kompetens som ger dem valfrihet inom arbetslivet men också lägga grunden för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Björknässgymnasiet som förstahandsval, andel Bodenungdomar - öka öka öka öka Utbildningsnämnden följer upp hur marknadsföring genomförs. Vivianne Lindgren -10- -12-31 - Trygg och trivsam kommun En viktig uppgift för alla som verkar i förskolan och skolan idag är att förmedla och gestalta en gemensam värdegrund och en pedagogik som leder till att alla elever når målen. En förutsättning för att ge barn och elever goda kunskaper är att utveckla en förskola och skola där alla inkluderas och känner trygghet, trivsel, inflytande och lust att lära. Trygga elever i skolan, andel flickor i årskurs 5 Trygga elever i skolan, andel pojkar i årskurs 5 Trygga elever i skolan, andel flickor i årskurs 8 Trygga elever i skolan, andel pojkar i årskurs 8 99,0 97,0 91,0 92,0 93,0 99,0 97,0 91,0 92,0 93,0 96,0 96,0 91,0 92,0 93,0 99,0 94,0 91,0 92,0 93,0 Simkunniga elever i åk 6, andel 85 91 100 100 100 Utbildningsnämnden tar del av resultatet och vid behov fördjupar undersökningen. Förvaltningen utvärderar och föreslår åtgärder för att förbättra trygghetsresultaten. Förvaltningen ska arbeta för att den simundervisning som ges leder till att eleverna är simkunniga i åk 3. Förvaltning ska arbeta för att möjliggöra för nyanlända vuxna, genom samverkan med föreningslivet, att lära sig att simma. Maria Lundgren Maria Lundgren Maria Lundgren -10- -10- -10- -11-08 -12-31 -12-31 Genomförd

- Ekokommunen Hållbar utveckling, att värna om givna resurser, innebär att en samverkan måste ske. För att nå framgång krävs kunskaper, insikt och förståelse. Att uppnå ett långsiktigt och hållbart samhälle med fokus på miljö måste börja när barnen är små. Fokus på miljöområdet ska löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet. Ekologiska livsmedel, andel inköp 7 8 9 10 11 Redovisning sker årligen till Utbildningsnämnden. Kjell Selinder -10- -02-28 - Tillväxt i Boden En kommun med en attraktiv livsmiljö har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit och de som redan bor där trivs och vill bo kvar. Våra ungdomar ska ha framtidstro, vara goda ambassadörer och ha en positiv bild av Boden. Gymnasieskolan i Boden ska innehålla studieförberedande och yrkesförberedande program samt ha lärlingsutbildning. Lärcentrum ska fortsätta att utvecklas och ska vara en självklar plats för de medborgare som saknar 3-årig gymnasieutbildning. Dessutom ska utbildningarna baseras på efterfrågan från det offentliga och privata näringslivet samt individen. Kompetenshöjande insatser vid lärcentrum, antal deltagare 1 183 1 046 800 800 800 Marknadsföring sker för att uppnå målen. Vivianne Lindgren -10- -11-08 Genomförd Perspektiv - Verksamhet Strategiskt mål - Till nytta för medborgaren - Nöjda medborgare En attraktiv skola bidrar till en ökad måluppfyllelse ur ett kommunövergripande perspektiv. Utbildningsnämndens ambition är bland annat att genom regelbundna mätningar synliggöra

förbättringsområden och på så sätt aktivt bidra till att Boden framstår som en attraktiv skolkommun. En god lärmiljö präglas av helhet, sammanhang och progression. Nöjdhetsgrad i åk 5 (1-2 på en 4-gradig skala), andel elever Nöjdhetsgrad i åk 8 (1-2 på en 4-gradig skala), andel elever Nöjdhetsgrad i åk 2 gymnasiet (1-2 på en 4- gradig skala), andel elever Nöjdhetsgrad i grundskolan (1-2 på en 4-gradig skala), andel föräldrar Nöjdhetsgrad i förskolan (1-2 på en 4-gradig skala), andel föräldrar 97,0 94,0 90,0 90,0 90,0 81,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 93,0 90,0 90,0 90,0 97,5 95,0 90,0 90,0 90,0 97,5 95,0 90,0 90,0 90,0 Förvaltningen utvecklar utvärderingssystemet för att höja svarsfrekvensen på enkäten. Utbildningsnämnden tar del av resultatet och vid behov fördjupar undersökningen. Maria Lundgren Rakel Fagerström -10- -10- -02-28 -02-28 Delvis genomförd - Bra kvalitet Skolan ska ha en bra arbetsmiljö med lugn och arbetsro för alla. Forskning visar att främsta framgångsfaktorn för höga elevresultat är ämnesbehöriga lärare och höga förväntningar från engagerade lärare. Andelen elever med minst godkända betyg ska kontinuerligt öka för att uppnå slutmålet 100 %. Meritvärdena ska kontinuerligt hö-jas. Den olovliga frånvaron ska vara 0 %. Två forskningsbaserade projekt pågår i förvaltningen PISA, kvalitetsutveckling av matematik med fokus på styrning och ledning och PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation), förändringsarbete med fokus på lärares lärande, båda projekten förväntas ge resultat på kvalitet och måluppfyllelse i förvaltningens verksamheter. Nationella prov i matematik andel godkända elever i åk 3 Nationella prov i engelska, andel godkända elever i åk 6 87,7 69,6 95,0 95,0 95,0 76,7 97,7 95,0 95,0 95,0 Nationella prov i matematik andel godkända 61,7 96,4 95,0 95,0 95,0

elever i åk 6 Nationella prov i svenska, andel godkända elever i åk 6 Nationella prov i svenska, andel godkända elever i åk 3 Betyg E eller bättre i alla ämnen, andel elever i åk 6 Betyg E eller bättre i alla ämnen, andel elever i åk 9 78,2 98,0 95,0 95,0 95,0 87,2 77,2 95,0 95,0 95,0-86,4 95,0 95,0 95,0 84,8 83,6 95,0 95,0 95,0 Betyg A i matematik, andel elever i åk 6-19,1 10,0 10,0 10,0 Betyg A i matematik, andel elever i åk 9 8,7 15,6 15,0 15,0 15,0 Betyg A i alla ämnen, andel elever i åk 9 - - 5,0 5,0 5,0 Meritvärde, åk 9 215 223,8 225 225 225 Gymnasieskolan fullföljd inom fyra år, andel elever i nationella program Betygspoäng i gymnasieskolans nationella program Betyg A i matematik, andel elever i gymnasiet kurs 1 Betyg A i matematik, andel elever i gymnasiet kurs 2 79 79,7 100,0 100,0 100,0 13,3 13,8 15,0 15,0 15,0-4,5 15,0 15,0 15,0-5,3 20,0 20,0 20,0 Förvaltningen utvärderar och föreslår åtgärder för att förbättra kunskaps resultat. Förvaltningen ska särskilt uppmärksamma de elever som är under 20 år och som inte är inskrivna i gymnasieskolan för att säkerställa informationsansvaret. Arbetet ska bedrivas i samverkan med tillväxt- och socialförvaltning. Rakel Fagerström Vivianne Lindgren -10- -10- -02-28 -02-28 Genomförd Perspektiv - Medarbetare Strategiskt mål - En attraktiv arbetsgivare Kommunen har som vision "Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare". Det blir vi när vi har: Ett bra medarbetarskap och ledarskap Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna God hälsa och arbetsmiljö Bra kompetensutveckling Konkurrenskraftiga löner och villkor Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom.

Vi har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att vi ska bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Vi ska vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar. Vi ska också samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. - Bra medarbetarskap och ledarskap Ett gott ledarskap är en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med barns och elevers behov i fokus. En viktig uppgift är att chefer har möjlighet att utöva ett bra ledarskap, har hög kompetens, handlingsutrymme och grupper som storleksmäs-sigt är möjliga att leda. Chefsrollen i skolan är i förändring; staten ställer höga krav på kunskap om lärande och undervisning samt på juridiska kunskaper enligt nya skol-lagen. Rektors/förskolechefens verksamhetsbesök ska ge lärarna stöd och utveckla pedago-giken. Verksamhetsbesöken fokuserar på kärnprocessen och ska leda till ökad mål-uppfyllelse. Den moderna forskningen har påvisat ett antal egenskaper och handlingsmönster som utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika skolor. En av dessa är ett tydligt, visionärt, kraftfullt och pedagogiskt ledarskap. Ett ledarskap som priorite-rar skolans kunskapsmål och tar ansvar för undervisningskvaliteten. Rektorer och medarbetare ska gemensamt utveckla metoder, arbetsordning och orga-nisation som ska leda till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för eleverna. Underställda per chef är högst, antal 35 35 35 35 35 Rektor/ förskolechef undantas från volymanpassning. Daniel Westerberg -10- -12-31 - Jämställdhet och mångfald Utbildningsförvaltningen ska vara en jämställd arbetsplats, där alla, oavsett kön, ålder och livssituation, ska trivas och utvecklas i arbetet. Jämställdhetsarbetet ska genom-syra det vardagliga arbetet i alla verksamheter och bedrivas genom aktiva åtgärder i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. - God hälsa och arbetsmiljö En viktig faktor för utvecklingen av skolan som helhet är att verksamheten är organi-serad så att personalen är delaktig, har inflytande och är engagerad. För att kunna bidra till denna process sätts medarbetarna i fokus vilket tydliggörs bland annat ge-nom årliga medarbetarsamtal, psykosociala undersökningar samt aktiva satsningar på friskvård och hälsa. Utbildningsförvaltningen strävar efter att alla anställda ska ha en arbetssituation som är gynnsam för både hälsa och livskvalitet samt att kränkande särbehandling inte ska förekomma.

Medarbetarsamtal, andel 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Lönebeskedssamtal med närmaste chef, andel - 100,0 100,0 100,0 100,0 Lönesamtal med närmaste chef, andel - 100,0 100,0 100,0 100,0 - Bra kompetensutveckling Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt bidrag till verksamhetens resultat är goda ambassadörer. Medarbetare ska i samverkan med rektor ta ansvar när det gäller egen kompetensutveckling. Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling, insatser för att bibe-hålla och öka kompetensen ingår som en naturlig och viktig del i varje medarbetares personliga kompetensutvecklingsplan. Individuell kompetensutvecklingsplan, andel medarbetare - 100,0 100,0 100,0 100,0 Förvaltningen tar fram en mall för kompetensutvecklingsplan. Vid medarbetarsamtal ska medarbetaren kvittera att en individuell kompetensutvecklingsplan har upprättats. Daniel Westerberg Daniel Westerberg -10- -10- -12-31 -12-31 - Konkurrenskraftiga löner och villkor Marknadsmässig lönesättning och tydliga lönekriterier vid lönesättning är viktiga verktyg för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som både attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga. Lön och villkor ska stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och vilja, samt vara individuell och spegla medarbetarnas olika uppdrag och arbetsresultat. Perspektiv - Ekonomi Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

en om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resurs-nyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. - Hållbar ekonomisk utveckling En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och kvalitetsutveck-ling liksom att kunna göra speciella prioriteringar och för att verksamheten ska kunna arbeta under stabila och förutsägbara förutsättningar. Alla chefer ska bedriva verksamhet inom ramarna för tilldelad budget. Budgetavvikelse nämnder, % 0,4 0 0 0 0 Uppföljning (Månadsrapport, DÅR) Kjell Selinder -10- -02-28 Åtgärder vid behov. Kjell Selinder -10- -02-28 - Effektivt resursnyttjande Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska konse-kvenser inför varje beslut. En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framför-hållning och kvalitetsutveckling. Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor påverkans-effekt för utbildningsnämndens verksamhetsområde. Redovisad kostnad jmf med standardkostnad förskola, skillnad i % är högst Redovisad kostnad jmf med standardkostnad grundskola, skillnad i % är högst Redovisad kostnad jmf med standardkostnad gymnasieskola, skillnad i % är högst 13,2 minska minska minska minska 3,6 2,0 2,0 2,0 2,0-2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 Kontinuerligt se över/följa verksamheten Maria Lundgren -10- -12-31

Uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige som ej avrapporterats Förutsättningar för ett kommunalförbund för gymnasieskolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett kommunalförbund för gymnasieskolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. Utredningen skulle ha presenterats i april. I strategisk plan för - förlängdes utredningstiden till december. Ett förslag till inriktningsbeslut ska presenteras senast december. Nya uppdrag från kommunfullmäktige Etablera sig som en uppdragsutbildningspart Utbildningsnämnden får i uppdrag att etablera sig som en uppdragsutbildningspart gentemot företag och genom det utveckla olika uppdragsutbildningar. Redovisning av hur arbetet fortlöper ska ske till fullmäktige senast.

Budget Drift Bokslut Prognos Budget/plan Intäkter 69 910 68 470 67 596 70 426 71 797 Kostnader 618 455 626 583 622 585 617 558 625 862 Nettokostnader 548 545 558 113 554 989 547 132 554 065 Tilldelad ram 548 765 560 895 554 989 547 132 554 065 Resultat 220 2 782 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Nämndsverksamhet 1 014 972 962 991 1 025 Fritid och kultur 4 844 5 404 6 532 6 703 6 933 Integration -3 380 0-4 514-4 599-4 701 Arbetsmarknadsåtgärder 4 081 3 823,0 4 333 4 454 4 598 Ledning/Admin UBF 33 985 31 981,0 33 876 34 772 35 9 Förskola 116 564 119 387,0 118 043 119 633 122 181 Fritids 21 3 21 778,0 20 447 19 855 19 422 Förskoleklass 12 953 12 800,0 14 667 14 632 14 818 Grundskola 208 043 203 220,0 204 564 207 517 212 103 Gymnasieskola 105 610 104 431,0 100 786 104 466 107 902 Särskola 15 661 15 173,0 18 362 18 848 19 432 Vuxenutbildning 6 385 14 518,0 15 342 15 836 16 4 Förvaltningsövergripande 21 482 24 626,0 21 589 12 376-2 008 Planerade åtgärder -8 352 Summa (tkr) 548 545 558 113 554 989 547 132 554 065 Planerade förändringar Utbildningsförvaltningen har ett underskott i budgeten för år med 8 352 tkr. Detta underskott kommer att täckas av dels en ram ökning med 2 497 tkr för kvalitetshöjande åtgärder och dels ett tillskott med 5 446 tkr för Gy 11, dels ett ökat statsbidrag inom komvux med 83 tkr för utökat aktivitetskrav, dels ungdomar utanför gymnasieskolan med 23 tkr samt införande av aktivitetskrav inom Komvux med 23 tkr.

Budget/plan Verksamhetsförändring -8 352 Summa (tkr) 0-8 352 0 Investeringar Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter 6 177 7 6 5 000 5 000 50 000 Nettoinvesteringar 6 177 7 6 5 000 5 000 50 000 Specifikation per område 12700001 Musikskolan inv 102 99 1600001 Utbildningsfv ram inv 11 497 1600007 Arbetsmiljöåtgärder 2 393 1 289 700 700 700 1640004 Lärmiljöer 993 3121 2 000 2 000 2 000 1650900 Yrkesprogram 1419 1409 1 500 1 500 1 500 1665000 Gy sär Björknäs 54 1680001 TCC Lärcentrum 37 16901 IT- investeringar 1259 800 800 800 800 Summa (tkr) 6 177 7 6 5 000 5 000 5 000 Planerade investeringar Under året avser förvaltningen att förbättra det systematiska arbetet med investeringar Skyddskommittén blir en viktig aktör för att samtal om och prioritera investeringar. Samverkan behöver vidareutvecklas främst med tekniska förvaltningen.

Serviceförklaringar Förskola 1-5 år Arbete mot kränkande behandling - Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga. I Bodens kommunala förskolor är det nolltolerans. Inflytande och delaktighet - Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd. - Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten. - Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn. Livslångt lärande - Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek, kreativitet och aktivitet. Säker miljö - Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö. Grundskola och fritidshem Arbete mot kränkande behandling - Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. I Bodens kommunala skolor och fritidshem är det nolltolerans. Inflytande och delaktighet - Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet t.ex. kontakten med pedagogerna i klasserna och delaktighet i Verksamhetsråd. - Du som elev upplever att du har inflytande över ditt lärande. Du har en individuell utvecklingsplan utarbetad i samverkan med dig, dina föräldrar och dina lärare. Du ska ha minst två utvecklingssamtal per läsår. - Du som går på fritidshem har möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. - Ogiltig frånvaro leder till sämre studieresultat och uppluckrad studiemoral därför kontaktar skolan er föräldrar vid oanmäld frånvaro. uppfyllelse - Grundskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når högre resultat. - Fysisk aktivitet genomförs dagligen i alla skolformer. - Vi i kommunala skolan arbetar på flera fronter mot droger. T.ex. får alla ungdomar i åk. 6 och deras föräldrar SANT-information (Sniffning, Alkohol, Narkotika, Tobak) och alla elever fr.o.m. åk 6 erbjuds Tobaksfri Duo. - Du möts av kunnig och engagerad personal. - Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. - Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas

stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och dina lärare. Arbetsro - Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro. Gymnasieskola Arbete mot kränkande behandling - Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. På Björknäsgymnasiet är det nolltolerans. Inflytande och delaktighet - Dialog och delaktighet för ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt, där viktigaste kontakten är med mentor. - Du har löpande kontakt med din mentor och skolan erbjuder dig och dina föräldrar ett utvecklingssamtal varje termin. Tillsammans med din mentor kommuniceras din individuella studieplan. - Du som elev upplever att du har möjlighet till inflytande över ditt lärande. uppfyllelse - Gymnasieskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når högre resultat. - Fysisk aktivitet genomförs dagligen. - Du möts av kunnig och engagerad personal. - Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. - Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och din mentor. Arbetsro - Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.