Budget 2020 Kommunfullmäktige
Budget 2020 2(18)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 4 Budget 2019 flerårsplan 2020-2021... 4 Resultatplan... 4 Noter till resultatplan... 4 Balansbudget 2019-2021... 5 Skatter och utjämning... 5 Driftplan... 6 Investeringsbudget... 7 Organisation... 7 Kvalitets- och styrmodell... 7 Strategisk plan... 9 Attraktiv kommun... 9 Trygghet och kunskap... 10 Hållbar utveckling... 11 Finansiellt perspektiv... 11 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv... 12 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 12 Kommunala bolag... 14 Kommunstyrelsen... 14 Kommunledningsstab... 14 Kultur, fritid och näringsliv... 15 Kommunteknik och service... 15 Barn- och utbildningsnämnden... 15 Miljö- och byggnämnden... 16 Vård- och omsorgsnämnden... 16 Lärande och arbetsnämnden... 17 Överförmyndarnämnden... 17 Reglementen och riktlinjer... 18 Budget 2020 3(18)
Inledning Fakta om Forshaga kommun Budget 2019 flerårsplan 2020-2021 SIFFERUNDERLAG LÄGGS IN NÄR BESLUT FATTATS PÅ KSAU BUDGETBEREDNINGEN 27-28 maj 2019 Resultatplan Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Bokslut Progn Budget Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Kalkylerade personalomkostnader Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror Skatt Inlösta borgensåtagande Till förfogande - efter beslut om fördelning ramar försvinner denna rad Verksamhetens kostnader Pensioner 2020 2021 2022 Kostnad inklusive löneskatt Summa pensionskostnad Budget 2020 4(18)
Balansbudget 2019-2021 Balansbudget 2018-2020 Belopp i mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning till pensioner Långa skulder Korta skulder Summa skulder Summa eget kapial, avs o skulder Ansvarsförbindelser, pensioner Borgensåtaganden Skatter och utjämning Skatter och utjämning tkr 2019 2020 2021 2022 Budget 2020 5(18)
Skatter och utjämning Skatteintäkter Skatteutjämning Fastighetsavgift Driftplan Driftplan tkr Kommunstyrelse Räddningstjänst Överförmyndarnämnd Valnämnd Barn- och utbildningsnämnd Lärande- och arbetsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd Totalt Budget 2020 6(18)
Investeringsbudget Organisation Kvalitets- och styrmodell Kvalitets och styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Den beskriver vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Syftet är att vi ska nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, vår värdegrund och den strategiska planen. Styrningen ska samlas i verktyget Stratsys och ansvaret för kunskapsspridningen har chefer och förtroendevalda. Budget 2020 7(18)
Styrmodell Vision Forshaga barnkommun I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden. Strategisk plan - målområden och övergripande mål: Externt perspektiv Attraktiv kommun Trygghet och kunskap Hållbar utveckling Internt perspektiv Värdegrund Finansiellt perspektiv Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Ansvar och uppföljning Kommunfullmäktige Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är de som styr kommunen, fullmäktigeledamöterna är direktvalda av Forshagaborna för att representera dem. Fullmäktige beslutar om vision och övergripande mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige beslutar även om vilka nämnder och bolag som ska finnas. Med hjälp av revisorerna kontrollerar fullmäktige att verksamheterna drivs på rätt sätt. Reglemente och bolagsordningar Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden styrs av kommunallagen och det reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Bolagen styrs på motsvarande sätt av aktiebolagslagen samt bolagsordning och ägardirektiv som fullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt leder arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen övervakar att de av fullmäktige fastställda mål, planer och ekonomiska ramar efterlevs genom att följa upp och rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen utvecklas under året. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamheten i de företag eller andra organisationer som kommunen äger eller har intressen i. Kommunstyrelsen är också egen nämnd för den tekniska förvaltningen och kommunledningsstaben. Kommunstyrelsen arbetar dels som en egen nämnd och dels som kommunfullmäktiges förlängda arm. Detta är viktigt att hålla isär i vårt styr- och ledningssystem och som organisationen är uppbyggd idag placeras det som är centralt på "Kommunfullmäktige". Nämnder och bolagsstyrelser Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och utveckla sin verksamhet så att de kommunövergripande målen uppnås inom givna ekonomiska ramar och de lagar och regler som styr verksamheten. Nämnderna svarar också för den interna kontrollen inom sitt område och att eventuella avvikelser analyseras och åtgärdas. De rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan och i övrigt när kommunstyrelsen så beslutar. Nämnden beslutar om åtaganden (resurskrävande aktiviteter med stor betydelse för måluppfyllelsen) för sin och sina enheters verksamhet. Nämnden beslutar också om mått, inklusive riktning och målvärde, för de övergripande mål som berör nämndens verksamhet. Övergripande mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. följs upp enligt den tidplan som nämnden beslutat, lämpligen samtidigt som de övergripande målen, och redovisas till den egna nämnden. Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Förvaltningens verksamhetsplan ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Förvaltningen formulerar mått som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett inom varje målområde. en ska följas upp och Budget 2020 8(18)
analyseras utifrån riktning och inte enbart årets målvärde. De policydokument som kommunfullmäktige beslutar om gäller hela kommunkoncernen, såväl förvaltningar som bolag. Till stöd finns de gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. Hur detta går till ska sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. Förvaltningen har ansvar för att de enheter som finns inom förvaltningen på motsvarande sätt upprättar en verksamhetsplan för sin verksamhet. Enhetens roll - Sanningens ögonblick På enhetsnivå genomförs vår operativa verksamhet. Det är här vi utför våra tjänster och möter brukaren/invånaren. Det är i detta möte Sanningens ögonblick som det avgörs om vi lever upp till våra mål. Enhetens verksamhetsplan ska enkelt uttryckt beskriva: Vem är vi till för? Vad är vårt uppdrag? Hur vet vi att vi är framgångsrika i vårt uppdrag? Kring dessa frågor för vi också dialog med medarbetarna på arbetsplatsträffar eller i samband med verksamhetsplanering. Planen ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Verksamheten formulerar mått som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett per målområde. en är indikatorer med fokus på resultat utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. en ska följas upp och analyseras utifrån riktning och inte enbart årets målvärde. För att styra kan vi också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. en följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. Verksamheten kan också ha åtaganden från nämnd som gäller för enhetens verksamhet. Uppföljningen av åtaganden och mått sker även på arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet och att öka medvetenheten om hur verksamheten bidrar till övergripande mål. I enhetens verksamhetsplan bör också finnas en förteckning (länkar) till de viktigaste lagar och regler, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten (kvalitetsledningssystem). Budget och uppföljning Det är viktigt att kontinuerligt följa upp verksamheten för att se till att vi når de mål som är uppsatta och att effekten blir den vi tänkt oss. Uppföljningen sker med lite olika intervall beroende på nivå i organisationen. Övergripande beslutar fullmäktige om strategisk plan (övergripande mål och mått) och budget i juni månad för nästkommande år. Under hösten arbetar nämnder och bolag fram verksamhetsplaner ner till enhetsnivå där åtaganden från nämnden arbetats in. Under året följs verksamheten upp löpande. Ekonomiska rapporter lämnas till fullmäktige vid varje sammanträde och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis. Efter 8 månader görs ett delårsbokslut där även måluppfyllelsen enligt den strategiska planen följs upp. När året är slut följs budget och den strategiska planen i bokslutet som redovisas till kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser. en på övergripande nivå redovisas helårsvis eller i undantagsfall mer sällan. en på enhetsnivå följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. På enhetsnivå redovisas måluppfyllelse och ekonomiskt utfall månadsvis vid arbetsplatsträffar. Det är viktigt att måluppfyllelsen på enhetsnivå kan följas nära i tid för att målen ska bli styrande för verksamheten. Bilden nedan är en schematisk beskrivning av budgetprocess och uppföljning. Strategisk plan Attraktiv kommun Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Nöjd Region-Index - Helheten Nöjd Region-Index - Rekommendation Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Nöjd Inflytande-Index Påverkan Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän). Budget 2020 9(18)
Nöjd Inflytande-Index Helheten Våra invånare har en god hälsa. Andel barn med övervikt/fetma, 10 år Andel invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Nöjd Region-Index Fritidsaktiviteter. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Längd cykelväg i kommunen, total, meter/inv. Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Alla barn i åk 4 mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Plats på förskola önskat placeringsdatum, andel barn (%). Våra invånare känner sig trygga och säkra. Nöjd Region-Index Trygghet. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde. Våra invånare har ett livslångt lärande Antal aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%). Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % Budget 2020 10(18)
Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % Alla elever på vuxenutbildningen i Forshaga trivs och känner trygghet på Forshaga Lärcenter. Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%). Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg. Hållbar utveckling Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt Öka antal invånare. Förbättra företagsklimatet, sammanfattande omdöme. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Nyproduktion av bostäder, kommunalt och privat. Energiprestanda i kommunens nyproducerade lokaler och bostäder. Vi är klimatneutrala år 2030 Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv. Miljöbilar i kommunorganisationen, andel %. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %. Skyddad natur totalt, andel %. Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Förbättra resultat över femårsperiod. Minska skillnaden mellan faktiska kostnader och samlade standardkostnader. Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner. Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv. Budget 2020 11(18)
Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Planerat underhåll av asfalt i förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll av fastigheter i förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll/nybyggnad av VA-ledningar i förhållande till planer. Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) Totalt NKI. Medarbetarengagemang HME, Styrningsindex Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Antal medarbetare per chef. Medarbetarengagemang HME, Ledarskapsindex. Vi är en attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivarindex. Medarbetarengagemang HME Motivationsindex. Våra medarbetare har en god hälsa Minska andel sjukfrånvaro. Öka nyttjandegraden av friskvårdstimmen. Vår jämställdhet och mångfald ökar. Minska andel långtidssjukfrånvaro. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Utjämna osakliga löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade grupper. Syfte och mål Överordnade syften Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Budget 2020 12(18)
Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För VA- och renhållningsverksamheten gäller att den fullt ut ska finansieras via konsumtionsavgifter. För den verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Utgångspunkten för dessa styrdokument ska också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. Finansiellt perspektiv - övergripande ekonomiska mål Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. : Förbättra resultat över femårsperiod. Minska skillnaden mellan faktiska kostnader och samlade standardkostnader. (Standardkostnaden är, utifrån strukturella förutsättningar, fastställd enligt skatteutjämningssystemet). Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner. Grad av kostnadseffektivitet (uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv). Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. : Planerat underhåll av asfalt i förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll av fastigheter i förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll/nybyggnad av VA-ledningar i förhållande till planer. Avstämningen av de ekonomiska målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, reviderad budget, delårsbokslut och årsredovisning. Ekonomisk planering och uppföljning Budgetmodell och grundläggande principer Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i juni månad. Om de politiska, finansiella eller verksamhetsmässiga förutsättningarna förändrats väsentligt kan justeringar ske under hösten genom att ett nytt fullmäktigebeslut tas. Något höstbeslut behöver dock inte tas. Åtgärder utifrån prognos om befarade underskott hanteras i första hand inom berörd nämnd. Förändrade förutsättningar som medför att en nämnd bedömer att man inte klarar av att hålla sig inom givna anslag ska så fort som möjligt redovisas till kommunstyrelsen. Över- och underskott förs inte regelmässigt med till nästkommande år utan behandlas som en del i beslut om årsredovisning. Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, som bygger på överförda budgetavvikelser samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. Det är mot den reviderade budgeten som uppföljning sker. Driftbudget bygger i normalfallet på ramanslag per nämnd. I den mån anslag riktas till särskild verksamhet ska detta klart framgå av kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. Uppföljning och rapportering Samlad rapportering till kommunfullmäktige om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska utfall sker löpande under året och i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar för en eller flera nämnder eller styrelser. De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till ägaren kommunen. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Roll- och ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen övervakar att kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer efterlevs. Vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. Kommunstyrelsen fastställer inom ramarna för dessa riktlinjer hur arbetet ska bedrivas. Nämnder och styrelser Budget 2020 13(18)
Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. Nämnderna ska kontinuerligt följa anslagsförbrukning samt utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin verksamhet. Befaras större avvikelser ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna ska vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom beviljade anslag. Kommunrevisionen Revisorerna är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut om ansvarsfrihet och måluppfyllelse. Särskilt viktig är naturligtvis denna roll innan beslut kring långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering och rapportering tas. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen tillsammans med kommunrevisorerna ständigt utvecklar arbetsformer och processer så att kommunrevisionen ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Kommunala bolag FEAB Uppföljning 31/4-19 prognos 370 tkr bättre än budget. Kraftig ökade bränslepriser under senast 1,5 år har medfört höjda taxor. Investering i nya pannor i både Forshaga och Deje under 2017. FFAB Uppföljning 31/4-19 30 tkr bättre än budget. Stora investeringar pågår i utbygganden av landsbygdsprogrammet och ERUF-sträckor. Utbyggnad av Norra Grossbol och förtätningar. Arbete pågår med att öka driftsäkerhet och förbättra dokumentation av. FABO Uppföljning 31/4-19 640 tkr sämre än budget. Inga vakanser. Stora investeringar i renovering och ombyggnation av befintliga fastigheter pågår och planeras. Renovering av kök, ventilation och fönsterbyten. Stora investeringar i utemiljö på Grossbol. FEAB Goda förutsättningar för en effektiv produktion med låg andel fossila bränslen. FFAB Samarbete med Kils stadsnät inlett. Utbyggnad förtätningar kommer att ske samt utveckling av driftorganisationen för nätet. FABO Solceller och bergvärme kommer att installeras på förskolan Rödluvan och på Esplanaden 3. Energikartläggningar och energisparåtgärder genomförs på samtliga fastigheter. Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Kultur-, fritid och näringsliv ingår nu i kommunledningsstab. Upphandlingsfunktion i samverkan med Kils kommun. Upphandling av ekonomisystem Samverkan med Kils kommun för att minska sårbarhet Förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron Stöd till verksamheter vid neddragningar pga budgetunderskott Tillsättning av administrativ chef Informationssäkerhet Deltidsvakanser Budget 2020 14(18)
Kommer kompletteras med kultur och fritid Dataskyddsombud Ökad användning av e-tjänster och utveckling av fler e-tjänster. Säkerhetsfrågor utifrån rikets risk- och sårbarhethetsanalyser Implementering av nytt ekonomisystem. Samverkan med andra i fler frågor. Utveckla stabens stöd till verksamheterna. Utmaning gällande kompetensförsörjning inom många verksamheter Stor personalomsättning innebär ökad arbetsbelastning för personalkontoret i stöd till nya medarbetare och nya chefer. Digitala scheman och tidrapporter Osäkerhet runt ekonomi- och HR-administration till externa Näringsliv landsbygdsfrågan Utreda ärendeberedningsprocesser Utreda alternativ politisk organisation Utreda nämndadministration, kommunikation och kontaktcenter Kommer att kompletteras med kultur och fritid Kultur, fritid och näringsliv Är nu en del av kommunledningsstaben Är nu en del av kommunledningsstaben Kommunteknik och service hög investeringstakt kräver mycket resurser av främst tjänstemännen. utbyggnad av VA-nätet avslutas i sommar till Östra Deje och till hösten planeras fortsättning av sanering ledningar och gator på Västra Dejefors. utemiljö anpassningar förskolor. livsmedelspriser har stigit inom kostenheten efter sommarens torka 2018. Kommunteknik har ökade kostnaderr på entreprenörsavtal och övriga inköp, vilket medför fortsatt behov för kompensation i driftbudgeten. underhållsplaner och kalkyler tas fram och uppdateras kontinuerligt främst inom fastighetsavdelningen. reningsverken och pumpstationer förses med nytt modernt styr- och övervakningssystem Ökat lokalbehov kräver projektledning för nybyggen mm. Administrativ resurs anställs för att förstärka tekniska kontoret. Planering för nya områden, kommunen växer. Utökat fastighetsbestånd innebär mer fastighetsskötsel. Energieffektivisera för att uppnå fastställda miljömål och besparingar. Kostenhetens organisation behöver ses över och ev. förändras. Upprustning av VA-nät samt VA-anläggningar är i stort behov. Underhålla gator och GC-vägar med ny asfalt i hög takt. (4% årligen) Ytterligare ökade underhållskostnader avseende byggnader inom tekniska kontoret. Utredning av framtida simhall. Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden arbetar intensivt med anpassningar för att få budget i balans. Vi har haft ett stort arbete på alla skolområden med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa som har genomsyrat Budget 2020 15(18)
arbetet med kompetensutevckling. Vi har i detta projekt knutit an Ulla Wiklund som har utmanat oss med nya metoder för att öka elevernas delaktighet i undervisningen t.ex. parsamtal - mindmap. Vi har haft ENG5 under året där grundskoleelever i nian har haft möjlighet att läsa in gymnasiekurs och få betyg i detta.en satsning som har varit lyckad och vi kommer at fortsätta även nästa läsår. Under 2018 har vi haft skolinspektionen på tillsynsbesök och vi arbetar inensivt med förbättringar och åtgärder, utifrån deras förelägganden. Vi har fått möjlighet att vara med i regeringens satsning Samverkan för Bästa Skola. Skolverket kommer att under tre års tid samverka med tre skolor, Dejeskolan F-3, Dejeskolan 4-9 och F-6 Lärcenter, i Forshaga kommun för att öka möjligheterna till högre måluppfyllelse. Detta kommer att gynna alla verksamheter i barn- och utbildnng. Läsåret 2020/21 ökar antalet gymnasielever med ca 40 elever. Detta innebär en ökad kostnad på ca 60 tkr /elev/termin dvs ca 2,4 Mnkr mer i ökad kostnad för gymnasiet under höstterminen 2020 Kompetensförsörjningen är ett stort bekymmer för skolområdena. Vi har svårigheter att få och behålla t.ex behöriga slöjdlärare, hem- och konsumentkunskapslärare, ma/no lärare och språklärare.förskollärare har vi en relativ hög andel behöriga och vi har minst en behörig fritidspedagog på alla fritidshem i kommunen. Samverkan för Bästa Skola kommer att vara det prioriterade arbetet under tre års tid. Digitalisering är ett område som vi kommer att satsa på under kommande läsår. Miljö- och byggnämnden Implementering av miljö- och klimatstrategin Implementering av kemikalieplanen Utveckling av klimatkompensationsmodellen Prioriterade tillsynsobjekt inom PBL Framtagning av nya detaljplaner för att utveckla tätorterna Framtagning av grön infrastrukturplan Uppföljning av tillsynsplaner och åtaganden Behov av revidering av kulturmiljöplanen Behov av mer tillsynsresurser Ökande planbehov - behov av fortsatt planberedskap. Resurser finns för en detaljplan/år. Behovet är 3-4 stycken/år. Planbehovet är underfinansierat med 4-500 000 kr/år. Ökande vård i hemmet innebär ökande bostadsanpassningskostnader. De senaste 10 åren har genomsnittskostnaden varit över 1 400 000 kr/år vilket är drygt 200 000 kr mer än befintlig budget. Behov av uppdaterat kulturmiljöprogram (100 000 kr) Behov av nytt bostadsförsörjningsprogram Behov av kemikalieregister i enlighet med kemikalieplanen (110 000 kr) Miljööverenskommelserna med landshövdingen innebär åtaganden i första hand tom 2020. Klimatneutrala 2030 och de globala hållbarhetsmålen innebär åtaganden och åtgärder som berör samtliga kommunmedborgare Kommunens beslut att arbeta långsiktigt hållbart i enlighet med svensk standard 854000 och den internationella standarden ISO 14001 Vård- och omsorgsnämnden Vård-och omsorgsnämnden arbetar med anpassningar för att komma in i sin budgetram. Verksamheten har infört vårdteknik i form av nattkameror och autodos. Digitaliseringen pågår, verksamheten har köpt in planeringsapp inom hemtjänsten och redovisningsapp i personligassistans(gentemot försäkringskassan och arbetsgivare). Externa lokaler har sagts upp och verksamheten flyttats in i kommunägda lokaler. Bilpoolen har blivit mindre och flera elfordon och elcyklar har köpts in. Första linjens chefer har väldigt många medarbetare, speciellt inom hemtjänst och särskilt boende. För att underlätta det administrativa arbetet har vi tillsatt gruppledare och centraliserat administrativt stöd (administrativ Budget 2020 16(18)
enhet). En genomlysning av vårdtyngd har genomförts inom daglig verksamhet LSS. Nämnden har tagit beslut om att anställa nyutexaminerade vårdbiträden. Verksamheten har svårigheter att rekrytera kompetens, speciellt inom hemsjukvård.ledning och styrning har stabiliserat sig genom infört mellanled med områdeschefer som arbetar nära första linjens chefer. Idag finns det 1,6 miljoner invånare i Sverige som är över 65 år. Det är 18 % av Sveriges befolkning. Vi står inför en gemensam samhällsutmaning: En befolkningsstruktur med allt fler äldre. År 2020 kommer, enligt OECD, 13 länder i världen vara så kallade superaged societies, det vill säga att 20% av populationen är över 65 år. Majoriteten av dessa är europeiska länder och Sverige är ett av dem. Detta får både ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.på flera områden i Sverige pågår redan initiativ för att möta dessa demografiska förändringar som kan medföra att utmaningarna vänds till möjligheter och ett mer inkluderande och mognare samhälle.ageing society, en åldrande befolkning, är ett aktuellt begrepp inom den internationella standardiseringen. Nu kommer standarderna som ger oss vägledning i hur samhället kan anpassas till den ökande andelen äldre medborgare (SIS/TK 572 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst samt CEN/TC 449 Quality of care for older people). Äldre delen av befolkningen ökar, både i antal och andel.. samtidigt står vi inför en annan utmaning. Vid rekryteringar saknar vi individer med rätt kompetens. Vi saknar också antalet individer som vill söka arbete hos oss.kompetensförsörjningen haltar men krav på kvalitet ökar.scbs prognostiderad antal äldre i Forshaga om 5 år är 1986 personer mellan 65-79 år och 679 personer som är 80+. Lärande och arbetsnämnden Lärande- och arbetsnämndens verksamhetskostnader bedöms i nuläget rymmas inom årets budgetram, under förutsättning att balanserade medel används för att täcka upp ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. Den stora kostnadsökningen och ökningen av antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är oroande för nämndens förutsättningar att klara verksamhetskostnaderna inom ram på sikt. Detta gäller även det ökade antalet anmälningar om våld till Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt en social oro med befarad ökning av droger. I dagsläget har verksamheten ändock kunnat minska kostnader för institutionsvård jämfört med föregående år, men det är svårt att förutse hållbarheten i utvecklingen. En verkställd omorganisation inom öppenvård och IFO har minskat antalet underställd personal för berörda enhetschefer. Alla medarbetare inom verksamheten för ensamkommande barn har per 18 mars 2019 avslutat sin anställning, i enlighet med beslut om upphörande av verksamheterna HVB och stödboende. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att implementera projektet Återbruket i ordinarie verksamhet från 2020, vilket kräver omstruktureringar i verksamheten. Tillgång till ändamålsenliga lokaler är en viktig faktor för att lyckas med arbetet. Yrkeshögskolan har beviljats två nya utbildningar, vilka startar i höst. Planering och lokalöversyn pågår. Snabbt sjunkande statsbidrag gör att nämnden fortsatt måste finna effektiviseringar för att klara finansiering av verksamheterna. Arbetsförmedlingens stora omstruktureringsarbete skapar osäkerhet gällande kommunens förutsättningar i arbetet med personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetslösheten är fortsatt låg, men vi ser tendenser till en avmattad konjunktur och grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialtjänst och utbildning har fortsatt en utmaning när det gäller bemanning med kvalificerad personal. Inom båda områdena råder arbetskraftsbrist, vilket påverkar personalkostnader och riskerar leda till hög arbetsbelastning för befintlig personal vid en ökad personalrörlighet. Matchning av vuxenutbildningens kursutbud till arbetsmarknadens kompetensbehov är av avgörande betydelse. Distansutbildningar utgör ett viktigt komplement till vårt eget kursutbud i denna fråga. Överförmyndarnämnden Granskning av årsräkningar och arvodering av våra ställföreträdare tar mycket resurser för verksamheten Under året har det var ett högt inflöde av nya ärenden gällande vuxna De flesta inkomna ärendena är komplexa Svårt med rekrytering av ställföreträdare i vissa kommuner Kontoret har lagt personella resurser på arbetet med informationssäkerhet Överförmyndarkontorets personal har haft en hög arbetsbelastning under våren Överförmyndarnämnden har fortsatt kostnader för placerade ungdomar på Klarälvsgården då det saknas lagstöd för att kräva placerade kommuner på ersättning för de kostnader som verksamheten har för dessa ärenden. Budget 2020 17(18)
Har kontoret tillräcklig bemanning för att upprätthålla en rättssäker och effektiv verksamhet. Där tillsyn och granskning av ställföreträdare sker med hög kvalitet som säkerställer rättsäkerheten för våra huvudmän. Införande av ett nytt verksamhetssystem som tillgodoser dagens krav på tekniska lösningar och IT-säkerhet. För att locka nya ställföreträdare finns ett behov av digitalisering och e-tjänster. Verksamheten behöver lägga mer resurser på rekrytering av nya ställföreträdare Ökat antal komplicerade ärenden kan ge ökade arvodeskostnader för den gemensamma nämndens kommuner. För de allra svåraste ärendena finns möjlighet att få månadsarvode, dessa har under senaste året ökat markant. Reglementen och riktlinjer Budget 2020 18(18)