STRATEGISK PLAN 2020 Övergripande mål, mått och åtaganden på KF-nivå

Transkript

1 STRATEGISK PLAN 2020 Övergripande mål, mått och åtaganden på KF-nivå Att notera: FÖRTROENDEVALDAS ÖVERGRIPANDE MÅL = inriktningsmål VI ANGER I DETTA UNDERLAG RIKTNING PÅ MÅTT för att veta ambitionsnivå och kunna följa upp årets målsättning vid analys. Uppfyllnadsgrad av årets progression bör uppfyllas till 60 % (enligt revision). Analysstöd: = Förbättra resultat (OBS! Inte alltid samma sak som fördyrade kostnader). = Bibehålla ambitionsnivå från tidigare år. VI ANGER MÅLVÄRDE PÅ MÅTT. Annars vet vi inte vad vi följer upp. MR-indikator (mänskliga rättigheter) Agenda 2030-indikator ÅTAGANDE: En aktivitet med stor betydelse för måluppfyllelse och strategisk betydelse för kommunen i sin helhet. Ofta kräver åtaganden samarbete över förvaltningsgränser och/eller extra resurser. = Inga nya åtaganden föreslås från KLG till 2020 pga. ekonomiskt läge. EXTERNT ATTRAKTIV KOMMUN Beskrivning av målområde: Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt och här har vi ett positivt förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra, och tvekar inte att hjälpa till. Här tar vi vara på närheten till natur och kultur. Alla har tillgång till fina miljöer för rekreation. Genom många eldsjälar och ett livskraftigt föreningsliv har vi lätt att fylla vår fritid. Detta, tillsammans med öppenhet, delaktighet och inflytande förklarar varför vi lever ett skönare liv. Övergripande mål: Våra invånare trivs och är stolta över sin plats. Uppföljningsansvarig: KLK/Kommunchef Hur påverkar våra verksamheter invånarnas trivsel och stolthet över platsen? Målet kopplas till Värmlandsstrategins Ett skönare liv. Gott värdskap som förhållningssätt är en röd tråd med närhet, öppenhet och hjälpsamhet som kärnvärden. - Nöjd Region-Index - Helheten. Uppf: Kommunchef. (Källa: Nöjd-region-index, NRI, från SCB. Kolada U Förklaring: Invånarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på. Attitydundersökning. Målvärde 2020 = 59. Resultat 2018 = 60 (kommuner i samma strl 59) 2015 = 64) - Nöjd Region-Index - Rekommendation. Uppf: Kommunchef (Källa: Rekommendationsindex från SCB. Kolada U Förklaring: Invånarnas rekommendation att flytta till kommunen. Attitydundersökning. Målvärde 2020 = 62. Resultat 2018 = 64 (Gul, kommuner i samma strl 62), 2015 = 68. 1

2 Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Uppföljningsansvarig: KLK/Kommunchef Hur påverkar våra verksamheter invånarnas upplevelse av delaktighet och god information? Målet handlar om att ta tillvara invånares kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla kommunen som en bra plats att bo, leva och verka på. Det handlar också om att ge invånarna kunskap om kommunens prioriteringar samt att bygga tillit och förtroende för det demokratiska systemet. - Nöjd Inflytande-Index Påverkan. Uppf: Kommunchef Källa: Påverkansindex från SCB. Förklaring: Invånarnas upplevda möjlighet att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut. Påverkar i hög grad Nöjd Inflytande-Index. Målvärde 2020 = 40. Resultat 2018 = 42, kommuner i samma strl = 44, kommuner i samma strl Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän). Uppf: Kommunchef Källa: Svenskt näringslivs mätning "Företagsklimat", attitydundersökning. Betygsskala 1-6, där 1 är dåligt och 6 utmärkt. Målvärde 2020 = 3,26 Resultat 2018 = 3,26 Sv-medel = 3, = 3,11. - Nöjd Inflytande-Index Helheten. Uppf: Kommunchef MR-indikator. Källa: Nöjd-inflytande-index, NII helheten, från SCB. Kolada: U Förklaring: Invånarnas upplevda insyn och inflytande över kommunens verksamhet. Målvärde 2020 = 41. Resultat 2018 = 43 (Gul, kommuner i samma strl. 41), 2015 = 46 (Grön, kommuner i samma strl 40) Våra invånare har en god hälsa. Uppföljningsansvarig: LA-chef Hur påverkar våra verksamheter en god hälsa hos invånarna? Målet handlar om förebyggande åtgärder som långsiktigt värnar god hälsa hos invånarna. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för egna möjligheter att påverka sin hälsa. - Andel barn med övervikt/fetma, 10 år Uppf: BU-chef Källa: ELSA/Nya perspektiv, Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland, %. Målvärde 2020 = 20 %. Långsiktigt målvärde = 10. Resultat 2018 =??, 2017 = 25, Värmland-medel = Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%). Uppf: LA-chef Källa: Kolada U33400, resultatmått och lämpligt att målsättas, %. Ungdomar år, gäller ej ekonomiskt bistånd. Målvärde 2020 = 88. Målvärde 2019 = 85. Resultat 2018 = 88, 2017 = 100, Sv-medel 78, Grums 85, Karlstad = 100, 2015 = 44 (röd). Flyttas till nämndnivå - Andel invånare år som varken studerar eller arbetar. Uppf: LA-chef MR-indikator. Källa: Kolada IFO/SCB. Förklaring: Antal invånare år som varken studerar eller arbetar dividerat med totalt antal invånare år, multiplicerat med 100. Andel i %. Avser de som är bedömda som ej förvärvsarbetande under november enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) aktuellt år, inte är inskriven på någon form av studie under hösten aktuellt år och inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. År 2015 saknades information om arbetspendling till Norge.) Målvärde 2020 = 12,5 % Resultat 2018 =? (eftersläpning statistik), 2017 = 11,8 %, 2016 = 13,3, (Riket = 9,0) = 14,5 (Riket 9,2). - Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år Uppf: Kultur- och fritidschef MR-indikator. Källa: Riksidrottsförbundet. Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Målvärde 2020 = 33. Resultat 2018 =??, 2017 = 31 (Riket 34), 2016 = 33 (Riket 34), 2015 = 32 (Riket 34). Förklaring: Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOKstödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare 2

3 som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott. Uppföljningsansvarig: KtS/Teknisk chef Hur påverkar våra verksamheter tillgången till natur, kultur och idrott? Målet handlar om att vi tar vara på närheten till natur och kultur. Här finns gott om miljöer för rekreation och många eldsjälar inom ett rikt föreningsliv. - Nöjd Region-Index Fritidsaktiviteter. Uppf: Kultur- och fritidschef MR-indikator. Källa: Index Fritidsaktiviteter från SCB medborgarundersökning. Förklaring: Invånarnas upplevda tillgång till fritidsaktiviteter. Attitydundersökning. Målvärde 2020 = 58. Resultat 2018 = 59, (Gul, kommuner i samma strl. = 58), 2015 = 64, (Gul, kommuner i samma strl 58). - Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden på vardagar. Uppf: Kultur- och fritidschef Källa: Kolada U09403, resultatmått och lämpligt att målsättas. Målvärde 2020 = 9 tim/vecka, Resultat 2018 = 11 (inget resultat Kolada), 2017=11 (Sv-medel 17), 2016 = 16 (Sv-medel 21). - Längd cykelväg i kommunen, total, meter/inv. Uppf: Teknisk chef Källa: Kolada NVDB, Nationella vägdatabasen, och SCB. Målvärde 2020 = 7,0. Resultat 2018 = 6,4 meter/inv = 6,3 meter/inv, 2016 = 6,3 meter/inv. Bland de bästa i Sverige! 3

4 TRYGGHET OCH KUNSKAP Beskrivning av målområde: Här känner sig alla trygga, inkluderade och har tillräcklig kunskap. Vi har förståelse och respekt för att alla är olika. Ingen utsätts för kränkningar. Ingen känner rädsla i offentliga miljöer. Här främjas lärande och kunskap. Barn och ungas unika erfarenheter, värderingar och kunskap tas tillvara och vi tar alla ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. Övergripande mål: Våra barn har en bra start i livet. Uppföljningsansvarig: BU-chef Hur påverkar våra verksamheter våra barns upplevelse av en bra start i livet? Det kan röra sig om verksamhet som påverkar direkt eller indirekt, som t.ex. föräldrar och därmed hela familjen. Målet handlar också om att vi alla har ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. - Alla barn i åk 4 mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. Uppf: BU-chef Källa: ELSA, Elevhälsodata Sammanställd och Analyserad, Region Värmland. Resultatmått och lämpligt att målsättas. Långsiktigt mål 100 %, Målvärde 2020 = 97 %. (Egentligen alla barn, men ok för grönt /god måluppfyllelse.) Resultat 2018 = 97, 2017 = Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Källa: Egen undersökning i kommunen; Kolada, utvecklingsnyckeltal. Målvärde 2020 = 75. Resultat 2018 = 67 (Sv-medel 75), 2017 = 100, 2016 = 57, 2015 = 42. Förklaring: Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. - Plats på förskola önskat placeringsdatum, andel barn (%). Uppf: BU-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U11401, resultatmått och lämpligt att målsättas. Förklaring: Utvecklingsnyckeltal. Andel barn (%) som erbjudits plats före eller på önskat placeringsdatum. Målvärde 2020 = 85 %. Resultat 2018 = 85, grön (Sv-medel 62), 2017 = 88, grön. Våra invånare känner sig trygga och säkra. Uppföljningsansvarig: VO-chef Hur påverkar våra verksamheter upplevelsen av trygghet och säkerhet? Målet handlar om att känna sig trygg, inkluderad och ha tillräcklig kunskap. Vi har respekt för olikheter, arbetar emot kränkningar och upplevelse av otrygghet i såväl hemmiljö som offentlig miljö. - Nöjd Region-Index Trygghet. Uppf: Kommunchef MR-indikator. Källa: Index Trygghet från SCB. Förklaring: Invånarnas upplevda trygghet. Attitydundersökning. Målvärde 2020 = 56. Resultat 2018 = 60, (Gult, kommuner i samma strl = 56), 2015 = 64 (Gult, kommuner i samma strl = 60). - Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Uppf: VO-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U Resultatmått och lämpligt att målsättas. Målvärde 2020 = 20. Resultat 2018 = 22 (rött, Sv-medel 15), 2017 = 21 pers (Sv-medel 15), 2016 = 20 pers (Sv-medel 15). - Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %. Uppf: BU-chef Agenda 2030-indikator, mål 4. Källa: Kolada N Skolinspektionens skolenkät, andel %. Resultatmått och lämpligt att målsättas. Målvärde 2020 = 83 %. Resultat 2018 = 88,2% (Vt -18, jf Sv 82,7%), 2016 = 77,1%, jf Sv 7,9 84,6%) - Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde. Uppf: VO-chef 4

5 Källa: KKiK-mått, Kolada U Resultatmått. Målvärde 2020 = 48. Resultat 2018 = 48 (Gul, Sv-medel 53) 2017 = 84 (Röd, Sv-medel 57). Våra invånare har ett livslångt lärande. Uppföljningsansvarig: BUchef Hur påverkar våra verksamheter ett livslångt lärande? Målet handlar om att främja lärande och kunskap genom hela livet och att vi försöker påverka förhållningssätt kring utbildning och lärande. - Antal aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. Uppf: Kultur- och fritidschef. Källa: Kungliga biblioteket och SCB /Kolada N Målvärde 2020 = 250. Resultat 2018 = inget resultat Kolada/ej styrmått 2018, 2017 = 243 (Jf Sv = 250), 2016 = 250. Förklaring: Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, dividerat med Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek, skolbibliotek ingår inte. Nationell statistik släpar efter och för 2018 presenteras den i maj; bibstat.kb.se/reports. - Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%). Uppf: LA-chef MR-indikator. Källa: Skolverket, Kolada N Målvärde 2020 = 70. Resultat 2018 =?, 2017 = 61,9 (Rött, Sv-medel 71,1), 2016 = 58,4 % (Sv-medel 71,3 %). - Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) MR-indikator och Agenda 2030-indikator, mål 4. Källa: Kolada N Målvärde 2020 = 90 %. Resultat 2018 = 90,3 (Grön, Jf Sv = 84,4), 2017 = 84,2 (Gul), 2016 = 86,5 (Gul). - Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) MR-indikator och Agenda 2030-indikator. Källa: Kolada N Målvärde 2020 = 71,5 %. Resultat 2018 = 65,7 (Rött, Jf Sv = 71,5), 2017 = 69,5 (Gul), 2016 = 66,7 (Röd) Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen. Uppföljningsansvarig: BU-chef Hur påverkar våra verksamheter barns och vuxnas upplevelse av skolan och undervisningen? Målet handlar om att ta tillvara barn och ungas unika erfarenheter, värderingar och kunskap. Det handlar också om kommunikation med barnets omgivning utanför skolmiljön. - Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % Uppf: BU-chef Källa: KKiK-mått, Kolada N15535, Skolinspektionens enkät, Övergripande nöjdhet. Förklaring: Andel elever som svarat stämmer helt och hållet samt stämmer ganska bra på påståendet Jag är nöjd med min skola som helhet. UPPLEVD KVALITET, resultatmått och lämpligt att målsättas. Målvärde 2020 = 75 %. Resultat 2018 = 82,7 % (Grön, Jf Sv = 69%), 2016 = 67,5 % (Gul, Jf Sv = 72,2%). - Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % Uppf: BU-chef Källa: Skolinspektionens enkät, Övergripande nöjdhet, resultatmått. Förklaring: Andel elever som svarat stämmer helt och hållet samt stämmer ganska bra på påståendet Jag skulle rekommendera min skola. Målvärde 2020 = 65 % Resultat 2018 = 67 % (Sv-medel 55 %), 2016 = 56 %. - Alla elever på vuxenutbildningen i Forshaga trivs och känner trygghet på Forshaga Lärcenter. Källa: Egen undersökning, mäts i % trivsel och trygghet. Målvärde 2020 = 100. Resultat 2018 =? 5

6 Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. Uppföljningsansvarig: VO-chef Hur påverkar våra verksamheter nöjdhet inom äldreomsorgen? Målet handlar om förståelse och respekt. Det handlar om ett gott värdskap och att se individens olika behov. Det handlar också om att våra tjänster håller en god kvalitet utifrån brukarens perspektiv. - Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%). Uppf: VO-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U Socialstyrelsen ÖJ, Vård och omsorg om äldre. EFFEKTIVITET, resultatmått och lämpligt att målsättas. Förklaring: Andel ganska/mycket nöjda brukare i åldrarna 65 år och äldre inom särskilt boende. Målvärde 2020 = 81 %. Långsiktigt mål = 90 %. Resultat 2018 = 73 (rött, Sv-medel 81) 2017 = 77 (Sv medel 82) = 84, 2015 = Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%). Uppf: VO-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U Socialstyrelsen ÖJ, Vård och omsorg om äldre. EFFEKTIVITET, resultatmått och lämpligt att målsättas. Förklaring: Andel ganska/mycket nöjda brukare i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst. Målvärde 2020 = 90. Resultat 2018 = 95 (grönt, Sv-medel 88), 2017 = 93 (Sv medel 89) = 94 (Sv-medel 89). - Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg. Uppf: VO-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U Egen undersökning. EFFEKTIVITET, resultatmått och lämpligt att målsättas. Målvärde 2020 = 63. Resultat 2018 = 60 (gul, Sv-medel 69), 2017 = 63 (gul, Sv medel 69), 2016 = 56 (röd, Sv-medel 68). 6

7 HÅLLBAR UTVECKLING Beskrivning av målområde: Vi blir fler och genom hållbar tillväxt har alla tillgång till välfärd. Resurser fördelas rättvist och här kan alla forma sina egna liv och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi bygger ett samhälle för kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut, men också genom mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Övergripande mål: Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Uppföljningsansvarig: KLK/Kommunchef Hur påverkar våra verksamheter att kommunen växer? Målet handlar om hållbar tillväxt och en rättvis fördelning så att alla ges tillgång till välfärd. Det handlar om mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Det handlar också om att skapa möjligheter för invånarna att forma sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. - Öka antal invånare. Uppf: Kommunchef Källa: SCB befolkningsstatistik. Målvärde 2020 = 30. Resultat 2018 = +9 (11518 pers 31 dec 2018), Förklaring: I genomsnitt 30 pers/år är en rimlig nivå utifrån de resurser vi har i nuläget för att kunna påverka måttet. Analysstöd: Sänka ambitionsnivå från tidigare år. - Förbättra företagsklimatet, sammanfattande omdöme. Uppf: Kommunchef/näringslivschef Källa: Svenskt näringslivs mätning "Företagsklimat", attitydundersökning. Betygsskala 1-6, där 1 är dåligt och 6 utmärkt. Målvärde 2020 = 3,26. Resultat 2018 = 3,18, Sv-medel = 3, = 3, = 3, = 3,06. Långsiktigt mål = att nå positiv andel, "bra", med 4 eller högre. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering. Uppföljningsansvarig: KLK/Kommunchef Hur påverkar våra verksamheter frågan om attraktiv mark och bostäder? Målet handlar om att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Vår påverkan kan vara direkt genom bostäder i egen regi eller indirekt genom att skapa intresse hos privata etablerare. - Nyproduktion av bostäder, kommunalt och privat. Uppf: Kommunchef Källa: Egen undersökning. Målvärde 2020 = 10. Förklaring: 30 pers årliga inflyttare à 3 per nytt hushåll. Resultat 2018 = 13. (40 nya bygglov senaste 2 åren enl. stadsarkitekt ), 2017 = 32. Förklaring: Inkluderar byggnation av privata aktörer. Analysstöd: Sänka ambitionsnivå från tidigare år. - Energiprestanda i kommunens nyproducerade lokaler och bostäder. Uppf: Teknisk chef Källa: Egen undersökning. Målvärde 2020 = 82,5 kwh/m2. Resultat 2018 = 98 kwh/m2, 2017 = 80,1 kwh/m2. Förklaring: Vi ska ligga 25 % under Boverkets krav på 110 kwh/m2. Vi är klimatneutrala år Uppföljningsansvarig: MB-chef Hur påverkar våra verksamheter det nationella målet om klimatneutralitet? Målet handlar om att bygga ett samhälle för kommande generationer. Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta uppnås genom att minska den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och att vi kompenserar för återstående utsläpp. - Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv. Uppf: MB-chef Agenda 2030-indikator, mål 13. Källa: Kolada N00401, RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen. Målvärde 2020 = <1,9. Resultat för 2018 och 2017 saknas i Kolada = 2,3 enligt MBchef, 2016 = 2,44 (Sv-medel 5,21), 2015 = 2,51). 7

8 Borttaget från KKiK 2019 pga otydlig rådighet (om kommunens verksamheter kan påverka måttet). - Miljöbilar i kommunorganisationen, andel %. Uppf: MB-chef Agenda 2030-indikator, mål 13. Källa: KKiK-mått, Kolada U00437, utvecklingsnyckeltal. Miljöfordon Sverige, MFS. Målvärde 2020 = 30 %. Resultat 2018 = 27,5 % (gul, Sv-medel 44,9 %), 2017 = 28,5 (gul), 2016 = 23,4 (röd). Förklaring: Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och landsting att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald. Uppföljningsansvarig: MB-chef Hur påverkar våra verksamheter målet om ren luft, rent vatten och biologisk mångfald? Målet handlar om att bygga ett samhälle för kommande generationer och att ta hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut. - Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %. Uppf: Teknisk chef Agenda 2030-indikator, mål 12. Källa: Kolada U07514, utvecklingsnyckeltal. Ekomatcentrum, andel %. Målvärde 2020 = 27 %. Resultat 2018 = 27,4 %, 2017 = 22,3 % = 19, 2015 = Skyddad natur totalt, andel %. Uppf: MB-chef Agenda 2030-indikator, mål 15. Källa: SCB, Kolada N Förklaring: Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Målvärde 2020 = > 3 Resultat 2018 = ingen uppgift Kolada, 2017 = 1,0 (röd, Sv-medel 10,6), 2016 = 1,0, 8

9 INTERNT FINANSIELLT PERSPEKTIV Beskrivning av målområde: Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Övergripande mål: Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Uppföljningsansvarig: Ekonomichef Hur påverkar våra verksamheter ekonomi och resultat? Målet handlar om att ha en ekonomi i gott skick och att våra verksamheter är kostnadseffektiva och skapar goda resultat för de vi är till för. Målet handlar också om ett långsiktigt, ekonomiskt tänkande. God soliditet grundar för en god ekonomisk bas. För att säkerställa detta kärvs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. - Förbättra resultat över femårsperiod. Uppf: Ekonomichef Källa: Årsredovisning Förklaring: Resultat 2 % av skatt över senaste femårsperioden (senaste budgetår och fyra år bakåt). Målvärde 2020 = 1,5 %. Målvärde 2019 = 1 %. Resultat/utfall 2018 = 0,8%. - Minska skillnaden mellan faktiska kostnader och samlade standardkostnader. Uppf: Ekonomichef Källa: Årsredovisning. Förklaring: Standardkostnaden är, utifrån strukturella förutsättningar, fastställd enligt skatteutjämningssystemet.) Målvärde 2020 = 1% (preliminärt ). Resultat 2018 = 2%, 2017 = 1,5%. - Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner. Uppf: Ekonomichef Källa: Egen uppföljning. Målvärde 2020 = 50 % (inklusive hela pensionsskulden 20%) Målvärde 2019 = 50,0 % (inklusive hela pensionskulden 18 %) Resultat 2018 = 54,7% (inklusive hela pensionsskulden 17,6%). (Medelvärde Sv 2017: 48,5% - inklusive hela pensionsskulden 17,0%). - Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv. Uppf: Ekonomichef Källa: Egen undersökning i styr- och ledningssystemet Stratsys. Ett samlat mått på vår måluppfyllelse enligt önskemål från revisorerna och som stöd i övergripande analysarbete. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Uppföljningsansvarig: Ekonomichef Hur påverkar våra verksamheter att fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick? Målet handlar om att ta hand om våra gemensamma anläggningstillgångar utifrån ett långsiktigt perspektiv. - Planerat underhåll av asfalt i förhållande till underhållsplan. Uppf: Ekonomichef/Teknisk chef Källa: Egen undersökning, andel %. Förklaring: Andel årligt planerat underhåll i förhållande till behov över 25 år. Målvärde 2020 = 4 % = 4,8 km gata. Resultat 2018 = 2,7 % = 3,2 km gata., 2017 = 5 %. 9

10 - Planerat underhåll av fastigheter i förhållande till underhållsplan. Uppf: Ekonomichef/Teknisk chef Källa: Egen undersökning, andel %. Förklaring: Andel årligt planerat underhåll i förhållande till behov över 10 år. Målvärde 2020 = 10 % = 4,0 Mkr. Resultat 2018 = 7 % = 2,8 Mkr. - Planerat underhåll/nybyggnad av VA-ledningar i förhållande till planer. Uppf: Ekonomichef/Teknisk chef Källa: Egen undersökning, andel %. Förklaring: Andel utbytt/nybyggd VA-ledning i förhållande till behov över 100 år. Målvärde 2020 = 0,5 % = 2,3 km VA-ledning. Resultat 2018 = 6,0 km = 1,3 %, 2017 gjorde vi 11 km = 2,3 %. 10

11 MEDARBETAR- OCH ARBETSGIVARPERSPEKTIV Beskrivning av målområde: Alla som arbetar i Forshaga kommun gör det för invånarna. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska ha en bra plats att bo, leva och verka på. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. God arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Övergripande mål: Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag. Uppföljningsansvarig: Personalchef Hur påverkar våra verksamheter medarbetarnas uppdragsförståelse och kompetens? Målet handlar om vårt gemensamma uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vara en bra plats att bo, leva och verka på. Det handlar om medvetenhet om vem vi är till för. Målet handlar också om att använda och utveckla sin kompetens för invånarnas bästa. - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) Totalt NKI. Uppf: Kommunchef/näringslivsutvecklare Källa: KKiK-mått, Kolada U Förklaring: Invånarnas syn på kommunernas service vid myndighetsutövning. Servicemätningen löpande Insikt- Öppna jämförelser från SKL, nöjd-kund-index, NKI. Mäts vartannat år pga. arbetsbelastning miljö/bygg. Målvärde 2020 = 79. Målvärde 2019 = 79. Resultat 2018 =??, 2017 = 79 (och på 11:e plats i Sverige! Riket 71.) - Medarbetarengagemang HME, Styrningsindex. Uppf: Kommunchef/utvecklingsledare MR-indikator. Källa: Kolada U00203, utvecklingstal. Delindex styrning i HME-enkätunderlag från SKL, egen undersökning. Förklaring: Enkäten HME, Hållbart medarbetarengagemang, innebär 9 frågor från SKL med index Styrningsindex handlar om medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar. Målvärde 2020 = 74. Långsiktigt mål = Sv-medel. Resultat 2018 = (ej genomförd), 2017 = 73 (Rött, Sv-medel 79), 2016 = 74 (Rött, Sv-medel 78) - Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde. Uppf: LA-chef Källa: KKiK-mått, Kolada U Egen undersökning. Resultatmått och lämpligt att målsättas. Förklaring: Antal dagar, i snitt. Målvärde 2020 = = 18 (Gult, Sv-medel 15), 2017 = 22 (Gult, Sv medel 16), 2016 = 23 (Rött, Sv-medel 16). Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap. Uppföljningsansvarig: Personalchef Hur påverkar våra verksamheter tillgången till ett nära ledarskap? Målet handlar om att våra medarbetare ska känna uppskattning, förtroende och ha rätt förutsättningar för uppdraget. Det handlar också om att skapa rimliga förutsättningar för ett gott och nära ledarskap. - Antal medarbetare per chef. Uppf: Personalchef Källa: Egen undersökning. Förklaring: Medelvärde tillsvidareanställningar. Målvärde 2020 = = 25,6. Långsiktigt mål = = 28 - Medarbetarengagemang HME, Ledarskapsindex. Uppf: Personalchef MR-indikator. Källa: Kolada U00202, utvecklingstal. Delindex ledarskap i HME-enkät från SKL, egen undersökning. HME handlar om hållbart medarbetarengagemang och innebär 9 frågor från SKL med index Delindex ledarskap handlar om medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar.) Målvärde 2020 = = ej genomförd, 2017 = 72 (Rött, Sv-medel 78) = 72 (Rött, Sv-medel 78). 11

12 Vi är en attraktiv arbetsgivare. Uppföljningsansvarig: Personalchef Hur påverkar våra verksamheter oss som arbetsgivare? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Det handlar också om att våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. - Attraktiv arbetsgivarindex. Uppf: Personalchef Källa: Nyckeltalsinstitutet, AVI-index. Målvärde 2020 = =80, 2017 =90 (median för kommuner = 99 år 2017) - Medarbetarengagemang HME Motivationsindex. Uppf: Personalchef MR-indikator. Källa: Kolada U00201, utvecklingstal. Delindex motivation i HME-enkät från SKL, egen undersökning. HME handlar om hållbart medarbetarengagemang och innebär 9 frågor från SKL med index Motivationsindex handlar om medarbetarnas upplevda meningsfullhet och utveckling i arbetet. Målvärde 2020 = = ej genomförd, 2017 = 76 (rött, Sv-medel 80), 2016 = 78 (rött, Sv-medel 80). Våra medarbetare har en god hälsa. Uppföljningsansvarig: Personalchef Hur påverkar våra verksamheter medarbetarnas hälsa? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. - Minska andel sjukfrånvaro. Uppf: Personalchef MR-indikator. Källa: Egen undersökning. Målvärde 2020 = Årligen minska med 0,2%. Målvärde 2019 = 5,5 %. Resultat 2018 = 6,28, 2017 = 5,96. Långsiktigt mål = 5 %. - Öka nyttjandegraden av friskvårdstimmen. Uppf: Personalchef Källa: Egen undersökning, registrerade friskvårdstimmar i Visma för tillsvidareanställda. Målvärde 2020 = 5. Resultat 2018 = 2, = 1,67 timmar/tillsvidareanställd medarbetare. Förklaring: Antal registrerade friskvårdstimmar i förhållande till totalt antal tillsvidareanställda var det 2325 tim/ 983 tillsvidareanställda. Vår jämställdhet och mångfald ökar. Uppföljningsansvarig: Personalchef Hur påverkar våra verksamheter jämställdhet och mångfald? Målet handlar om att ha ett välkomnande och inkluderande förhållningssätt till alla och varandra. Det handlar om respekt för att vi alla är olika och ett synsätt att olikheter berikar våra verksamheter. - Minska andel långtidssjukfrånvaro. Uppf: Personalchef Källa: Egen undersökning. Förklaring: Långtidssjukfrånvaron är en jämställdhetsfråga då den är högre hos kvinnor. Gäller sjukfrånvaro mer än 60 dagar, vilket ställs i relation till total sjukfrånvaro. Målvärde 2020 = 43 %. Resultat 2018 = 46,57% = 55,44%, där kvinnor hade 57,56 % och män 28,51 %. - Utjämna osakliga löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade grupper. Uppf: Personalchef Källa: Egen undersökning inom befattningsvärderingsverktyget BAS, kvinnornas lön i förhållande till männens lön i BASgrupp 400. Målvärde: 2020 = 96,5%. Resultat 2018 = 94,97%, 2017 = 97,13 %. Förklaring: Kvinnor i BAS-grupp 400 har lägre lön än män i samma grupp. Här finns kvinnodominerade grupper så som förskollärare och fritidspedagoger som vi har uppmärksammat och behöver prioritera i kommande löneöversyner. Därav fokuserar vi på att utjämna skillnaderna i den gruppen. 12