E.L.S.A. Hundcoop utvärdering Utvärderingar av sociala satsningar
payoff AB Startades 2007 Utvärderingar av sociala investeringar Utvärderingar av projekt kortsiktiga vs. långsiktiga effekter Socio-ekonomiska beräkningar Implementering av projekt i daglig verksamhet Styrning och ledning - processutveckling Utvärderingar av flyktinginsatser (Mötesplatser, Salut Halmstad)
Individperspektivet - samtal med Thomas och Andro. Kooperatörer i E.L.S.A. Hundcoop Samhällsperspektivet
Individperspektivet Hälsa Före Efter Ekonomi Stöd E.L.S.A. Hundcoop framtid och expansion
E.L.S.A. Hundcoop 7 personer i eget företag! Intäkter 1,6 miljoner kronor första året för samhället Återbetalningstid 18 månader på projektet för kommunen Negativ lönsamhet på kort sikt (1 år) Om investeringen ses som en social investering och skrivs av på 3 år blir den lönsam efter 1 år (+120 000 kr) Tre vinnarkoncept med E.L.S.A. Hundcoop Kontinuitet med handledaren Rätt nisch, rätt tid, efterfrågan fanns Rätt personer som brinner
Samhällsekonomi en kort översikt Mäter förläge - 12 månader innan insats och efterläge - 12 månader efter insats Antaganden Enbart ekonomiska effekter ingår hälsa & bättre mående ingår ej Inga undanträngningseffekter förekommer Resursbesparingar kan omfördelas omedelbart Inkomstökning ger ökad konsumtion inget sparande Ingen multiplikatoreffekt ringar på vattnet räknas inte Ekonomiska effekter gäller bara individen familj/närstående räknas ej Ökad intäkt av indirekta skatter för staten är produktion ej konsumtion
Samhällsekonomi förklaringar Intäkter består av två delar Frigörande av resurs minskad konsumtion Produktion Kostnader Alla resurser som använts för insatsen, även externa Lönsamhet Skillnaden mellan intäkter och kostnader Återbetalningstid Tiden det tar att nå break-even, alltså när intäkerna = kostnaderna Potential Genomsnittlig kostnad för person som ej är i arbete + kostnader för vård, omsorg, kriminalvård, polis, handläggning Verkningsgrad Andel av samhällsekonomisk kostnad som frigörs under första året
Samhällsekonomiska beräkningar Exempel: - Investeringar i transport & infrastruktur (dock ej Hallandsåstunneln, Botniabanan!) - Investeringar i utbildning (sommarskola) - Investeringar i vård och omsorg (preventiv hälsa, floursköljning) - Investeringar i rehabilitering
Potential Motsvaras av skillnaden mellan ett heltidsarbete med en lön på 27 150 kr (minus) värdet av deltagarens eventuella lön vid ingången (12 månader) innan + den reala resursförbrukning (vård, omsorg, handläggning) Om alla deltagare skulle ha ett heltidsarbete och vara 100% produktiva vore potentialen 0 (noll)
Förläge - potential
Förläge - potential
Intäkter och kostnader
Intäkter
Intäkter forts Totalt, kort sikt Per deltagare, kort sikt Totalt, medellång sikt Per deltagare, medellång sikt Samhället Kommun Region Staten totalt 1 553 000 kr 222 000 kr 7 765 000 kr 1 109 286 kr 1 077 000 kr 154 000 kr 5 386 000 kr 769 429 kr 12 000 kr 2 000 kr 59 000 kr 8 429 kr -101 000 kr -14 000 kr -503 000 kr -71 857 kr
Intäkt - samhällsaktörer Övrig stat är dels skatte effekter (sociala avgifter & indirekta skatter), dels andra kostnader som påverkar statens ekonomi (polis, kriminalvård)
Intäkt - samhällsaktörer
Kostnader
Lönsamhet
Lönsamhet för olika aktörer
Lönsamhet medellång sikt 8000 000 kr 6000 000 kr 4000 000 kr 2000 000 kr Lönsamhet, medellång sikt - kr -2000 000 kr Samhället Kommunen Regionen Staten totalt Af F-kassa -4000 000 kr -6000 000 kr
Punkter att diskutera Då ASF skapar långsiktiga effekter för målgruppen är uppföljningen viktig. Hur kommer detta ske för de andra arbetsintegrerade sociala företagen? Hur ska lärandet och mervärden överföras till AF, Fk & Kommun för andra, liknande projekt? Hur kan delägarna i projektet (AF, Fk, Kommun och SF) inom sina ramar fortsätta stötta kooperatörerna? Till Kommunen: Är Sociala investeringsfonder kanske ett sätt att investera i projekt med längre löptid än ett budgetår?
E.L.S.A. Hundcoop 7 personer i eget företag! Intäkter 1,6 miljoner kronor första året för samhället Återbetalningstid 18 månader på projektet för kommunen Negativ lönsamhet på kort sikt (1 år) Om investeringen ses som social investering och skrivs av på 3 år blir den lönsam efter 1 år (+120 000 kr) Tre vinnarkoncept med E.L.S.A. Hundcoop Kontinuitet med handledaren Rätt nisch, rätt tid, efterfrågan fanns Rätt Personer som brinner
Frågor?