Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 augusti 2017 Sida 1(4) Ks 129 Dnr 2017-000214 Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar om en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % från och med 1 januari 2018, tillsvidare. Reservation Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Erika Öhlin, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för egna tilläggsförslag. Bakgrund VA-taxan följde tidigare ett index (KPI) som inte speglade de faktiska kostnadsökningarna. Något annat index som speglar verkligheten bättre än KPI finns inte heller. Ett annat instrument än index behövdes för att realvärdessäkra VA-taxan, varför en prognos togs fram. Prognosen föreslår en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % årligen för att kompensera för de faktiska kostnadsökningarna, utökade underhållsbehovet och återbetalande av underskottet. Uppräkningen är nödvändig för att möta: - Balanserat underskott om ca 1 200 000 kronor. - Ökade lönekostnader ca 2,4 % årligen - Ökade leverantörskostnader - Ökad kapitalkostnad till följd av komponentredovisning - Kapitalkostnaderna för investeringar Samt att ha en ekonomi i balans (100 % kostnadstäckning) och samtidigt utföra avdelningens uppdrag Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2017, 79 Tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2017 Prognos VA 10 år Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 augusti 2017 Sida 2(4) Ks 129 (forts) Dnr 2017-000214 Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig Hans Åsling, C, föreslår i tillägg att uppräkningen av VA-taxan gäller tillsvidare. Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören får i uppdrag att göra en konsekvensanalys tillsammans med övriga förvaltningar, vad avgifts/taxehöjningar ger för effekt på egna verksamheter. Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören upprättar en långsiktig plan för att hålla nere/eliminera den förväntade taxehöjningen med 3,6 % årligen av VA-taxan. Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Hans Åslings, C, tilläggsförslag. Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Hans Åslings, C, tilläggsförslag. Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, båda tilläggsförslag. Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, och Andreas Karlsson, C, yttrar sig. Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 14.05-14.14. Beslutsgång Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % från och med 1 januari 2018. Till det har kommit tre tilläggsförslag. Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslagen och sedan på förslaget i övrigt. Efter fråga på Hans Åslings, C, tilläggsförslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Efter fråga på Jörgen Bloms, V, första tilläggsförslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 augusti 2017 Sida 3(4) Ks 129 (forts) Dnr 2017-000214 Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 Omröstning begärs De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej De som bifaller Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja Maria Söderberg, C, ordf Björn Hammarberg, M Niklas Rhodin, S Hans Åsling, C Andreas Karlsson, C Jannike Hillding, M Jan Runsten, MP Lena Persson, KD Maria Jacobsson, S Annika Hansson, S Erika Öhlin, S Jörgen Blom, V Nej Ja 7 Nej 5 Ja Med 7 Nej och 5 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Efter fråga på Jörgen Bloms, V, andra tilläggsförslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Omröstning begärs De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej De som bifaller Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 augusti 2017 Sida 4(4) Ks 129 (forts) Dnr 2017-000214 Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 Maria Söderberg, C, ordf Björn Hammarberg, M Niklas Rhodin, S Hans Åsling, C Andreas Karlsson, C Jannike Hillding, M Jan Runsten, MP Lena Persson, KD Maria Jacobsson, S Annika Hansson, S Erika Öhlin, S Jörgen Blom, V Nej Ja 7 Nej 5 Ja Med 7 Nej och 5 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VA 10 år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Intäkter index Försäljning tjänst 1,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsumtionsavgifter 1,036 19802 21578 22344 23137 23958 24809 25690 26602 27546 28524 Anslutningsavgifter 1,030 400 412 424 437 450 464 478 492 507 522 Övriga intäkter 1,030 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 Summa intäkter 20280 22070 22851 23659 24496 25363 26260 27189 28151 29148 personalkostnader 1,025 8695 8805 9025 9250 9482 9719 9962 10211 10466 10728 drift 1,03 5846,5 6366 6557 6754 6957 7165 7380 7602 7830 8065 akut uh 1,03 700 721 743 765 788 811 836 861 887 913 planerat uh 1,03 550 567 583 601 619 638 657 676 697 718 Enl investeringsplan 2959,0 3145,3 3173,7 3233,7 3403,7 3563,7 3723,7 3883,7 4043,7 4203,7 Underhåll K3 5% inv 3000 tkr /år 75,0 225,0 375,0 525,0 675,0 825,0 975,0 1125,0 1275,0 1425,0 Summa avskrivning 3034,0 3370,3 3548,7 3758,7 4078,7 4388,7 4698,7 5008,7 5318,7 5628,7 100,0% 111% 117% 124% 134% 145% 155% 165% 175% 186% Internränta enl SKL Enligt investeringsplan 1417,0 1701,6 1718,7 1745,7 1860,7 1975,7 2080,7 2180,7 2270,7 2355,7 Underhåll K3 ränta 2,5% inv 3000 kr 37,5 86,2 157,4 228,6 299,8 371,0 442,2 513,4 584,6 655,8 Summa internränta 1454,5 1787,8 1876,1 1974,3 2160,5 2346,7 2522,9 2694,1 2855,3 3011,5 100,00% 123% 129% 136% 149% 161% 173% 185% 196% 207% VA tot Total Avskr +rta 4488,5 5158,1 5424,8 5733,0 6239,2 6735,4 7221,6 7702,8 8174,0 8640,2 Totalsumma 20280,0 21616,8 22333,2 23103,5 24084,6 25068,8 26056,4 27052,8 28053,4 29063,7 Resultat 0,0 453,4 517,7 555,8 411,8 294,3 204,0 136,7 98,0 83,8 Balanserat resultat -869,0-415,6 102,1 657,9 1069,7 1363,9 1568,0 1704,6 1802,7 1886,5
Tillkommande investeringar enl plan internränta % tkr VA 2015 15857 396,4 2,50% 2016 8800 220,0 2,50% 2016 K3 underhåll 3000 75,0 2,50% 2017 5200 91,0 1,75% 2017 K3 underhåll 3000 52,5 1,75% 2018 7000 122,5 1,75% 2018 K3 underhåll 3000 52,5 1,75% 2019 7000 175,0 2,50% 2019 K3 underhåll 3000 75,0 2,50% 2020 7000 175,0 2,50% 2020 K3 underhåll 3000 75,0 2,50%
VA 10 år 2015 2016 2017 2018 Intäkter index Försäljning tjänst 1,025 827 848 869 Konsumtionsavgifter 1,040 22578 23481 24420 Anslutningsavgifter 1,030 400 412 424 Övriga intäkter 1,030 78 80 83 Summa intäkter 23883 24821 25796 personalkostnader 1,025 9417 9652 9894 drift 1,03 6181 6366 6557 akut uh 1,03 700 721 743 planerat uh 1,03 550 567 583 Enl investeringsplan 2611,2 2959,0 3145,3 3173,7 Underhåll K3 5% inv 3000 tkr /år 75,0 225,0 375,0 Summa avskrivning 2611,2 3034,0 3370,3 3548,7 100,0% 111% 117% Internränta 2,5% enl SKL Enligt investeringsplan 1355,7 1604,7 1721,6 1718,7 Underhåll K3 ränta 2,5% inv 3000 kr/år 37,5 108,7 179,9 Summa internränta 1355,7 1642,2 1830,3 1898,6 100,00% 111% 116% VA tot Total Avskr +rta 3966,9 4676,2 5200,6 5447,3 Totalsumma 21524,2 22507,0 23224,6
VA 10 år 2015 2016 2017 2018 Intäkter index Försäljning tjänst 1,025 827 848 869 Konsumtionsavgifter 1,040 22578 23481 24420 Anslutningsavgifter 1,030 400 412 424 Övriga intäkter 1,030 78 80 83 Summa intäkter 23883 24821 25796 personalkostnader 1,025 8695 8805 9025 drift 1,03 5846,5 6366 6557 akut uh 1,03 700 721 743 planerat uh 1,03 3700 3811 3925 Enl investeringsplan 2611,2 2959,0 3145,3 3173,7 Underhåll K2 5% inv 3000 tkr /år Summa avskrivning 2611,2 2959,0 3145,3 3173,7 100,0% 106% 107% Internränta 2,5% enl SKL Enligt investeringsplan 1355,7 1604,7 1721,6 1718,7 Underhåll K2 ränta 2,5% inv 3000 kr/år Summa internränta 1355,7 1604,7 1721,6 1718,7 100,00% 107% 107% VA tot Total Avskr +rta 3966,9 4563,7 4866,9 4892,4 Totalsumma 23505,2 24570,1 25142,7
tkr Underhållsutrymme 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 År
VA 10 år 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Intäkter index Försäljning tjänst 1,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsumtionsavgifter 1,036 19802 21953 22732 23539 24375 25240 26136 27064 28025 29020 Anläggningsavgifter 1,030 400 412 424 437 450 464 478 492 507 522 Övriga intäkter 1,030 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 Summa intäkter 20280 22070 23239 24061 24913 25794 26707 27652 28630 29643 personalkostnader 1,025 8695 8805 9025 9250 9482 9719 9962 10211 10466 10728 drift 1,03 5846,5 6366 6557 6754 6957 7165 7380 7602 7830 8065 akut uh 1,03 700 721 743 765 788 811 836 861 887 913 planerat uh 1,03 550 567 583 601 619 638 657 676 697 718 Enl investeringsplan 2611,2 2959,0 3145,3 3173,7 3233,7 3403,7 3563,7 3723,7 3883,7 4043,7 4203,7 Underhåll K2 5% inv 3000 tkr /år 75,0 225,0 375,0 525,0 675,0 825,0 975,0 1125,0 1275,0 1425,0 Summa avskrivning 2611,2 3034,0 3370,3 3548,7 3758,7 4078,7 4388,7 4698,7 5008,7 5318,7 5628,7 100,0% 111% 117% 124% 134% 145% 155% 165% 175% 186% Summa avskrivning inget K2 2959,0 3145,3 3173,7 3233,7 3403,7 3563,7 3723,7 3883,7 4043,7 4203,7 Internränta enl SKL Enligt investeringsplan 1355,7 1417,0 1701,6 1718,7 1745,7 1860,7 1975,7 2080,7 2180,7 2270,7 2355,7 Underhåll K2 ränta 2,5% inv 3000 kr/år 37,5 86,2 157,4 228,6 299,8 371,0 442,2 513,4 584,6 655,8 Summa internränta 1355,7 1454,5 1787,8 1876,1 1974,3 2160,5 2346,7 2522,9 2694,1 2855,3 3011,5 100,00% 123% 129% 136% 149% 161% 173% 185% 196% 207% Summa internränta inget K2 1604,7 1721,6 1718,7 1745,7 1860,7 1975,7 2080,7 2180,7 2270,7 2355,7 VA tot Total Avskr +rta 3966,9 4488,5 5158,1 5424,8 5733,0 6239,2 6735,4 7221,6 7702,8 8174,0 8640,2 Total Avskr +rta ej K2 3966,9 4563,7 4866,9 4892,4 4979,4 5264,4 5539,4 5804,4 6064,4 6314,4 6559,4 Kostnad totalt 20280,0 21616,8 22333,2 23103,5 24084,6 25068,8 26056,4 27052,8 28053,4 29063,7
Kostnad totalt inget K2 23505,2 24570,1 25142,7 25792,0 26655,2 27524,5 28400,4 29288,5 30184,2 31092,9 Diff -3225,2-2953,3-2809,4-2688,5-2570,6-2455,7-2344,1-2235,7-2130,7-2029,2 %kaptjänst av totalkostnad 22,1% 23,9% 24,3% 24,8% 25,9% 26,9% 27,7% 28,5% 29,1% 29,7% %kaptjänst av totalkostnad 22,5% 22,5% 21,9% 21,6% 21,9% 22,1% 22,3% 22,4% 22,5% 22,6% Underhållsutrymme 3075,0 3225,0 3375,0 3525,0 3675,0 3825,0 3975,0 4125,0 4275,0 4425,0 Underhållsutrymme inget K2 474,8 1311,1 2021,9 2312,5 2422,0 2559,0 2724,4 2913,8 3133,1 3378,0 uh andel av intäkter inkl kaptjänst 3,3% 4,0% 4,8% 5,6% 6,4% 7,1% 7,8% 8,4% 8,9% 9,4% uh andel av intäkter inget K2 2,3% 5,9% 8,7% 9,6% 9,7% 9,9% 10,2% 10,5% 10,9% 11,4% Resultat 0,0 453,4 906,0 957,9 828,1 725,4 650,5 599,0 576,8 579,5 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 avskr internränta % tkr 3% VA 2015 15857 475,7 396,4 2,50% 2016 8800 264,0 220,0 2,50% 2016 K3 underhåll 3000 150,0 75,0 2,50% 2017 5200 156,0 91,0 1,75% 2017 K3 underhåll 3000 150,0 52,5 1,75% 2018 7000 210,0 122,5 1,75% 2018 K3 underhåll 3000 150,0 52,5 1,75% 2019 7000 210,0 175,0 2,50% 2019 K3 underhåll 3000 150,0 75,0 2,50% 2020 7000 210,0 175,0 2,50% 2020 K3 underhåll 3000 150,0 75,0 2,50% 2020 7000 210,0 175,0 2,50%
KROKOMS KOMMUN Sam hällsbyggnadsnäm nden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 juni 2017 Sida3 Saby 79 Uppräkning av VA-taxan Samhällsbyggnadsnämndens beslut 20 f7 -[J6-2 7 1";:=-:----- <..113nenr --- -_JI ----.----J Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % från och med 1 januari 2018. Bakgrund VA-taxan töljde tidigare ett index (KPI) som inte speglade det taktiska kostnadsökningarna. Något annat index som speglar verkligheten bättre än KPI finns inte heller. Ett annat instrument än index behövdes tör att realvärdessäkra VA-taxan, varför en prognos togs fram. Prognosen föreslår en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % årligen tör att kompensera för de faktiska kostnadsökningarna, utökade underhållsbehovet och återbetalande av underskottet. Uppräkningen är nödvändig för att möta: - Balanserat underskott om ca 1 200000 kronor. - Ökade lönekostnader ca 2,4 % årligen - Ökade leverantörskostnader - Ökad kapitalkostnad till följd av komponentredovisning - Kapitalkostnaderna tör investeringar Samt att ha en ekonomi i balans (100 % kostnadstäckning) utföra avdelningens uppdrag och samtidigt Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2017 Prognos VA 10 år Vatten- och renhållningschef Christer Thand redogör för ärendet. Kopia till: Kommunfullmäktige