KF 19:1
KF 19:2
KF 19:3
ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2017:82-207 2017-02-08 1/3 KF 19:4 Utredning av organisation för förvaltning av Resecentrums garage och parkeringsverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. investeringsmedel för renhållningsmaskin och p-ledningssystem finansieras inom ramen för Resecentrums investeringsbudget. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. teknik- och servicenämnden får ansvaret för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget vid nya resecentrum, 2. avgiftsbelägga parkeringarna i parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum i Strängnäs, 3. uppdra till teknik- och servicenämnden att ta fram en avgiftsmodell för parkeringsavgifter för beslut i kommunfullmäktige 2017, 4. uppdra till teknik- och servicenämnden att göra en översyn av styrdokument inför behov av ändringar utifrån detta ärende, 5. drift- och kapitalkostnader för parkeringsverksamheten ska i möjligaste mån finansieras av parkeringsavgifter, 6. uppdra till teknik- och servicenämnden att fortsätta utreda drift, skötsel och uthyrning samt driftbudget för parkeringsverksamheten vid Läggesta station. Resultatet redovisas under 2017, 7. uppdra till teknik- och servicenämnden att fortsätta utreda framtida alternativa driftsformer av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum i Strängnäs. Resultatet redovisas under 2017. Beskrivning av ärendet Teknik- och servicenämnden fick den 31 oktober 2016, 214, dnr. KS/2016:474-207, i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på organisation för drift, skötsel och uthyrning samt driftbudget för förvaltningen av garaget och parkeringsverksamhet. Strängnäs resecentrum prioriteras i denna utredning. Läggestaparkeringen kräver en separat utredning då behovet är ett annat än i Strängnäs. Därför föreslås att teknik- och servicenämnden får uppdraget att
KF 19:5 2/3 fortsätta utreda drift, skötsel och uthyrning samt driftbudget för parkeringsverksamheten vid Läggesta station och att redovisa resultatet av utredningen under 2017. Sedan tidigare har teknik- och servicenämnden i uppdrag att utforma lämpligt avgiftssystem för parkeringar i anslutning till resecentrum. Detta uppdrag har ännu inte slutförts. (se KF 46 2013-04-22, dnr. KS/ 2013:60-207). Strängnäs kommun bygger nytt resecentrum med garage i centrala Strängnäs som beräknas öppna för allmänheten under hösten 2017. Hela dubbelspårsprojektet är klart i juni 2018. Kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut den 31 oktober 2016 innebär också att resecentrum inklusive garage i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Av skatterättsliga skäl rekommenderas att parkeringsverksamheten bedrivs av kommunen så att eventuella beslut om avgift eller ej, inte får någon negativ kostnadskonsekvens. Teknik- och servicenämnden ansvarar idag för drift och service av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar samt kommunens parkeringsplatser. Nämnden bör även ansvara för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget vid nya resecentrum. Mot bakgrund av att teknik- och servicenämnden nu föreslås få ansvar för en fastighet förslås också att de får i uppdrag att se över relevanta styrdokument. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, till exempel som bolag eller lämnas över till en privat utförare. Detta bör utredas vidare under 2017. Budget Investeringsmedel för renhållningsmaskin och p-ledningssystem finansieras inom ramen för Resecentrums investeringsbudget. Parkeringarna utomhus och i parkeringshuset vid nya resecentrum föreslås beläggas med avgift. De viktigaste skälen till att ta ut en avgift är att i möjligaste mån finansiera drift- och kapitalkostnader för parkeringsverksamheten, stimulera användningen av cykel och busstrafik istället för bil samt att undvika att pendlarparkeringen används av närboende. Teknik- och servicenämnden föreslås därför få i uppdrag att ta fram en avgiftsmodell för dessa parkeringar. Avstämning av drift- och kapitalkostnadsbudget görs i budgetprocessen för 2018 samt i delårsrapport 2018. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet innebär att kostnader för parkeringsverksamheten i möjligaste mån ska finansieras av parkeringsavgifter. Den kalkylerade inkomsten är baserad på en skattad beläggningsgrad, utifrån dagens beläggning och hur det ser ut i andra parkeringshus i landet. Det finns en möjlighet att avgiften öppnar upp till att fler börjar cykla eller gå till resecentrum och att beläggningsgraden på parkeringsplatserna då inte blir fullt så hög, vilket påverkar intäkterna.
KF 19:6 3/3 Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under 2017. Övriga konsekvenser Beslutet kring parkeringsregleringen på närliggande gator kommer att behöva utvärderas för att säkerställa att det är lämpligt reglerat. Uppföljning Kommunens projektgrupp med projektledning av samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppföljning av hela resecentrumprojektet. Avstämning av drift- och kapitalkostnadsbudget görs i budgetprocessen för 2018 samt i delårsrapport 2018. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, teknik- och servicenämnden 5, 2017-01-24 Utredning av organisation för förvaltning av Resecentrums garage och parkeringsverksamhet, 2017-01-09. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden Jacob Högfeldt (M) Ordförande
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden 2017-01-24 KF 19:7 1/3 TSN 5 TSN/2016:559-315 Utredning av organisation för förvaltning av Resecentrums garage och parkeringsverksamhet Beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. Teknik- och servicenämnden får ansvaret för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum. 2. Avgiftsbelägga parkeringen vid resecentrum. 3. Uppdra till teknik- och servicenämnden att ta fram en avgiftsmodell för parkeringsavgifter för beslut i kommunfullmäktige 2017. 4. Uppdra till teknik- och servicenämnden att göra en översyn av styrdokument inför behov av ändringar utifrån detta ärende. 5. Investeringsmedel för renhållningsmaskin och p-ledningssystem äskas från kommunstyrelsen. 6. Driftkostnader för parkeringsverksamheten finansieras av parkeringsavgifter. 7. Uppdra till teknik- och servicenämnden att fortsätta utreda drift, skötsel och uthyrning samt driftbudget för parkeringsverksamheten vid Läggesta station. Resultatet redovisas under 2017. 8. Uppdra till teknik- och servicenämnden att fortsätta utreda framtida alternativa driftsformer av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum i Strängnäs. Resultatet redovisas under 2017. Beslutsgång Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och servicenämndens beslut. Beskrivning av ärendet Teknik- och servicenämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på organisation för drift, skötsel och uthyrning, samt driftbudget för förvaltningen av garaget och parkeringsverksamhet. Förslaget ska redovisas i kommunstyrelsen i januari 2017. Strängnäs resecentrum prioriteras i denna utredning. Läggestaparkeringen kräver en separat utredning då behovet är ett annat än i Strängnäs. Strängnäs kommun bygger nytt resecentrum med garage i centrala Strängnäs som beräknas öppna för allmänheten under hösten 2017. Hela dubbelspårsprojektet är klart i juni 2018. Rekommendationen är att resecentrum inklusive garage i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden 2017-01-24 KF 19:8 2/3 Forts TSN 5 Av skatterättsliga skäl rekommenderas att parkeringsverksamheten bedrivas av kommunen så att eventuella beslut om avgift eller ej, inte får någon negativ kostnadskonsekvens. Ärendet har beretts av teknik- och servicekontorets och samhällsbyggnadskontorets projektgrupp för resecentrum. Avstämning har också gjorts med säkerhetsansvarig och teknik- och servicenämndens ekonom. Teknik- och servicenämnden ansvarar idag för drift och service av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar samt kommunens parkeringsplatser. Nämnden bör även ansvara för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under 2017. Organisation I dagsläget har teknik- och servicekontoret en stadsvärd på en heltidstjänst. Parkeringsövervakningen för garaget och utomhusparkeringen kräver ytterligare en halvtidstjänst. I arbetet ingår övervakning av parkeringsytor, resecentrum och intilliggande gator samt skötsel av P-automater. Tillsyn av garaget kräver också en väktartjänst för tillsyn och låsning nattetid. Väktartjänsten bör samordnas med tillsyn av resecentrum. Renhållningen av garaget och utomhusparkeringen kommer att bli en utökning av ordinarie driftverksamhet på stadsmiljöenheten vilket kommer kräva utökade personella resurser. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under 2017. Budget Parkeringen vid nya resecentrum bör beläggas med avgift. De största skälen till att ta ut en avgift är att täcka drift- och underhållskostnader, stimulera användningen av cykel och busstrafik istället för bil samt att undvika att pendlarparkeringen används av närboende. Avgiften föreslås vara relativt låg för att undvika att tågpendlarna istället väljer bil för sin arbetspendling. Förslaget på avgift är 35kr i parkeringsgaraget och 25kr på utomhusparkeringen ovan mark, per dag. Med hänsyn till renhållning och snöröjning bör parkeringen vara tidsbegränsad till högst sju dygn i följd i garaget och tre dygn ovan mark. För att närliggande gator inte ska användas som pendlarparkering införs reglering via p- skiva och parkeringsförbud. Vid entréerna och vid Skogshyddan blir det endast korttidsparkering. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden 2017-01-24 KF 19:9 3/3 Forts TSN 5 Kostnaden för drift, skötsel och säkerhet fördelas på stadsmiljöenhetens budget. Förslaget är att intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka driftskostnaderna. Eventuellt blir parkeringsplatserna med elstolpar gratis och man tar ut en avgift för elen då bilen laddas. Initialt krävs investeringar för p-automater, port, renhållningsmaskin och p-ledningssystemet. Investeringskostnaderna bör fördelas på kommunstyrelsens och stadsmiljöenhetens budget. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet innebär att driftkostnader för parkeringsverksamheten ska finansieras av parkeringsavgifter. Inkomsten är baserad på en skattad beläggningsgrad, utifrån dagens beläggning och hur det ser ut i andra parkeringshus i landet. Det finns en möjlighet att avgiften öppnar upp till att fler börjar cykla eller gå till resecentrum och att beläggningsgraden på parkeringsplatserna då inte blir fullt så hög, vilket påverkar intäkterna. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under 2017. Investeringskostnaden för p-ledningssystemet samt för renhållningsmaskinen kräver att teknik- och servicenämnden äskar medel från kommunstyrelsen, inför budget 2018. Övriga konsekvenser Beslutet kring parkeringsregleringen på närliggande gator kommer att behöva utvärderas för att säkerställa att det är lämpligt reglerat. Uppföljning Kommunens projektgrupp med projektledning av samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppföljning av hela resecentrumprojektet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2017-01-09. Utredning av organisation för förvaltning av Resecentrums garage och parkeringsverksamhet, 2017-01-09. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KF 19:10 Teknik- och servicekontoret TSN/2016:559-315 2017-01-09 Utredning av organisation för förvaltning av resecentrums garage och parkeringsverksamhet Bakgrund Teknik- och servicenämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på organisation för drift, skötsel och uthyrning, samt driftbudget för förvaltningen av garaget och parkeringsverksamhet. Förslaget ska redovisas i kommunstyrelsen i januari 2017. Strängnäs kommun bygger nytt resecentrum med garage i centrala Strängnäs som beräknas öppna för allmänheten under hösten 2017. Hela dubbelspårsprojektet är klart i juni 2018. När resecentrum står färdigt hösten 2017 kommer Trafikverket att lämna över byggnaden i Strängnäs kommuns ägo. Inför detta har en analys gjorts tillsammans med PwC, utifrån ekonomiska och skattemässiga konsekvenser, om vilken organisation inom kommunen som långsiktigt bör äga och förvalta byggnaden. Inriktningen är att även Läggesta station ska omfattas av samma organisation. Rekommendationen är att resecentrum inklusive garage i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Om ägandet skulle övertas av Strängnäs Fastighets AB (SFAB) skulle en nedskrivning troligen bli aktuellt då resecentrumfastigheten inom de närmaste åren inte beräknas generera överskott. Då kommunen får ta hänsyn till framtida servicepotential bedöms nedskrivning inte vara nödvändig om fastigheten kvarstår i kommunens ägo. Kommunen kan sedan välja organisation för förvaltning, till exempel hyra ut resecentrum i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta till SFAB som ombesörjer drift, skötsel och uthyrning. Om garaget inte ska avgiftsbeläggas bör parkeringsverksamheten bedrivas i kommunens regi eftersom kommunen kan erhålla ersättning för momsen på kostnaderna från kommunkontot. Om fastigheten skulle ägas av SFAB som i sin tur skulle erbjuda avgiftsfri parkering medför det att bolaget inte kan lyfta momsen på kostnader som avser garaget. Det medför även att bolaget inte kan lyfta all moms på företagsgemensamma kostnader. Därav rekommenderas att parkeringsverksamheten bedrivs av kommunen så att eventuella beslut om avgift eller ej, inte får någon negativ kostnadskonsekvens. Teknik- och servicenämnden ansvarar idag för drift och service av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar samt kommunens parkeringsplatser. Nämnden har sedan 2013 ett uppdrag att utforma förslag till lämpligt avgiftssystem för parkering i anslutning till resecentrum. Ärendet har beretts av teknik- och servicekontorets och samhällsbyggnadskontorets projektgrupp för resecentrum. Avstämning har också gjorts med säkerhetsansvarig och teknik- och servicenämndens ekonom. 1
KF 19:11 Teknik- och servicekontoret TSN/2016:559-315 2017-01-09 Avgränsning Strängnäs resecentrum prioriteras i denna utredning. Läggestaparkeringen kräver en separat utredning då behovet är ett annat än i Strängnäs, och syftar framförallt till parkeringshuset. I dagsläget beläggs inte parkeringen i Läggesta med någon avgift. Parkeringsytor vid nya resecentrum i Strängnäs Garaget 130 platser Stora pendlarparkeringen 150 platser Kyrkogårdsparkeringen 30 platser Ingvarsvägenparkeringen 80 platser Totalt: ca 390 platser Av dessa 390 platser är sju handikapparkeringar, 11 platser kommer att förses med elstolpar (det finns förberett för att ytterligare 13 platser med elstolpar). 300 cykelparkeringar är inplanerade, ungefär hälften med tak. Drift, skötsel och säkerhet Teknik- och servicenämnden ansvarar idag för drift och service av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar samt kommunens parkeringsplatser. Nämnden bör även ansvara för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under 2017. Asfaltsbeläggningen kräver inget underhåll de första åren. Däremot krävs målning av parkeringsplatserna cirka vart fjärde år. Fläktar och brandlarm, av samma modell som finns i stationsbyggnaden, är tänkta i parkeringsgaraget. Skadegörelse av olika slag kan uppkomma. Förvaltningen behöver fatta beslut om garaget ska vara låst nattetid. Ska garaget vara stängt med port innebär det en investeringskostnad, eftersom det inte ingår i Trafikverkets resecentrumprojekt. Teknik- och servicekontoret föreslås samverka med SFAB gällande väktare. Kompletterat till väktarinsats föreslås en kameraövervakning. Här behövs en översyn av när och var övervakning bör ske. Diverse elkostnader uppkommer i och med teknik och belysning. Ett p-ledningssystem bör införas för att skapa en bra överblick på lediga parkeringsplatser. Syftet är att minska söktrafiken samt att det ska vara enkelt och smidigt för pendlare att hitta lediga platser. Kostnaden för drift, skötsel och säkerhet fördelas på stadsmiljöenhetens budget. Förslaget är att intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka driftskostnaderna. Eventuellt blir parkeringsplatserna med elstolpar gratis och man tar ut en avgift för elen då bilen laddas. Initialt krävs investeringar för p-automater, port, renhållningsmaskin och p-ledningssystemet. Förslag på organisation I dagsläget har teknik- och servicekontoret en stadsvärd på en heltidstjänst. Parkeringsövervakningen för garaget och utomhusparkeringen kräver ytterligare en halvtidstjänst. I arbetet ingår övervakning av parkeringsytor, resecentrum och 2
KF 19:12 Teknik- och servicekontoret TSN/2016:559-315 2017-01-09 intilliggande gator samt skötsel av P-automater. Tillsyn av garaget kräver också en väktartjänst för tillsyn och låsning nattetid. Väktartjänsten bör samordnas med tillsyn av resecentrum. Renhållningen av garaget och utomhusparkeringen kommer att bli en utökning av ordinarie driftverksamhet på stadsmiljöenheten vilket kommer kräva utökade personella resurser. Förslag på parkeringsavgift Teknik- och servicenämnden har sedan 2013 ett uppdrag att utforma förslag till lämpligt avgiftssystem för parkering i anslutning till resecentrum. Parkeringen vid nya resecentrum bör beläggas med avgift. De största skälen till att ta ut en avgift är att täcka drift- och underhållskostnader, stimulera användningen av cykel och busstrafik istället för bil samt att undvika att pendlarparkeringen används av närboende. Avgiften föreslås vara relativt låg för att undvika att tågpendlarna istället väljer bil för sin arbetspendling. Förslaget på avgift är 35 kr i parkeringsgaraget och 25 kr på utomhusparkeringen ovan mark, per dag. Den högre avgiften i garaget motiveras med att det är en högre komfort samt en bättre övervakning. Med hänsyn till renhållning och snöröjning bör parkeringen vara tidsbegränsad till högst sju dygn i följd i garaget och tre dygn ovan mark. Pendlare som köpt biljett för garageplatser har även möjlighet att stå på utomhusparkering, men däremot gäller inte biljetten för utomhusparkeringarna i parkeringsgaraget. Inriktningen är att pendlare ska kunna betala månadsvis för parkeringsplatsen. För att närliggande gator inte ska användas som pendlarparkering införs reglering via p-skiva alternativt parkeringsförbud. Vid entréerna och vid Skogshyddan blir det endast korttidsparkering. Se kartan nedan. 3
KF 19:13 Teknik- och servicekontoret TSN/2016:559-315 2017-01-09 Budget Kostnaden för drift, skötsel och säkerhet fördelas på stadsmiljöenhetens budget, vilket kräver en ramökning. Förslaget är att intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka driftskostnaderna. Parkeringsplatserna med elstolpar föreslås bli gratis. Investeringskostnader uppkommer för p-automater, port, renhållningsmaskin och p-ledningssystem. Investeringskostnaderna bör fördelas på kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget för resecentrum. Teknik- och servicenämnden bör också ersättas för ökade kapitalkostnader för de nya investeringarna när investeringarna tas i bruk enligt kommunens budgetmodell, uppskattningsvis cirka 200 250 tkr. Investering Kostnad (kr) Port 100 000 P-automat garage 2st* 110 000 P-automat övriga parkeringsytor 5st* 275 000 Renhållningsmaskin 850 000 P-ledningssystem 380 000 Total 1 715 000 *investeringsmedel finns inom ramen för resecentrumprojektet. Drift och skötselåtgärder Kostnad (kr/år) Målning av p-platser (vart fjärde år) 30 000 Fläktar och brandlarm 50 000 Skadegörelse 50 000 P-ledningssystem 20 000 Kostnad extern väktare 165 000 Personal - p-vakt 0,5 tjänst 300 000 Personal - drift för renhållning och underhåll 0,5 tjänst. 300 000 Elkostnader - belysning, uppvärmning trapphus 20 000 P-automat 7st (kvittorullar, service, abonnemang, osv.) 30 000 Total 965 000 Intäkter (80% beläggning) Belopp Parkeringshuset 837 200 Markparkering 1 300 000 Total 2 137 200 4
KF 19:14 Teknik- och servicekontoret TSN/2016:559-315 2017-01-09 Slutsats Formella beslut behöver fattas kring att: Teknik- och servicenämnden får ansvaret för skötsel, drift och underhåll av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum. Avgiftsbelägga parkeringen vid resecentrum. Ett uppdrag ges till teknik- och servicenämnden att ta fram en avgiftsmodell för parkeringsavgifter. Styrdokument behöver ses över, bland annat reglementet för teknik- och servicenämnden. Investeringsmedel för p-ledningssystemet samt renhållnigsmaskinen äskas från kommunstyrelsens, inför budget 2018. Driftskostnader för parkeringsverksamheten finansieras av parkeringsavgifterna. Uppdra till teknik- och servicenämnden att under 2017 fortsätta utreda drift, skötsel och uthyrning samt driftbudget för parkeringsverksamheten vid Läggesta station. Uppdra till teknik- och servicenämnden att under 2017 fortsätta utreda framtida alternativa driftsformer av parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum i Strängnäs. 5