Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Komvux, SFI Gymnasiesärskola Skärhamn fsk Myggenäs fsk Rönnäng fsk Tångeröd fsk Kållekärr fsk Långekärr fsk Pedagogisk omsorg Rönnäng F-5 Skärhamn F-5 Myggenäs F-5 Kållekärr F-5 Långekärr F-5 Fridas hage F-5 Bleketskolan 6-9 Häggvallskolan 6-9 Grundsärskola Fridas hage 1-5 Häggvallskolan 6-9 (10) 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Resultat 2016 Intäkter 58 037 Kostnader -391 021 Resultat -332 984 Kommunbidrag 332 991 Avvikelse 7 Not - Ingen budget för politisk verksamhet finns beslutad. Nämndens kostnader: - 870 tkr. 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Resultat 2016 - Ledning förvaltning redovisar ett positivt resultat med 851 tkr för perioden. - Ledning administration redovisar ett negativt resultat med -1 365 tkr. - Ledning förskola och grundskola redovisar ett positivt resultat med 2 079 tkr - Resurscentrum redovisar ett positivt resultat med 683 tkr för perioden. 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Resultat 2016 - Välkomsten redovisar ett negativt resultat med 5 231 tkr. - Grundskola redovisar ett negativt resultat med 3 704 tkr - Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett positivt resultat med 8 577 tkr - Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux redovisar ett positivt resultat med 966 tkr - Förskolan redovisar ett negativt resultat med 2 848 tkr 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Viktiga händelser under året Öppna jämförelser Tjörn tappar i ranking från 12:e till 128:e plats i landet och från första till 20:e plats i Västra Götalandsregionen (kommunala skolor) Matematiklyftet vårterminen 2016 - samtliga lärare i matematik genomgått Skolverkets didaktikutbildning Läslyftet startar på tre grundskolor Fortsatt stort fokus arbete med organisationen av nyanlända elever genom mottagningsorganisationen Välkomsten och de tre förberedelseklasserna på Bleketskolan, Häggvallskolan och Myggenäs skola 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Viktiga händelser under året Screeningsschema och plan för utveckling i engelska har färdigställs och implementeras från och med höstterminen 2016 Tångeröds förskola har byggts ut Långekärrs skola och förskola avvecklades 2017-02-24 Barn- och utbildnignsnämnden
Viktiga händelser under året Satsningen med ett IKT-verktyg/elev åk 1 6 har påbörjats Start av Familjecentralen 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden
Mål budget 2016 16 % ej uppfyllda 67 % i hög grad eller helt uppfyllda 17 % delvis uppfyllda
Framtida utmaningar - Stora volymförändringar över tidigare prognoser i förskolan - Tidigare prognos har avvikit kraftigt mot utfall - Ny prognos visar ett tydligare läge
Befolkningsprognos och volymförändringar 2018 (inkl bedömd efterfrågansgrad barnomsorg) Barnomsorg Lägesbeskrivning 2017 636 barn (80%) Prognos 2018 889 barn (90%) Bedömd volymökning 2018 253 barn
Framtida utmaningar - Motsvarande tre förskolor bedöms behöva byggas under perioden - Under 2017 och 2018 behövs temporära lokallösningar för att klara 4-månaderslagen om rätten till barnomsorg
Befolkningsprognos och volymförändringar 2018 i grundskolan Grundskolan Lägesbeskrivning Prognos Volymökning 2018 2017 1445 barn 2018 1558 barn 113 barn
Framtida utmaningar - Volymförändringar över tidigare prognos även i skolan vilket ökar kraven på lokaleffektivitet i kombination med utbyggnad/modifiering av befintliga grundskolor
Framtida utmaningar Kostnadsutveckling för lokaler - effektivisering Investeringar i lokaler Strategier för att säkra rekrytering när det gäller kompetensförsörjning Villkoren för statsbidraget i förskolan Budget i balans strukturella svårigheter Mål för vuxnas lärande - SFI i egen regi? Fortsatt fokus på att utveckla organisationen för mottagande av nyanlända Öka måluppfyllelsen i all verksamhet 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden