STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Relevanta dokument
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Månadsrapport maj 2019

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport februari 2019

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner

Resursfördelning Ale

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och ungdomsnämnden

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Månadsrapport januari 2019

1. Principer för resursfördelningsmodell

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Beslut för fritidshem

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Resursfördelningsprinciper Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2019 KS2018/605/03

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Beslut för förskoleklass och grundskola

Utbildning Barn- och skolnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Beslut för förskoleklass och grundskola

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

Bokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Trelleborg3000, v 1.0,

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Beslut för förskoleklass och grundskola

Barn och elevpeng 2015

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Dialogmöte. Habyskolan. 8 maj 2018

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Beslut för förskoleklass och grundskola

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2019 justering

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i förskolan i Skövde kommun. Beslut. Skövde kommun.

Investeringar i skolan för mer kunskap

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Dialogmöte Björketorp

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomistyrning i Kungälvs kommun

Publiceringsår Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Resursfördelning i Helsingborgs stad

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Avgifter i skolan. Riktlinjer. Fastställt av. Barn- och utbildningsnämnden. Datum för fastställande

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Framtida skolorganisation

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola

Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Beslut för förskoleklass och grundskola

Satsning för fler utbildade lärare

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Entreprenad och samverkan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Skolpolitiska läget. Gustav Fridolin Utbildningsminister. Utbildningsdepartementet

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Transkript:

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till

MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola

SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola SWOT- Dåliga resultat ANALYS i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen

Kr/elev Snittlön 50 000 Grundskolepeng samt löneutveckling 2009-2014 30 000 45 000 40 000 +13% +12% 38 413 +14% 38 803 25 000 35 788 35 000 33 994 20 000 30 000 25 000 21 882 15 000 20 000 19 448 15 000 10 000 10 000 5 000 +12,5% +5,3% +1% 5 000 0 Förskoleklass År 1-6 År 7-9 2009 2014 2009 snittlön 2014 snittlön 0

HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten

STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola Dåliga resultat i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola Nytt elevregistreringssystem HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten

Antal elever Antal elever i grundskola 08/09-19/20 3500 3000 2500 2000 1500 Lust&Lära 235 elever Växsjö Byskola Söräng Västansjö Segersta Lust&Lära 377 elever 1000 500 Eden 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 SUMMA KOMMUNAL 2725 2444 2381 2331 2282 2192 2118 2162 2195 2189 2189 2154 SUMMA FRISTÅENDE 17 254 305 369 373 439 621 635 645 656 670 671 TOTALT 2 742 2 698 2 686 2 700 2 655 2 631 2 739 2 797 2 840 2 845 2 859 2 825 0

Rörliga kostnader Kr, snitt per barn/elev Kommunal Fristående Differens Förskola 75% 84 100 25% 113 993 29 893 Fritidshem 89% 30 338 11% 39 062 8 724 Grundskola 75% 46 422 25% 74 389 27 967 Kommunal snittkostnad inkluderar pedagogisk peng samt kost. Tillkommer fasta kostnader som fristående ska ha motsvarande andel som vi lägger för: - Lokalkostnader inkl städ, elevhälsa, skolbibliotek, SYV, central kompetensutveckling, skolledning, investeringar mm

Beräkning av ökade kostnader för invandring 2016 Verksamhet Förskola Fritidshem Grundskola Totalt Rörlig kostnad asyl 50 740 30 338 106 422 Beräknade intäkter asyl -39 800 0-63 800 Nettokostnad per barn/elev 10 940 30 338 42 622 Beräknat antal asylsökande 20 3 60 Extra kostnad PUT (2 år i Sverige, skrivna i Bollnäs) 13 300 60 000 Beräknade intäkter PUT -13 300-13 300 Nettokostnad per barn/elev 0 46 700 Beräknat antal elever PUT 100 Modersmålsundervisning 800 000 Elevhälsa 500 000 Summa: 219 000 91 000 8 527 000 8 837 000 Finansiering från flyktingförvaltningen ca 4,5 mkr även 2016?

Beräknade merkostnader 2016 Invandring Demografi (behålla KF:s beslutade 11 mnkr för 2015) Minska 0,5 barn per avd i förskola, personal Önskemål att återställa pengen till 2013 års nivå, för- och grundskola Ny 7-9-skola Utbildningsförbund OH för Bollnäselever på Torsberg samt sparbeting från 2013 på 3280 tkr 4 337-8 837 tkr 11 000 tkr 3 347 tkr 5 221 tkr??