STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS
STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till
MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola
SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola SWOT- Dåliga resultat ANALYS i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen
Kr/elev Snittlön 50 000 Grundskolepeng samt löneutveckling 2009-2014 30 000 45 000 40 000 +13% +12% 38 413 +14% 38 803 25 000 35 788 35 000 33 994 20 000 30 000 25 000 21 882 15 000 20 000 19 448 15 000 10 000 10 000 5 000 +12,5% +5,3% +1% 5 000 0 Förskoleklass År 1-6 År 7-9 2009 2014 2009 snittlön 2014 snittlön 0
HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten
STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola Dåliga resultat i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola Nytt elevregistreringssystem HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten
Antal elever Antal elever i grundskola 08/09-19/20 3500 3000 2500 2000 1500 Lust&Lära 235 elever Växsjö Byskola Söräng Västansjö Segersta Lust&Lära 377 elever 1000 500 Eden 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 SUMMA KOMMUNAL 2725 2444 2381 2331 2282 2192 2118 2162 2195 2189 2189 2154 SUMMA FRISTÅENDE 17 254 305 369 373 439 621 635 645 656 670 671 TOTALT 2 742 2 698 2 686 2 700 2 655 2 631 2 739 2 797 2 840 2 845 2 859 2 825 0
Rörliga kostnader Kr, snitt per barn/elev Kommunal Fristående Differens Förskola 75% 84 100 25% 113 993 29 893 Fritidshem 89% 30 338 11% 39 062 8 724 Grundskola 75% 46 422 25% 74 389 27 967 Kommunal snittkostnad inkluderar pedagogisk peng samt kost. Tillkommer fasta kostnader som fristående ska ha motsvarande andel som vi lägger för: - Lokalkostnader inkl städ, elevhälsa, skolbibliotek, SYV, central kompetensutveckling, skolledning, investeringar mm
Beräkning av ökade kostnader för invandring 2016 Verksamhet Förskola Fritidshem Grundskola Totalt Rörlig kostnad asyl 50 740 30 338 106 422 Beräknade intäkter asyl -39 800 0-63 800 Nettokostnad per barn/elev 10 940 30 338 42 622 Beräknat antal asylsökande 20 3 60 Extra kostnad PUT (2 år i Sverige, skrivna i Bollnäs) 13 300 60 000 Beräknade intäkter PUT -13 300-13 300 Nettokostnad per barn/elev 0 46 700 Beräknat antal elever PUT 100 Modersmålsundervisning 800 000 Elevhälsa 500 000 Summa: 219 000 91 000 8 527 000 8 837 000 Finansiering från flyktingförvaltningen ca 4,5 mkr även 2016?
Beräknade merkostnader 2016 Invandring Demografi (behålla KF:s beslutade 11 mnkr för 2015) Minska 0,5 barn per avd i förskola, personal Önskemål att återställa pengen till 2013 års nivå, för- och grundskola Ny 7-9-skola Utbildningsförbund OH för Bollnäselever på Torsberg samt sparbeting från 2013 på 3280 tkr 4 337-8 837 tkr 11 000 tkr 3 347 tkr 5 221 tkr??