Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Tjänsteskrivelse 1(3) 2019-02-15 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 5 mars 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 15 februari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per januari månad 2019 Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens ledningskontor per januari månad rapporteras inte. Internbudget beslutades 5 februari och flertal poster är inte balanserade för perioden. Ekonomiavdelningen Under februari 2019 har arbetet med årsbokslutet fortsatt och löpt på enligt plan. Årsbokslutet färdigställs och presenteras i mars 2019. Ekonomerna har arbetat fram internbudgetar till förvaltningarna för 2019 som fastställs av respektive nämnd. Upphandlingsenheten har hög arbetsbelastning. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene fortsätter enligt plan med modulerna skola, budget och prognos, hemtjänst samt IFO under 2019. Övergripande projektledningen sker från ekonomiavdelningen. Som tidigare rapporteras slutar nuvarande redovisningschef sin tjänst den 5 april 2019. Rekrytering av ersättare är klar och börjar den 25 mars 2019. Överlämningen sker således under de två veckor som de arbetar parallellt. Kansliavdelningen Internutbildningar för nya förtroendevalda genomfördes under v 5 och vi nådde ca 50 personer. Under v 6 hölls en utbildning för samtliga förtroendevalda, förvaltningschefer och nämndsekreterare i kommunal juridik. Förberedelser inför EU-valet 26 maj pågår, liksom inför det omval som aviserats till 7 april då vi också måste möjliggöra förtidsröstning i Karlskoga. Översyn av arvodeshanteringen och systemstöd pågår då nya arbetssätt krävs. E-förslag tas i drift den 1 mars och arbete med modulen pågår. Personal- och kommunikationsavdelningen Lönekartläggningen av 2018 års löner är klar och löneöversyn 2019 har påbörjats. Bemanningsenhetens nya chef tillika bemanningscontroller har tillträtt sin anställning. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för januari 2019 är 1,77 % och det är 1,92 % lägre jämfört med samma period 2018. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 2,46 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 2,40 %.

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 2(3) KS 2019-00013 53,17 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 17,11 % högre jämfört med samma period 2018. Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen har varit aktiva under aktuell period, då vi bland annat har deltagit och representerat kommunen i olika möten och arrangemang. Som exempel har avdelningen planerat och deltagit i ett frukostmöte med Kommunstyrelsens ordförande och lokala näringslivsrepresentanter. Utvecklingsavdelningen var med och deltog i Östra Värmlands näringslivsdag som i år arrangerades i Degerfors samt representerat Karlskoga kommun i Stockholm Business Alliance. En lång rad informationsmöten har klarats av där vi både fått och gett information. Ett antal företagsbesök samt ett flertal möten kring etablering har genomförts. Avdelningen har dessutom planerat och projekterat inför vänortsbesöket till Sanremo, som är en del av arbetet med projektet varumärket Alfred Nobel (VAN-projektet). Samhällsplanering Mark- och miljödomstolsförhandlingar gällande Aggerudsviken är avslutade och beslutet har vunnit laga kraft. I beslutet går Mark- och miljödomstolen på kommunens linje gällande genomförandet. Avdelningen har tagit upp diskussioner med Degerfors kommun gällande reservvatten. Vi har påbörjat programarbetet för nytt stationsläge i Storängen, där vi bland annat har börjat undersöka vilka kopplingar som behöver skapas till tätorten. Fortsatt och detaljerat arbete med vissa områden i programmet Timsälven - Björkborn. Tre fokusområden har valts ut för att studeras närmare bostäder, verksamhetsområde utvidgning Björkborn österut och kulturutvidgning Björkborn (Faktoritomten). Finskt förvaltningsområde Avslutningen med det gamla sverigefinska rådet hölls i januari. Nu pågår nämndernas och finska föreningarnas arbete med nomineringar till rådet. Verksamhetsutvecklaren har deltagit i en fokusgrupp om samverkan, som Länsstyrelsen i Stockholm har initierat. Årets första språkcafé har genomförts. Redovisning av statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk har lämnats in. Integration Enligt Migrationsverkets senaste siffror, blev det till sist totalt 98 personer med uppehållstillstånd, som flyttade in till kommunen under 2018. Av dessa var 54 barn. Totalt bor det 151 personer som är asylsökande i kommunen under jan-19. Planering av nästkommande lokala integrationsnätverk pågår, med en träff onsdagen den 6:e mars på Föreningarnas Hus, då vi i nätverket här i Karlskoga får besök av Örebro Rättighetscenter. IT IT-avdelningen har rekryterat IT-handläggare och påbörjat en rekrytering för två nya systemtekniker. Avdelningen har startat en upphandling för print och träffat operatörer

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 3(3) KS 2019-00013 inför upphandling av telefoni. Uppstart av två nya projekt - Soleils arbete med dokumentstruktur som bedrivs tillsammans med IT-avdelningen, kommunikationsavdelningen och kansliavdelningen samt projekt Windows 10. Avdelningen har även startat en testinstallation av ny nätmiljö för kommunens wifi. IT-avdelningen har dessutom varit med och samordnat bredbandsfrågor. Bland annat har ett möte arrangerats med Karlskoga stadsnät angående uteblivet intresse från Telia och Iponly i norra Karlskoga. Ett möte har även arrangerats med Byalagen norra Karlskoga i Solhem, för att utröna vad man kan göra nu (Det finns inga pengar från länsstyrelsen att söka). Miljöstrateg Intensivt arbete med arbetsskytteln som börjat sina turer från och med den 4 februari. Fortsatt arbete med kommunens flextrafik för att utöka antalet resenärer och hitta andra målgrupper. Ett förslag håller på att tas fram på struktur för kommunens klimat- och miljöarbete. Dessutom bearbetning med de sista justeringarna i kommunens kommande vattenplan. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Befolkningsstatistik per månad 2018 2019-02-25 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Januari 30 386-27 24 0 41-17 25 13 12 82 101-19 4 9 8-3 Februari 30 374-12 16 0 39-23 20 4 16 79 87-8 8 16 12 3 Mars 30 386 12 24 1 35-11 29 4 25 79 81-2 14 11 9 0 April 30 427 41 26 0 23 3 26 7 19 83 63 20 20 15 5-1 Maj 30 386-41 26 0 30-4 14 6 8 82 117-35 18 12 14-10 Juni 30 389 3 29 0 28 1 8 6 2 96 99-3 48 8 12 3 Juli 30 405 16 35 0 31 4 26 6 20 91 93-2 41 16 11-6 Augusti 30 392-13 25 0 34-9 24 5 19 142 171-29 39 5 11 6 September 30 397 5 25 0 32-7 16 2 14 120 118 2 25 6 14-4 Oktober 30 398 1 20 0 29-9 22 14 8 110 117-7 13 13 10 9 November 30 376-22 19 1 36-17 18 6 12 103 121-18 10 2 11 1 December 30 419 43 23 0 34-11 16 2 14 121 80 41 12 20 8-1 Summa 6 292 2 393-101 244 75 169 1 188 1 248-60 252 133 125-2 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2018 från SCB Popdatum: 2018-12-31 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 137 158 295 1 153 156 309 2 161 136 297 3 172 160 332 4 167 153 320 5 171 142 313 6 163 161 324 7 156 157 313 8 184 143 327 9 170 182 352 10 171 172 343 11 172 178 350 12 200 172 372 13 177 129 306 14 168 165 333 15 180 193 373 16 187 178 365 17 184 157 341 18 187 167 354 19 176 179 355 20 171 164 335 21 176 155 331 22 177 130 307 23 178 147 325 24 200 145 345 25 183 176 359 26 183 178 361 27 222 196 418 28 225 189 414 29 208 176 384 30 206 204 410 31 164 176 340 32 207 141 348 33 162 150 312 34 169 156 325 35 147 148 295 36 155 152 307 37 154 117 271 38 185 173 358 39 129 135 264 40 135 147 282 41 164 170 334 42 133 160 293

43 169 164 333 44 212 193 405 45 194 197 391 46 188 194 382 47 200 210 410 48 208 208 416 49 212 203 415 50 204 201 405 51 242 199 441 52 232 206 438 53 245 213 458 54 228 214 442 55 206 175 381 56 189 183 372 57 196 186 382 58 188 159 347 59 182 178 360 60 167 190 357 61 184 196 380 62 176 174 350 63 189 167 356 64 153 175 328 65 180 217 397 66 207 186 393 67 140 161 301 68 178 179 357 69 180 202 382 70 166 203 369 71 183 209 392 72 197 235 432 73 221 202 423 74 209 206 415 75 193 210 403 76 165 168 333 77 122 172 294 78 138 188 326 79 122 129 251 80 121 142 263 81 98 120 218 82 88 112 200 83 83 100 183 84 61 99 160 85 72 84 156 86 61 80 141 87 46 76 122 88 38 63 101 89 37 56 93 90 33 49 82 91 24 50 74 92 12 45 57 93 11 23 34 94 7 21 28 95 6 18 24 96 5 26 31 97 2 21 23 98 1 6 7

99 1 7 8 100+ 0 5 5 Summa 15 241 15 178 30 419

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/12 2016 0 298 24 40 63 91 117 146 181 207 230 251 271 295-3 1 290 302 301 303 301 302 300 302 308 311 310 310 309 19 2 333 288 289 289 292 292 292 295 297 297 299 298 297-36 3 308 334 333 334 334 332 332 334 333 332 335 334 332 24 4 315 310 311 313 314 315 314 312 311 314 315 318 320 5 5 324 315 315 315 315 316 317 316 315 315 316 314 313-11 6 302 325 324 324 324 322 323 322 319 321 323 322 324 22 7 327 304 306 307 307 304 301 304 307 307 310 310 313-14 8 340 327 327 329 331 328 327 327 325 326 329 327 327-13 9 332 340 340 342 343 342 343 343 344 345 349 350 352 20 10 347 332 332 334 336 334 333 333 335 338 341 342 343-4 11 365 348 347 347 349 349 349 350 349 349 348 347 350-15 12 300 365 365 367 368 368 368 368 370 370 370 372 372 72 13 327 300 302 303 303 304 303 304 305 305 306 304 306-21 14 365 326 326 328 328 327 325 326 328 329 330 331 333-32 15 360 363 369 371 370 369 370 370 370 371 370 371 373 13 16 339 360 361 362 362 362 360 361 365 364 364 364 365 26 17 354 340 341 342 341 338 339 341 340 340 340 340 341-13 18 365 354 355 357 358 358 359 358 360 360 358 354 354-11 19 364 366 368 369 367 363 363 361 355 350 348 349 355-9 20 352 364 359 354 351 349 349 347 342 335 335 336 335-17 21 314 348 351 350 350 344 347 346 335 336 331 331 331 17 22 336 313 312 313 313 311 311 310 309 304 307 305 307-29 23 352 336 334 335 345 347 347 345 340 339 329 329 325-27 24 363 347 344 339 340 339 343 343 341 342 340 341 345-18 25 357 363 364 360 364 363 362 364 362 364 360 356 359 2 26 418 357 355 351 353 356 355 359 359 363 363 357 361-57 27 414 415 418 415 416 417 418 418 419 416 416 419 418 4 28 386 416 417 419 420 419 419 419 416 417 414 413 414 28 29 386 385 386 382 380 381 381 381 380 384 383 387 384-2 30 347 386 388 392 393 393 391 396 398 402 404 409 410 63 31 331 344 339 341 341 341 341 343 341 342 338 339 340 9 32 314 335 335 338 339 335 338 338 338 341 343 346 348 34 33 325 308 307 308 310 308 311 312 309 310 313 312 312-13 34 291 324 322 323 324 325 324 327 326 326 326 326 325 34 35 317 290 294 292 291 288 287 289 289 290 295 294 295-22 36 269 317 311 310 312 312 311 309 307 304 305 304 307 38 37 357 266 266 268 269 269 268 266 268 271 273 274 271-86 38 258 356 357 358 357 357 356 360 362 360 359 359 358 100 39 278 258 258 259 260 262 262 263 264 265 262 263 264-14 2019-02-25

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/12 2016 40 332 277 276 275 276 279 279 280 283 282 281 282 282-50 41 281 329 331 333 334 334 334 335 335 336 337 335 334 53 42 330 285 284 287 289 290 290 288 289 287 289 291 293-37 43 399 331 332 333 334 333 329 328 328 329 332 333 333-66 44 387 399 401 403 403 403 402 404 401 405 404 403 405 18 45 379 388 387 388 388 389 388 388 387 387 389 389 391 12 46 407 377 379 380 382 380 379 378 378 378 381 380 382-25 47 417 407 406 406 408 407 409 409 410 410 410 409 410-7 48 423 417 418 420 420 418 417 418 418 416 415 415 416-7 49 408 422 423 423 423 423 423 420 419 419 417 416 415 7 50 446 407 407 407 406 405 405 404 406 406 405 406 405-41 51 434 446 445 446 447 447 446 446 444 445 446 442 441 7 52 451 434 433 432 432 433 433 434 438 438 438 437 438-13 53 445 453 453 452 452 451 452 452 452 452 453 454 458 13 54 382 445 446 444 443 444 445 445 446 443 443 444 442 60 55 376 383 381 381 381 379 381 381 382 382 382 381 381 5 56 385 377 376 376 377 375 375 373 374 375 376 372 372-13 57 345 386 387 387 388 388 389 388 385 384 384 383 382 37 58 359 345 347 348 348 346 346 346 349 348 350 349 347-12 59 359 360 360 360 361 360 360 360 361 361 360 361 360 1 60 382 360 359 359 359 359 358 359 359 358 357 357 357-25 61 355 381 381 380 380 377 378 378 378 380 380 379 380 25 62 361 354 354 354 354 354 355 355 355 354 352 350 350-11 63 333 361 361 360 359 359 358 355 356 357 356 357 356 23 64 400 332 332 331 331 330 331 331 330 330 328 327 328-72 65 397 399 398 399 399 398 398 397 397 396 398 397 397 0 66 308 399 398 397 396 394 394 393 393 393 392 392 393 85 67 364 306 306 306 305 304 304 304 304 303 302 300 301-63 68 380 364 364 364 362 361 360 356 356 356 355 354 357-23 69 370 380 381 381 381 381 380 380 379 379 379 379 382 12 70 398 371 372 369 369 369 370 369 369 368 368 368 369-29 71 448 398 399 398 397 397 396 395 392 393 391 391 392-56 72 432 448 447 446 446 444 443 441 439 437 437 436 432 0 73 427 431 431 431 431 430 431 430 430 427 426 423 423-4 74 409 424 420 419 418 417 417 418 418 418 416 415 415 6 75 342 408 408 408 408 406 406 405 407 407 405 404 403 61 76 303 342 340 340 340 340 339 337 337 338 336 334 333 30 77 335 301 299 298 298 298 297 297 297 296 294 293 294-41 78 259 334 334 332 331 331 330 330 328 327 328 326 326 67 79 272 257 257 255 254 254 254 253 251 251 250 251 251-21 80 226 271 271 269 269 268 266 265 264 264 262 263 263 37 2019-02-25

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2016 81 212 224 224 224 224 224 223 222 222 219 219 218 218 6 82 199 211 208 208 206 206 205 202 202 200 200 200 200 1 83 174 198 197 196 195 195 193 192 192 189 188 187 183 9 84 169 171 170 170 169 168 165 163 162 160 159 160 160-9 85 160 169 167 167 165 165 165 163 161 160 161 161 156-4 86 140 157 156 154 152 150 148 148 147 145 143 142 141 1 87 115 140 136 136 134 130 129 129 127 125 125 122 122 7 88 108 115 111 110 108 107 106 105 104 103 102 101 101-7 89 93 106 104 102 102 101 101 101 98 96 95 94 93 0 90 88 90 88 88 88 88 88 87 87 87 85 84 82-6 91 71 87 87 86 85 85 83 81 80 80 78 76 74 3 92 46 69 69 66 66 64 63 62 61 59 59 58 57 11 93 38 45 45 43 43 43 42 39 38 37 37 36 34-4 94 35 38 35 33 32 32 31 30 30 29 29 29 28-7 95 37 34 33 32 32 31 31 29 28 27 27 25 24-13 96 29 36 35 34 34 34 34 34 34 34 33 32 31 2 97 12 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 11 98 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7-4 99 4 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 4 100+ 6 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6 6 5-1 30 413 30 386 30 374 30 386 30 427 30 386 30 389 30 405 30 392 30 397 30 398 30 376 30 419 6 Åldersgrupp 0-6 2 170 1 898 1 913 1 941 1 971 1 996 2 024 2 062 2 090 2 120 2 149 2 167 2 190 20 7-16 3 402 3 365 3 375 3 390 3 397 3 387 3 379 3 386 3 398 3 404 3 417 3 418 3 434 32 17-20 1 435 1 424 1 423 1 422 1 417 1 408 1 410 1 407 1 397 1 385 1 381 1 379 1 385-50 21-64 15 989 15 920 15 917 15 918 15 952 15 930 15 934 15 943 15 926 15 938 15 926 15 916 15 932-57 65-79 5 444 5 562 5 554 5 543 5 535 5 524 5 519 5 505 5 497 5 489 5 477 5 463 5 468 24 80-100+ 1 973 2 217 2 192 2 172 2 155 2 141 2 123 2 102 2 084 2 061 2 048 2 033 2 010 37 Summa 30 413 30 386 30 374 30 386 30 427 30 386 30 389 30 405 30 392 30 397 30 398 30 376 30 419 6 2019-02-25