2012-02-27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2011 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Mobil: 070-690 90 83

2(44) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år 2011... 4 Ändamål... 5 Organisation... 5 Styrelsen... 6 Presidiet... 6 Revisorer... 7 Kansliet... 7 Ansvarig tjänsteman/förbundschef... 7 Beredningsgrupp... 8 Lokala handläggargrupper... 8 Samverkansteam... 8 Projektägare... 9 Verksamheten 2011 utifrån olika arbetsområden... 9 Kompetensutveckling... 9 KUR kompetensutveckling om rehabilitering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning... 9 Övrig kompetensutveckling förbundschef genom nätverk... 10 Måluppfyllelse kompetensutveckling... 10 Kommunikation / Marknadsföring... 11 Press och massmedia... 11 Måluppfyllelse kommunikation... 11 Lokal samverkan... 12 Måluppfyllelse lokal samverkan... 13 Projekt/Verksamhet för medborgare... 13 Kategorisering av Samspelets projekt... 14 Finansierad deltagarverksamhet totalt... 15 Beskrivning per projekt/verksamhet enligt kategorisering... 17 JobbTorg Förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering... 17 Projekt Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering... 19 Projekt PåGång hälsoinriktad för-rehabilitering... 20 Futuro Karlstad Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering... 22 Futuro Kristinehamn och Grums... 24 Projekt VäxtKraft - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering... 26 Projekt Försörjning Kristinehamn Arbetslivsinriktad rehabilitering... 28 Projekt Samverkstan Arbetslivsinriktad rehabilitering... 30 Projekt/Verksamhet för samverkan och samordning... 32 Utveckling av arbetsmetodik, Arbetsförmedlingen och Samspelet... 32 Förprojektering kring eventuella behov av för-rehabilitering för medborgare vilka inte klarar att delat i basverksamheterna... 32 Framsteget gemensamt socialfondsprojekt... 33 Uppföljning och utvärdering... 33 SUS och DIS... 33 Deltagarens upplevelse... 33

3(44) Pay-Off... 34 Rapport avslutade projekt... 34 Ekonomisk berättelse... 35 Bidrag från huvudmännen i tkr... 35 Ekonomisk sammanställning för januari-december 2011 för Samordningsförbund Samspelet... 35 Ekonomisk sammanfattning...fel! Bokmärket är inte definierat. Bilaga Berättelser från och om deltagare i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet... 38 Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera olika insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna. o att finansiera verksamhet för utsatta grupper bland medborgare i de fyra kommunerna i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Samspelet har under 2011 finansierat insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Det är inte enkelt, och det tar tid, att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. För Samspelet återstår en hel del arbete inom detta område, även om samordningen generellt har ökat. Under 2011 har Samspelet finansierat 9 projekt förutom området kompetensutveckling. Av dessa 9 var 7 projekt för deltagare. 3 av dessa är för gruppen ungdomar. Verksamheterna kategoriseras i förebyggande rehabilitering, hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Satta mål för deltagare har i de flesta verksamheter nåtts, och ibland nåtts med råge, tack vare mycket kompetent personal och samordning mellan parterna. Projektägarskapets roll behöver utvecklas, där referensgrupper för varje projekt är en förutsättning för en utveckling. Under 2012 behöver styrelse, beredningsgrupp och projektägare samt handläggare ha enskilda och gemensamma diskussioner om hur verksamheten ska se ut 2013. Vad ska vara kvar? Vad kan implementeras? Vad ska förändras? Vad ska avslutas? Dessa diskussioner ska starta i början av året. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i de områden som tas upp i Årsredovisningen för år 2011.

4(44) Verksamhetsberättelse Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari 2009. Samordningsförbundet Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få bättre möjligheter att ta ett helhetsansvar och samordna insatser för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Lagstiftningen ger möjlighet att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven kan vara av fysisk-, psykisk-, social- och/eller arbetsmässig art. Målsättningen är att, utifrån en individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2011 Samordningsförbundet har, för sitt fjärde hela verksamhetsår 2011, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på 8 520 tkr för samverkan mellan parterna. Det är en minskning med 20 tkr från år 2010. Tabell 1 Finansiellt bidrag Bidrag från huvudmännen i tkr för år 2011 Staten genom Försäkringskassan 4 260 000 Landstinget i Värmland 2 130 000 Karlstad kommun 1 360 000 Hammarö kommun 234 000 Grums kommun 150 000 Kristinehamns kommun 386 000 Summa intäkter 8 520 000

5(44) Vid ingången av år 2011 hade förbundet ett eget kapital på 8 576 tkr, då verksamhet inte kom igång i full omfattning under de första åren samt att viss beslutad verksamhet förändrades under året vilket inneburit en minskad kostnad. Verksamhetens kostnader för 2011 uppgick enligt resultaträkningen till 12 401 tkr. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 4 917 tkr. Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Organisation Samordningsförbundet Samspelet är ett kommunalförbund inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, med säte i Karlstad kommun. Förbundet består av de fyra parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

6(44) Styrelsen Samordningsförbundet Samspelet skall ledas av en styrelse. Styrelsens uppdrag (7 lag 2003:1 210) om finansiell samordning) är att som egen juridisk person besluta om finansiering av insatser och mål samt riktlinjer för finansiell samordning. Det innebär att styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ, och därmed har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen, vilken är beslutad av parternas högsta beslutande organ. Styrelsen har även fastställda interna reglementen. Samordningsförbundet finansierar aktiviteter för medborgare i behov av samordning från minst två av förbundets parter, inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska inte bedriva egen verksamhet. Samspelets intention är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga grunder och lokala behov. Det samordnade arbetssättet ska effektivisera resursanvändningen och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. I styrelsen ingår politiskt förtroendevalda ledamöter, från kommunerna respektive landstinget, samt av högste tjänsteman inom Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Valet 2010 innebar att flera av styrelsens ledamöter byttes ut. Kvar sen 2010 finns representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Grums kommun Styrelsen ska: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående samverkansparterna Finansiera sådana arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlande ansvarsområde Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Besluta om förbundets arbetsorganisation Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Styrelsen, eller annan i förbundet, får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning. Presidiet Presidiet består av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschefen. Presidiet träffas cirka två veckor innan styrelsemötet och fastställer dagordning samt bereder ärenden och förslag till styrelsens nästkommande möte. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt hållas informerade av förbundschefen om väsentliga händelser.

7(44) Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av tre revisorer tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av riksrevisionen. Kommunerna har, 2009, valt en gemensam förtroendevald revisor från Karlstad kommun, där förbundet har sitt säte. Landstinget utser egen revisor. Ägarrådet har, 2011, rekommenderat förbunden att välja en gemensam revisor för både landstinget och kommunerna samt att uppdraget ska ges till landstingets revisor. Styrelsen beslutade i december att följa föreslagen linje och därmed föreslå respektive fullmäktige att besluta enligt ovan. Samspelets förbundsordning behöver inte förnyas då möjlighet till gemensam förtroendevald revisor redan finns inskrivet. Kansliet Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa administrations- och redovisningstjänster köps från Karlstad kommun. Under 2011 har 50 % sekreterartjänst köpts från landstinget, vilken avslutades i december som en del i besparingar inför år 2012 så att medel istället finns till beslutade medborgarinsatser enligt verksamhetsplan. Ansvarig tjänsteman/förbundschef Tjänstemannen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt har att verkställa de beslut som fattats. I uppdraget ingår även att till styrelsen framlägga ekonomiska rapporter, redovisa pågående verksamheter och ansvara för processtöd till finansierade aktiviteter, ansvara för uppföljning och utvärdering samt att tillse att fattade beslut efterföljs. I arbetet ingår att kontinuerligt samarbeta med beredningsgrupp, handläggargrupper och samverkansteam. Att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå både internt och externt samt delta i olika nätverksgrupper ingår även i uppdraget. Styrelsen beslutade i november att ersätta tidigare titel med titeln Förbundschef. Tabell 2 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2011 Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari -december 2011 Arvode styrelse 113 100 Administration kansli 685 825 Overhead-kostnader 159 165 Revision 44 15 Summa kostnader 1 001 1 105

8(44) Beredningsgrupp Rekrytering till beredningsgruppen sker internt hos parterna. Gruppen består av högre tjänstemän från 2 Arbetsmarknadsområden, 2 lokala Försäkringscenter, de fyra kommunernas arbetsmarkands-/socialförvaltningar samt Landstinget med representation från psykiatri, allmänmedicin samt landstingsledningen genom närsjukvårdskoordinator. Byte av ledamöter har skett gällande Arbetsmarknadsområde Karlstad samt kommunerna Grums, Hammarö, Karlstad och Kristinehamn i nämnd ordning. Även ersättare är bytt gällande kommunerna Karlstad, Kristinehamn och Hammarö. Ovanstående byten beror på att personer gått i pension eller fått andra arbetsuppgifter. Att byta så många personer är inte till fördel för arbetet i beredningsgruppen. Förhoppningen är att gruppen får bli intakt under 2012 efter att byte kommer ske gällande Karlstad kommun under våren. Beredningsgruppens uppdrag är att bevaka att medborgarnas och målgruppernas behov av samverkansinsatser beaktas och att inte den enskilda myndighetens verksamhetsmål går före. Vidare ska beredningsgruppen hjälpa och stödja förbundschefen i beredning av strategier, utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt i projektering av nya projekt/aktiviteter inför beslut i Samspelets styrelse. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens förbundschef vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen samt är styrgrupp till finansierade verksamheter. Under året har beredningsgruppen sammanträtt 9 gånger, med sommaruppehåll. Lokala handläggargrupper Grupperna består av lokala handläggare från parternas ordinarie verksamheter. Kommunernas och landstingets handläggare kommer från samma verksamheter som redovisas i beredningsgruppen, med undantag för närsjukvårdskoordinator. Gruppen ska utifrån sina kunskaper om samverkan gemensamt se individens faktiska behov av insatser och samordna sinsemellan kring medborgarens behov samt förmedla presumtiva deltagare till finansierade verksamheter, om behov finnes. Gruppen ska initiera nya projekt utifrån kartläggning om aktuella förhållanden samt stödja pågående aktiviteter. Under året har grupperna sammanträtt 10-11 gånger, med sommaruppehåll. Samverkansteam Lokala handläggargrupperna träffas en gång per månad tillsammans med de samordnare som finns knutna till orten. Syftet är att gemensamt samordna och samverka kring de personer som remitteras till finansierade verksamheter. Handläggargrupperna ska vara bollplank för samordnarna. Det gäller bland annat diskussioner om deltagares stegförflyttning i projekten så att en resurseffektivitet uppnås genom att rätt deltagare finns i rätt projekt i lagom tid.

9(44) Projektägare Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA är projektägare för Futuro Karlstad, VäxtKraft ( benämns Stegen från årsskiftet 2011/2012), Horisont och Samverkstan. Fram mars månad var Karlstad också projektägare för PåGång samt JobbTorg till och med april. Horisont startade i september. Kristinehamns kommun IFO/Omvårdnadsförvaltningen är projektägare för projekt Futuro Kristinehamn/Grums samt för projekt F. till och med april månads utgång. Från augusti finns en samordnare på heltid på de båda orterna vilket innebär att Grums kommun, IFO, är projektägare för den finansierade verksamheten där. Verksamheten 2011 utifrån olika arbetsområden Kompetensutveckling Arbetet under 2011 har fortsatt präglats av att hitta arbetsformer i syfte att effektivisera resursanvändningen och att tillskapa legitim samverkan till nya arbetssätt, inte bara ord. Styrelse Styrelsen deltog i mars månad i den av nationella rådet initierade utbildningen om rollen som ledamot i samordningsförbunds styrelse. Föreläsaren kom till Karlstad där kursen anordnades av Samspelet. Övriga förbund i Värmland erbjöds att delta. Styrelse och Beredningsgrupp Styrelsen tillsammans med Beredningsgruppen träffades en halvdag med lunch i oktober för att diskutera kring uppkomna behov hos medborgare om längre insatser. Utgångspunkten var resultatet i den gjorda kartläggningen om för-rehabilitering. Styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper/samverkansteam Under året har ingen stor gemensam samling skett då beslutad KUR-utbildning beräknades komma att ta en hel del tid i anspråk för de i samverkansteamen som ingick i processutbildningen. KUR kompetensutveckling om rehabilitering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling i det så kallade KUR-projektet. Samordningsförbund har, genom Försäkringskassan, möjlighet att söka medel. Samspelet ansökte om 300 tkr för att kunna genomföra en heldag inom området samt en påföljande handledarledd processutbildning för ökad kunskap om förhållningssätt och bemötande. Förbundet ska betala 30 % av den totala KUR-kostnaden. Runt 140 personer deltog på heldagen den 1 september och knappt 70 personer deltog i process-handledningen som innebar 8 halvdagar under hösten.

10(44) Utvärderingen visar att Samspelets upplägg av utbildningen tillsammans med Empatica har varit mycket uppskattad och berikande både gällande heldagen och processutbildningen, där handläggarna från parterna blandats i grupperna i syfte att öka fortsatt samverkan och samordning. Ryktet om bra utbildning har spridits och många fler vill få möjligheten. Styrelsen har beslutat att Samspelet själva kommer bekosta en utbildningsdag med samma upplägg i februari 2011. Medel finns inte i förbundets budget till ytterligare processutbildning. 3 andra förbund i Sverige samt Värmlands övriga 4 förbund kommer att ansöka om medel för 2012 för att anordna Samspelets upplägg av KUR-utbildning. Övrig kompetensutveckling förbundschef genom nätverk Samspelet har, genom förbundschefen, deltagit i riksnätverkskonferensen i Norrköping i april -11. Förbundet är anslutet till VästraGötalandsregionens nätverk för förbundschefer. På regionsträffarna deltar ägarrepresentanter. I nätverket bedrivs kompetensutveckling inom olika områden för förbunden. Nätverket har haft 4 träffar under året, 2 lunch-tilllunch-konferenser och 3 utbildningsdagar. Förbundschefen har deltagit i konferenserna. Ingen från Samspelet har, pga tidsbrist, deltagit i utbildningsdagarna. Värmlandsnätverket för ansvariga tjänstemän för de 5 Värmländska förbunden har träffats 7 gånger under 2011. Planerat är 2 träffar per termin men Framsteget och projektering om eventuellt nytt gemensamt ESF-projekt, för så kallade drop-outs, har inneburit mertid i nätverket. Måluppfyllelse kompetensutveckling och processtöd Ett gemensamt synsätt på samverkan och samordning och vad det innebär i praktiskt arbete hos parterna tillsammans med förbundet är viktigt för ökad välfärd för medborgarna. Detta måste underhållas hela tiden för att nå resultat. Ovanstående genomförda åtgärder har varit steg mot fungerande samverkan där - insikten om samordningsförbundens möjligheter som stödjande aktör har ökat - insikten att: samordning och samverkan tar tid och måste ständigt underhålla - ökad kunskap om personer med psykisk funktionsnedsättning och kunskap om behov av ett värdigt bemötande. Processtödet till projekten/verksamheterna beräknas uppgår till en tredjedel av förbundschefens arbetstid. Tabell 3. Kostnadsbild kompetensutveckling i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari -december 2011 Tjänster 526 505 Resor och Material 159 200 Summa kostnader 685 705

11(44) Kommunikation / Marknadsföring Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Kommunikationsplanen har reviderats under år 2011. Hemsidan En förändring skedde av webbhotell och hemsidans design i början av året. Sen mars månad kan hemsidan kontinuerligt uppdateras av förbundschefen. Förändringen innebär en mer aktuell hemsida, större åtkomst för alla och en kostnadsbesparing jämfört med tidigare. Nyhetsbrev Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Under 2011 har även extra Nyhetsbrev utgetts vid 2 tillfällen då behov av tätare information förelegat. Broschyrer Under våren har broschyrerna omarbetats till en mer generell broschyr där samtliga verksamhet presenteras. Mer specifika projektbroschyrer finns att tillgå som tillägg för Samverkstan och Horisont. Annat tryckeri har anlitats, vilket innebär stora besparingar gällande kostnader. En ytterligare fördel är att kunna trycka i mindre upplagor, vilket ger möjligheter till större flexibilitet och kontinuerlig uppdatering. Press och massmedia Pressmeddelanden har skickats vid tre tillfällen under året, men utan respons. Värmlands Folkblad gjorde i december 2011, på eget initiativ, ett reportage om Horisont vilket fanns på helsida i lördagsupplagan. Studiebesök Många besöker verksamheterna på våra kontinuerligt anordnade tider för studiebesök. Det innebär en bra marknadsföring där banden stärks handläggare emellan och med presumtiva deltagare. Informationsinsatser Informationsinsatser har skett på olika arbetsplatsträffar hos huvudmännen samt att personalgrupper varit inbjudna till Samspelet. Förbundschefen har i februari informerat på kommunfullmäktige i Grums. Måluppfyllelse kommunikation Sakta men säkert kommuniceras förbundets uppdrag och finansiering av verksamhet ut hos huvudmännen och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt, även om inte kommunikationsplanen för 2011, uppfyllts då media inte nappat på utsända pressmeddelanden.

12(44) Tabell 4. Kostnadsbild kommunikation i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari -december 2011 Tjänster 11 40 Material och OH 4 10 Summa kostnader 15 50 Lokal samverkan 1 De tre handläggargrupperna har träffats en gång per månad, i samband med 1samverkansteamet, och diskuterat möjligheter med ordinarie lokal samverkan för medborgare. Personer som diskuterats har undertecknat ett samtycke vilket möjliggör att parterna kunnat undersöka eventuella stödjande möjligheter i egna organisationen samt att inte parallella processer pågår hos parterna. Om inte ordinarie samverkan kunnat stödja personen mot egen försörjning och möjlighet setts i Samspelet s verksamheter har personen remitterats i samverkansteamet Tabell 5. Antal ärenden samt remitterade ärenden per handläggargrupp år 2011. Samverkan i handläggargrupperna 2011 350 300 250 200 150 Kristineham n Grum s Karlstad/Ham m arö 100 50 0 Totalt antal ärenden Antal Lokal samv.ärenden Antal Remisser Sammanställning i tabell 6 belyser vem som remitterat deltagare till verksamheter finansierade av Samspelet. Påpekas skall att deltagare i JobbTorg, Projekt Försörjning samt Horisont haft direktintag och därför inte initierats via handläggargruppen/ samverkansteamet. 1 Här redovisas inte Framstegets del i handläggargrupperna

13(44) Tabell 6. Sammanställning över remitterande parter och dess antal remisser 2011 Inflöde via handläggargrupp 2011 120 100 80 60 40 20 0 101 10 16 5 4 9 2 5 11 33 16 20 8 Karlstad/Hammarö Grums Kristinehamn Arbetsförm Försäkr.kassa Landstinget - psyk Kommun Remiss Hammarö kommun Måluppfyllelse lokal samverkan De lokala grupperna har sammanträtt 10-11 gånger under året. På några platser har lokala chefer från beredningsgruppen deltagit, vilket upplevts positivt från båda grupperingar då fokus sätts på gemensam samverkan och samordning. Totalt har de tre handläggargrupperna diskuterat 287 ärenden under året, varav 240 medborgare identifierats ha behov av verksamhet finansierad av Samspelet. Uppkomna kostnader för ovan beskrivna lokala samverkansmöten belastar administrationen i 2011 års budget då kostnaderna ligger på ett minimum. Projekt/Verksamhet för medborgare 2 Ett av förbundets uppdrag är att finansiera verksamhet utifrån medborgarnas behov av samordnade insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att insatserna ska leda till målet egen försörjning genom arbete eller studier. Projektägaren ansöker till styrelsen om medel för viss verksamhet inom förbundets uppdragsområde. Styrelsen beslutar om medel ska beviljas till verksamheten utifrån den projekt- /verksamhetsplan som presenteras tillsammans med tänkta kostnader i en årsbudget. Under 2011 har Samspelet finansierat i 9 projekt/verksamheter varav 7 är riktade till deltagare. Övriga 2 är: Arbetsmetodik i samordning Samspelet och Arbetsförmedlingen samt Kartläggning om behov av för-rehabilitering. 2 projekt har avslutats under våren, enligt plan. JobbTorg avslutades tidigare än beräknat då Arbetsförmedlingen inte hade möjlighet att 2 Benämningen Futuro och VäxtKraft finns kvar i 2011 års verksamhetsberättelse då namnändringen till Stegen sker först vid årsskiftet 2011/2012.

14(44) avsätta ordinarie personal i samma omfattning som under 2010. Arbetssättet har implementerats i ordinarie verksamhet på JobbCenter, IFA, Karlstad. Projekt Horisont startade i månadsskiftet augusti/september. Samverkstan utökades med 20 deltagare från augusti, vilket innebar finansiering för en heltid stödsamordnare samt medföljande ökade projektkostnader för deltagare. Futuro Kristinehamn/Grums delades i augusti med en samordnare på varje ort i syfte att främja den lokala förankringen och samordningen. Kategorisering av Samspelets projekt Verksamheter, finansierade av förbundet, kan kategoriseras utifrån inriktningarna förebyggande rehabilitering, hälsoinriktad rehabilitering, hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktivitet/ Projekt Futuro Karlstad Tabell 7. Kategorisering av verksamhet Före- Hälsobygg- inriktad ande rehab Futuro Kristinehamn Hälso och Arbetslivsinriktad rehab. Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedrivs var Projekttid X Karlstad 2008-11 2012 X Kristinehamn 2009-10 2012 Futuro Grums X Grums 2009-10 2012 JobbTorg X Karlstad 2009-12 2011-04 PåGång X Karlstad 2009-09 2011-02 VäxtKraft X Karlstad 2009-03 2012 Projekt försörjning X Kristinehamn 2010-04 2011-04 Samverkstan X Alla kommuer Horisont X Alla kommuner Arbets metodik Kartläggning Förrehab Esf-projektet Framsteget 2010-08 2013-08 2011-09 2012-08 icke Deltagar -projekt 2011-04 2011-12 icke deltagar -projekt 2011-04 2011-07 X Alla kommuner 2011-04 2013-12

15(44) Finansierad deltagarverksamhet totalt 2011 finansierade förbundet 7 verksamheter med totalt 390 deltagare. Åldersfördelning Åldersfördelning visar att 76 % har varit 40 år eller yngre. Tabell 8. Åldersfördelning totalt 2011 Åldersfördelning totalt 2011 77 33 61 46 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 efter 1990 173 Fördelning kvinnor och män Könsfördelningen visar ett betydligt högre antal kvinnor än med. De verksamheter där medborgarna är 30 år eller yngre är fördelningen mer jämn. Tabell 10 nästa sida Tabell 9. Könsfördelning totat 2011 Könsfördelning totalt 2011 169 221 antal kvinnor antal män

16(44) Tabell 10. Fördelning kvinnor och män per verksamhet/projekt Fördelning kvinnor och män 2011 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 antal k vinnor antal män Futuro Karlstad Futuro Krhmn Grums VäxtKraft PåGång Horisont JobbTorg Samverkstan Projekt Försörjning Krhmn Status efter avslut Av de 242 avslutade medborgarna har 161 personer, 66 %, förmåga att arbeta, studera eller är aktuella på Arbetsförmedlingen. 47 av deltagarna är i behov av fortsatt medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehab. 17 personer bedöms att inte ha möjlighet att klara ytterligare rehabilitering mot egen försörjning. Resterande personer har av olika anledningar slutat i verksamheterna. Tabell 11. Totalt status efter avslut i deltagarverksamhet Efter avslut i all verksamhet 2011 9 17 6 2 17 28 Studier Arbete Arbete AF-stöd 23 Aktuell på Arbetsförmedlingen 24 35 Rehab/arbetsförb Rehab/med Ej rehab arbf Annan anledning 81 flytt ej avhörda Personerna har, vid start, behov av samordnad rehabilitering från flera parter. Generellt kan sägas att minst hälften av deltagarna har behov av fortsatt samordning mellan våra parter efter avslut gällande hälsa, arbete och/eller försörjning. En ökad livskvalitet med stegförflyttning mot egen försörjning genom arbete eller studier ses hos merparten av deltagarna. Några bedöms inte kunna rehabiliteras åter i arbete.

17(44) Försörjningsläget förändrades, generellt, hos deltagarna genom att Försäkringskassan, liksom kommunerna, fick minskade kostnader Arbetsförmedlingen fick ökade kostnader som en följd av att fler personer stod till arbetsmarknadens förfogande, hade fortsatt praktik eller hade beviljats anställning med lönestöd. Landstingets kostnader uppskattas minska, då man enligt forskningen vet att samband finns mellan arbete/sysselsättning och konsumtionen av vård. Tabell 12. Förändrad försörjning alla projekt/verksamheter 2011 Förändrad försörjning alla projekt/verksamheter 2011 120 100 80 60 40 20 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Beskrivning per projekt/verksamhet enligt kategorisering JobbTorg Förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering JobbTorg - ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Karlstad kommun i syfte att minska ungdomsarbetslösheten genom tidiga insatser från första dagen. Förbundet finansierade samordnartjänsten och vissa aktiviteter i projektet. Målgruppen är ungdomar, 18-24 år, vilka är inskrivna på arbetsförmedlingen och har försörjningsstöd. Från första inskrivningsdagen länkades ungdomen till JobbTorg och deltog i maximalt 90 dagar, därefter länkning till Arbetsförmedlingens Ungdomsgaranti Regleringsbrevet för 2011 medförde en förändrad prioritering som resulterade i att Arbetsförmedlingen från och med årsskiftet inte längre kunde tillskjuta 1,0 tjänst. Beslut togs av parterna i februari, och därefter av styrelsen, att projektet skulle upphöra efter april-11. Slutrapport har delgivits beredningsgrupp och styrelse. Det arbetssätt som utarbetats under projekttiden har implementeras hos Karlstad kommun som ordinarie arbetssätt. Parterna har tagit lärdom av projektets styrkor och svagheter. Projektet har varit mycket framgångsrikt.

18(44) Tabell 13. Antal deltagare inskrivna i projektet JobbTorg under tiden 110101-110430 Antal inskrivna 1 jan- 30 april 2011 Antal kvar i verksamhet efter 1 maj 2011 Antal avslutade 1 jan- 30 april Avslut arbete eller studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 89 0 89 36 40 4 9 Avslut av annan orsak Tabell 14. Förändrad försörjning JobbTorg Förändrad försörjning JobbTorg jan-april 2011 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse JobbTorg Målet att 30 % av deltagarna, efter maximalt 90 dagar i JobbTorg ska vara i arbete eller studier, har uppnåtts med råge då hela 40 % ( 36 personer) har nått målet efter avslut. Målet att övriga 70 % ska, efter tiden i JobbTorg, aktiveras i Ungdomsgarantin och ha en planering för aktivitet exempelvis praktik har uppnåtts genom att 45 % av deltagarna, 40 stycken, har gått i fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen. 5 %, 4 personer, bedöms ha behov av medicinsk rehabilitering och 9 har avslutats av olika orsaker, bland annat flytt. Tabell 15. Kostnadsbild JobbTorg i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari -april 2011 Tjänster 197 590 Material och OH 8 120 Summa kostnader 205 710

19(44) Projekt Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering Horisont riktar sig till ungdomar 18-29 år vilka inte har fullständiga gymnasiebetyg och då står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att ungdomar, i kommunerna Karlstad, Grums, Kristinehamn och Hammarö, ska få en bredare kunskap om befintliga utbildningsmöjligheter samt att få en ökad kunskap om näringslivet och dess behov av olika yrkesinriktningar. Arbetet ska samorganiseras i en helhetssyn utifrån individens behov av samordnade insatser, så att individens behov snabbare kan identifieras. Målet är ökad hälsa och egen försörjning genom arbete eller studier Karlstad kommun, IFA är projektägare i nära samarbete med Folkuniversitet, utförare. Projektet startade i månadsskiftet augusti/september. Under ett år beräknas 100 personer har genomgått projekt. Varje deltagare har en individuell handlingsplan med egna hälsan som utgångspunkt. Undervisningen bygger på distansundervisning där var och en jobbar efter sin förmåga. Möjligheter finns till samtalskontakt och övriga insatser med koppling till det avtalade utbud finns att tillgå via Samspelet. Tabell 16. Antal deltagare i Horisont 2011 Horisont 2011 35 30 25 20 15 Totalt antal platser Totalt antal inskrivna Nyinskrivna Avslutade 10 5 0 Sept Okt Nov Dec Tabell 17. Antal deltagare inskrivna i projektet Horisont under tiden 110901-111231 Antal inskrivna 1 sept- 31 decl 2011 Antal kvar i verksamhet efter 31 dec 2011 Antal avslutade 1 jsept- 31 dec Avslut arbete eller studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 38 26 12 5+1 0 3 3 Avslut av annan orsak

20(44) Tabell 18. Förändrad försörjning efter deltagande i Horisont sept-dec 2011 Förändrad försörjning Horisont sept-dec 2011 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse Horisont Målet att 100 % av dem som slutför projektet ska ha en individuell plan har uppfyllts för dem som avslut enligt plan. Några har lämnat projektet innan. Målet att 40 % ska söka vidare till arbete eller utbildning har uppnåtts då 50 %, 6 personer, har fått arbete eller börjat studera. Målet att 60 % ska ha en planering för aktivitet har uppnåtts. 25 %, 3 personer, har slutat i förtid. För dem som fullföljt behöver 3 personer för fortsatt medicinsk rehabilitering. Tabell 19. Kostnadsbild Horisont i tkr finns kostnader vilka inte fakturerats för 2011 Kostnadsposter Utfall septemberdecember Budget 2011 2011 Tjänster 192 + 240 455 Material och OH 14 + 75 100 Summa kostnader 206 + 315 = 522 555 Projekt PåGång hälsoinriktad för-rehabilitering PåGång som startade med deltagare i början av september år 2009, för målgruppen försörjningstagande medborgare i yrkesverksam ålder, 18 64 år, vilka är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. PåGång definieras som en hälsoinriktad förrehabilitering i syfte att stärka inför en arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att deltagaren ska uppleva ökat välbefinnande genom ökad fysisk och psykisk hälsa. PåGång avslutades på grund av att deltagarverksamheten inte nådde beräknade volymer samt att Esf-projektet Framsteget bedömdes vara rätt åtgärd för merparten deltagare.

21(44) Verksamheten har endast bedrivits i Karlstad under avvecklingstiden i början av 2011. Projektägare har varit Karlstad kommun, IFA Projektledaren finansierades till och med mars månad för avslutsdokumentation etc. Tabell 20. Antal deltagare inskrivna i projektet PåGång under tiden 110101-110228 Antal inskrivna 1 jan- 28 febr 2011 Antal kvar i verksamhet efter 1 mars 2011 Antal avslutade 1 jan- 28 febr Avslut arbete eller studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 12 0 12 0 1 10 1 Avslut av annan orsak Tabell 21. Förändrad försörjning etter pågång jan-febr 2011 Förändrad försörjning PåGång jan-febr 2011 6 5 4 3 2 1 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Tabell 22. Kostnadsbild PåGång i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari- februari 2011 Tjänster 147 135 Material och OH 21 80 Summa kostnader 168 215 Måluppfyllelse PåGång Deltagarens upplevelse skattas via självskattning om psykisk- och fysisk hälsa. Målet var en skattning på 2 enheter högre än utgångsläget. Deltagarna har generellt skattat sin hälsa 5,2 enheter högre. Satt mål har uppnåtts med råge. Målet att 80 % ska gå vidare i andra aktiviteter efter PåGång har inte uppfylls. 33 % har gått vidare till andra verksamheter finansierande av Samspelet, 9 % åter till Arbetsförmedlingen, 33 % bedöms vara i behov av medicinsk rehabilitering och har återgått till ordinarie part. En person har slutat på grund av egna angelägenheter

22(44) Futuro Karlstad Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering 3 Basverksamheten för Unga vuxna med komplex psykisk problematik vilka inte har kunnat komma ut i arbete eller studier, startade med deltagarverksamhet i december 2008. Projektet beviljades för 3 år. Nu beviljas verksamheten för ett år i taget genom kommande års verksamhetsplan. Karlstad kommun, IFA är projektägare för verksamheten. Verksamheten i Futuro bygger på den individuella handlingsplanen, som är unik för varje individ. Den innehåller både enskild coachning samt deltagande i grupp. Möjligheter finns att individuellt få tillgång till kvalificerade utredningar, kognitiv beteendeterapi/samtalsstöd, hälsobedömning, friskvårdsinsatser, massage, arbetsförmågebedömningar samt träning i reell miljö etc. Snittiden av samhällelig försörjning för deltagarna innan projektstart uppgår till 5,7 år. Tabell 23. Deltagare i Futuro per månad år 2011 Futuro Karlstad 2011 35 30 25 20 15 10 Totalt antal platser Totalt antal inskrivna Nyinskrivna Avslutade 5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Målet är att 50 % av deltagarna, efter maximalt ett års deltagande ska komma ut i arbetet, studier eller praktik via Arbetsförmedlingen. Delmålet om en stegförflyttning mot arbetsmarknaden ska kontinuerligt utvärderas minst var tredje månad. Tabell 24. Antal deltagare inskrivna i Futuro Karlstad å 2011 Antal inskrivna januaridecember 2011 Antal kvar i verksamhet efter 31 december 2011 Antal avslutade under 2011 Avslutad till arbete eller studier Avslut arbete med AFstöd Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 47 21 26 5 4 6 4+3 4 Ej rehab till arbete 3 Utifrån diskussioner mellan styrelse och beredningsgrupp om eventuell för-rehabilitering, då många står väldigt lång från arbetsmarkanden, beslutades i november nya mål för alla projekt som efter årsskiftet benämns Stegen. För 2011 sker redovisningen utifrån de tidigare satta målen.

23(44) Tabell 25. Förändrad försörjning efter deltagande i Futuro år 2011 Förändrad försörjning Futuro 2011 14 12 10 8 6 4 2 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse Futuro Karlstad Deltagarens upplevelse mäts genom självskattning av psykisk- och fysisk hälsa. Merparten av deltagarna har skattat sin upplevda psykiska och fysiska hälsa bättre under deltagartiden än vid start. För många blir skattningen lägre vid avslut. Deltagarprocessen i verksamheten skattas via ett validerat instrument, QPS efter 3 och 9 månader i verksamheten. Deltagarna skattar att de till största delen är mycket nöjda med den hjälp och det stöd de fått under projekttiden. Generellt ses högsta värden vid skattningen efter 3 månader. Vid 9 månader är oftast skattningen lägre vilket troligen beror på att deltagarna börjar oroa sig inför framtiden. Målet att 50 % ska ut i arbete, studier eller fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen har uppnåtts genom att 15 av 26 (58 %) har gått vidare mot egen försörjning genom studier, arbete med lönestöd eller i fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen. 7 av 26 (27 %) har bedömts vara i behov av fortsatt arbetslivsinriktad- alternativt medicinsk rehabilitering och 4 av 26 (15 %) bedömts inte ha möjlighet att rehabiliteras till arbete/studier. Maximal deltagartid på ett år överskreds för 11 av de 26 deltagarna. Maxtiden var 14 månader. Ett tidigare slut skulle ha inneburit att målet inte kunnat nås. Tabell 26. Kostnadsbild Futuro i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari- december 2011 Tjänster 1 327 1 485 Material och OH 202 235 Summa kostnader 1 529 1 720

24(44) Futuro Kristinehamn och Grums 4 Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering I slutet av oktober 2009 startade deltagarverksamhet liknande Futuro i både Grums och Kristinehamn. Projektet var i första hand till för unga vuxna, men även för äldre personer med psykisk-, fysisk och sociala ohälsa vilka behöver en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma ut i egen försörjning via arbete/studier. Projektet beviljades för 2 år. Nu beviljas fortsatt arbete för ett år i taget genom kommande års verksamhetsplan. Under första halvåret 2011 var verksamheten i Kristinehamn förstärkt med 50 % näringslivscoach som en del i den gemensamma lösningen för Futuro och projekt Försörjning i Kristinehamn (se sida 28). För att optimera den lokala förankringen beviljade styrelsen finansiering av samordnare på 100 % på varje ort. Från augusti fanns samordnarna fanns på plats i sin kommun. Respektive kommun är projektägare för den verksamhet som finansieras av förbundet. Verksamheten bygger på den individuella handlingsplanen, som är unik för varje individ. Den innehåller både enskild coachning samt deltagande i gruppaktiviteter. Viss gruppverksamhet finns i Kristinehamn och Grums. Deltagarna erbjuds att åka till aktiviteter i Karlstad, där ett större utbud finns. Möjligheter finns att individuellt få tillgång till kvalificerade utredningar, kognitiv beteendeterapi/samtalsstöd, hälsobedömning, friskvårdsinsatser, massage, arbetsförmågebedömningar samt träning i reell miljö etc. Snittiden av samhällelig försörjning för deltagarna innan projektstart uppgår till 7,9 år. Tabell 27. Deltagare i Futuro Kristinehamn och Grums år 2011 Deltagare i Furturo Kristinehamns Grums 2011 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Totalt antal platser Totalt antal inskrivna Nyinskrivna Avslutade Januari Februari Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Målet är att 50 % av deltagarna, efter maximalt ett års deltagande ska komma ut i arbetet, studier eller praktik via Arbetsförmedlingen. Delmålet om en stegförflyttning mot arbetsmarknaden ska kontinuerligt utvärderas minst var tredje månad. 4 Verksamheten redovisas i sin helhet under denna rubrik trots delningen i augusti då budget ligger på årsbasis

25(44) Tabell 28. Antal deltagare inskrivna i Futuro Kristinehamn Grums 2011 5 Antal inskrivna januaridecember 2011 Antal kvar i verksamhet efter 31 december 2011 Antal avslutade under 2011 71 41 28 + 2 eget behov Avslutad till arbete eller studier Avslut arbete med AFstöd Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 1 3 5 4+8 7 Ej rehab till arbete Tabell 29. Förändrad försörjning efter deltagande i Futuro Kristinehamn och Grums 2011 Förändrad försörjning Futuro KrhmnGrums 2011 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse Futuro Kristinehamn och Grums Deltagarens upplevelse mäts genom självskattning av psykisk- och fysisk hälsa. Merparten av deltagarna har skattat sin upplevda psykiska och fysiska hälsa bättre under deltagartiden än vid start. För många blir skattningen lägre vid avslut. Deltagarprocessen i verksamheten skattas via ett validerat instrument, QPS efter 3 och 9 månader i verksamheten. Deltagarna skattar att de till största delen är mycket nöjda med den hjälp och det stöd de fått under projekttiden. Tyvärr finns endast ett fåtal enkäter vid 9-månadersuppföljningen vilket troligen beror på växlingen av samordnare. Målet att 50 % ska ut i arbete, studier eller fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen har inte uppnåtts då endast 9 av 28 deltagare ( 32 %) har gått vidare mot egen försörjning. 12 av 28 (43 %) har bedömts vara i behov av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt medicinsk rehabilitering och 7 av 28 (25 %) bedömts inte ha möjlighet att rehabiliteras. 2 personer har avslutat projektet efter eget önskemål. Maximal deltagartid på ett år överskreds för 7 av de 41 deltagarna. Maxtiden var 15 månader för en deltagare. Ett tidigare slut skulle ha inneburit att målet inte kunnat nås. 5 Nedanstående tabeller visar totala sammanställningar för både Kristinehamn och Grums då delningen per ort gällande deltagare och budget sker i och med årsskiftet

26(44) Tabell 30. Kostnadsbild Futuro Kristinehamn Grums i tkr finns kostnader vilka inte fakturerats för 2011 Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari- december 2011 Tjänster 823 + 335 2 280 Material och OH 86 + 50 260 Summa kostnader 909 + 385 2 540 Projekt VäxtKraft - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Projektet beslutades av styrelsen i oktober 2008 och startade i mitten av mars 2009 med deltagare från målgruppen de som är utförsäkrade från våra trygghetssystem samt för invandrarkvinnor med diffus värkproblematik. Verksamheten hade sin grund i Grön Rehabilitering med tillgång till växthus. Under tidens gång har detta förändrats men naturens läkande kraft finns som en del i verksamheten. Styrelsen har omdefinierat så att verksamheten finns för personer, i åldern 18-61 år, med komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik vilka har behov av samordnade resurser och stöd för att nå egen försörjning. Projektet beviljades för 2 + 1 år. Nu beviljas fortsatt arbete för ett år i taget genom kommande års verksamhetsplan. Karlstad kommun, IFA är projektägare för verksamheten. Verksamheten bygger på den individuella handlingsplanen, som är unik för varje individ. Den innehåller både enskild coachning samt deltagande i gruppaktiviteter. Möjligheter finns att individuellt få tillgång till kvalificerade utredningar, kognitiv beteendeterapi/samtalsstöd, hälsobedömning, friskvårdsinsatser, massage, arbetsförmågebedömningar samt träning i reell miljö etc. Snittiden av samhällelig försörjning för deltagarna innan projektstart uppgår till 7.8 år. Tabell 31. Deltagare i VäxtKraft under 2011 Deltagare VäxtKraft 2011 35 30 25 20 15 10 Totalt antal platser Totalt antal inskrivna Nyinskrivna Avslutade 5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec

27(44) Målet är att 50 % av deltagarna, efter maximalt ett års deltagande ska komma ut i arbetet, studier eller praktik via Arbetsförmedlingen. Delmålet om en stegförflyttning mot arbetsmarknaden ska kontinuerligt utvärderas minst var tredje månad. Tabell 32. Antal deltagare inskrivna i VäxtKraft 2011 Antal inskrivna januaridecember 2011 Antal kvar i verksamhet efter 31 december 2011 Antal avslutade under 2011 Avslutad till arbete eller studier Avslut arbete med AFstöd Avslut aktuell på AF Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 42 23 19 2 4 7 2+2 2 Ej rehab till arbete Tabell 33. Förändrad försörjning efter deltagande i VäxtKraft år 2011 Förändrad försörjning VäxtKraft 2011 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse VäxtKraft Deltagarens upplevelse mäts genom självskattning av psykisk- och fysisk hälsa. Merparten av deltagarna har skattat sin upplevda psykiska och fysiska hälsa bättre under deltagartiden än vid start. För många blir skattningen lägre vid avslut. Deltagarprocessen i verksamheten skattas via ett validerat instrument, QPS efter 3 och 9 månader i verksamheten. Deltagarna skattar att de till största delen är mycket nöjda med den hjälp och det stöd de fått under projekttiden. Generellt ses högsta värden vid skattningen efter 3 månader. Vid 9 månader är oftast skattningen lägre vilket troligen beror på att deltagarna börjar oroa sig inför framtiden. Målet att 50 % ska ut i arbete, studier eller fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen har uppnåtts genom att 11 av 19 (68 %) har gått vidare mot egen försörjning genom arbete, arbete med lönestöd, fortsatt praktik via Arbetsförmedlingen eller varit aktuella på förmedlingen. 4 av 19 (21 %) bedömdes vara i behov av fortsatt rehabilitering medan 2 av 19 (11 %) bedömdes att inte klara rehabilitering mot egen försörjning.

28(44) Maximal deltagartid på ett år överskreds för 7 av de 19 personerna då ett tidigare slut skulle ha inneburit att nåbart målet inte kunnat nås. Längsta tiden i VäxtKraft uppgick till 15 månader. Tabell 34. Kostnadsbild VäxtKraft i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari- december 2011 Tjänster 1 269 1 550 Material och OH 214 235 Summa kostnader 1 483 1 785 Projekt Försörjning Kristinehamn Arbetslivsinriktad rehabilitering Samordningsförbundet Samspelet har från maj 2010 till och med maj 2011 finansierat 1.0 näringslivscoach, med tillhörande kostnader, i projekt F, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Kristinehamns kommun Projekt Försörjning var ett arbetslivsinriktat samarbetsprojekt mellan Kristinehamns kommun och Arbetsförmedling i syfte att minimera riskerna för att personer med försörjningsstöd blir långvariga försörjningsstödstagare och riskerna för utanförskap i samhället. Arbetsförmedlingen har under största delen av projekttiden finansierat1,0 tjänst som projektsamordnare, kommunen har avsatt personal efter uppkommet behov från deltagarna samt att Samordningsförbundet Samspelet har finansierat 1,0 tjänst för näringslivscoach med tillhörande omkostnader för verksamheten. Tjänsten som näringslivscoach täckte även Futuro s behov att kunna länka sin deltagare mot praktik, studier och arbete. Snittiden av samhällelig försörjning för deltagarna innan projektstart uppgår till 3,3 år. Tabell 35. Deltagare projekt Försörjning Kristinehamn 2011 Deltagare projekt Försörjning Krhmn 2011 30 25 20 15 10 Totalt antal platser Totalt antal inskrivna Antal i verksamhet Avslutade 5 0 Jan Febr Mars April

29(44) Målet var att femtio personer, efter ett år, ska ha fått en subventionerad anställning i det privata näringslivet eller inom kommun, vilket har uppfyllts med råge. Tabell 36. Antal deltagare inskrivna i projekt Försörjning 2011 Antal inskrivna januari- april 2011 Antal kvar i verksamhet efter 1 maj 2011 Antal avslutade under 2011 Avslutad till arbete eller studier Avslut arbete med AFstöd Avslut aktuell på AF 24 0 24 0 10 14 0 Avslut -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering Ej rehab till arbete Tabell 37. Förändrad försörjning efter projekt Försörjning Kristinehamn jan-april 2011 Förändrad försörjning projekt försörjning Kristinehamn jan- april 2011 30 25 20 15 10 5 0 Försörjning in Försörjning ut Arbetsförmedli ngen Försäkringska ssan Kommunen Saknar inkomst Egen Måluppfyllelse Projekt Försörjning Kristinehamn När det gäller deltagandet i projektet skattade deltagarna att de är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp och det stöd de fått under projekttiden. Projektet har, efter sitt verksamhetsår, nått uppsatta projektmål. Slutrapport redovisades till styrelsen i september. Tabell 38. Kostnadsbild projekt Försörjning Kristinehamn i tkr Kostnadsposter Utfall Budget 2011 januari- maj 2011 Tjänster 141 365 Material och OH 5 20 Summa kostnader 146 385