Landskrona stad Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna Kulturnämnd
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Nämndens ansvar och omfattning... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3 Ekonomi och budget... 3 1.4 Årets viktigaste händelser... 3 2 Prioriterade områden - utfall... 4 2.1 Skola för kunskap med arbetsro... 4 2.2 Landskrona den arbetande staden... 4 2.3 Näringsliv... 5 2.4 Boende... 6 3 Mål för god ekonomisk hushållning... 7 3.1 God ekonomisk hushållning... 7 4 Målstyrning - samlad analys av nämndens måluppfyllelse... 7 5 Uppdrag - uppföljning... 8 6 Ekonomi och budget tabeller... 8 7 Ekonomi och budget - analys och kommentar... 10 8 Framtid och utveckling... 10 9 Investeringsplan 2018-2020... 11 10 Förslag till beslut... 12 Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 2(12)
1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för stadens bibliotek, museer, konsthall och teater. Alla verksamheter arbetar för ett varierat och brett kulturliv. Kulturförvaltningens verksamhet sträcker sig från att se till att barn och unga får del av kulturlivet och eget skapande, till konstutställningar, teaterföreställningar, stora som små arrangemang, arkivfrågor, bred musei- och biblioteksverksamhet samt ger stöd till det fria kulturlivet. Sammanlagt arbetar cirka 51 årsarbetare med stadens kulturliv. 1.2 Måluppfyllelse Genom den 2013 antagna Kulturplanen har nämndens verksamheter fått gemensamma mål vilket medfört starkare styrning, en ökad samverkan mellan institutionerna och bättre redskap för uppföljning. De mål som rör barnkultur, arbetsplatspraktik, integration och kulturella näringar har i stort uppfyllts. Samverkan med Utbildningsnämnden för Skapande skola behöver dock förbättras. Nämndens verksamheter bidrar starkt till den positiva bilden av Landskrona. Kvalitén på utställningsverksamheten har stärkts påtagligt. Besökssiffrorna har ökat generellt. Prioriteringen av kultur för barnfamiljer har nu satt tydliga avtryck. Genom Lab och samarbete med Tellus har biblioteksverksamhet återupptagits i Karlslund. Stadsbiblioteket har vänt den utveckling som några år inneburit minskade utlån och besök. Genom ett aktivare programutbud, ett bra café och särskilt avdelad personal som arbetar med verksamhet för ungdomar (Österbryggan) har bibliotekets besöks- och arbetsmiljö starkt förbättrats. 1.3 Ekonomi och budget Kulturnämnden har under haft en årsbudget på 40,4 mnkr och en negativ avvikelse mot budget med 276 tkr, vilket motsvarar 0,7 % av den totala budgeten. Omsättningen är 2 mnkr högre än 2013, som kan härledas till Fotofestivalen. De viktigaste orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är dels avdrag i det EU-bidrag som var förväntat för Leader-projektet på Ven. Avdraget berodde på att kommunen inte har någon upphandling av byggmateriel. Dessutom har Tycho Brahe museet en underbalanserad budget och oenighet mellan kommunen och Statens fastighetsverk om kostandsansvar har gjort att det årliga underskottet ökat. 1.4 Årets viktigaste händelser Ett flertal kvalitativa utställningar har visats på museet och i konsthallen med god besökstillströmning Trädgårdslandet har blivit en stor succé. Teatern har upprustats och fått teknik för digitala sändningar. Österbryggan och Lab är nystartad verksamhet bland barn och unga. Landskrona Foto får alltmer nationell uppmärksamhet och realiserandet av dess mål ser mycket positivt ut. Fotofestivalen drog liksom trädgårdsgillet en stor publik. Projekteringen av Fröfabriken är en viktig framtidssatsning. Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 3(12)
2 Prioriterade områden - utfall 2.1 Skola för kunskap med arbetsro Nämndmål Indikatorer Periodens utfall Målvärde Fler kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Antal elever som deltagit. Antal genomförda aktiviteter. 4 869 minst 5 600 266 minst 230 Fler kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Museet Museets pedagogiska verksamhet erbjuder skolan stora möjligheter att pröva på, få inspiration till och kunskap om estetiska lärprocesser. Sammanlagt kom det 4202 elever till museet, vilket är en ökning med 583 elever sedan 2013. Mest bokade utställning var Människor som vi stenåldern i Tågerup (792 elever), följd av den tillfälliga utställningen Vardagens trassligheter (589 förskolebarn). 17 av Landskronas 20 grundskolor har besökt museet under. Två olika Skapande skola-projekt anordnades på museet under året: Ett där elever fick fördjupade program kring basutställningarna Landskrona 1413 och Nya Staden med workshops i berättande, film, dans och bild och ett tillsammans med åk 8 på Västervångskolan, Berätta med foto. Sammanlagt deltog 348 elever i Skapande skola-projekt på museet under året. Biblioteket Biblioteken samarbetar med skolan främst genom läsfrämjande arbete som boktipsande och läsecirklar. Under perioden har två klasser haft läsecirklar i halvklass på biblioteken. Som avslutning träff med författaren och workshop med bildlärare. Under sommarlovets sista vecka hölls ett skriv och skapaläger i samarbete med museet för 11 st 11-12-åringar. Ca 100 barn deltog i årets Sommarboken, läs 5 få 1. 2.2 Landskrona den arbetande staden Nämndmål Indikatorer Periodens utfall Målvärde Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadspraktik inom förvaltningens olika avdelningar. Ge invånare med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar till arbete och förståelse av det svenska samhället och god hälsa. Antalet sysselsatta från Fas3 program. Antalet sysselsatta ungdomar med särskilt anställningsstöd. Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna 6 7 1 98 minst 75 1 837 minst 1 000 Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadspraktik inom förvaltningens olika avdelningar. Museets projekt med personer från arbetsförmedlingens sysselsättningsfas har löpt på bra. Digitalisering, registrering, scanning, fotografering och inventering av arkiv och samlingar har under bra arbetsledning fortsatt i jämn takt. Exempel: 545 reklamobjekt registrerade/scannade, Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 4(12)
ca 400 poster uppdaterade i konstdatabasen, ca 300 föremål fotograferade. Inför 2015 utvidgas projektet med Fotoarkivet på Rådhuset. 1 ungdom med sysselsättningsstöd, som jobbar med den tekniska gruppen, har anställts under hösten. Ge invånare med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar till arbete och förståelse av det svenska samhället och god hälsa. Museet och biblioteket samarbetar med SFI-organisationen för att ge de studerande där språkträning och kunskap om den svenska kulturen. På museet avslutas varje besök med fika som utvecklats till en lika värdefull del av språkinlärningen som arbetet med utställningarna. Avgörande för ett gott resultat är museipedagogens kunskaper och erfarenhet. Under kom 26 SFI-grupper till museet med smmanlagt 337 elever. Språk-kultur-identitet. Under året har Landskrona museum och Malmö museer deltagit i ett projekt på uppdrag av Region Skåne. Det syftar till att museerna i samverkan ska utveckla en metod där kulturinstitutioner används för att stimulera språkinlärning, hälsa samt identitetsbyggande hos SFI-deltagare. Metoden ska sedan vara tillämpbar i hela regionen. En rapport har skrivits och möjliga vägar till fortsatt finansiering för projektet diskuteras med Region Skåne och Länsstyrelsen. I samarbete med IM genomför biblioteken varje vecka språkcafé för språkträning och för att skapa en mötesplats för nyanlända. Språkcaféet har haft 30-40 deltagare vid varje veckoträff. Varje vecka handleder biblioteket någon SFI-klass som är på besök. Innehållet i lektionen varierar från högläsning och bokprat till hur man använder ett bibliotek. 2.3 Näringsliv Nämndmål Indikatorer Periodens utfall Målvärde Etablering av ett Kreativt hus. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Fotostad Landskrona. Antalet etablerade företag i Landskronas kreativa hus. Antalet etablerade utbildningar i Landskronas kreativa hus. Antalet genomförda residens i Kelanätverket. 8 8 4 6 1 Etablering av ett Kreativt hus. Verksamheten inom Kreativt entreprenörsskap i Landskrona har utvecklats vidare. Det externa intresset för projektet är stort. Under året har insatserna inriktats på att stabilisera verksamheten inom Kela-kollektivet, att skapa ett ateljé- och verkstadscenter i Weibulls fd jordbruksmagasin samt att vidmakthålla och utvidga olika nätverksabildningar. Avtal om ateljeér och verkstäder har tecknats med fastighetsägaren Serneke och ombyggnationen startat med sikte på inflyttning mot slutet av året. Projektet bidrar starkt till att bilden av Landskrona som en framtida kulturstad håller på att sprida sig inom branschen i regionen. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Ombyggnaden av teatern har gjort att residens där ej varit möjliga under våren. I höstas besökte en tatergrupp från Balkan Landskrona i stiftelsen Prosperos regi. Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 5(12)
Fotostad Landskrona. Fotostad Landskroa är ett projekt som ingår i Kulturplanen och syftar till att etablera fotografi som en stark kulturprofil för Landskrona. Under året har projektet varit verksamt inom följande områden: etablera en varumärkesplattform, ta initiativ till att Landskrona får en ställning som nationell aktör inom det fotografiska kulturarvet, utställningsverksamhet och fotofestivalen. Under året har fotografen Jean Hermanssons samling förvävats. Hermanssons var en av svensk fotografis viktigaste arbetslivsskildrare och gjorde dokumentation på bland annat Öresundsvarvet. Samlingen är omfattande och kommer att kräva flera års arbete med uppordning. En del av samlingen är högst intressant för en kommande stor utställning och bokutgivning. Två stora utställningar inom fotografi har presenterats under året. Focus Turkey i Exercishallen är det första försöket att etablera Landskrona för en årlig presentation av ett annat lands fotografi under sommarperioden. Utställningen fick ett mycket gott mottagande av recencenter och besökare. Totalt besöktes utställningen av cirka 4000 besökare vilket är något mindre än förväntat. Under fotofestivalen var besökstalet stort, medan de första fyra veckorna var lägre 'än förväntat. Att utställningen hade entréavgift (vilket Landskronapubliken är ovan vid), att det var första året för denna satsning samt det ovanligt varma vädret under utställningsperioden är del av förklaringen till detta. Fotofestivalen genomfördes för andra året och har fått ett mycket gott motagande. En fotofestival av denna omfattning vad gäller kvalitet och utbud av utställningar och föredrag har aldrig visats i Sverige tidigare och man kan redan nu säga att Landskrona Fotofestival etablerats som en kommande viktig mötesplats för svensk fotografi. Den mediala uppmärksamheten i tryckta media och på nätet har varit stort. Även internationellt är nu festivalen uppmärksammad. Utvärderingen - verksamhetsmässigt och ekonomiskt - kommer att föreligga under oktober. 2.4 Boende Nämndmål Indikatorer Periodens utfall Målvärde Kulturprogram för barnfamiljer. Antal utställningar mot målgruppen barnfamiljer. Antal program mot målgruppen barnfamiljer. Antal verkstäder mot målgruppen barnfamiljer. 2 minst 2 16 minst 12 55 minst 40 Kulturprogram för barnfamiljer. Museets nya permanenta lekutställning Trädgårdslandet öppnade i mitten av december. Vernissagen drog mycket folk och en hel del barnfamiljer besökte utställningen under jullovet. Utställningen verkar locka. Museet kommer att jobba vidare med program och olika aktiviteter kring utställningen. Den öppna verkstaden Ateljé Nell har haft färre besökare och kommer att förnyas med koppling till Trädgårdslandet. I våras visades Vardagens trassligheter- också det en utställning för de yngsta. Biblioteket erbjuder sago- eller sångstund för förskolegrupper och föräldralediga varje vecka. För att fler föräldrar ska kunna dela upplevelsen med sina barn har utbudet utökats med 8 lördagsföreställningar, 6 med musik, 1 teater och 1 med boktips. Dessutom blev det ett författarbesök under sportlovet. Uppslutningen har skiftat mellan 6 och 30 deltagare/gång. Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 6(12)
3 Mål för god ekonomisk hushållning 3.1 God ekonomisk hushållning Nämndmål Indikatorer Periodens utfall Målvärde Systematiskt kvalitetsarbete. Egen utvärdering enligt SIQ modell. Systematiskt kvalitetsarbete. Karaktären på nämndens verksamhet gör att den viktiga uppgiften är att kunna skapa så mycket verksamhet som möjligt för pengarna. Det skapar en naturlig drivkraft hos verksamheterna att hushålla med de anslag man har. Några enskilda projekt att redovisa på området där bestämda ekonomiska effekter kan redovisas finns inte för. Det långsiktiga kvalitetssäkringsarbetet har dock detta mål. 4 Målstyrning - samlad analys av nämndens måluppfyllelse Under 2013 fastställdes en ny Kulturplan för Landskrona av kommunfullmäktige. Planen tar sikte på utvecklingen fram till år 2020. Den del i programmet som utgör handlingsplan har följande rubriker/avdelningar: Det goda värdskapet, Kreativt entreprenörskap i Landskrona, Fotostaden, Residenscenter, Kulfam, Digital delaktighet, Tematiskt arbetssätt, Citykultur, Utställningar och program i stjärnklass, Stärka föreningslivets roll samt Utveckling av infrastrukturen för digital media. Förändrings och utvecklingsarbetet inom avdelningarna utgår ifrån dessa delområdens mål. Publikt och verksamhetsmässigt har varit ett framgångsrikt år. Såväl biblioteken, museet som konsthallen har fått ökat antal besökande. Trädgårdsgillet och Landskrona Foto Festival uppnådde även de stora publika framgångar. Kela (Kreativt entreprenörskap i Landskrona) har fått uppmärksamhet regionalt och nationellt som exempel på intressant utvecklingsarbete för kulturella näringar. En stor del av årets arbete har varit inriktat på projektering av det konstnärscentrum som nu etableras i Weibulls fd. jordbruksmagasin och som kommer att bedrivas under namnet Fröfabriken. Här kommer ett 15-20-tal konstnärer att vara verksamma och ambitionen är att skapa ett dynamiskt konstnärscentrum med projektverksamhet och internationella kontakter. Ett flertal av de konstnärer som etablerar sig här flytta från andra städer i Västra Skåne. Landskrona Foto har, genom framförallt fotofestivalen, etablerat en bild i kultursverige av att Landskrona är ett intressant centrum för fotografi. Projektet skapar mycket uppmärksamhet i media och många institutioner och enskilda fotografer vill samverka kring utveckling av Landskrona Fotos verksamheter. Residensverksamhet har bedrivits inom områdena scenkonst och fotografi. Genom Fröfabriken skapas ytterligare en arena för visuell konst, där sådan verksamhet blir möjlig. Att vara värd för residens är ett sätt att få inspiration, ny kunskap och stimulera de lokala kulturutövarna och kulturverksamheterna. Med Kulfam menas att nämndens institutioner skall prioritera att skapa bra och utvecklande aktiviteter för små barn och deras familjer. En stor mängd nya aktiviteter har introducerats under året såsom Trädgårdslandet på museet och Österbryggan och Lab inom biblioteken. Biblioteket har bedrivit ett flertal kurser i digital delaktighet för äldre och nyinflyttade. Tematiska arbetssätt har prövats på stadsbiblioteket och mellan museet och konsthallen. Med Citykultur avses samarbete med utbildningsförvaltningen kring framför allt Skapande skola. Inom detta område har vi inte lyckats nå de resultat som borde vara möjlig och en nystart planeras inför 2015. Målet med att Landskrona skall bli känt för att ha en hög kvalitet på utställnings- och Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 7(12)
programverksamhet måste betraktas som uppfyllt. Biblioteket och Fotofestivalen är verksamhetsområden där programverksamheten blir omnämnd med mycket positiva omdömen. Utställningar som Naivisterna, Konstrundan, Liv Strömqvist, Regeneration 2, Non Violence och fotofestivalens utbud är exempel på utställningar som väckt nationell uppmärksamhet och lockat stor publik. Stöd till föreningslivet är en prioriterad uppgift. Detta särskilt som allt fler föreningar har problem med ledarrekrytering. Att hitta former som gör deras arbete enklare är därför angeläget, Under senaste år har verksamheten haft en olöst konflikt med Landskrona Teaterförening. Föreningen har nu upphört med sin utåtriktade verksamhet, men dess roll som arrangör av musikteaterförening har med framgång kunnat överföras till Landskrona Kammarmusikförening. Genom installation av digital teknik på Teatern och genom att en ny flersalongsbiograf öppnat har Landskrona fått en infrastruktur för digital media som breddar kultutbudet väsentligt. Filmutbudet ökar nu stort med möjlighet att tillfredsställa olika intressegrupper och Landskrona Teater kan nu erbjuda livesända teater- och operaevenemang. 5 Uppdrag - uppföljning Kulturnämnden har inte i handlingsplanen inför haft några andra uppdrag än de som varit en följd av de kommungemensamma målen och nämndens egen verksamhetsplan. Resultaten utifrån nämndens kommungemensamma mål har varit goda och uppfyllts med något enstaka undantag. Genom samarbete med vuxenpsykiatrin har verksamhet för denna angelägna målgrupp skapats som en del i kommunens gemensamma folkhälsoarbete. Verksamhetsutveckling inom detta område fortsätter under 2015. 6 Ekonomi och budget tabeller Resultaträkning Resultaträkning, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2012 2013 Budget Avvikelse Budget 2015 6 274 8 357 6 177 8 879 2 702 7 220-42 849-45 597-44 762-47 740-2 978-44 742 Kapitalkostnader -1 437-1 395-1 870-1 870 0-1 734 Verksamhetens nettokostnader -38 012-38 635-40 455-40 731-276 -39 256 Kommunbidrag 38 012 38 286 40 455 40 455 39 256 Årets resultat 0-349 0-276 0 Verksamhetsindelad budget Verksamhetsind elad budget, netto, inkl kapitalkostnader, 2012 2013 Budget Avvikelse Budget 2015 Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 8(12)
tkr Nämnd och gemensam administration -3 599-3 088-4 057-2 934 1 123-3 268 Museum -12 624-13 865-13 474-13 694-220 -13 650 Bibliotek -13 827-13 941-13 724-13 954-230 -13 770 Kulturstöd -7 962-7 741-9 200-10 149-949 -8 568 Summa -38 012-38 635-40 455-40 731-276 -39 256 Investeringar Objekt, tkr 2013 Budget Avvikelse Re-investeringar -968-1 956-1 888 68 Önskad överföring till 2015 Fotohistorisk utställning -4 000-1 386 2 614-2 614 Instalation av digital tekniki teatern -700-721 -21 Summa -968-6 656-3 995 2 661-2 614 Effektiviseringsuppdrag Åtgärd Belopp, tkr Summa Volymmått Volymmått Utfall 2013 Budget Utfall Plan 2015 Biblioteket - Antal besök 211 900 205 000 265 188 278 000 Biblioteket - Antal utlån 210 592 245 000 208 614 219 000 Museum - Antal besök 42 518 47 000 45 197 47 000 Museum - Antal webbesök 175 283 210 000 134 059 150 000 TB - Antal besök 29 958 32 000 28 053 29 000 Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2013 Budget Utfall Plan 2015 Biblioteket - Mediekostnad per invånare (kr) Biblioteket - Antal aktiva låntagare per invånare (%) Museum - Digitaliserade antal samlingar (%) Museum - Andel barn i total antal registrerade besök (%) TB Museum - Självfinansieringsgrad (%) 32,5 35 24,1 30 19,4 19,5 19,7 20,1 45 46 45 45 9,2 20 8 10 66,5 85 67,6 85 Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 9(12)
7 Ekonomi och budget - analys och kommentar I förhållande till uppsatta mål och besökarnas efterfrågan så är kulturnämndens drifts- och investeringsbudget ansträngd. Förutom anslaget för Landskrona Foto har inte kulturnämnden fått några ekonomiska tillskott de senaste åren och de årliga effektiviseringskraven i budgeten är svåra att uppnå genom rationaliseringar. Den budgetanpassning som varit nödvändig har då lett till att vissa verksamheter och anslag har varit nödvändiga att avveckla. Till en del kan detta båda varit möjligt och bra eftersom en omprövning av verksamhet alltid är lättare att utföra under tvång. Men resursbristen i förhållande till mål och ambitioner börjar nu bli besvärande och nämnden har de senaste åren fått allt svårare att nå ett 0-resultat. Ett stort problem är också att medel för att stödja ett fritt kulturliv i form av enskilda konstnärer, konstnärskollektiv och föreningar är för litet. När "kostymen" har fått anpassas till den tillgängliga budgeten så har det varit nödvändigt att prioritera institutionerna eftersom där finns de fasta kostnaderna. Kulturnämnden har under förbrukat knappt 4 miljoner på investeringsprojekt. En ny föreställning i observatoriet Stjärneborg på Tycho Brahemuseet har visat ett överskridande på 206 tkr. Projektet i sig rörde större belopp, men huvuddelen finansierades genom EU-anslag. Anslaget för Landskrona Foto och den fotohistoriska utställningen har ej utnyttjade medel på 2 614 miljoner vilka måste föras över till kommande år eftersom det rör sig om ett flerårsprojekt. Den nya utställningen på museet för små barn och deras familjer Trädgårdslandet - invigdes före jul och kostnader på cirka 350 tkr återstår som nu måste budgeteras i 2015 års investeringsbudget. Under året uppkom ett akut behov av att förnya larmet på stadsbiblioteket till en kostnad av 170 tkr. Denna investering gjordes möjligt genom att annan förnyelse av biblioteksinventarier har fått skjutas på framtiden. Övriga anslag redovisar smärre variationer i förhållande till planen. Den låga nivån för investeringsbudgeten gör att nödvändig förnyelse nu är svår att åtgärda. Årets ekonomiska utfall visar på ett underskott på 276 tkr. Av detta utgör en del ett avdrag i det EU-bidrag som var förväntat för Leader-projektet på Ven. Avdraget berodde på att kommunen inte har någon upphandling av byggmateriel. Tycho Brahe museet har en underbalanserad budget och oenighet mellan kommunen och Statens fastighetsverk om kostandsansvar har gjort att det årliga underskottet ökat. Ett problem inför framtiden är det låga löneläget. Vid jämförelse med andra förvaltningar inom kommunen är skillnaden mellan likvärdiga arbeten och kompetenskrav den att lönen för de som är anställda inom fritid- och kulturverksamheterna är betydligt lägre än för övriga. Särskilt tydligt är detta för ledningspersonal. 8 Framtid och utveckling Verksamhetsmässigt är situationen för kulturverksamheterna väldigt positiv. Besökssiffror och brukarbetyg är mycket goda. Arbetet med Kela, Landskrona Foto och utställningarna på museet och konsthallen har gjort att intresset för Landskronas kulturliv är starkt i regionen och det som utförs får allt större uppmärksamhet även nationellt. Till en del kan man säga att ryktet blivit bättre än verksamheten. Detta är dock ett motsatt problem mot vad som varit den normala situationen för Landskrona. Det goda ryktet kan nu utnyttjas till en fördel genom att det ökar möjligheterna till att få extern stöd till olika satsningar. Det skapar också till att ge förutsättningar till en inflyttning av såväl kulturutövare och av hushåll där ett dynamiskt kulturliv är en faktor som attraherar. En annan fördel som redan är påtaglig är att våra institutioner har lätt att rekrytera kompetent personal. Kulturnämndens mål harmonierar mycket bra med en positiv stadsutveckling. Fokuseringen på ett bra utbud och goda upplevelser för barnfamiljer och Landskronas rykte av att vara en intressant kulturstad kan bidra till en inflyttning av hushåll som staden behöver. Institutionernas arbete och engagemang för nyanlända flyktingar. Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 10(12)
Samarbetet mellan stadens olika förvaltningar är i allmänhet prestigelöst och bra. Det är viktigt att det bibehålls eftersom det underlättar att lösa de uppgifter verksamheterna står inför. 9 Investeringsplan 2018-2020 Den låga nivån för investeringsbudgeten gör att nödvändig förnyelse nu är svår att åtgärda. Ett ökat re-investeringsanslag behövs för att kvalitetsnivå på våra institutioner kan behållas. Förslag investeringsobjekt, tkr 2016 2017 2018 2019 2020 Re-investeringar -1 543-1 574-1 605-1 637-1 670 Meröppet Häljarps bibliotek -400 Ökat re-investeringsanslag -1019 Utställning museum Týcho Brahe -1500 Meröppet bibliotek i Borstahusen Digital orienteringstavla på stadsbiblioteket -400-150 Digital bibliotek/makerspace -500-500 Nytt konstmagasin -2000 Klimatsäkring och upprustning arkivet -1000 SUMMA -1543-4493 -3155-4137 -2170 Meröppet bibliotek i Borstahusen. 2018 I samband med att en ny grundskola etableras i Borstahusen bör det skolbibliotek som enligt lag måste finnas projekteras till ett meröppet kombinerat folk- och skolbibliotek. Investeringskostnaden för meröppetfunktionen är ca 400 tkr. Biblioteket bör bemannas av bibliotekarie 40 t/v varav 20 t/v finansieras av skolan. Årlig driftskostnad: Personal 20 t/v: 250 tkr, Medie/programbudget: 150 tkr, Licenser: 30 tkr Digital orienteringstavla 2018 En väl utbyggd platsguide ökar tillgänglighet för alla biblioteksbesökare. Guiden består av en orienteringstavla i entrén, fysiska hyllskyltar samt mobil orienteringshjälp anpassad för såväl smartphone som surfplatta. Årlig driftskostnad: Licens: under 10 tkr Digitalt bibliotek/makerspace 2019-2020 Biblioteken ska uppmuntra till kreativitet och delaktighet och främja utveckling av kunskaper och färdigheter. I takt med att digitala medier ersätter tryckta måste också biblioteken ställa om sin verksamhet. På flera bibliotek både i Sverige och i Danmark har man med gott resultat bygg upp sk makerspace eller fablab, där besökare får experimentera med bla olika digitala uttryck. Idén bygger på kunskapsdelning men också på social innovation som tex hur mobilspel kan användas för att utforska miljonprogramsområden. Biblioteket står för lokal, utrustning tex datorer, skärmar och 3D-skrivare och handledning. Exakt hur verksamheten ska utformas i Landskrona vet vi inte än. Vi följer de projekt som är igång och lär av deras erfarenheter. Årlig driftskostnad: Licenskostnader ca 100 tkr Upprustning museets arkiv foto, a-arkiv och reklamhistoria. 2018 Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 11(12)
Landskrona museum har idag stora lokalsamlingar av fotografi.bilder av Landskronamiljöer, foton av landskronabaserade fotografer och amatörer, porträtt av Landskronabor, foton från olika verksamheter och dokumentationer från sent 1800-tal fram till idag. På museet finns också ett allmänt arkiv med olika slags dokument samt ett stort arkiv med svensk reklamhistoria. Förvaringen av dessa arkiv måste ses över vad gäller material, temperatur, luftfuktighet och ljus, för att på ett antikvariskt rätt sätt bättre säkra detta viktiga lokalhistoriska material för framtiden. En upprustning görs i befintliga arkiv i Kasernen och en investering av arkiv på museet rymmer kostnader för klimatreglering, kompletterande inredning, packmaterial mm. Årlig driftskostnad: eventuellt en hyreshöjning för extrainsatser på fastigheter. Servicekostnader för klimatanläggning ca 50.000 Nytt konstmagasin 2019 I Landskrona museums förvar finns idag stadens konstsamling, donerad eller inköpt. Samlingen består av Landskronarelaterad konst, konst av lokala konstnärer, motiv från Landskrona, porträtt av landskronabor och betydande samlingar av framförallt svenska konstnärer.i museets samling ingår Nell Waldens donation, bestående av konstverk av Nells hand, samt delar av hennes egen internationella konstsamling. Sedan några år kompletterades museets samling med Non Violence-verk av Carl Fredrik Reutersvärd. Konstmagasin finns idag i trånga lokaler på museets översta våning. En ny större lokal för konsten, med jämn temperatur och luftfuktighet och med mer ändamålsenligt förvaringssystem, skulle säkerställa att stadens samlade konstnärliga skatter förvarades på ett för framtiden mer hållbart sätt. Överblicken skulle bli betydligt bättre och konstsamlingen i förlängningen bli mer tillgänglig för invånarna och besökare. En investering i nytt konstmagasin innebär kostnader för inredning, klimatreglering, packmaterial mm. Årlig driftskostnad: Hyreskostnad ca. 150.000, Servicekostnader för klimatanläggning ca 50.000 10 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta: att anhålla om kompensation för det indragna Leaderbidrag som orsakades av frånvaron av upphandling av byggmateriel med 180 tkr. att anhålla om kompensation för underskottet på Tycho Brahe museet med 96 tkr. att resterande budgetmedel om 2 614 tkr för oavslutade objekt inom investeringsbudgeten överförs till påföljande budgetår. samt att godkänna verksamhetsrapporten. Kulturnämnd, Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 12(12)