SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS enligt Södertörnsmodellen Daglig verksamhet, LSS enligt Södertörnsmodellen Personlig assistans, LASS nyckeltal och benchmarking 2008 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, Nykvarn 1

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sidan 1.1 Uppdraget 4 1.2 Metod Södertörnsmodellen 5 1.3 Benchmarking inom personlig assistans 6 2. REDOVISNING 2.1 Bostad med särskild service, LSS 7 2.2 Daglig verksamhet, personkrets 1 9 personkrets 2 12 2.3 Personlig assistans, LASS 13 Tabellbilagan Bostad med särskild service Daglig verksamhet personkrets 1 Daglig verksamhet personkrets 2 Personlig assistans LASS Benchmarking personlig assistans Sammanställt av Barbro Färninger, barbro.farninger@tyreso.se och Rosita Sirén rosita.siren@tyreso.se 2009-09-24 3

1. Inledning 1.1 Uppdraget Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 kring nyckeltal för vissa verksamheter för funktionshindrade. Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Arbetet samordnas av kommunernas ekonomichefer. Jämförelser inom handikappomsorgen kommer även att tas fram inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt och enligt den arbetsmodell som där tillämpas. Resultatet av jämförelseprojektet redovisas i egen rapport som heter Jämförelserapport Handikappomsorg, Södertörns nätverk. Uppdraget är att särskilt eftersträva förbättring och utveckling i följande tre hänseenden: För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena ge en bild av (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området För deltagande tjänstemän ge möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande Utifrån skillnader genomföra fördjupade analyser inom utvalda verksamhetsområden. Sprida erfarenheter vidare till övriga kommuner. 2008 genomförs en benchmarking på personlig assistans i följande kommuner Haninge, Nynäshamn, Huddinge och Södertälje. Samarbetet Södertörnskommunernas verksamhetschefer har ett kontinuerligt samarbete med regelbundna träffar. De diskuterar verksamhetsfrågor och delger varandra erfarenheter. En viktig del i nyckeltalsarbetet som tidigare varit försummat är uppföljningen av resultatet. Det är många faktorer som påverkar driftskostnader och kvalitet i verksamheterna, som till exempel organisation, ledarskap, schemaläggning, upphandlingsförfaranden med mera. Samarbetet kan ge impulser till utveckling och förbättring. Utifrån 2007 års nyckeltal beslöts att vi skulle titta närmare på LASS. Redovisas nedan. Målet är att varje kommun ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet för personer med funktionshinder. Nyckeltalen i sig ger ingen möjlighet att bedöma verksamheternas kvalitet och huruvida innehållet i insatserna överensstämmelse med lagens krav. De säger inte heller något om den enskilda brukaren får sitt behov av personalstöd tillgodosett. För att få med dessa aspekter på verksamheten bör nyckeltalen kompletteras med resultat från brukarundersökningar och verksamhetsutvärderingar av annat slag. SKLs jämförelseprojekt är ett försök att nå de målen. 4

1.2 Metod Södertörnsmodellen Liksom tidigare år har kommunerna använt sig av Södertörnsmodellen vid framtagande av nyckeltal inom särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. För nyckeltal inom personlig assistans har kostnadsjämförelser gjorts utifrån gemensamma mallar. Under åren har möjligheten att förenkla framtagandet av siffror genom att använda material från kommundatabasen utretts, men de nyckeltal gällande LSS som går att få fram via databasen är alltför få och inte användbara för analys och jämförelser. Insatsmätningen som metod kommer att användas fortsättningsvis då de ger en mer nyanserad bild av insatser kontra kostnader. Nyckeltalen i denna redovisning grundas på uppgifter som varje deltagande kommun har lämnat enligt fastställda mallar. Södertörnsmodellen. Metoden delar in brukarna i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje brukare i den stund som intervjun görs. Modellen tar inte hänsyn till om insatsen är tillräcklig eller om det är den mest adekvata insatsen för personen. Modellen som den ser ut är endast till för att fördela bokslutet så att vi kan jämföra oss med varandra. Man kan inte lägga en budget för nästkommande år utifrån denna modell. Strukturerade intervjuer görs med den vårdpersonal som känner personen bäst och svaren tolkas enligt en gemensam manual. Utifrån personens behov av personalstöd får man fram en Nivå. Att jämföra kostnader per nivå är ett alternativ till att använda traditionella snittkostnader/plats. Personerna som ingår i mätningen uppvisar mycket stora skillnader i personalbehov och driftskostnader, beroende på om de får insatser i nivå 1 eller i nivå 5. Varje nivå har ett delningtal, ett personaltäthetsvärde. Delningstal / personaltäthet Nivå Bostad med Daglig särskild service verksamhet 1 0,45 0,21 2 0,65 0,28 3 1,00 0,42 4 1,45 0,63 5 2,00 0,84 Vad betyder snittkostnad/viktad plats: Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna som finns i en kommun. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. 5

1.3 Benchmarking inom personlig assistans, LASS Det här är den andra jämförelsen som görs inom assistansområdet, den tidigare gjordes 2006. Nynäshamn kommun ville ha en uppföljning och Haninge, Huddinge och Södertälje ville vara med. Jämförelsen har varit mycket intressant att göra utifrån flera aspekter, än bara de ekonomiska. Många faktorer påverkar kostnaderna och assistansverksamheten i sig är en komplex verksamhet som kommunerna har en mycket begränsad möjlighet att påverka. Det är de faktiska förhållandena i respektive kommun som är avgörande hur kostnadsbilden ser ut. Syfte Då södertörnsnyckeltalen endast ger en översiktlig bild ger en benchmarking en mer fördjupad och verklig bild över kostnader och dess orsaker. Syftet är således att ta reda på orsakerna till de olika resultaten samt att lära av varandra. I övrigt är förhoppningen att det ger en hel del matnyttigt till andra kommuner som tar del materialet och som kan sätta in sin egna värden och jämföra. Metod För att göra en adekvat jämförelse måste så många faktorer som möjligt som påverkar kostnaderna och resultatet på olika sätt tas med. Vi har även tagit med faktorer som mer visar vad man får för pengarna men som inte har någon direkt prislapp. Följande områden har valts ut: Verksamheternas omfattning Organisation ledning och administration Heltidsmått Lönestatistik Uppdragsbeskrivningar Verksamheternas kostnader Personal sjukfrånvaro, friskvård, arbetsmiljö och lokala avtal Kvalitetsfaktorer Lite om resultatet Faktorer som framträder tydligast, avseende skillnaden i kostnader mellan Huddinge (som har de lägsta kostnaderna) och de övriga kommunerna i jämförelsen är således Huddinges höga heltidsmått och relativt låga löneläge samt intäkterna för förhöjd timersättning. Om man bara ser på kommunernas nettokostnad blir skillnaderna gentemot Huddinge mindre. Detta kan till exempel förklaras av att intäkterna för förhöjd timersättning är höga i vissa kommuner. För att uppnå kostnadseffektivitet, kontroll uppföljning och kvalitet inom verksamheten är den gemensamma uppfattningen att arbetet främst måsta riktas mot ett antal områden. Dessa är hantering av övertalighet, tillräckligt utrymme för cheferna att leda och styra verksamheten genom att utveckla bättre och mer effektiva chefsstöd. Andra stöd som är helt oumbärliga är IT-stöd och verksamhetsnära ekonomer som utvecklar uppföljningssystem/verktyg för t ex hanteringen av förhöjd timersättning. Arbetet med de olika områdena prioriteras redan och några har kommit i mål medan andra är på god väg. Benchmarkingen 2008, bifogas i sin helhet sist i dokumentet. 6

2. Redovisning 2.1 Bostad med särskild service enligt LSS Metoden att arbeta med nivåindelningar kräver att nivåmätningarna hålls uppdaterade i alla kommuner för att adekvata jämförelser ska kunna göras. Någon eller helst några tjänstemän i varje kommun behöver vara väl insatta i metoden för att göra nya mätningar vid till exempel nya placeringar eller då personalstödet till enskilda brukare har förändrats (ökat eller minskat) under en längre tid. Redovisningen utgår ifrån 2008 års bokslut. Metoden är ett försök att göra en rättvis ögonblicksbild av kostnaderna fördelade på nivåer istället för att bara ta fram en snittkostnad (bokslutet delat med antalet platser). Trots det så går det inte att undvika att det finns flera faktorer som påverkar den enskilda kommunens kostnader. Till exempel så påverkas kostnaderna per nivå av antalet personer med mycket omfattande funktionshinder och som kräver mer personal än personer i nivå 5 (nivå 5 innebär i bemanning 2,0 årsarbetare). Kostnaderna blir betydligt högre och det kommer att påverka (öka) kostnaderna i alla nivåer. Vi har diskuterat om en extra nivå skulle införas men avstått från det då vi förlorar möjligheten att jämföra bakåt i tiden. Även en kommuns organisation i stort och smått påverkar, heltidsmått för personalen som arbetar med omvårdnad och boendestöd, arbetsledning, lokalkostnader, antal personer i behov av service- eller gruppbostad med mera. Totalt antal platser/nivå per kommun 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Diagrammet visar fördelningen av antalet platser i de olika nivåerna. Kommuner med många extremt dyra platser i nivå 5 innebär att även kostnaderna i de lägre nivåerna ökar. 7

Fördelning Egna/Köpta platser 350 300 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta 1 250 000 Kostnad/plats nivå 3 2008 Bostad med särskild service 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kommunal regi Köpta platser Diagrammet visar vad en kommunal respektive köpt plats i nivå 3 kostar. Nivå 3 innebär i snitt att personen behöver stöd av en personal vid de olika insatser som vi mäter. 8

Total viktad snittkostnad alla platser 2006-2008 bostad 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Riket 2006 2007 2008 Diagrammet visar över tid snittkostnaden/ viktad plats. I bostad med särskild service LSS motsvarar kostnaden stöd från en personal i de insatser vi mäter. Vad betyder snittkostnad/viktad plats: Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna som finns i en kommun. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service. 2.2 Daglig verksamhet Daglig verksamhet enligt LSS tillförsäkras dem som tillhör personkrets 1 och 2. Personkretsarna beskrivs nedan. Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. Även daglig verksamhet mäts utifrån Södertörnsmodellen. Se förklaring i avsnitt 2.1 Personkrets 1 Innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det i sin tur innebär att kommunerna måste anpassa verksamheterna till att omfatta insatser till personer med grav utvecklingstörning och stora omvårdnadsbehov likväl som till personer med till exempel Aspergers syndrom. Det finns många faktorer som påverkar kostnaderna för daglig verksamhet, såsom; Personlig assistans. Personer med stora omvårdnadsbehov kan få personlig assistans beviljad av försäkringskassan. Omvårdnaden utförs av personliga assistenter nivån sjunker. Antal halvtidsplatser. Alla platser räknas som helårsplatser i nyckeltalen. Individuella placeringar. Det finns i de flesta kommuner ett antal personer med individuella placeringar på olika företag som inte behöver dagligt stöd från personal. Många personer med litet personalstöd sänker nivåkostnaden för samtliga nivåer. Brukare som kräver speciallösningar och extra personal utöver nivå 5 medför högre platskostnad och tillhör egentligen en extra nivå över 5. Ju fler brukare i en kommun som är över nivå 5, desto högre blir nivåkostnaden för samtliga nivåer. 9

Daglig verksamhet förlagd till boendet eller i direkt anslutning till boendet kan ha olika sätt att fördela kostnaderna mellan boende och daglig verksamhet. Från och med 2005 är kostnaderna fördelade enligt en gemensam princip. En komplett redovisning av alla nivåkostnader finns i tabellbilagan. Totalt antal platser/nivå per kommun 2008 daglig verksamhet 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Diagrammet visar fördelningen av antalet platser i de olika nivåerna. Kommuner med många extremt dyra platser i nivå 5 innebär att även kostnaderna i de lägre nivåerna ökar. Fördelning Egna/Köpta platser Daglig verksamhet 2008 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta 10

Nivå 3 kostnad/plats daglig verksamhet köpt plats och i egen regi 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 2007 2008 Nivå 3 inom daglig verksamhet motsvarar ett personalstöd per brukare på 42% av en heltid I kostnaden finns personal, lokaler och resor. Här ser vi hur kostnaderna förändrats över tid. Procent 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Botkyrka Resekostnader i procent av totalkostnad för personkrets 1 Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö % av totalkostnad Resor är som synes en relativt stor del av kostnad för vissa kommuner. 11

Daglig verksamhet för personkrets 2, personer med förvärvade hjärnskador Här ingår personer som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått genom yttre våld, till exempel genom olycksfall eller sjukdom, tumörer eller hjärnblödning, med mera. Anledningen till att vi särredovisar personkrets 2 är att insatsen ofta innebär kostsamma speciallösningar och att dessa kan vara svåra att tillgodose inom kommunens egna verksamheter. Fyra kommuner har enbart insatsen på köpta platser. De som även har egna verksamheter visar en stor skillnad i kostnader för egna respektive köpta platser. 25 Antal personer i daglig verksamhet 2008 personkrets 2 20 15 10 5 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna köpta Kostnad/plats 2008 Daglig verksamhet personkrets 2 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Totalt Diagrammet visar totalkostnaden och inkluderar resor som är en betydande post. 12

2.3 Personlig assistans enligt LASS, lag om assistansersättning Personer som beviljas personlig assistans LASS, lagen om assistansersättning, får en schablonersättning från Försäkringskassan. 237 kronor per utförd timme var schablonersättningen för år 2008. Ersättningen fastställs årligen av regeringen. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan efter ansökan besluta om förhöjd ersättning, med maximalt 12 % över schablonbeloppet maximalt 265 kronor per timme. Det är schablonersättningen som vi nu tittar på och jämför oss med varandra. Redan 2007 såg vi stora skillnader mellan hur vi klarade oss eller inte på schablonen. Nynäshamn, Huddinge, Haninge och Södertälje har under året genomfört en så kallad benchmarking (jämförelse) mellan sina kommuner. Resultatet av den kan den intresserade få genom kontakt med berörda kommuner. Kommunen ska även bidra med assistansens första 20 timmar samt sjuklönekostnader, oavsett om personen valt att ha en kommunal eller en externt utförd assistans. Antal personer 2008 200 150 100 50 0 92 72 82 80 48 65 51 37 27 10 7 22 13 7 135 29 26 54 38 29 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Antal personer kommunal regi Salem Södertälje Tyresö Antal personer privat regi Värmdö 8 000 LASS timmar/brukare 2007-2008 kommunal regi 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2007 2008 LASS timmar per brukare, visar på den tid som försäkringskassan har beviljat enskilda brukare. Höga staplar visar att kommunen har brukare med stor omvårdnad. 13

Kostnad per timme för LASS i egen regi 2008 300 250 200 19 13 11 17 7 13 17 12 14 16 150 100 242 239 220 222 247 249 225 236 248 241 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Diagrammet visar vad en LASS timme kostar uppdelad på tid hos brukaren och administration LASS kr/timme netto 2008 30 20 10 0-10 Botkyrka -20 Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö -30 Diagrammet visar om kommunerna klarar att bedriva verksamhet inom schablonen. Nacka visar att de klarar sig med schablonen och Huddinge får till och med över på pengen. I den benchmarking som utförts utifrån 2007 års resultat kan man fördjupa sig i några av orsakerna till olikheterna. 14

Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Egna kommunala platser (bokslut 2008) Antal invånare 2008-12-31 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare 80 055 74 968 94 209 85 661 9 035 25 499 15 177 84 753 42 332 37 376 Antal helårsplatser/nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 19 12 2 4 8 2 4 9 10 9 Nivå 2 26 20 24 2 0 6 11 43 22 11 Nivå 3 40 57 45 7 0 13 4 31 19 6 Nivå 4 54 27 30 9 0 27 6 19 15 11 Nivå 5 23 11 32 4 8 0 0 19 7 7 Summa platser 162 127 133 26 16 48 25 121 73 44 Andel av befolkning 0,20% 0,17% 0,14% 0,03% 0,17% 0,19% 0,16% 0,14% 0,17% 0,12% Totalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 405 303 483 764 279 378 297 989 569 644 308 989 160 936 332 654 339 723 305 489 Nivå 2 541 707 625 223 372 321 393 145 733 192 385 476 219 007 446 754 452 411 409 258 Nivå 3 780 414 872 776 534 972 559 667 1 019 400 519 328 320 631 646 430 649 615 590 853 Nivå 4 1 087 324 1 191 060 744 094 773 768 1 387 382 691 423 451 291 903 156 903 164 824 332 Nivå 5 1 462 435 1 580 073 999 688 1 035 447 1 837 138 901 762 610 987 1 216 933 1 213 057 1 109 696 Totalt 145 353 182 117 614 747 87 881 000 17 001 617 18 969 435 28 350 515 7 043 088 82 396 080 47 731 819 27 437 626 Snittkostnad /viktad plats 766 025 861 205 520 006 545 798 979 068 497 814 325 316 641 964 648 971 585 711 Personalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 306 909 318 283 209 122 214 101 367 982 172 096 130 660 256 726 253 549 233 479 Nivå 2 443 314 459 742 302 065 309 257 531 530 248 582 188 731 370 827 366 237 337 248 Nivå 3 682 021 707 296 464 716 475 779 817 738 382 434 290 356 570 503 563 441 518 843 Nivå 4 988 930 1 025 579 673 838 689 880 1 185 720 554 530 421 016 827 229 816 990 752 322 Nivå 5 1 364 042 1 414 592 929 432 951 559 1 635 476 764 869 580 711 1 141 005 1 126 883 1 037 686 Totalt 129 413 450 96 595 433 78 537 000 14 820 531 15 843 674 21 779 642 6 286 200 73 224 000 41 441 105 24 305 202 Snittkostnad/viktad plats 682 021 707 296 464 716 475 779 817 738 382 434 290 356 570 503 563 441 518 843 Lokal, adm och övr kost/person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Alla nivåer lika 98 393 165 480 70 256 83 888 201 662 136 893 30 276 75 928 86 174 72 010 1

Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Köpta platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 0 0 2 3 0 0 0 8 0 0 Nivå 2 0 0 6 8 0 0 0 30 0 0 Nivå 3 2 0 11 20 1 0 3 74 1 2 Nivå 4 0 2 12 29 0 1 3 48 2 7 Nivå 5 2 7 16 19 0 4 9 28 1 4 Summa platser 4 9 47 79 1 5 15 188 4 12 Andel av befolkning 0,00% 0,01% 0,05% 0,09% 0,01% 0,02% 0,10% 0,22% 0,01% 0,03% Totalkostnad/plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 400 387 294 824 206 627 265 561 345 376 198 919 266 148 299 392 336 794 242 218 Nivå 2 578 336 425 857 298 462 383 588 498 876 287 327 384 436 432 456 486 481 349 870 Nivå 3 889 748 655 164 459 172 590 135 767 502 442 041 591 440 665 317 748 432 538 261 Nivå 4 1 290 135 949 988 665 799 855 696 1 112 878 640 960 857 588 964 709 1 085 227 780 479 Nivå 5 1 779 496 1 310 329 918 344 1 180 270 1 535 004 884 083 1 182 880 1 330 633 1 496 864 1 076 523 Totalt 5 338 488 11 072 276 29 938 000 62 908 383 767 502 4 177 290 14 993 000 148 166 000 4 415 750 9 912 081 Snittkostnad/viktad plats 889 748 655 164 459 172 590 135 767 502 442 041 591 440 665 317 748 432 538 261 Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Totalt antal platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 19 12 4 7 8 2 4 17 10 9 Nivå 2 26 20 30 10 0 6 11 73 22 11 Nivå 3 42 57 56 27 1 13 7 105 20 8 Nivå 4 54 29 42 38 0 28 9 67 17 17 Nivå 5 25 18 48 23 8 4 9 47 8 11 Summa platser 166 136 180 105 17 53 40 309 77 55 Andel av befolkning 0,21% 0,18% 0,19% 0,12% 0,18% 0,21% 0,26% 0,36% 0,18% 0,15% Totalkostnad 150 691 670 128 687 023 117 819 000 79 910 000 19 736 937 32 527 805 22 036 088 230 562 080 52 147 569 37 349 707 Snittkostnad/viktad plats 769 817 838 516 503 070 580 109 968 684 489 877 468 853 656 778 656 357 572 322 2

Bostad med särskild service 2006-2008 Egna platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 155 114 112 18-52 25 108 60 42 2007 156 116 115 25 8 53 28 119 67 42 2008 162 127 133 26 16 48 25 121 73 44 Egen viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 709 731 746 525 494 104 466 808-500 491 283 341 558 815 597 145 608 839 2007 748 167 801 197 512 696 511 235 964 803 492 809 289 913 587 668 648 206 596 618 2008 766 025 861 205 520 006 545 798 979 068 497 814 325 316 641 964 648 971 585 711 Lokal, adm och övrigt Per person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 86 607 86 663 74 527 67 116-76 499 24 453 81 978 75 534 68 706 2007 92 497 92 451 76 932 99 383 283 824 82 407 29 056 65 422 87 738 74 884 2008 98 393 165 480 70 256 83 888 201 662 136 893 30 276 75 928 86 174 72 010 Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 10 3 33 78-8 12 164 4 10 2007 3 4 36 81 1 5 12 179 3 11 2008 4 9 47 79 1 5 15 188 4 12 Köpt viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 981 673 682 912 529 577 468 238-535 232 625 108 648 967 641 890 591 068 2007 857 485 788 377 520 801 510 506 885 500 667 643 596 360 653 411 618 592 655 923 2008 889 748 655 164 459 172 590 135 767 502 442 041 591 440 665 317 748 432 538 261 Totalt antal platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 165 117 145 96-60 37 272 64 52 2007 159 119 151 106 9 58 40 298 70 53 2008 166 136 180 105 17 53 40 309 77 55 Total viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 725 732 744 448 502 950 467 995-490 587 437 183 610 481 601 742 604 848 2007 750 507 800 719 514 770 510 671 960 138 518 898 432 798 628 059 645 970 611 421 2008 769 817 838 516 503 070 580 109 968 684 489 877 468 853 656 778 656 357 572 322 3

Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Egna kommunala platser (bokslut 2008) Antal invånare 2008-12-31 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare 80 055 74 968 94 209 85 661 9 035 25 499 15 177 84 753 42 332 37 376 Antal helårsplatser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 57 84 36 14 2 29 9 118 32 12 Nivå 2 36 75 42 10 0 20 7 42 9 10 Nivå 3 48 28 43 16 0 10 7 18 13 11 Nivå 4 16 14 34 9 0 11 3 20 7 8 Nivå 5 25 6 36 16 15 1 5 10 4 3 Summa 182 207 191 65 17 71 31 208 66 42 Andel av befolkning 0,23% 0,28% 0,20% 0,08% 0,19% 0,28% 0,20% 0,24% 0,16% 0,11% Totalkostnad per plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 122 766 144 219 87 515 151 395 153 363 146 407 131 548 134 832 125 214 130 805 Nivå 2 150 291 173 094 104 731 173 472 183 395 174 131 161 250 163 510 149 998 161 204 Nivå 3 205 341 230 845 139 162 217 628 243 458 229 580 220 652 220 867 199 567 222 002 Nivå 4 287 916 317 470 190 808 283 860 333 554 312 752 309 755 306 902 273 921 313 199 Nivå 5 370 492 404 096 242 454 350 093 423 650 395 924 398 858 392 937 348 274 404 397 Totalkostnad nivå 36 133 439 38 429 256 28 749 000 15 492 522 6 661 469 13 860 429 6 780 800 36 680 592 11 409 778 8 899 774 Snittkostnad/viktad plats 493 020 598 028 322 877 490 736 511 634 585 817 526 460 566 006 501 112 535 190 Personalkostnad/plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 82 575 86 626 51 646 66 233 90 096 83 172 89 103 86 035 74 354 91 197 Nivå 2 110 101 115 501 68 862 88 310 120 128 110 896 118 804 114 713 99 138 121 596 Nivå 3 165 151 173 251 103 292 132 465 180 191 166 345 178 207 172 070 148 707 182 395 Nivå 4 247 726 259 877 154 939 198 698 270 287 249 517 267 310 258 105 223 061 273 592 Nivå 5 330 302 346 503 206 585 264 931 360 383 332 689 356 413 344 140 297 414 364 789 Total 28 818 814 26 507 465 21 898 000 9 956 990 5 585 930 9 370 754 5 465 000 26 550 400 8 061 665 7 221 614 Snittkostnad/viktad plats 393 216 412 503 245 934 315 394 429 027 396 059 424 301 409 690 354 065 434 273 Lokal, administration och Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö övriga kostnader/person Alla personer lika 40 190 57 593 35 869 85 162 63 267 63 235 42 445 48 797 50 860 39 607 4

Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Köpta platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 3 1 3 9 2 0 1 55 4 2 Nivå 2 4 2 6 26 1 0 0 75 8 4 Nivå 3 4 2 4 19 1 2 0 54 6 9 Nivå 4 1 3 3 27 0 1 4 19 1 4 Nivå 5 3 4 9 26 1 1 2 19 1 8 Summa platser 15 12 25 107 5 4 7 222 20 27 Andel av befolkning 0,02% 0,02% 0,03% 0,12% 0,06% 0,02% 0,05% 0,26% 0,05% 0,07% Totalkostnad per plats o nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 120 659 97 959 121 844 74 956 155 665 107 552 103 144 135 760 136 116 60 010 Nivå 2 160 878 130 612 162 458 99 941 207 554 143 403 137 525 181 013 181 489 80 014 Nivå 3 241 317 195 918 243 688 149 911 311 331 215 105 206 288 271 520 272 233 120 020 Nivå 4 361 976 293 878 365 531 224 867 466 996 322 657 309 431 407 280 408 349 180 031 Nivå 5 482 634 391 837 487 375 299 822 622 661 430 210 412 575 543 040 544 466 240 041 Totalt 3 780 633 3 200 000 7 798 000 19 988 157 1 708 167 1 269 119 2 166 020 53 761 000 4 537 670 4 173 309 Snittkostnad/viktad plats 574 564 466 472 580 208 356 931 741 263 512 155 491 161 646 477 648 174 285 763 Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Totalt antal platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 60 85 39 23 4 29 10 173 37 14 Nivå 2 40 77 48 36 1 20 7 117 17 14 Nivå 3 52 30 47 35 1 12 7 72 19 20 Nivå 4 17 17 37 36 0 12 7 39 8 11 Nivå 5 28 10 45 42 16 2 7 29 5 11 Summa platser 197 219 216 172 22 75 38 430 86 69 Andel av befolkning 0,25% 0,29% 0,23% 0,20% 0,25% 0,29% 0,25% 0,51% 0,20% 0,19% Totalkostnad DV 39 914 072 41 629 256 36 547 000 35 480 679 8 369 636 15 129 548 8 946 820 90 441 592 15 947 448 13 073 083 Snittkostnad/viktad plats 499 738 585 338 356 626 405 169 546 164 578 833 517 456 611 232 535 696 418 562 Totalkostnad resor 4 987 584 4 677 778 3 993 000 4 287 000 121 185 1 054 874 400 000 11 532 000 2 478 339 2 180 912 Resor/person 25 318 21 360 18 486 24 924 5 400 14 028 10 526 26 844 28 902 31 530 5

Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Egna kommunala platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser 22 1 18 - - 2-12 4 1 Totalkostnad 5 552 093 148 785 2 016 000 - - 302 000-2 262 600 270 400 479 325 Kostnad/plats 252 368 148 785 112 000 - - 151 000-183 951 67 600 479 325 Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Köpta platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser - 2-6 2-4 4 7 2 Totalkostnad - 731 292-1 306 000 579 940-1 250 500 1 160 000 2 392 690 299 384 Kostnad/plats - 365 646-217 667 289 970-312 625 290 000 368 106 149 692 Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Totalt antal platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser 22 3 18 6 2 2 4 16 11 3 Totalkostnad 5 552 093 880 077 2 016 000 1 306 000 579 940 302 000 1 250 500 3 422 600 2 663 090 778 709 Kostnad/plats 252 368 293 359 112 000 217 667 289 970 151 000 312 625 209 975 253 628 259 570 6

Personlig assistans LASS 2008 Personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal personer i snitt - egen regi 48 65 51 37 7 22 13 54 38 29 Antal personer i snitt - privat regi 92 72 82 80 10 27 7 135 29 26 Totalt antal personer 140 137 133 117 17 49 20 189 67 55 Andel personer- egen regi 34% 47% 38% 32% 44% 44% 65% 29% 57% 52% Andel personer- privat regi 66% 53% 62% 68% 56% 56% 35% 71% 43% 48% Antal personer med förhöjd ersättning 9 15 3 1 3 8 0 4 7 8 Andel personer med förhöjd ersättning 19% 23% 6% 3% 40% 37% 0% 7% 18% 28% Timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Bedömda timmar 275 428 549 204 255 747 189 820 54 741 165 336 75 105 445 950 245 289 226 483 Utförda timmar 269 945 482 803 241 246 161 430 48 077 152 067 72 771 382 312 223 857 190 388 Utförandegrad 98% 88% 94% 85% 88% 92% 97% 86% 91% 84% Utförda timmar/brukare 5624 7428 4730 4363 6436 6966 5598 7080 5891 6622 Kostnader Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kostnader hos brukare 65 265 877 115 606 214 52 962 253 35 907 123 11 892 222 37 999 154 16 352 000 90 227 500 55 615 431 45 888 392 Kostnader administration 5 044 446 6 359 600 2 736 440 2 702 687 352 752 1 980 320 1 234 500 4 512 000 3 070 884 2 954 163 Kostnader totalt - egen regi 70 310 323 121 965 814 55 698 693 38 609 810 12 244 974 39 979 474 17 586 500 94 739 500 58 686 315 48 842 555 Sjuklön - egen regi 556 983 1 776 182 942 000 0 100 070 260 164 184 446 992 600 897 743 473 328 Sjuklön - privat regi 791 666 450 298 853 000 0 107 581 214 950 37 783 2 301 500 340 849 78 147 Sjuklön totalt 1 348 649 2 226 480 1 795 000 0 207 651 475 114 222 229 3 294 100 1 238 592 551 475 Sjuklön/brukare 9 633 16 252 13 496 0 12 165 9 647 11 111 17 429 18 486 10 012 Kr/timme hos brukare 242 239 220 222 247 250 225 236 248 241 Kr/timme administration 19 13 11 17 7 13 17 12 14 16 Kr/timme totalt 260 253 231 239 255 263 242 248 262 257 Kr/timme totalt netto 10 12-1 0 7 6 15 9 12 16 7

Personlig assistans LASS 2006-2008 Totalt antal personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 126 112 112-0 43 22 162 63 47 2007 130 121 117 101 21 48 22 175 62 49 2008 140 137 133 117 17 49 20 189 67 55 Bedömda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 293 393 467 386 217 360-0 156 187 85 104 449 133 269 576 180 670 2007 280 911 477 675 208 036 195 924 55 019 167 933 80 243 408 601 269 359 211 368 2008 275 428 549 204 255 747 189 820 54 741 165 336 75 105 445 950 245 289 226 483 Utförda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 286 688 434 486 217 029-0 155 419 79 834 415 745 256 116 165 967 2007 277 627 463 275 210 860 180 292 46 271 159 408 73 572 366 681 244 328 183 066 2008 269 945 482 803 241 246 161 430 48 077 152 067 72 771 382 312 223 857 190 388 Utförandegrad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 98% 93% 100% - - 100% 94% 93% 95% 92% 2007 99% 97% 101% 92% 84% 95% 92% 90% 91% 87% 2008 98% 88% 94% 85% 88% 92% 97% 86% 91% 84% Total bruttokostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 64 519 248 100 805 944 48 973 139-0 37 183 415 20 705 600 94 924 776 58 936 287 38 147 605 2007 67 491 162 111 272 348 46 375 500 42 265 000 10 898 756 39 054 140 18 033 079 84 411 700 60 156 934 41 312 914 2008 70 310 323 121 965 814 55 698 693 38 609 810 12 244 974 39 979 474 17 586 500 94 739 500 58 686 315 48 842 555 Kronor/timme brutto hos brukare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 211 220 206 - - 226 242 217 219 215 2007 224 227 206 211 218 232 225 216 233 211 2008 242 239 220 222 247 250 225 236 248 241 Kronor/timme administration Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 15 12 20 - - 14 17 11 11 15 2007 19 13 14 23 17 13 20 14 13 15 2008 19 13 11 17 7 13 17 12 14 16 8

Kronor/timme brutto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 225 232 226 - - 239 259 228 230 230 2007 243 240 220 234 236 245 245 230 246 226 2008 260 253 231 239 255 263 242 248 262 257 Kronor/timme netto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2007 11 6-9 0 5 8 24 3 10 4 2008 10 12-1 0 7 6 15 9 12 16 Kronor/timme från Försäkringskassan 2006 219 2007 228 2008 237 9

10

2009-09-14 Jämförelse av assistansverksamheterna Södertälje, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommun år 2008. 1

Innehåll 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget...4 1.2 Metod Södertörnsmodellen...5 1.3 Benchmarking inom personlig assistans, LASS...6 2.1 Bostad med särskild service enligt LSS...7 Fördelning Egna/Köpta platser 350 300 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta...8 Bakgrund...3 Sammanfattning...3 Metod...4 Södertörnsnyckeltal...4 Benchmarking...4 Verksamheternas omfattning...5 Organisation personal, ledning och administration...5 Heltidsmått...6 Lönestatistik...7 Uppdragsbeskrivningar...7 Verksamheternas kostnader och intäkter...12 Personal...15 Kvalitetsfaktorer...17 Analys av jämförelsen skillnader och orsaker...18 Slutord...20 2

Bakgrund Denna jämförelse är den andra som genomförs av assistansområdet inom ramen för Södertörn samarbetet. 2006 genomfördes en jämförelse mellan Södertälje och Nynäshamns kommun. Södertälje hade vid den tidpunkten den lägsta kostnaden och Nynäshamn hade bland de högsta kostnaderna. I 2008 års jämförelse ingår förutom Södertälje och Nynäshamn även Huddinge och Haninge. I Södertörnsnyckeltalen för 2007 framgår det att Huddinge har den lägsta totalkostnaden per assistanstimme av alla kommuner med 220 kr/tim och Nynäshamn tillhör de som har den högsta kostnaden med 245 kr/tim. I Haninge är totalkostnaden 240 kr/tim och i Södertälje är den 230 kr/tim. Studerar vi kommunernas nettokostnad utjämnas skillnaderna även om Huddinge fortfarande har den lägsta kostnaden med 211 kr/tim därefter följer Södertälje med 227 kr/tim, Haninge 234 kr/tim och Nynäshamn med 237 kr/tim. Assistansersättningen för 2007 var 237 kr/tim. Vad är då orsaken till denna skillnad, vad gör Huddinge som inte andra kommunerna gör? Finns det några skillnader i organisationen och hur ser strukturen ut i verksamheten? Det är några av frågorna som måste besvaras för att får en förklaring till skillnaden i kostnaderna. Förhoppningsvis kan det här underlaget även vara till hjälp för andra kommuner i sitt arbete med att göra bedömningar av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Sammanfattning Jämförelsen har varit mycket intressant att genomföra utifrån flera aspekter. Arbetet har genererat många nya frågor och diskussionen har handlat om vad vi får för pengarna, kvalité, chefernas och personalens arbetsmiljö, förhållanden i assistansverksamheten i jämförelse med andra verksamheter, löner m m. Det är många faktorer som påverkar kostnaderna och det är de faktiska förhållandena i respektive kommun som är avgörande för hur kostnadsbilden ser ut. Några av dessa går att påverka och förändra, andra inte alls. Assistansverksamhet är en mycket komplex verksamhet som kommunerna har en mycket begränsad möjlighet att påverka. De faktorer som framträder tydligast i förklaringen till skillnaden av kostnaderna mellan Huddinge och de övriga kommunerna är Huddinges höga heltidsmått och låga personalkostnader samt intäkterna för förhöjd timersättning. Huddinges personalkostnader är låga på grund av att de har få ärenden med omfattande behov. Antalet assistanstimmar per brukare är i Huddinge i snitt 4730 tim/per brukare vilket är mycket lägre än övriga kommuner där Haninge ligger i topp med hela 7428tim/per brukare. De ärendena med omfattande behov är oftast mycket kostnadskrävande trots eventuell beviljad förhöjd timersättning eftersom den inte alltid täcker den faktiska kostnaden. I jämförelsen avseende administrativa kostnader ligger kommunerna relativt lika. Detsamma gäller för bruttokostnaden och även kostnaden hos brukaren. Huddinge har lägst kostnader och därefter kommer Södertälje, Haninge och sist Nynäshamn med de högsta kostnaderna. Studerar vi kommunernas nettokostnad blir bilden en annan. Skillnaderna mellan kommunerna utjämnas och Nynäshamn har då den lägsta kostnaden efter Huddinge. Detta förklaras av heltidsmåttet och att intäkterna för förhöjd timersättning är höga i Nynäshamn. Nynäshamn har många ärenden som uppfyller kraven för att få förhöjd ersättning. Försäkringskassan har också i stor utsträckning beviljat ansökningarna, även om det inte alltid fullt ut motsvarar kommunens faktiska kostnader. Försäkringskassorna i landet gör olika bedömningar. Dessutom är det väldigt långa handläggningstider, ibland upp till ett par år. Det är därför mycket svårt för kommunerna att uppskatta om den förhöjda timersättningen blir beviljad eller inte och det försvårar planeringen i kommunen. För att uppnå kostnadseffektivitet, kontroll, uppföljning och kvalitet inom verksamheten är den gemensamma uppfattningen att arbetet i verksamheten främst måste riktas mot ett antal områden. 3

Hantering av övertalighet, det vill säga arbeta för att minimera risken för övertalighet, och medföljande kostnader. Detta kan lösas genom rutiner, stöd från personalstaben att upprätta lokala avtal och praktiskt med hjälp av bemanningsenheter. Ge mer utrymme för cheferna att leda och styra verksamheten genom att utveckla bättre och mer effektiva chefsstöd. Verksamheten är mycket administrativt tidskrävande och komplex och kraven ökar ständigt. Ett viktigt och oumbärligt stöd är IT-stöd och verksamhetsnära ekonomer som ger stöd i uppföljning och analys samt utvecklar uppföljningssystem/verktyg för t.ex. hanteringen av förhöjd timersättning m.m. Arbetet mot de olika områdena prioriteras redan och några av kommunerna har kommit i mål redan medan andra är på god väg. Metod Södertörnsnyckeltal Nyckeltalen är till för att ge den politiska ledningen i respektive kommunen en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden och dels utvecklingen över tid jämfört med övriga Södertörnskommuner. Nyckeltalen ska kunna ligga till grund för vägledning till bland annat prioriteringar och översyner. Dessutom syftar arbetet till att Beskriva likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna. Kollegialt erfarenhetsutbyte kring verksamheternas genomförande. Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i sina verksamheter i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner. Benchmarking Södertörnsnyckeltalen ger endast information om kostnaderna i de olika kommunerna. För att kunna göra en adekvat jämförelse måste en fördjupning göras kring varje kommuns verksamhet där kostnaderna och strukturen studeras avseende bland annat, uppdrag och hur ansvar är fördelade i de olika verksamheterna. En benchmarking ger svar på om varför den ena verksamheten är dyrare än den andra. Den medför även andra vinster som kunskapsöverföring och goda tips till alla deltagare genom de diskussioner som uppkommer under processen. Förhoppningsvis ger resultatet även en hel del matnyttigt till andra som kan ta del av materialet och jämföra med sin egen verksamhet. För att göra en adekvat jämförelse måste så många faktorer som möjligt som påverkar kostnaderna på olika sätt tas med. Följande områden har valts ut. Verksamheternas omfattning Organisation ledning och administration Heltidsmått Lönestatistik Uppdragsbeskrivningar Verksamheternas kostnader och intäkter Personal sjukfrånvaro, friskvård, arbetsmiljö och lokala avtal Kvalitetsfaktorer 4

Verksamheternas omfattning Ärendemängd och antal verkställda timmar per 31/12 Antal Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Invånarantal 90 000 82 600 75 000 25 400 Ärenden LASS 51 56 65 22 Beviljade timmar 255 747 409 481 549 204 165 336 Utförda tim 241 246 382 314 482 803 152 067 Snittimmar/ärende 4730 6827 7 428 6 966 Privata utförare 82 184 72 27 Ärenden LSS 12 21 11 5 Beviljade tim 19 972 25 063 8 100 4 576 Utförda tim 19 972 25 063 8 978 3 358 Snittimmar/ärende 1664 1193 916 671 Privata LSS 9 11 5 1 Antalet timmar per brukare med LASS är avsevärt mycket högre i Södertälje, Haninge och Nynäshamn vilket beror på många brukare med högt omsorgsbehov och dubbelbemanning. Detta medför oftast ökade kostnader i dessa ärenden, det vill säga, assistansersättningen täcker inte de faktiska kostnaderna. En del brukare önskar avstå viss assistans trots gynnsamt beslut från Försäkringskassan, vilket kan förklara differensen mellan beviljad och utförd tid. Organisation personal, ledning och administration Ledning och administration ingår i verksamheten Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn 3,5 Enhetschef 4.0 Enhetschef 9.0 Enhetschef 3.0 Enhetschef 0,5 Sektionschef 0,4 Samordnande 1.0 Sektionschef 0,25 Verksamhets områdeschef 0,5 Bemannings ass 3.0 Bemanningass 1.0 Bemanningsass - 0,5 Adm ass 0,25 Löneadm 0,75 Adm - 0,25 Ek ass - Stabsstöd/chefsstöd - centrala funktioner andel i % Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Pa-konsult 0,05 0,07 0,15 0,05 Ekonom 0,25 0,06 0,10 0,05 Bemanning 0,5 Bemanningscentrum Kvalitetsutvecklare 0,13 0,10 0,10 0 Värdena är uppskattade. Utredare/kvalitetsutvecklare arbetar vanligtvis för hela funktionshinderområdet och marginellt gentemot assistansverksamheten. Behovet av utredarstöd är dock större i alla kommuner. Antal anställda i genomsnitt totalt och per chef Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Totalt antal 143 210 283 88 årsarbetare. Totalt antal 201 425 449 124 anställda Antal anställda per chef 57 106 50 41 5

Fördelning anställningsformer och anställda Antal Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Hök 103 230 324 95 % av totalen 51 54 72 77 Pan (ej 52 127 60 - anhörigvårdare) % av totalen 26 30 13 - Anhörigvårdare 46 68 65 29 % av totalen 23 16 14 23 Heltidsmått Personliga assistenter HÖK Heltidsmått Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer 40.00 Dag mån-fre 2 39.75 Dag mån-fre 15 38,25 Dag, kväll, 93 helg 37.00 Dag, kväll, 208 51 helg 36.75 Dag, kväll, helg 231 36.33 Minst 20% 34.83 Minst 20% Natt,mellan 22.00-06.00 Natt, mellan 22.00-06.00 10 22 42 Summa 103 230 324 95 Kostnad i jämförelse med Huddinges heltidsmått Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Utförda timmar 241 246 382 312 482 803 152 067 Totalt snitt av 38,06 36,94 36,43 36,67 heltidsmått tim/vecka/antal personer Resurstapp per 1,12 1,63 1,39 person och vecka Differens 0 3,35 3,84 10,28 kr/tim* Tot mer kostn 0 1 282 226 1 855 854 1 563 416 Resurstapp i kr 0 2 812 992 5 767 070 1 441 986 Resurstapp i kr/tim 0 7,36 11,95 9,48 Tabell siffrorna är framräknade med utgångspunkt från Huddinges heltidsmått. Heltidsmåttet varierar i de olika kommunerna beroende på att man har förhandlat fram olika heltidsmått där Huddinge har ett lokalt avtal som medger ett högre heltidsmått vilket påverkar kostnaderna positivt, det vill säga 78 6

att Huddinge får mer för pengarna än kommuner med ett lägre heltidsmått. * Enligt formeln: Värdet för resurstapp per person/vecka x 52 x 210kr/tim (uppskattad snittlön) x antal anställda. Lönestatistik Personliga assistenter - HÖK Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst 16 500 15 500 15 150 15 839 Högst 21 750 22 700 24 300 23 000 Median 18 890 18 700 19 800 19 077 Medel 19 043 18 715 19 900 19 164 Haninge och Nynäshamn har hög andel Hök-anställda och lönenivån är högre i dessa kommuner. Lönenivån är hög även för övriga kategorier anställda. Detta i kombination med det lägsta heltidsmåttet påverkar kostnadsbilden negativt i jämförelse med Huddinge som har den lägsta kostnaden. Orsaken till den höga lönebilden i Haninge beror på att en stor andel personliga assistenter arbetat många år. Personliga assistenter - PAN Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst 16 500 15 015 15 015 Finns ej Högst 19 900 22 275 22 440 Median 17 820 18 150 18 315 Medel 17 921 17 820 18 150 Har ob-ersättning utöver lönen. Personliga assistenter PAN anhörigvårdare Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst 15800 15 015 15 510 16 500 Högst 21400 24 255 21 450 21 945 Median 18286 17 325 18 645 19 069 Medel 18024 17 325 18 480 19 140 Pan anhöriganställda ska lönesättas med hänsyn till eventuell utebliven Ob-ers. I Nynäshamn har detta medfört att anhörigvårdarna i stort sett har lika hög lönenivå som de Hök-anställda vilket bidrar till att de totala lönekostnaderna är höga. Enhetschefer Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst 29 000 29 700 28 400 27 200 Högst 32 000 32 000 34 350 32 500 Median 29 900 31 675 30 700 28 600 Medel 30 100 31 219 31 039 29 850 Uppdragsbeskrivningar Bemanningsassistent Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Bemanning vid frånvaro samt bevakning av frisk och sjukskrivningar - Bemanning vid frånvaro samt bevakning av frisk- o sjukskrivningar. - Bemannar frånvaro för allt utom sommarsemestrar. - Har ingen. 7

- Schemaläggning - Hantering av LASSräkningar - Vissa utskick o sortering av inkomna lönerapporter - Reception, mån-fre för mottagande av besök o diverse frågor. - Hantering av sjuk-frisk anmälan. - Anställningsbevis för timanställda. -Vissa utskick 2009 är funktionen flyttad till en gemensam pool för hela funktionshinderområd et. Bemanningsass är organiserade under en enhetschef. Bemanningsass är organisatoriskt placerad under enhetschef som har ansvar för bemanningscenter Bemanningscentrum hanterar all korttidsfrånvaro för funktionshinder området, äldreomsorgen och förskolan. Ligger organiserad under kommunstyrelseförvaltningen. Administrativ assistent Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Stöd för enhetschefer med lönehantering i Heroma. - Har ingen. - Löne- o timrapportering avvikelser o s v. - Registrering av frånvaro i lönesystemet. - Arbetsgivarintyg - Kvittohantering - Bokföring av utförd tid i LSSärenden för redovisning till myndigheten. - Hantering av objektnummer för redovisning till myndigheten. - Arkivering - Registrering av nya timvikarier - Anställningsbevis för ord. personal och registerutdrag. - Personalrapportering i självservice - Lägger på uppdrag in scheman i program (pga dubbla program i en övergång) - Skriver ut uppdateringar/info till personalpärmar o chefsberedskap - Inköp/Hantering av mobiltelefoner 8 Enhetscheferna hanterar. Utredare/kvalitetsutvecklare el motsvarande Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Ska vara ett stöd för hela FO området, utveckla och förbättra FO - Ska vara ett stöd för alla chefer inom VFF i fråga om kvalitetsarbete utifrån kvalitets- - Mål och budget, hantering och sammanställning - Verksamhetsbe- - Har ingen.

området. - Uppföljning och utvärdering av VP. - Bevaka trender. - Statistik, SCB. - Ärenden till nämnden. - Representant handikapprådet. ledningssystem. - Uppföljning av brukarundersökningar. - Uppföljning av årlig kompetensinventering. - Granskning av dokumentation, genomförandeplaner, rutiner för intern och extern samverkan. - Sammanställning och analys av inkomna klagomål och synpunkter. - Sammanställning och analys av inkomna anmälningar om missförhållanden. - Omvärldsbevakning Funktionen är till för hela funktionshinderområdet vilket inkluderar gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. rättelse, sammanställning hela Ho. - Enhetsuppföljning - Brukarundersökning - Kvalitetsarbete/ rapporter och kvalitetsledningssystem - Utredningsverksamhet Utredaren tillhör stabsektion för hela socialförvaltningen. Uppgifterna ligger främst fördelade på enhetscheferna och verksamhetsom -rådeschefen. Administrering av klagomålshante ring sköts centralt på förvaltningen och anmälningar om missförhålland e sköts av beställarenheten. Enhetschefer ansvar och uppdrag Huddinge Haninge Nynäshamn - Kvalitetssäkring - Arbetsplan med - Kvalitetssäkringrutiner, policys m målsättningar för rutiner, policys mm m gällande brukare året i fråga om gällande brukare, personal o kvalitet, prestation, personal o ekonomi ekonomi. ekonomi och - Serviceplaner, - Genomförande- personal. förankring o uppföljning. planer o uppföljningarplaner - Genomförande- o uppfölj- - Månadsvis mål- - Dokumentera ningar. uppföljning på APT kontinuerligt i - Bemötandespel - Kvalitetsdeklarerade Procapita. - Värdegrundsdialog tjänster. - Följa socialförvaltningens, - Processanalyser års- - Uppföljning av - Synpunktshantering, plan för planering o brukarenkät. åtgärd o upp- uppföljning - Uppföljning av följning. - Följa upp medarbetar personalenkät. - Uppföljning av o brukar - Handledning till brukar/personal Verksamhet, kvalitet o utveckling - Kvalitetssäkring rutiner, policys m m gällande brukare, personal o ekonomi. - Leda och styra verksamheten - Genomförandeplaner o uppföljningar. - Serviceavtal - Uppföljning av Mål o budget/arbetsplan. - Följa upp medarbetar o brukar enkäter. - Gemensamma chefsträffar mm. - Synpunktshantering, åtgärd och uppföljn- 9