Framtidsplanen. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Relevanta dokument
Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

Affärsplan Ledord Lyhördhet Ansvarstagande Tydlighet Handlingskraft. Vision En av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!

BESLUT 1 (2) Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB

I OC U m.,,)i~den FÖR VÅRDEN

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Ansvars- och beslutsordning

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Verksamhetsplan HSF 2014

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

Locum Årsredovisning 2016

Locum Årsredovisning 2016

Personalpolitiskt program

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Personalpolitiskt program

Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94

Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren samt förslag till investeringsplan för

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Effektivare ledning och styrning av landstingets fastigheter och av utförandet av vårdens investeringar

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan REC

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD


Skrivelse av Gunilla Roxby Cromvall (V) om arbetsmiljön i hälso- och sjukvården 6 LS

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

Budget 2013 Landstingsfastigheter

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Handlingsplan för kompetensförsörjning

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

LOC [LS ] Locum AB. Delårsrapport

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

15 Skrivelse från Susanne Nordling (MP) avseende effekter av vårdens reinvesteringsbehov LS

Förslag till ändring i ägardirektiv för Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Linköpings personalpolitiska program

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan Tunabyggen Affärsplan Box Borlänge

Personalpolicy. Laholms kommun

Vi tror på ansvar. Med vänliga hälsningar, Per Johansson, VD Brinova

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB

Motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Värdegrund. etisk. och

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Täby kommuns kommunikationsplattform

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen,

Personalpolicy för Laholms kommun

SL:s strategiska karta

Peabandan. Grunden till JUPP:en

Linköpings personalpolitiska program

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Motion 2016:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om klimatväxlingsfond för minskad klimatpåverkan 34 LS

Roll, Mål & Sammanhang

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB

Mål och budget 2018 och planår

Mål för mandatperioden Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

SLL Innovation. Stockholms läns landsting Annette Alkebo

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

Ledarskap och medarbetarskap

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

Ansvars- och beslutsordning

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

10 tips för den ansvarsfulla entreprenören

Divisionsplan

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Medarbetaruppföljning 2016

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Transkript:

Affärsplan 2018 1

Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) med uppdrag att förvalta fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Locum bistår också ägaren (SLL) samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locums arbete ska bidra till att såväl ägare som kunder (vårdgivare) är nöjda med Locum som förvaltare av landstingets vårdfastigheter. 2

Vår vision En av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020! 3

Landstingets värderingar Öppenhet Kompetens Pålitlighet Samverkan Ledord i Locums verksamhet Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Tydlighet Vi tydliggör vad vi ska leverera så att alla vet. Handlingskraft Vi är proaktiva, slutför och levererar det vi kommit överens om. 4

Stockholms läns landstings mål 5

Strategiskt mål Ny 2018 i balans Nöjda kunder Väl genomförda projekt Effektivt miljöarbete Nöjda och stolta medarbetare 6

Strategiskt mål i balans Locum ska ha en ekonomi i balans för att trygga förvaltningen av landstingets vårdfastigheter på kort och lång sikt. 7

Framgångsfaktor i balans Det uppnår vi genom att ha ordning och reda i ekonomin och säkerställa att vi bedriver en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i syfte att skapa värde för ägare och kunder. 8

Indikatorer i balans Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr 540 335 367 335 335 335 335 Locum AB Resultat före skatt, mkr 7 7 12,5 7 7 7 7 9

Strategi för att nå målet För att säkerställa en ekonomi i balans både på kort och lång sikt, samt kontinuerligt förbättra kostnadseffektiviteten, arbetar Locum med såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar. i balans Tydliggörande av roller och ansvar i gränssnittet mellan landstingsstyrelsen och Locum gällande fastighetsfrågor och. 10

Strategiskt mål Nöjda kunder Våra hyresgäster ska uppfatta oss som en av landets bästa fastighetsförvaltare 2020. 11

Framgångsfaktor Nöjda kunder Det åstadkommer vi genom ett processorienterat förvaltningsarbete, med en väl fungerande fastighetsdrift och väl genomförda byggprojekt. 12

Indikatorer Nöjda kunder Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Nöjd-Kund-Index (NKI) 60 65 65 70 75 80 82 13

Strategi för att nå målet Utveckling av förvaltningsprocessen. Utveckling av processen för projektbedömningar. Nöjda kunder Handlingsplan för digitaliserad förvaltning. 14

Strategiskt mål Väl genomförda projekt Locum planerar och genomför kvalitetssäkrade lokalanpassningsprojekt och andra byggprojekt som överenskommits och fastställts tillsammans med våra kunder och ägare. 15

Framgångsfaktor Väl genomförda projekt Det uppnår vi genom att genomföra byggprojekt med fokus på så låga byggkostnader som möjligt och med en slutprodukt till rätt kvalitet och uppgjord leveranstid. 16

Indikatorer Väl genomförda projekt Statusbedömning EI-projekt i verksamhetsrapport* GRÖN> Statusbedömning SI-projekt i verksamhetsrapport** GRÖN> Utfall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N.A N.A 85 90 92 92 N.A N.A 80 85 90 90 N.A - et är nytt varför resultat saknas för 2016-2017. * EI avser ersättnings. ** SI avser strategiska. 17

Strategi för att nå målet Kvalitetssäkrade projekt. Håll nollan samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Väl genomförda projekt 18

Strategiskt mål Effektivt miljöarbete Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. 19

Framgångsfaktor Effektivt miljöarbete Det uppnår vi genom tydliga miljömål och att miljöarbetet är integrerat i ordinarie verksamhet. 20

Indikatorer Effektivt miljöarbete Verksamhets- och fastighetsenergi i landstingsägda fastigheter har minskat med 10 % år 2021 och med 30 % år 2030, i jämförelse med år 2011* Säkerställa en sorteringsgrad om 90 % i byggprojekt Minst 90 % av material och produkter som används vid nyoch ombyggnation har fått bedömningen accepterade eller rekommenderade enligt Byggvarubedömningens kriterier år 2021* Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 8,6 8 12 10 12 14 15 93 90 94 90 90 90 90 98 95 94 90** 90 90 90 * Miljömål ur SLL:s miljöprogram 2017-2021. ** Under året kan en svag minskning av andelen godkända produkter ses och det kan härledas till att Byggvarubedömningen (BVB) har gjort stora förändringar. De nya bedömningskriterierna ställer krav på produkternas livscykelperspektiv. Många produkter som tidigare bedömts fick därmed sänkt betyg, vilket har påverkat andelen godkända produkter i byggprojekten. 21

Strategi för att nå målet Miljöarbete prioriteras för att uppnå landstingets miljömål. Klimatneutralt Locum. Effektivt miljöarbete Minimera påverkan på miljö och hälsa. 22

Strategiskt mål Nöjda och stolta medarbetare Genom att vara ledande på förvaltning av vårdfastigheter och projektledning av komplexa byggprojekt är vi en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare. 23

Framgångsfaktor Nöjda och stolta medarbetare Det får vi genom ett bra ledar- och medarbetarskap, ett systematiskt arbetssätt, en god arbetsmiljö, utvecklande arbetsuppgifter och en företagskultur med tydliga mål och ledord. 24

Indikatorer Nöjda och stolta medarbetare Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Medarbetarskapsindex 76 78 81 79 79 80 80 Ledarskapsindex 78 78 81 79 79 80 80 Totalindex* 74 76 79 78 79 80 80 Fr o m 2016 används en ny mätmetod. Samtliga indikatorer är gemensamma för SLL. * I Totalindex ingår alla för SLL gemensamma frågor och samtliga frågor i Medarbetarskaps- och Ledarskapsindex. 25

Strategi för att nå målet Attrahera, rekrytera och behålla. God arbetsmiljö för medarbetare, besökare och leverantörer. Nöjda och stolta medarbetare 26