Affärsplan 2018 1
Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) med uppdrag att förvalta fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Locum bistår också ägaren (SLL) samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locums arbete ska bidra till att såväl ägare som kunder (vårdgivare) är nöjda med Locum som förvaltare av landstingets vårdfastigheter. 2
Vår vision En av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020! 3
Landstingets värderingar Öppenhet Kompetens Pålitlighet Samverkan Ledord i Locums verksamhet Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Tydlighet Vi tydliggör vad vi ska leverera så att alla vet. Handlingskraft Vi är proaktiva, slutför och levererar det vi kommit överens om. 4
Stockholms läns landstings mål 5
Strategiskt mål Ny 2018 i balans Nöjda kunder Väl genomförda projekt Effektivt miljöarbete Nöjda och stolta medarbetare 6
Strategiskt mål i balans Locum ska ha en ekonomi i balans för att trygga förvaltningen av landstingets vårdfastigheter på kort och lång sikt. 7
Framgångsfaktor i balans Det uppnår vi genom att ha ordning och reda i ekonomin och säkerställa att vi bedriver en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i syfte att skapa värde för ägare och kunder. 8
Indikatorer i balans Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr 540 335 367 335 335 335 335 Locum AB Resultat före skatt, mkr 7 7 12,5 7 7 7 7 9
Strategi för att nå målet För att säkerställa en ekonomi i balans både på kort och lång sikt, samt kontinuerligt förbättra kostnadseffektiviteten, arbetar Locum med såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar. i balans Tydliggörande av roller och ansvar i gränssnittet mellan landstingsstyrelsen och Locum gällande fastighetsfrågor och. 10
Strategiskt mål Nöjda kunder Våra hyresgäster ska uppfatta oss som en av landets bästa fastighetsförvaltare 2020. 11
Framgångsfaktor Nöjda kunder Det åstadkommer vi genom ett processorienterat förvaltningsarbete, med en väl fungerande fastighetsdrift och väl genomförda byggprojekt. 12
Indikatorer Nöjda kunder Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Nöjd-Kund-Index (NKI) 60 65 65 70 75 80 82 13
Strategi för att nå målet Utveckling av förvaltningsprocessen. Utveckling av processen för projektbedömningar. Nöjda kunder Handlingsplan för digitaliserad förvaltning. 14
Strategiskt mål Väl genomförda projekt Locum planerar och genomför kvalitetssäkrade lokalanpassningsprojekt och andra byggprojekt som överenskommits och fastställts tillsammans med våra kunder och ägare. 15
Framgångsfaktor Väl genomförda projekt Det uppnår vi genom att genomföra byggprojekt med fokus på så låga byggkostnader som möjligt och med en slutprodukt till rätt kvalitet och uppgjord leveranstid. 16
Indikatorer Väl genomförda projekt Statusbedömning EI-projekt i verksamhetsrapport* GRÖN> Statusbedömning SI-projekt i verksamhetsrapport** GRÖN> Utfall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N.A N.A 85 90 92 92 N.A N.A 80 85 90 90 N.A - et är nytt varför resultat saknas för 2016-2017. * EI avser ersättnings. ** SI avser strategiska. 17
Strategi för att nå målet Kvalitetssäkrade projekt. Håll nollan samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Väl genomförda projekt 18
Strategiskt mål Effektivt miljöarbete Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. 19
Framgångsfaktor Effektivt miljöarbete Det uppnår vi genom tydliga miljömål och att miljöarbetet är integrerat i ordinarie verksamhet. 20
Indikatorer Effektivt miljöarbete Verksamhets- och fastighetsenergi i landstingsägda fastigheter har minskat med 10 % år 2021 och med 30 % år 2030, i jämförelse med år 2011* Säkerställa en sorteringsgrad om 90 % i byggprojekt Minst 90 % av material och produkter som används vid nyoch ombyggnation har fått bedömningen accepterade eller rekommenderade enligt Byggvarubedömningens kriterier år 2021* Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 8,6 8 12 10 12 14 15 93 90 94 90 90 90 90 98 95 94 90** 90 90 90 * Miljömål ur SLL:s miljöprogram 2017-2021. ** Under året kan en svag minskning av andelen godkända produkter ses och det kan härledas till att Byggvarubedömningen (BVB) har gjort stora förändringar. De nya bedömningskriterierna ställer krav på produkternas livscykelperspektiv. Många produkter som tidigare bedömts fick därmed sänkt betyg, vilket har påverkat andelen godkända produkter i byggprojekten. 21
Strategi för att nå målet Miljöarbete prioriteras för att uppnå landstingets miljömål. Klimatneutralt Locum. Effektivt miljöarbete Minimera påverkan på miljö och hälsa. 22
Strategiskt mål Nöjda och stolta medarbetare Genom att vara ledande på förvaltning av vårdfastigheter och projektledning av komplexa byggprojekt är vi en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare. 23
Framgångsfaktor Nöjda och stolta medarbetare Det får vi genom ett bra ledar- och medarbetarskap, ett systematiskt arbetssätt, en god arbetsmiljö, utvecklande arbetsuppgifter och en företagskultur med tydliga mål och ledord. 24
Indikatorer Nöjda och stolta medarbetare Utfall 2016 2017 Utfall 2017 2018 2019 2020 2021 Medarbetarskapsindex 76 78 81 79 79 80 80 Ledarskapsindex 78 78 81 79 79 80 80 Totalindex* 74 76 79 78 79 80 80 Fr o m 2016 används en ny mätmetod. Samtliga indikatorer är gemensamma för SLL. * I Totalindex ingår alla för SLL gemensamma frågor och samtliga frågor i Medarbetarskaps- och Ledarskapsindex. 25
Strategi för att nå målet Attrahera, rekrytera och behålla. God arbetsmiljö för medarbetare, besökare och leverantörer. Nöjda och stolta medarbetare 26