TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2017-09-04 BUN 2017/0765 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Regnbågen Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Regnbågen till följande: Grundbelopp förskoleklass 61 614 kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium 72 370 kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium 68 496 kr per elev och år Grundbelopp fritidshem 28 355 kr per barn och år Grundbelopp förskola 116 754 kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Olson@kalmar.se
BUN 2017/0765 2 (3) Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018. Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp förskoleklass 61 614 kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium 72 370 kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium 68 496 kr per elev och år varav tilldelning enligt strukturbelopp 5 279 kr per elev och år Fritidshem 28 355 kr per barn och år Förskola upp till och med 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme Förskola över 15 timmar 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka: grundbelopp 116 754 kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp 3 352 kr per barn och år Tilläggsbelopp: 194 000 kr per år för grundskolan Skolskjutsar: 43 000 kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Regnbågen Överklagandeanvisning
BUN 2017/0765 3 (3) Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad 2017-11-14 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Regnbågen Barn i behov av eo stöd 123 71 Grundbelopp - antal elever Modersmål L 48,5 M 39,5 H Fklass 15,0 Administration m m Fritids 90,0 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr 8 666 Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 747 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd 123 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 71 Offentlighetsprincipen 9 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 56 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 43 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 544 Föräldraavgifter -586 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 261-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 1 268 momskompensation 6% på utbetalt belopp 596 Strukturbelopp Totalt tkr Total budgetram skola och fritidshem tkr 10 529 18 697 Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass 61 914 Total grundbelopp 49 519 59 975 56 101 62 172 Lågstadium 72 370 Mellanstadium 68 496 Högstadum 74 567 Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem 28 355 Bidrag/elev Totalt grundbelopp 31 089 Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning 24 272 33 999 29 627 31 072 364 1 649 1 170 3 183 Lärverktyg 1 395 1 880 2 005 2 900 21 91 79 191 Elevhälsa 1 039 1 039 1 114 1 082 16 50 44 110 Lokaler 14 139 14 386 14 386 17 947 212 698 568 1 478 Administration och övrigt 3 734 3 731 3 734 3 912 56 181 147 384 Mat, kökspersonal och -lokaler 4 940 4 940 5 235 5 259 74 240 207 521 Totalt grundbelopp 49 519 59 975 56 101 62 172 743 2 909 2 216 5 868 mm Adminstration m m 4 247 4 247 4 247 4 247 64 206 168 437 Speciallösningar 2 533 2 533 2 533 2 533 38 123 100 261 Överflyttning till klkontoret 288 288 288 288 4 14 11 30 Offentlighetsprincipen 48 48 48 48 1 2 2 5 Bakgrundsfaktor 5 279 5 279 5 279 5 279 79 256 209 544 Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr 12 395 12 395 12 395 12 395 186 601 490 1 277 Totalt per år inkl 6% momskompensation 7 573 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning 25 059 2 255 Lärverktyg 714 64 Lokaler 95 9 Administration och övrigt 1 792 161 Mat, kökspersonal och -lokaler 3 429 309 Totalt grundbelopp 31 089 2 798 Adminstration m m 3 437 309 Överflyttning till klkontoret 288 26 Offentlighetsprincipen 48 4 Avgifter (snitt kommunen) -6 506-586 Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund -2 734-246 Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr 2 705 Totalt skola och fritidshem tkr 10 278
Ramberäkning Förskola Regnbågen uppdaterad 2017-11-14 Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 66,0 36,0 51 084 71 518 Summa tim 122 602 Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr 7 677 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Administration m m 296 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -587 Bakgrundsfaktor 217 Överflyttning klkontoret 19 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 80 Offentlighetsprincipen 3 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 28-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 462-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr 8 168 Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30,94 5 166 78 275 Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0,44 63 957 Lokaler 26,48 1 353 20 497 Administration och övrigt 4,55 232 3 519 Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6,11 863 13 076 Totalt grundbelopp 97,80 37,49 7 677 116 323 Adminstration m m 296 4 491 Speciallösningar 80 1 217 Överflyttning klkontoret 19 288 Offentlighetsprincipen 3 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) 217 3 286 Avgifter (snitt kommunen) -587-8 897 Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund 28 432 Totalt per plats och år exkl momskompensation 116 754 Totalt per år inkl momskompensation 6% 8 168 123 760