Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter, offentlig Sålda presentkort Affisch och program Biljettsubventioner (U-bidr) Försålda föreställningar (turné) 2 2 500 kr 212 500 kr Övriga intäkter Diverse arrangemang Hyresintäkter Faktureringsavgifter Ränteintäkter - kr Intäkter scen & turné 225 500 kr Sidointäkter och bidrag Övriga sidointäkter - ej moms Öresutjämning Statens kulturråd -projekt Västra Götalandsregionen -projekt Bidrag arbetsmarknadsstöd Projektbidrag Bidrag Sensus Andra bidrag Periodiserat bidrag 650 000 kr 650 000 kr 90 000 kr 1 390 000 kr intäkter totalt 1 615 500 kr Rörelsekostnader Café & Foyer Föreställningsmat Pausfika, saker Fikabröd och godis Dryck: alkofri och kaffe Bar: öl 5 250 kr 5 250 kr
Bar: vin Foyer 10 500 kr Teaterproduktion Scenteknik Gradin 15 000 kr Scenografi 40 000 kr Rekvisita Kostym 30 000 kr Smink 12 000 kr Musik och Ljud 40 000 kr Teaterljus 20 000 kr Övrig produktionskostnad special Övrig produktionskostnad oplacerad - kr Rivning 177 000 kr Lokalkostnader Lokalhyra Elavgifter Lokalomkostnader; reparationer och underhåll Lokaltillbehör, lös inredning Förbrukningsmaterial, städ mm Nycklar, lås, larm Övriga lokalkostnader Hyra av anläggningstillgångar Verktyg och maskiner Hyra verktyg och maskiner 21 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 8 000 kr 36 000 kr Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial - kr Reparation & Underhåll Reparationer inventarier och verktyg Övrig reparation och underhåll - kr Transportmedel Personbilskostnader Bil, försäkring och skatt Bensin och parkering Övriga kostnader för transport Frakter och transporter Resekostnader Resebiljetter - kr Taxi
Hyrbilskostnader Bensin och parkering Kost och logi, Sverige - kr Kost och logi, utland Övriga resekostnader Reklam & PR Annonsering Layout Reklamtrycksaker Webbkampanj Föreställningsbilder Övrig PRkostnad Dokumentation och videokopiering Representation extern Representation externt party 70 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 3 000 kr 148 000 kr Kontorsmaterial Kontorsmaterial Kopieringspapper Observer pressurklipp Kopiator Trycksaker kontor Telefon Internet Porto 20 000 kr Företagsförsäkring & förvaltning Företagsförsäkringar 5 000 kr Förlust kundfordringar Styrelse/Medlemsarvode Revisionsarvoden 5 000 kr Övriga förvaltningskostnader (PRV mm) 2000 12 000 kr Övriga externa tjänster Köpta tjänster - momsfri - kr Köpta tjänster - med moms - kr Redovisningsarvode NÄTEK ADB-tjänster Övriga konsultarvoden Serviceavgifter branchorganisationer Bank & Postgiro 2 000 kr Advokatkostnad Övriga externa tjänster Rättigheter - produktion 27 300 kr Tillsynsavgifter Tidningar & Tidskrifter Föreningsavgifter Övriga externa kostnader
29 300 kr Löner Producentskap 60 000 kr Ekonomi Föreställningstekniker & Backstage 20 000 kr Skådespelare 276 000 kr Regi, scenografi, mask, ljus mm 287 300 kr Ateljé 50 000 kr Ljudteknik - förproduktion 40 000 kr Scentekniker 80 000 kr Musiker (K-avdrag) - kr Diverse övriga löner, rivning mm Medlemslön/timersättning Under 1000-ersättning 823 300 kr Kostnadsersättningar Traktamenten vid tjänsteresa - kr - kr Sociala och andra avgifter Arbetsgivaravgift för lön Avgiftsreducering 5% SKM Kostnadsreducering löntagare Pensionsförsäkring Premier för arbetsmarknadsförs/fora 265 761 kr 56 149 kr 5 000 kr 326 910 kr Övriga personalkostnader Utbildning Personalrepresentation Övriga personalsociala omkostnader Övriga personalkostnader, fika mm Premiär & avslut 2 200 kr 12 200 kr rörelsekostnader 1 615 210 kr RÖRELSERESULTAT 290 kr
06-09-13 Föreställningar Antal förest. Publik Pris Biljettintäkter 20 105 100 kr 2 Statistik 20 2 100 100 kr 10 500 kr Totalt Utslaget 70% 105 100 kr snittpris/förest. beläggning per föreställ. Brytpunkt för 20 föreställn. Program pris kr 25-14 kr Antal sålda/föreställning 5 Biljettpris - 0 kr
Veckor Timmar Månader Repetition 6 240 1,4 Fr.st. /vecka Föreställning 4 160 0,9 5 2,3
Specifierat Antal Månader Kostnad Konstnärlig Regi 1,0 3,0 60 000 kr personal Översättning 1,0 1,5 30 000 kr Kostym 1,0 2,0 40 000 kr Ljus 1,0 1,0 20 000 kr Mask 1,0 1,5 30 000 kr Kompositör 1,0 2,0 27 300 kr Scenograf 1,0 2,0 40 000 kr Filmare 0,0 0,0 - kr koreograf 1,0 2,0 40 000 kr Skådespelare 6,0 2,3 276 000 kr Musiker 0,0 0,0 745 133 kr Specificerat Antal Månader Kostnad Teknisk Rekvisita 1,0 1,0 20 000 kr personal Fst. tekniker 1,0 1,0 20 000 kr Ljudtekniker 1,0 0,5 Sömnad 1,0 1,5 30 000 kr Scentekniker 2,0 2,0 80 000 kr 211 648 kr Specificerat Antal Månader Kostnad Administrativ Producent 1,0 3,0 60 000 kr personal Marknadsföring - kr Biljettförsäljning 0,0 0,0 - kr Servering 0,0 - kr 79 368 kr Aktuell lön: 20000 summa: 783 300 kr 793 300 kr ink.arb 1 039 439 kr 256 139 kr dif: - 40 000 kr Lönemånader: 41 Total löneöversikt år 2006 Specifikation Konstnärliga löner Tekniska löner Administrativa löner 745 133 kr 211 648 kr 79 368 kr Total lön ink arb.giv.avg. 1 036 149 kr Mån
Lönemånader år 2007 41 Pensionsförsäkringar 42112