Verksamhetsplan 2015 samt Resursfördelning/Budget 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS 1.3.1-1782-14/FS 1.3.4-1783-14 Fastställd av fakultetsnämnden 2014-12-10 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1
Innehållsförteckning Sida 1 Budgetöversikt Verksamhetsplan 2015 3 4 14 2 Resurser till forskning/forskarutbildning 15 25 3 Resurser till grundutbildning 26 43 4 Lokaler 44 47 5 Universitetsgemensamma avsättningar 48 51 6 Fakultetsgemensamma avsättningar 52 57 7 Fakultetens särskilda beslut/fördelning 58 70 8 Övrigt 71 9 Beslut 72 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Geografi och ekonomisk historia 73 76 Handelshögskolan 77 83 Informatik 84 85 Juridik 86 88 Kostvetenskap 89 90 Pedagogik 91 93 Psykologi 94 96 Socialt arbete 97 98 Sociologi 99 101 Statsvetenskap 102 103 Tillämpad utbildningsvetenskap 104 105 Cerum 106 Demografiska databasen 107 Juridiskt forum 108 109 Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 110 111 112 113 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 114 121 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Programöversikt Strategiska utvecklingsprojekt 2014 2015 UmU Ekonomistyrregler Sakkunnigarvoden Studieavgiftsnivåer 2015/2016 Regler och rutiner för medfinansiering av Univ. Gem kostnader (UGEM) Årscykel 2015 Nyckeltal 2008 2013 122 141 142 143 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2
Budgetöversikt 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2014 GU Fo/Fou 2015 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Fo/Fou anslag (US) 162 985 162 985 160 320 2 665 2% GU- anslag (US) 336 094 336 094 339 980-3 886-1% Kvalitetsmedel UKÄ 1 954 1 954 1 954 0 0% LH (lokalanslag, UGEM, FGEM) 16 560 934 17 494 16 163 1 331 8% DEC- medel (US) 623 623 630-7 - 1% Studieavgifter (FGEM) 150 150 150 0 0% Extra platser (beräknat) 1 906 1 906 0 1 906 Ränteintäkter 1 347 872 2 219 2 169 50 2% Myndighetskapitalssatsning 3 335 3 335 3 335 0 0% Myndighetskapital (övrigt) 500 500 1 000-500 - 50% Summa att fördela 362 469 164 791 527 260 525 701 1 559 0% Fördelat inst/enhet (netto) Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 3 781 2 443 6 223 6 193 30 0% - Kulturgeografi 7 254 8 225 15 479 15 526-47 0% Handelshögskolan - Företagsekonomi 37 248 9 719 46 967 49 786-2 819-6% - Nationalekonomi 7 660 7 235 14 895 14 975-80 - 1% - Statistik 8 012 2 819 10 831 10 916-85 - 1% Informatik 14 916 5 966 20 882 21 647-765 - 4% Juridik 23 092 3 661 26 753 26 938-185 - 1% Kostvetenskap 13 958 1 957 15 914 16 533-619 - 4% Pedagogik 18 155 4 863 23 018 23 026-8 0% Psykologi 41 544 8 824 50 369 50 554-185 0% Socialt arbete 32 285 7 593 39 879 39 643 236 1% Sociologi 13 270 9 201 22 471 23 407-936 - 4% Statsvetenskap 9 178 6 827 16 004 15 554 450 3% Tillämpad utbildningsvetenskap 9 367 4 299 13 666 14 602-936 - 6% Övriga enheter Cerum 1 605 1 605 1 599 6 0% Demografiska databasen 25 261 25 261 25 110 151 1% Juridiskt forum 4 437 1 839 6 275 6 277-2 0% Restauranghögskolan 6 881 250 7 131 5 998 1 133 19% UCGS 1 195 14 307 15 502 15 537-35 0% Övrig fördelning Fördelning av UGEM till inst 66 293 24 795 91 088 89 812 1 276 1% Fördelning av FGEM till inst. 15 047 3 703 18 750 19 569-819 - 4% Gemensamma lokaler (undervisning mm) 21 218 21 218 20 111 1 107 6% Övrigt gem (särsk beslut/senare fördelning) 4 343 9 401 13 744 9 053 4 691 52% Myndighetskapitalsatsning 3 335 3 335 3 335 0 0% Summa fördelat 362 469 164 791 527 261 525 701 1 560 0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3
1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsvetenskapliga fakultetens delmål inom Vision 2020 som genomförs budgetåret 2014. Långsiktighet möjliggör högt risktagande Visionsmål 1.1.2. Fakulteten har implementerat tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. Strategier Fakulteten behöver skaffa sig bättre kunskap om vad våra yngre forskare presterar när det gäller publicering och förmåga att dra in externa medel, men vi behöver också vidta åtgärder som gör det möjligt att följa gruppen nya och yngre forskare. Det handlar inte enbart om att identifiera enskilda personer utan också att utveckla ett system där vi inte riskerar att tappa personer. För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå excellens vill fakulteten satsa på; - utlysning av ett antal biträdande lektorat - tid för docenters forskning med 10 % (se även 1.1.4) - andra riktade satsningar av strategisk art Visionsmål 1.1.3. Fakulteten har implementerat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Strategier För att kunna förändra och förbättra verksamheten krävs flera olika samverkande strategier som alla har till mål att ge våra forskare och anställda en långsiktighet i vardagen som möjliggör högt risktagande och som kan ge förutsättningar för att producera forskning som spränger gränser. Det handlar bland annat om att skapa förbättrade planeringsförutsättningar för olika aktörer genom att arbeta för längre planeringshorisonter samt genomföra åtgärder för att stimulera högkvalitativ forskning. Den övergripande strategin är att ge fakultetens forskare tid för forskning som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in öka forskningsanslag samt att inledningsvis börja arbetet med en översyn och åtgärder som berör professorsgruppen och i viss mån docenterna. Fakulteten avser att inrätta en sabbatstermin efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning, som ett första steg i arbetet med att skapa ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Fakulteten avser att initiera och stödja arbetet inom fakulteten genom att vidareutveckla publiceringsstrategier för ökat genomslag av fakultetetens forskning både med avseende på publicering och citering. Fakulteten ska utveckla en kommunikationsplan för att såväl hitta nya former som att utveckla en systematisk spridning av information om samhällsvetenskapliga forskningsresultat vid sidan av redan befintliga system. Kostnadsberäkning De ökade kostnaderna kräver nytt tillskott av resurser eftersom det inte ryms inom nuvarande budgetramar. Införandet förväntas därför inte att ske förrän tidigast 2016. Kostnaden för ett system med sabbatsterminer förväntas ligga på ca 4,5 5 miljoner kr/år beroende på antal professorer som kan utnyttja förmånen. Ett införande bygger också på att fakulteten har kännedom om kommande budgetramar och systemet kräver minst en 3-årig planeringshorisont. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4
Visionsmål 1.1.4. Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. Strategier Professorer och lektorer skall i normalfallet undervisa på grund och avancerad nivå åtminstone 20 % per läsår (se även delmål 2.7). Fakulteten avser att under planeringsperioden stödja docenternas kompetensutvecklingsmöjligheter genom att 85 000 kr avsätts för varje docent. (se även 1.1.2.) Fakulteten överväger att avsätta resurser för ett antal 4-åriga paket, för att ytterligare stärka de ledande professorerna inom fakulteten, eller att hitta andra former att stödja och uppmuntra framgångsrika resultat. Fakulteten avser att synliggöra goda exempel på framgångsrika forskare inom olika grupper för att både lyfta fram förebilder men också att visa uppskattning för gjorda insatser men andra än rent monetära belöningar. Fakulteten avser att ge fakulteten och institutionerna ett bättre verktyg att styra och planera verksamheten i syfte att eliminera ryckighet i ökad eller minskad tilldelning, som stöd för strategierna ovan. Fakulteten avser att skapa förutsättningar för att ge institutioner och enheter olika former av stöd beroende på verksamhetens särskilda behov. Kostnadsberäkning Inga nya direkta kostnader annat än omfördelning mellan olika anslagsformer när det gäller den nya regeln att alla ska undervisa minst 20 %. Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Visionsmål 1.2.2: Samhällsvetenskaplig fakultet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap för ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv Konkretisering av målet Fakulteten har som mål att nyttja de möjligheter som dessa nya kreativa miljöer ger. Vi avser att arbeta för att skapa och utveckla interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap i ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv. Vi ser också en tydlig koppling till Visionsmål 2.1 att utveckla ett nytt, alternativt att omvandla befintligt program, till nätburet med första intag ht 2015. För närvarande implementeras en modell för Socionomprogrammet som ska verka fullt ut inför antagningen 2015. Erfarenheterna av detta arbete kommer att utgöra en viktig grund för utvecklingen av ett annat program. Detta ligger också i linje med fakultetens målsättning om fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning, vilket också är uttalat i fakultetens strategiska satsningar inom GU under perioden 2013-2015. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller utvecklingsprojekt som ligger i linje med visionsmålet. Bl.a. kommer ett utvecklingsprojekt att särskilt stötta utvecklandet och användandet av flexibla och interaktiva lärmiljöer genom att UPL får i uppdrag att utbilda och kompetensutveckla fakultetens lärare till att kunna nyttja modern teknik och undervisningsformer som stödjer ökad kvalitet i utbildningen. Se även strategier för Visionsmål 2.1. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5
Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer se nedan. Utbildning för gränslös kunskap Visionsmål 2.1: Ett nytt utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät har utvecklats eller ett befintligt har reviderats på samma sätt Konkretisering av målet Fakulteten har som ett mål att utveckla ett nytt, alternativt att omvandla befintligt program, till nätburet med första intag 2016-2018. Detta harmonierar väl med fakultetens målsättning om fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning, vilket också är uttalat i fakultetens strategiska satsningar inom GU under perioden 2013-2015. Ytterligare ett mål är att den modell som nu implementerats för Socionomprogrammet ska verka fullt ut inför antagningen 2015. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller utvecklingsprojekt som stämmer väl överens med visionsmålet. I delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning utlyses medel för utvecklingsarbete i syfte att (1) utveckla befintliga och nya program, helt eller delvis nätbaserade, (2) utveckla former för samordning av campus- och nätutbildning samt (3) utveckling av flexibel distansutbildning. Syftet med delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer är att med hjälp av UPL utbilda lärare för att bättre nyttja de kreativa utbildningsmiljöer som är under uppbyggande på campus. Satsningarna riktas främst mot avancerad nivå och fakulteten kommer att ta tillvara den kompetens som byggts upp under senare år. Därtill kommer utvecklingsarbetet med Socionomprogrammet att fortsätta under perioden 2013-15. Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer se nedan. Visionsmål 2.2: Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till 21 procent Fakultetsnämnden fattade 2012-12-19 ett inriktningsbeslut - Strategier för utbildning på avancerad nivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten (Dnr 502-3042-12). Strategierna kan sammanfattas under nio punkter: 1. Utbildning som leder till magisterexamen prioriteras före masterexamen. Paketering av kurser utvecklas och marknadsförs som magisterår. 2. Parallella och flexibla upplägg av kurser och program ska utvecklas. Det innebär: a. Befintliga kurser och program revideras för att i större utsträckning göras möjliga att följa över nätet. Flexibla distributionsformer kan innebära att en kurs eller ett program som ges vid campus också kan följas över nätet, eller att en kurs innehåller både undervisning vid campus och över nätet ( blended learning ). b. Kurser (i första hand nätbaserade) på halvfart ska i möjligaste mån samordnas så att de passar både den som enbart vill läsa en kurs på halvfart, men också den som vill läsa två kurser parallellt som heltidsstudier. c. Fakultetens kurser och program på avancerad nivå ska i möjligaste mån inrymma olika inriktningar, dels de VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6
med primärt sikte mot arbetsmarknaden, dels mer uttalade forskningsinriktningar. 3. Öka andelen kurser som ges på engelska. För att attrahera internationella studenter bättre än i dag måste det också finnas en karta över utbudet av kurser på engelska. 4. Arbeta för att få fler studenter till befintliga kurser snarare än att utöka antalet kurser. 5. Utveckla samarbetet mellan institutionerna för att skapa bredare programingångar. 6. Prioritera kurser/program utifrån (1) behov och intressen hos studenter, (2) behov på arbetsmarknaden, och (3) starka forskningsområden och forskarutbildning. 7. Undersöka om det finns kurser på grundläggande nivå som borde omklassificeras till avancerad nivå. 8. Utveckla kurser som innefattar praktik, delar förlagda till företag och organisationer eller annan tydlig samverkan med det omgivande samhället. 9. Utveckla marknadsföringen av våra utbildningar. Konkretisering av målet Fakulteten har som övergripande mål att andelen studenter (HST) på avancerad nivå ska ha ökat till 1570 HST, vilket motsvarar en ökning från 19 procent 2012 till 21 procent 2015. En viktig målsättning i det sammanhanget är att också få en bättre bild över vilka studentkategorier som återfinns på avancerad nivå. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller utvecklingsprojekt som stämmer väl överens med visionsmålet. I delprojektet Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen utlyses medel för (1) utvecklingsarbete som stärker avancerad nivå, (2) marknadsföringsinsatser och (3) tillskapande av breda ingångar till magisternivån. Delprojektet Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå handlar om en genomlysning av fakultetens utbildningsportfölj på avancerad nivå. Tanken med delprojektet Marknadsföring av utbildning inom fakulteten är att utveckla vår presentation av utbildningar på universitetets hemsida. Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå se nedan Delprojektet Marknadsföring av utbildning inom fakulteten se nedan. Visionsmål 2.3: Andelen studenter som har tagit ut examen ska öka Visionsmålet flyttas fram till perioden 2016 2018. Visionsmål 2.4: Andelen inresande internationella studenter har ökat med 25 procent Konkretisering av målet Andelen inresande studenter (HST) uppgick 2012 till 2,4 procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). Fakultetens målsättning är en 25-procentig ökning till 2015 (motsvarar 3,0 procent av det totala antalet HST 2012). Därtill har fakulteten som mål dels att öka internationaliseringen inom de huvudområden där den i dag är särskilt låg, dels att åstadkomma en mätning som bättre motsvarar det faktiska in- och utflödet av studenter (se analys ovan). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7
Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Stärkt internationalisering utlyses medel för (1) utveckling av kurser på engelska, (2) språkutbildning för lärare, (3) internationellt utbyte på programnivå, (4) utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in- och utresande studenter samt (5) marknadsföring. Även delprojekten Marknadsföring överlag av utbildning och Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen tangerar detta visionsmål. Kostnadsberäkning Delprojektet Stärkt internationalisering avsätts se nedan. Visionsmål 2.5: Antalet utresande studenter har ökat med 25 procent Konkretisering av målet Andelen utresande uppgick till 125 HST 2012 (1,7 procent). Fakultetens målsättning är även här en 25- procentig ökning fram till 2015, vilket motsvarar 156 HST (2,1 % av det totala antalet HST 2012). Därtill har fakulteten som mål dels att öka internationaliseringen inom de huvudområden där den i dag är särskilt låg, dels att åstadkomma en mätning som bättre motsvarar det faktiska in- och utflödet av studenter. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Stärkt internationalisering utlyses medel för (1) utveckling av kurser på engelska, (2) språkutbildning för lärare, (3) internationellt utbyte på programnivå, (4) utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in- och utresande studenter samt (5) marknadsföring. Kostnadsberäkning Delprojektet Stärkt internationalisering se nedan. Visionsmål 2.6: Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat med fem procent Konkretisering av målet Fakulteten har som mål att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ökar med fem procent under perioden Strategier Fakulteten har som uttalad målsättning att enbart anställa disputerade lärare. Eftersom vi måste fullfölja vårt utbildningsuppdrag kan det dock finnas områden där inte disputerade finns att tillgå men fakulteten är starkt restriktiv när det gäller adjunktsanställningar. Därtill kan det föreligga ett behov av att professionslärare medverkar i vissa utbildningar. Fakultetens avser vidare att verka för en bättre integration mellan forskning och undervisning. Goda exempel finns och de kan fungera som inspiration för andra. I enlighet med Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar (Fakir) är fakulteten restriktiv när det gäller tillskapande av utbildning där det inte finns disputerade lärare att tillgå. För att uppmuntra adjunkter med tillsvidareanställning att forskarutbilda sig har fakulteten beslutat om ett lönetillägg på 3.500 kr för den del av tjänsten som är doktorandtjänst. Kostnadsberäkning Att arbeta efter detta visionsmål renderar inga särskilda kostnader. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8
Visionsmål 2.7: Docenters och professorers andel av undervisningen har ökat med 20 procent Visionsmålet flyttas fram till perioden 2016 2018. Visionsmål 2.8: Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv Konkretisering av målet Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. För att räknas som i samverkan med krävs större insatser än enskilda gästföreläsningar av externa parter. Strategier Fakulteten har fattat beslut om att uppmuntra och finansiera initiativ till utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag, vilket också inkluderar kurser som kan erbjudas till fakultetens studenter som siktar på en examen baserad på fristående kurser. Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller ett utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar utlyses medel för utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag. Kostnadsberäkning Delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar se nedan. Visionsmål 2.9: Minst 20 procent av examensarbetena är externa Konkretisering av målet Ett rimligt mål är att öka andelen externa examensarbeten 2015 till 20 procent för att utveckla våra samverkansinslag i utbildningen. Strategier Fakulteten avser att göra en analys för att utröna om det brustit i inrapporteringen eller om antalet motsvarar det faktiska antalet examensarbeten som baseras på externa uppdrag. Fakulteten har också fattat beslut om att uppmuntra och finansiera initiativ till utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag, vilket också inkluderar kurser som kan erbjudas till fakultetens studenter som siktar på en examen baserad på fristående kurser. Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden 2013-15 innehåller ett utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar utlyses medel för utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag. Erfarenheten av samverkansinslag under utbildningens gång ökar sannolikheten för att examensarbeten kommer att vara externt initierade. Vi kommer även att fokusera examensarbeten under någon av fakultetens kommande lärardagar kriterier, vetenskaplighet, koppling till forskning, samverkan med externa aktörer etcetera. Statistik kommer att tas fram med hjälp av DiVA. Kostnadsberäkning Delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar se nedan. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9
Visionsmål 2.10: Minst 20 procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning Visionsmålet flyttas fram till perioden 2016 2018. Kostnadsberäkning för delmålen 1.2.2, 2.1, 2.2.2.3, 2.4, 2.5, 2.8 och 2.9 för budgetåren 2014-2015 Det återförda myndighetskapital om totalt 6.679.000 kr förbrukas under budgetåret 2014 inom nedanstående områden och projekt: Medel sökbart för institutioner 5.492.000 kr avseende: 1. Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen 2. Stärkt internationalisering 3. Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning. 4. Samverkansinslag i våra utbildningar 5. Säkring av generiska kompetenser Medel för fakultetsgemensamma projekt 1.178.000 kr avseende: 6. Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå 7. Ökad genomströmning 8. Marknadsföring överlag av utbildning inom fakulteten 9. Utveckla samarbetsytorna inom fakulteten liksom med andra fakulteter 10. Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer Forskning som spränger gränser Visionsmål 3.1 Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess Strategier Implementera de nya anvisningar och handläggningsordningar som fakulteten arbetat fram det senaste året. Kostnadsberäkning Inga nya kostnader förutses. Visionsmål 3.3. Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat med 5 procent av totala forskningsintäkter. Konkretisering av målet Målet för perioden är att öka andelen extern och internationella medel till 5 %. Strategier Fakulteten avser att ge fakultetens forskare tid för forskning som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in öka forskningsanslag Frågor som rör stöd när det gäller redovisning av EU-projekt aktualiseras när det kompetensutveckling av anställda. Genom att på ett systematiskt sätt stödja yngre forskare i deras utveckling både genom interna seminarier och genom stimulera ökad internationalisering under doktorandtiden bygger vi också förutsättningar för att även på sikt konsolidera arbetet med att öka andelen externa medel. Kostnadsberäkning Aktiviteter som rör Junior faculty och andra insatser kan rymmas inom ordinarie fakultetsanslag. Inga särskilda nya avsättningar. Kostnader eventuellt för stöd till EU-projekt administration är inte aktuellt kommande verksamhetsår. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10
Visionsmål 3.4. Antalet internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat Strategier Fakulteten kommer att bevaka utlysningar rörande globala utmaningar och i synnerhet Horizon 2020. I ett samarbete med Grants Office skall det undersökas vilka möjligheter fakulteten har att erbjuda ytterligare stöd för inte minst EU-ansökningar. Visionsmål 3.5 Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Strategier Fakulteten kommer att utveckla en strategi som rör infrastruktur under innevarande planeringsperiod. Visionsmål 3.7 Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas rekrytering till forskarutbildning. Konkretisering av målet Fakulteten avser att inom fakulteten samordna och utveckla bra rutiner för rekrytering. Strategier I samband med det planerade kvalitetsarbetet som rör forskarutbildningen kommer frågor kring rekrytering att ingå som en självklar del, med särskild tyngdpunkt på stödet i själva rekryteringen och intervjuer. Standardannonser för utlysning av doktorandanställningar är under utarbetande. Visionsmål 3.8 Vid Umeå universitet följs de allmänna lärandemålen upp individuellt för alla doktorander. Strategier Skapa former för att underlätta uppföljningen av de allmänna målen för forskarutbildning i de individuella studieplanerna. För att påbörja det konkreta arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av de allmänna målen fastställde fakultetsnämnden vid sitt sammanträde i juni 2013 en Plan för förändringsarbetet inom de olika forskarutbildningsämnena. Komplettera den individuella studieplanen med en uppföljningsdel för de allmänna målen. Visionsmål 3.9. Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till en referensgrupp Strategier Fakulteten avser att under perioden utveckla former för att säkerställa doktorandernas seminariemiljö och tillgång till relevanta nätverk, nationellt och internationellt. Översyn av seminariekulturen ska genomföras för att hitta svagheter och utsatta miljöer. Använda internationalisering som ett verktyg för att ge doktoranderna tillgång till internationella nätverk. Kostnadsberäkning Inga direkta kostnader på fakultetsnivå. För institutionerna kan kostnader komma att uppstå om finansiering av referensgruppen ska ske utanför ramen för de 100 stipulerade handledingstimmarna. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11
Visionsmål 3.10. Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka. Konkretisering av målet Hög prioritet för att ge fakultetens institutioner möjlighet att kunna knyta ett antal doktorander till FOS. Strategier Inventering av tänkbara samarbetspartners pågår inom fakulteten, för att snabbt kunna sjösätta lämpliga doktorandprojekt. Kostnadsberäkning Inga nya kostnader förutses på fakultetsnivå. Däremot kan kostnader komma att uppstå på institutionsnivå som i sin tur kräver en ökad andel av fakultetsanslaget. Visionsmål 3.11. Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet. Konkretisering av målet Andelen doktorander som förlägger en del av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. Konferensdeltagandet ligger på drygt 1/3-del och det är i dagsläget inte den kritiska frågan, utan det rör de lite längre vistelserna där vi vill bryta den nedåtgående trenden. Strategi Fakulteten har inte uttalat hur lång tidvistelsen ska vara, utan det blir det blir en fråga där institutionerna själva får hitta kriterier som passar doktorander som är ensamstående, föräldrar med barn eller har andra sociala åtaganden. Fakulteten avser efter uppföljning av verksamheten att fastställa gemensamma kriterier. Omförhandla fakultetsavtalet med Berkeley till ett avtal för enbart nationalekonomi. Genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas och ge garantier för att doktoranderna kommer åt de kurser som de behöver och få tillgång till befintliga nätverk. Utnyttja aktiva forskare med goda kontakter internationellt som en resurs i arbetet. Kostnadsberäkning 30 000 kr avsätts för varje ämne och därefter får omfattning och utveckling styra en eventuell ökning. Fakulteten utgår från att institutioner och enheter medfinansierar med motsvarande belopp. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12
Det goda och effektiva universitetet Visionsmål 4.1. Minst 30 % av de anställda professorerna ska vara kvinnor. Konkretisering av målet Fakultetens mål för perioden är att andelen kvinnliga professorer ska öka med tre procentenheter (till 37 %). Strategier Genom att ge institutioner och enheter ett uppdrag om ett minsta antal docenter sätts fokus på produktion av nya docenter. Ett stöd för institutionernas arbete för att öka antalet docenter blir den 10 procentiga ökningen komptensutvecklingstid för docenter som planeras. Gruppen docenter behöver både öka, men också vara i könsmässig balans för att garantera att basen för framtida professorsansökningar i alla fall internt är jämn. Kostnadsberäkning Se delmål 1.2 Visionsmål 4.2. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med jämställdhet och lika villkor. Konkretisering av målet Fakulteten har en välfungerande organisation för arbetet med jämställdhet och lika villkor. Strategier Fakulteten fortsätter sitt nuvarande arbete med att integrera frågorna i den ordinarie verksamheten. Internutbildning av prefekter och företrädare på institutions respektive enhetsnivå genomförs med särskilda insatser när det gäller förebyggande arbete för att förhindra kränkningar och trakasserier. Kostnadsberäkning Svårt att beräkna då det beror på form och omfattning av utbildningsinsatserna, men vi räknar med att resurser måste avsättas för arbetet. Visionsmål 4.4. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning. Konkretisering av målet Fakulteten fortsätter arbetet med att identifiera behov av kompetensväxling på olika nivåer. Strategier Ta upp kompetensförsörjningsfrågor i möten med olika personalgrupper t.ex. i vår prefektseminarieserie med syfte att fånga upp frågeställningar och eventuella problem. Kostnadsberäkning Svårt att beräkna kostnaderna. Visionsmål 4.6. Verksamhetsstödet vid universitetet utgör ett bra stöd åt ledare på alla organisatorisk nivåer och fungerar som ett sammanhängande system. Strategier Stötta processer och entusiasmera inblandade parter Kostnadsberäkning Svårbedömt VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13
Visionsmål 4.7. Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att utöva ett strategiskt ledarskap. Konkretisering av målen Fakulteten fortsätter med riktat stöd till prefekterna under verksamhetsperioden i främst fakultetsspecifika frågor. Strategier Prefektseminarierna: Fortsatt arbete med att erbjuda prefekter en miljö där det kan utbyta erfarenheter med varandra under kollegiala och trygga former. Stötta försök med samlad administration för ett professionellt administrativt stöd. Visionsmål 4.10 Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Strategier Skapa en fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet inom fakulteten och utforma handläggningsrutiner för uppföljning av institutionernas arbetsmiljöplaner. Integrera arbetsmiljöarbetet och kopiera organisationen för lika villkor. Ge institutioner och enheter stöd i deras planarbete genom att skapa mallar för planskrivandet. Kostnadsberäkning Tid för uppföljning och stöd måste avsättas på fakultetsnivå. Tidsomfattning svår att bedöma. (Se även delmål 4.3) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14
2 Forskning/Forskarutbildning 2.11 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning I enlighet med budgetpropositionen för år 2015 förändras anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan. - - Anslaget minskar med -0,9 mnkr år 2015 mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen. År 2016 minskar anslaget med ytterligare 2,6 mnkr till följd av denna åtgärd. Forskningsanslaget ökar med index av hela anslaget med 0,79 procent eller 8,1 mnkr år 2015. År 2016 ökar anslaget med 9,2 mnkr eller 0,88 procent, vilket ör lägre än tidigare aviserat. Enligt tidigare bedömning beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för riket öka med 300 mnkr år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016. 2.12 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2014 Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och forskarutbildning. Den nya fördelningsmodellen består av två olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startar i och med 2014 års tilldelning. Rektor har under våren 2013 fastställt modellen. Inför år 2015 har värden avseende bibliometri (utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför 2015) samt Externa medel (år 2011-2013 ingår) uppdaterats med aktuella uppgifter. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor tecknar ett kontrakt med rektor om. Den tidigare planerade mindre och tillfälliga satsning med myndighetskapital år 2015, ska inte genomföras eftersom en sådan satsning innebär att det ekonomiska utrymmet för kommande år minskar. Under 2015 kommer en extern utvärdering att genomföras utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre dela av anslaget fördelas med börja år 2016. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15
I tabellen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2015 i jämförelse med år 2014. Budget Budget Förändring Fakultetsnämnd/LH 2015, tkr 2014, tkr Tkr % Hum fak 90 822 89 755 1 067 1% Sam fak 162 985 160 320 2 665 2% Med fak 275 875 274 321 1 554 1% Tek-nat fak 277 895 276 622 1 273 0% Lärarhögskolan 41 070 41 821-751 -2% UmU-gemensamma satsningar* 132 951 131 981 970 1% Strategiska forskningområden 60 670 60 241 429 1% Summa 1 042 268 1 035 061 7 207 1% *) I UmU-gemensamma satsningar ingår styrelsens och rektors strategiska resurs, Karriärbidrag, Starka miljöer, Företagsforskarskolan, Forskningsinfrastruktur, riktade satsningar, Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Innovation. I diagrammet nedan redovisas fakultetsandelar vid fördelning av anslaget totalt samt andelar av den mekanistiska fördelningen (Web of Science och Externa medel) år 2015. 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Anslag Ext medel Web of Science 10,0% 5,0% 0,0% HUM SAM MED T/N Förändringar år 2015: Omfördelning tillskott från år 2014: De ökade anslagen till fakulteterna år 2014, motsvarande 23,3 mnkr har omfördelats år 2015 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Lärarhögskolan: De tidsbegränsade resurser (1,0 mnkr) gällande professor vid Pedagogiska institutionen som universitetsstyrelsen beslutade om 2008-11-20 upphör i enlighet med styrelsebeslut och medel återförs till samhällsvetenskaplig fakultet (+1,0 mnkr). Styrelsens och rektors strategiska resurs: Resursen ökas med 0,8 mnkr år 2015 i syfte att klara medfinansiering av forskningsbidrag m.m. UmU firar 50 år 2015. Jubileumsåret kommer att uppmärksammas genom att knyta firandet till såväl befintliga som nya arrangemang och aktiviteter vid universitetet under året. Kunskasnoden, vårpromotionen och universitets årshögtid kommer bl.a. att uppmärksamma jubileet. Ur styrelsens strategiska resurs avsätts därför 3,0 mnkr till Umeå universitets 50-årsjubileum år 2015. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16
Företagsforskarskolan: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarskolan ytterligare medel motsvarande 0,8 mnkr. Forskningsinfrastruktur: Medel utökas med 8,3 mnkr år 2015 till totalt 28,8 mnkr. Bakgrunden är att bl.a. Vetenskapsrådet minskar sin finansieringsandel av infrastruktur samt att det är prioriterat att universitetet satsar på att utveckla och bibehålla den infrastruktur som är viktig för vår konkurrenskraft. Umevatoriets finansiering ska fr.o.m. 2015 vara att 750 tkr avsätts från Forskningsinfrastruktur och den årliga finansiering som universitetsstyrelsen beslutade om för åren 2013-2014 från berörda fakulteter, kvarstår från och med 2015 och framåt, samt specificeras i rektors beslut om detaljbudget. Medel från budgetpropositionen 2007: Medel från tidigare budgetproposition har hittills använts till att hålla nere internhyran och fördelas nu ut successivt i forskningsbudgeten år 2013-2015, år 2015 minskar anslaget med 3,9 mnkr och anslaget är därmed 0 mnkr år 2015. Uminova Innovation: Medel motsvarande 1,0 mnkr tillförs för att finansiera universitetets andel i InfoTech Umeå. InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Karriärbidrag. Medel avseende finansiering av karriärbidrag reduceras med 6,0 mnkr jämfört med år 2014 i enlighet med plan. Index: År 2015 indexregleras posterna till fakulteterna(lärarhögskolan, samt liksom år 2014 även till strategiska forskningsområden. Den statliga pris- och löneomräkningen är 0,79 procent år 2015. Avdrag utifrån minskning av budgetramen med 0,9 mnkr har genomförts på flertalet budgetposter, mot bakgrund av bl.a. detta anslag ska bidra till finansiering av prioriterade satsningar i budgetpropositionen. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17
2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 2.21 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen från universitetsstyrelsen 2015 uppgår till 162 985 tkr, vilket är en ökning med 2 665 tkr (+1,7 %). Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med 11 200 tkr (+ 400 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 47. 2) Avdrag med 24 157 tkr (+ 759 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med 3 607 tkr (- 163 kr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med 9 291 tkr (+ 1 671 tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 5) Grundanslagen till Cerum, Demografiska databasen och UCGS är oförändrade i jämförelse med innevarande år. 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodell som beskrivs och redovisas på sid 19 25 En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 25. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18
2.22 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering Totalt kommer 80,1 mnkr att fördelas 2015 (jmf 80,0 mnkr 2014) enligt denna modell med följande dimensionering: Diagram: Anslagsfördelning 2015 (jmf 2014), mnkr 2014! 2015! +!2,5!!6,4!!7,5!!8,3!!8,3!!13,0!!13,2!!20,0!!20,2!!32,5!!34,9! PROF!RESURS! DOC!RESURS! EXT!MEDEL! PUBL! FOU!BAS! SÄRSK!BESLUT! +!1,5! Diagram: Anslagsfördelning 2015 (jmf 2014), % 50%# 40%# 44%# 41%# 30%# 25%# 25%# 20%# 10%# 8%# 9%# 16%# 16%# 10%# 10%# 0%# *10%# Prof.resurs# Docentresurs# Kval:#Externa#medel# Kval:#Publicering# Basresurs#Fou# *3%#*2%# Särsk#beslut# 2014# 2015# VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19
2.221 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 420 000 kr, 520 000 kr eller 620 000 kr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs Bas- Ext- Summa Jmf 2014 resurs medel Publ. Fo-tid 2015 Förändring Text 1) 2) 3) 4) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 756 0 100 0 856 820 36 4% - Kulturgeografi 2 100 400 400 0 2 900 3 300-400 -12% Handelshögskolan - Företagsekonomi 3 780 300 100 0 4 180 4 480-300 -7% - Nationalekonomi 2 940 400 300 0 3 640 3 450 190 6% - Statistik 420 100 100 0 620 500 120 24% Informatik 2 058 200 200 0 2 458 2 960-502 -17% Juridik 861 5 100 0 966 930 36 4% Juridiskt forum 420 100 100 0 620 500 120 24% Kostvetenskap 420 100 100 0 620 1 025-405 -40% Pedagogik 420 0 100 0 520 800-280 -35% Psykologi 2 562 400 200 0 3 162 3 141 21 1% Socialt arbete 3 100 300 400 0 3 800 3 500 300 9% Sociologi 2 499 525 425 0 3 449 4 450-1 001-22% Statsvetenskap 1 785 200 325 0 2 310 2 300 10 0% Tillämpad utbildningsvetenskap 1 470 100 300 0 1 870 2 200-330 -15% UCGS 420 100 0 0 520 500 20 4% Summa 2015 26 011 3 230 3 250 0 32 491 34 856-2 365-7% Jmf 2014 26 293 3 240 3 123 2 200 34 856 1) Basresursen avser 420 tkr per professor (ökning med 20 tkr jmf med år 2014). 2) Externa medel avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats få till Umeå universitet under de senaste avslutade fyra kalenderåren. Ingen skillnad görs mellan forskningsbidrag och forskningsuppdrag. De 50 % av professorerna som har erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år. 3) Publicering avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till deras publiceringar under de senaste fyra avslutade kalenderåren. För detta ändamål räknas publiceringspoäng enligt fakultetens aktuella fördelningsnyckel för publiceringar. Till denna poängsumma adderas professorernas H-index, för att tydliggöra betydelsen av vetenskapliga citeringar. Professorernas H- index levereras av institutionerna och baseras valfritt på Web of Science, Scopus, Harzings Publish or Perish eller Scholar Google Citations (detta för att ta maximalt hänsyn till olikartade publiceringstraditioner inom fakulteten). De 50 % av professorerna som har fått större antal poäng tilldelas 100 tkr/år. 4) Fo-tid avser startbidraget som utgått till nya professorer enligt beslut 2009. Denna resurs har fasats ut och upphör fr.o.m. 2015 Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20
2.222 Fördelning av docentresurs I enlighet med Visionsmål 1.1.4 Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen avser fakulteten att stödja docenternas kompetensutvecklings-möjligheter genom att tilldela institutionerna/enheterna 85 000 kr per docent årligen. Docentresursen ska i normalfallet användas för att förstärka kompetensutvecklingstiden för docenter och ge åtminstone 30 % tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Endast när docenten redan är bemannad via externa medel mer än 30 % kan prefekt disponera dessa resurser på annat sätt och då i huvudsak genom att stödja docentmeritering. Tabell: Docentresurs 2015 Antal* Belopp Summa Jmf 2014 Docenter per 2015 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2,0 85 170 170 0 0% - Kulturgeografi 5,0 85 425 255 170 67% Handelshögskolan - Företagsekonomi 10,0 85 850 544 306 56% - Nationalekonomi 4,0 85 340 298 43 14% - Statistik 4,0 85 340 323 17 5% Informatik 1,4 85 119 170-51 -30% Juridik 2,9 85 248 276-28 -10% Juridiskt forum 1,0 85 85 85 0 0% Kostvetenskap 2,0 85 170 111 60 54% Pedagogik 13,1 85 1 112 935 177 19% Psykologi 13,0 85 1 105 1 105 0 0% Socialt arbete 6,5 85 553 595-43 -7% Sociologi 8,0 85 680 595 85 14% Statsvetenskap 6,0 85 510 425 85 20% Tillämpad utbildningsvetenskap 7,0 85 595 425 170 40% UCGS 2,0 85 170 85 85 100% Summa 2015 87,9 7 471 6 396 1 075 17% *) inkl. tjänstledigheter Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21
2.223 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf.2014 intäkter,tkr 47år % 2015 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi.&.Ekonomisk.historia.7.Ekonomisk.historia 11.784 2.946 2,4% 321 332 711 73%.7.Kulturgeografi 62.805 15.701 13,0% 1.713 1.858 7145 78% Handelshögskolan.7.Företagsekonomi 40.355 10.089 8,3% 1.101 1.253 7152 712%.7.Nationalekonomi 26.801 6.700 5,5% 731 740 79 71%.7.Statistik 17.479 4.370 3,6% 477 298 178 60% Informatik 59.817 14.954 12,4% 1.632 1.480 152 10% Juridik 18.026 4.507 3,7% 492 505 713 73% Juridiskt.forum 6.712 1.678 1,4% 183 179 4 2% Kostvetenskap 2.991 748 0,6% 82 63 18 29% Pedagogik 19.945 4.986 4,1% 544 644 7100 716% Psykologi 42.517 10.629 8,8% 1.160 1.255 796 78% Socialt.arbete 27.522 6.881 5,7% 751 627 124 20% Sociologi 62.297 15.574 12,9% 1.699 1.637 62 4% Statsvetenskap 44.938 11.235 9,3% 1.226 1.032 194 19% Tillämpad.utbildningsvetenskap 39.957 9.989 8,3% 1.090 1.095 76 71% Summa/2015 483/946 120/987 100% 13/200 13/000 200 2% Jmf/2014 337/545 84/386 13/000 *).Avser.perioden.201072013 1) Summa intäkter Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2015 kommer perioden 2010-2013 att vara underlag till denna fördelning. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22
2.224 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf.2014 poäng 47år % 2015 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi.&.Ekonomisk.historia.7.Ekonomisk.historia 74,3 18,6 1,7% 352 399 747 712%.7.Kulturgeografi 442,3 110,6 10,4% 2.098 1.875 223 12% Handelshögskolan.7.Företagsekonomi 499,3 124,8 11,7% 2.368 2.593 7225 79%.7.Nationalekonomi 309,0 77,3 7,3% 1.466 1.765 7299 717%.7.Statistik 147,2 36,8 3,5% 698 647 51 8% Informatik 158,5 39,6 3,7% 752 832 780 710% Juridik 214,1 53,5 5,0% 1.015 1.128 7113 710% Juridiskt.forum 53,0 13,3 1,2% 251 345 794 727% Kostvetenskap 69,5 17,4 1,6% 330 342 712 74% Pedagogik 407,5 101,9 9,6% 1.933 1.743 190 11% Psykologi 457,6 114,4 10,7% 2.170 1.895 275 15% Socialt.arbete 325,9 81,5 7,7% 1.546 1.306 240 18% Sociologi 465,5 116,4 10,9% 2.208 2.080 128 6% Statsvetenskap 317,7 79,4 7,5% 1.507 1.496 11 1% Tillämpad.utbildningsvetenska 317,7 79,4 7,5% 1.507 1.554 747 73% Summa/2014 4/259,1 1/064,8 100% 20/200 20/000 200 1% Jmf/2013 3/884,5 971,1 20/000 *).Avser.perioden.201072013 Publicering: Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och bokkapitel viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. OBS! att fr.o.m. 2015 kommer avhandlingar att räknas som bok i beräkningen. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. Varje publiceringspoäng motsvarar 4 743 kr (år 2015). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23
2.234 Fördelning av basresurs för forskarutbildning Varje institution/enhet tilldelas en basresurs för forskarutbildning enligt nedanstående fördelning. Tabell: Basresurs forskarutbildning Budget Jmf$2014 2015 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi$&$Ekonomisk$historia $=$Ekonomisk$historia 550 550 0 0% $=$Kulturgeografi 550 550 0 0% Handelshögskolan $=$Företagsekonomi 550 550 0 0% $=$Nationalekonomi 550 550 0 0% $=$Statistik 550 550 0 0% Informatik 550 550 0 0% Juridik 550 550 0 0% Juridiskt$forum 550 550 0 0% Kostvetenskap 550 550 0 0% Pedagogik 550 550 0 0% Psykologi 550 550 0 0% Socialt$arbete 550 550 0 0% Sociologi 550 550 0 0% Statsvetenskap 550 550 0 0% Tillämpad$utbildningsvetenskap 550 550 0 0% SUMMA 88250 88250 0 0% 2.235 Särskilda beslut/dämpning I enlighet med rektorsbeslut 2008-11-20, görs en resursminskning till fakulteten avseende finansiering av strategiska satsningar inom lärarhögskolans område (bl.a. genom professorspaket). Fakulteten beslutade därefter att denna resursminskning skulle läggas på Tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogik. Fr.o.m. 2015 minskas denna reduktion med 1 mnkr i enlighet med universitetsstyrelsens beslut, vilket innebär att anslaget till Pedagogik reduceras med 0 mnkr (1 mnkr, 2014) och anslaget till Tillämpad utbildningsvetenskap med 1,5 mnkr (of jmf med 2014). Underlag till dessa fördelningar redovisas i bilaga 2. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24
Budgetsammanställning 2015 - Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf 2014 2015 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US 162 985 160 320 2 665 1,7% - Avgår till lokaler 11 200 10 800 400 3,7% - Avgår till Ugem 24 157 23 398 759 3,2% - Avgår till Fgem 3 607 3 770-163 -4,3% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut 9 291 7 620 1 671 21,9% Summa att fördela till institution/enhet 114 730 114 732-2 0,0% Budget Jmf 2014 2015 Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 250 2 271-21 -0,9% - Kulturgeografi 7 686 7 838-152 -1,9% Handelshögskolan - Företagsekonomi 9 049 9 450-401 -4,2% - Nationalekonomi 6 727 6 803-76 -1,1% - Statistik 2 685 2 318 367 15,8% Informatik 5 510 5 991-481 -8,0% Juridik 3 271 3 368-97 -2,9% Juridiskt forum 1 689 1 659 30 1,8% Kostvetenskap 1 751 2 091-340 -16,3% Pedagogik 4 659 3 673 986 26,8% Psykologi 8 147 7 947 200 2,5% Socialt arbete 7 199 6 578 621 9,4% Sociologi 8 586 9 312-726 -7,8% Statsvetenskap 6 103 5 802 301 5,2% Tillämpad utbildningsvetenskap 4 112 4 324-212 -4,9% Delsumma 79 422 79 425-3 0,0% Övriga enheter Cerum 1 435 1 435 0 0,0% Demografiska databasen 20 723 20 723 0 0,0% UCGS 13 149 13 149 0 0,0% Delsumma 35 307 35 307 0 0,0% Summa fördelat institution/enhet 114 729 114 732-3 0,0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25
3 Grundutbildning 3.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År 2013-2015 finns en tillfällig satsning på högskoleplatser. Extraanslaget år 2015 reduceras från 7,8 mnkr år 2014 till 1,7 mnkr år 2015. Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med 0,6 mnkr år 2015. Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. UmU erhåller 0,7 mnkr år 2015 för 23 platser. Anslaget till speciallärarutbildningen ökar med 0,4 mnkr år 2015 till följd av utbyggnaden som presenterades i budgetpropositionen för år 2014.och en fortsatt omfördelning av platser sker år 2015. Anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet ökar med totalt 0,6 mnkr avseende 10 platser år 2015. Anslaget för utbyggnad av ingenjörsplatser ökar med totalt 1,9 mnkr avseende 20 platser 2015. Anslaget minskar med 2,0 mnkr år 2015 till följd av att den tillfälliga satsningen riktade till ingenjörsoch sjuksköterskeutbildningarna upphör. Anslaget minskar med 2,0 mnkr år 2015 till följd av den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. Indexökning av anslag med 0,79 procent år 2015 (2,06 % år 2014). - Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -1,1 mnkr 2015. Minskningen görs i syfte att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Minskningen fördelas i proportion till anslagets storlek. För 2016 beräknas anslagen minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Förslag Jmf med 2014 Budget 2015 Förändring Grundutbildning Tkr Tkr Tkr % Takbelopp 1 234 964 1 235 819-855 -0,1% Kvalitetsbaserad resurstilldelning* Särskilda åtaganden* Decentraliserad utbildning 11 422 11 332 90 0,8% Utbildning i rymd- och miljövet (Kiruna) 6 927 6 873 54 Lektorat i samiska och bildmuseet 2 414 2 395 19 0,8% Lärautbildning i minoritetsspråk 2 057 2 041 16 0,8% Summa 1 257 784 1 258 460-676 -0,1% *) Fördelningen meddelar regeringen i regleringsbrevet (december) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26
3.11 Styrelsens fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2015 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen har skett utifrån nedanstående. 1) Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 2) I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas, infördes en ny parameter för ej uppnådd ram år 2014. Denna parameter har uppdaterats inför 2015 och beräknas utifrån ett genomsnitt av de senaste tre åren 2011-2013. 3) Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). En mindre del avsätts tillfälligt i två år till fakultetsöverskridande utbildningen i hälsoekonomi, vilken genomförs genom samarbete mellan den medicinska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 4) Medel ges för ny volym år 2015 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med förväntade förändringar 2015 utifrån budgetpropositionen 2014. Här ingår de volymförändringar som föreslås avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 5) Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/lärarhögskolan. 6) Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 7) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. - - - - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet har införts fr.o.m. år 2015. Som övergång från tidigare tillämpad metod har uttaget av uppgifter från de båda metoderna viktats 50/50 år 2015. Fr.o.m. år 2016 kommer uppgift om disputerade lärare i sin helhet att hämtas från bemanningsplaneringssystemet. Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27
8) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. En tillfällig justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 samt i preliminära budgetramar 2016-2017, mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat år 2013 och tidigare. Tabellerna nedan anger fördelningen och andelar enligt kriterierna, mnkr. Kriterier (mnkr) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) (36%) 5,9 17,6 22,1 14,7 6,7 67,0 Avancerad nivå (25%) 1,1 14,6 15,4 11,1 4,3 46,5 Samverkansinslag (14%) 0,2 4,0 11,8 10,1 0,0 26,1 Internationalisering (25%) 7,5 17,4 4,9 15,4 1,4 46,5 TOTALT 14,8 53,5 54,2 51,3 12,4 186,1 Jmf 2014 12,2 54,2 54,0 53,4 13,6 189,3 Kriterier (andelar) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) (37%) 8,8% 26,3% 33,0% 21,9% 10,0% 100% Avancerad nivå (26%) 2,5% 31,3% 33,0% 23,9% 9,3% 100% Samverkansinslag (11%) 0,7% 15,4% 45,2% 38,7% 0,0% 100% Internationalisering (27%) 16,2% 37,3% 10,6% 33,0% 2,9% 100% TOTALT 7,9% 28,8% 29,1% 27,5% 6,7% 100% Jmf 2014 7,4% 28,6% 28,5% 28,2% 7,2% 100% Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2015 per fakultet och Lärarhögskolan utifrån tidigare beskriven modell. Totalt är budgetramen minskad med -20,8 mnkr år 2015 jämfört med innevarande år, inklusive index. Orsaken till minskningen är dels att budgetramen för 2015 inte innehåller något sparande samt att budgetramen från budgetpropositionen är reducerad år 2015 jämfört med år 2014. Tabell. Fördelning av ramar/takbelopp (tkr) Jmf budget Preliminära ramar Fakultetsnämnd/LH Budget 2015 2014 Differens 2016 2017 Hum fak 111 302 112 384-1 082 112 744 112 404 Sam fak 336 094 339 980-3 886 338 274 337 810 Med fak 395 898 396 897-999 403 619 405 272 Teknnat fak 285 579 292 984-7 405 288 600 290 072 Lärarhsk 112 200 119 635-7 435 112 553 112 283 Summa 1 241 073 1 261 880-20 807 1 255 790 1 257 841 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28
Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2015 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2015. PRISLAPPAR 2015, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildningsområde hum, sam, jur 29 140 19 777 natur, teknik 51 753 43 644 vård 55 020 47 654 odontologi 45 500 53 002 medicin 61 483 74 786 undervisning 32 837 38 673 vfu 43 099 50 758 övrigt 41 563 33 762 design 146 654 89 351 konst 208 199 89 384 musik 126 521 79 997 idrott 106 852 49 447 Samtliga ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer räknas upp med pris- och löneomräkningen på 0,79 procent. Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen för år 2015 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2015: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2014: 217 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2014: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2014: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2014: 3 HST) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29
Kvalitetsbaserad resurstilldelning För år 2015 kommer 295 mnkr att fördelas till lärosäten med utbildningar som i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar givits omdömet Mycket hög kvalitet. Fördelningen av medel kommer att göras i regleringsbrev för år 2015 som fastställs i december 2014. Detta innebär att det ännu inte finns uppgifter om vilka medel Umeå universitet erhåller. Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta om fördelning för år 2015 utifrån nedanstående modell. 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning till de utbildningar som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet, 15 procent till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. En plan ska tas fram för hur medel ska användas i syfte att utveckla utbildningen. Den universitetsgemensamma andelen ska bland annat användas för utveckling, utbildning och stöd inom lärplattformar och e-lärande. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30
3.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 3.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter samt av Universitetsstyrelsen tilldelat takbelopp de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Utveckling antal HST - Sam fak 1992-2015 Tilldelat takbelopp Samfak 2003-2015 (prel 2016 & 2017), mnkr 400 350 300 250 230 233 236 265 265 273 280 340 338 334 332 340 338 338 338 200 150 100 50 0 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31
3.22 Antal sökande Antalet förstahandssökande till fakultetens program minskade något i jämförelse med hösten 2013. Sett ur ett längre perspektiv har dock söktrycket ökat stadigt sedan hösten 2007 och ligger i paritet med den toppnotering som gjordes under hösten 2013. Antalet förstahandssökande till våren 2014 ökade med 15 procent i jämförelse med våren 2014 (se fig. nedan). Antal&1:a&sökande&till&fakultetens&program&(grundnivå&&&Ht)& 4000" 3500" 3000" 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" Ht93" Ht94" Ht95" Ht96" Ht97" Ht98" Ht99" Ht00" Ht01" Ht02" Ht03" Ht04" Ht05" Nyb"pl" 1:a"sök" Ht06" Ht07" Ht08" Ht09" Ht10" Ht11" Ht12" Ht13" Ht14" Antal&1:a&sökande&till&fakultetens&program&(grundnivå&&&Vt)& 1400" 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 0" Vt94" Vt95" Vt96" Vt97" Vt98" Vt99" Vt00" Vt01" Vt02" Vt03" Nyb"pl" Vt04" Vt05" Vt06" 1:a"sök" Vt07" Vt08" Vt09" Vt10" Vt11" Vt12" Vt13" Vt14" Vt15" VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32
Höstterminen 2014 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är fakultetens mest eftersökta program med 17,3 förstahandssökande per plats, därefter kommer Psykologprogrammet (13,4) Vårdadministrativa programmet (11,1) och Juristprogrammet (5,0). (se fig. nedan) 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 17,3% 13,4% 11,1% 5,0% 4,6% 4,0% 3,6% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 0,8% Psykologprogrammet%med% Psykologprogrammet%(28pl)% VårdadministraAva% Juristprogrammet%(100pl)% Socionomprogrammet%(60pl)% Digital%medieprodukAon% Personalvetarprogrammet% Gastronomiprogrammet% Civilekonomprogrammet% StaAsAkerprogrammet%(7pl)% Civilekonomprogrammet% Civilekonomprogrammet% Systemvetenskapliga% Socionomprogrammet,% Beteendevetenskapliga% Socionomprogrammet,% Samhällsplanerarprogramme InternaAonell%krisN%och% Pol%kand%programmet%(40pl)% BiblioteksN%och% Civilekonomprogrammet% Kostvetarprogrammet%(20pl)% Sociologiprogrammet%(30pl)% Samhällsvetarprogrammet% IdroQsvetenskapliga% KogniAonsvetenskapliga% Turismprogrammet%inr% Gastronomiprogrammet% Vårterminen 2015 Fakulteten har antagning till tre program på våren. Psykologprogrammet är det mest populära med 8,3 förstahandssökande per plats därefter Dietistprogrammet (6,5) och Socionomprogrammet (3,3). (se fig. nedan) 9,0$ 8,0$ 7,0$ 6,0$ 5,0$ 4,0$ 3,0$ 2,0$ 1,0$ 0,0$ 8,3$ Psykologprogrammet$ (38pl)$ 6,5$ 3,3$ Die>stprogrammet$(22pl)$ Socionomprogrammet$ (90pl)$ VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33
3.23 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2015 Antalet nybörjarplatser totalt föreslås vara oförändrat i jämförelse med innevarande år, dvs. 1 108 nybörjarplatser 2015. De enda förändringar som föreslås sker inom Socionomprogrammet där antalet platser minskas med 10 i Luleå samtidigt som antalet platser utökas med 10 hösten 15 i Umeå samt att inget intag görs i Örnsköldsvik medans ett nytt intag görs i Skellefteå. Tabellen nedan redovisar föreslaget programutbud av utbildningsprogram på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin 2015 2014 Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Ht 30 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsutbildning, 120hp Ht 25 (25) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 100 (100) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 50 (50) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 22 (22) Digital mediaproduktion, 180hp Ht 30 (30) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 40 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Sollefteå/Umeå Ht 30 (30) Juris kandidatprogrammet, 270hp Ht 100 (100) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 55 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 38/28 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 9 (9) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp Vt/Ht 90/70 (90/60) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Luleå Ht 30 (40) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Skellefteå Ht 30 (0) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Örnsköldsvik Ht 0 (30) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 7 (7) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 30 (30) Turismprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Vårdadministrativa programmet, 120hp (Nät) Ht 40 (40) Summa 1108 (1108) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34
3.24 Kurser och program på avancerad nivå Ett av kriterierna till fördelning av grundutbildningsresurser är antalet helårsstudenter på av avancerad nivå. Fakulteten ökar sin andel något i jämförelse med innevarande år (+0,9 %). Se fig. nedan. Avancerad nivå Axelrubrik 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(27%) 2,5% 29,7% 30,6% 27,7% 9,4% 2014(26%) 2,3% 30,4% 31,9% 25,6% 9,7% 2015(25%) 2,5% 31,3% 33,0% 23,9% 9,3% Fakulteten har också som mål i Vision 2020 att öka antalet helårsstudenter på avancerad nivå från 19 procent till 21 procent. Inför fördelningen av utbildningsplatser till institutionerna prioriteras också antalet platser på avancerad nivå. Om budgeten följs kommer också andelen att öka till 21 procent år 2015. Se fig. nedan. 21,5%& 21,0%& 20,5%& 20,6%& 21,0%& 20,0%& 19,5%& 19,0%& 18,5%& 18,0%& 19,0%& 19,4%& 17,5%& 2012& 2013& 2014&per& 2014112102& Mål&2015& VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35
Särskilda satsningar Fakulteten har gjort en myndighetskapitalssatsning för att stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen. Följande aktiviteter pågår och kommer att redovisas under år 2015: 1) Utvecklingsarbete som stärker avancerad nivå; 2) Marknadsföringsinsatser; 3) Tillskapande av breda ingångar till magisternivån. Följande program på avancerad nivå beräknas starta under år 2015: Magisterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap (Vt15) Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt (Ht15) Magisterprogram med inriktning mot mark & miljörätt (Ht15) Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande (Ht15) Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering (Ht15) Masterprogrammet i finansiering (Ht15) Masterprogrammet i IT Management (Ht15) Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap (Ht15) Masterprogrammet i ledarskap och organisation (Ht15) Masterprogrammet i management (Ht15) Masterprogrammet i marknadsföring (Ht15) Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier (Ht15) Masterprogrammet i Nationalekonomi (Ht15) Masterprogrammet i redovisning (Ht15) Masterprogrammet i Spatial Planning and Development (Ht15) Masterprogrammet I Tourism (Ht15) 3.25 Avvägning mellan kurser och program Efter de senaste årens neddragning och prioriteringar så minskar nu andelen studenter på fristående kurser, framförallt inom kategorin fristående kurs nät/distans (se fig. nedan) 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# 18%# 19%# 19%# 16%# 15%# 16%# 15%# 14%# 14%# 14%# 66%# 66%# 67%# 70%# 71%# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#per# 20141202# FK#Nät/dst# FK#Campus# PROG# VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36
3.26 Samverkansinslag och forskningsanknytning 3.261 Samverkansinslag Fakulteten har i sin verksamhetsplan målet (delmål 2.9) att öka andelen externa examensarbeten 2015 till 20 procent för att utveckla våra samverkansinslag i utbildningen. Samverkansinslag ingår också som del i universitetets resursfördelning till fakulteterna. Inför budgetåret 2015 fördelades det 26 mnkr. Fakulteten ökar också sin andel inför år 2015 och tilldelades 4 mnkr enligt denna fördelningsnyckel. Fig. Fakultetsandelar samverkansinslag Samverkansinslag 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(8%) 0,8% 13,2% 46,3% 39,7% 0,0% 2014(11%) 0,7% 15,0% 48,8% 35,4% 0,0% 2015(14%) 0,7% 15,4% 45,2% 38,7% 0,0% 3.262 Forskningsanknytning Forskningsanknytning ingår också som en av kriterierna i resursfördelningen. Viktningen inför 2015 minskar något i jämförelse med innevarande år från 37 % till 36 %. Fakulteten ökar även här sin andel av totalen (se fig. nedan). Fakulteten har också som mål i sin verksamhetsplan (delmål 2.6) att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ska öka med fem procent under perioden. Fig. Fakultetsandelar forskningsanknytning Forskningsanknytning (Disputerade lärare) 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(38%) 8,2% 24,3% 32,7% 24,8% 9,9% 2014(37%) 8,1% 25,6% 32,7% 23,7% 9,9% 2015(36%) 8,9% 26,3% 33,0% 22,0% 10,0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37
3.27 Internationalisering Fakulteten svarar idag för ca 80 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de inresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. juridik och socialt arbete. Internationalisering ingår fr.o.m. år 2013 som en av de kriterier som universitetsstyrelsen använder vid fördelning av grundutbildningsanslaget. Nyckeltalen för internationalisering baseras på antalet IN-, och UT-resande helårsstudenter (genomsnitt tre år). Den samhällsvetenskapliga fakulteten har inför 2015 ökats sin andel med 0,4 % av dessa resurser till 37,3 procent (se fig.1). Det faktiska antalet IN-resande studenter verkar minska rejält jämfört med föregående år (- 43 %). Volymen UT-resande ser ut och ligga på ungefär samma nivå som år 2013 (se fig2.). Antalet avgiftsbetalande studenter har ökat från 19 helårsstudenter år 2012 till prel. 27 helårsstudenter 2014. Se även VP 2015, sid 7-8 delmål 2.4 och 2.5. Fig 1. Fakultetsandelar - internationalisering InternaUonalisering Axelrubrik 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(27%) 15,9% 30,2% 12,4% 36,8% 4,8% 2014(26%) 14,4% 36,9% 10,6% 34,2% 3,9% 2015(25%) 16,2% 37,3% 10,6% 33,0% 2,9% Fig 2. Studerandemobilitet Studerandemobilitet.2009.2.2014. 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$per$2014-11-21$ 206$ 188$ 196$ 176$ 186$ 122$ 122$ 131$ 132$ 105$ 111$ 108$ IN-res$ UT-res$ Källa: Fokus per 2014-12-03 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38
Stärkt internationalisering Även om några institutioner är mycket framgångsrika när gäller internationalisering så fakultetens bedömning att antalet in- och utresande studenter för litet vid fakulteten totalt sett. En analys visar att kursutbudet på engelska måste öka, lärares språkkunskaper kan stärkas och att utbytet på programnivå behöver utvecklas. Fakultetens mål är också att utöka både antalet inresande och utresande internationella studenter med 25 % jämfört 2012. För att stimulera detta arbete har också fakulteten fördelat utvecklingsmedel för perioden 2014-2015 ur myndighetskapitalssatsningen på totalt 1,3 mnkr för detta ändamål. Några av det aktiviteter som planeras är utveckling av kursutbudet på engelska, språkutbildning för lärare, utbyten på programnivå, marknadsföring och utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in-, och utresande studenter att hitta lämpliga kurser. Finansiering sker genom indraget myndighetskapital. Förutom ovanstående satsningar så har också fakulteten avsatt en extra ersättning i ordinarie budget på för varje registrerad IN-resande helårsstudent. Fr.o.m. år 2015 kommer även UT-resande studenter räknas in i den extra ersättningen. För att detta ska inrymmas i ordinarier budget sänks dock ersättningen till 3 000 kr per helårsstudent. 3.28 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2015 BUDGET'2015 Budget'2014 Förändr. HST. HPR. HST+ HST5 HPR5 HST+ Hst+Hpr Utbildningsområde ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 16,2 14,9 31,1 16,3 14,8 31,1 0,0% Jur 16,2 14,9 31,1 16,3 14,8 31,1 0,0% Natur 20,0 33,0 52,9 20,4 32,7 53,2.0,5% Teknik 20,0 33,0 52,9 20,4 32,7 53,2.0,5% Vård 23,8 36,0 59,8 24,2 35,8 59,9.0,3% Underv 18,8 29,2 48,0 18,9 29,0 47,9 0,3% Medicin 40,8 56,5 97,3 40,8 56,1 96,9 0,5% Övrigt 16,4 25,5 41,9 16,7 25,3 42,1.0,4% Idrott 19,8 37,4 57,1 20,4 37,1 57,5.0,7% Design 47,4 67,5 114,9 47,8 67,0 114,9 0,0% Prislappsförändringar 2015: Generella förändringar: Ersättningsbeloppen brutto för HST och HPR höjs för alla utbildningsområden i enlighet med den i budgetpropositionen angivna indexökningen på 0,79 procent. Avdrag görs för lokaler (endast på HST-delen) med i genomsnitt 2,4 procent, där andelen ökar med 0,6 procent, beroende på ökad internhyra. Denna förändring slår också lite olika mellan ovanstående utbildningsområden då hyrespengen ser lite olika ut. Andelen universitetsgemensamma avsättningar ökar med 0,2 procent och fakultetsgemensamma kostnader minskar med 0,2 procent samt ökning med 0,2 procent för budgetposten särskilda beslut. Detta innebär nettoandelen ut till institutioner totalt sett minskar i genomsnitt med 0,7 procent (se diagram på nästa sida). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39
Diagram: Budgetandelar GU Axelrubrik 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Budgetandelar GU (2011-2015) Lokaler UGEM FGEM Särsk beslut INST (newo) 2011 12,7% 14,3% 3,5% 3,2% 66,2% 2012 12,5% 15,7% 3,6% 3,7% 64,5% 2013 14,4% 16,7% 4,1% 4,0% 61,0% 2014 14,7% 16,8% 4,2% 3,4% 60,9% 2015 15,3% 17,0% 4,0% 3,6% 60,1% Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/94 2015, tkr Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med 66 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 25 % (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på 41 500 kr (jmf 22 100 kr år 1994), vilket motsvarar en löneökning på 88 procent. 35,0% 30,6% 31,1% 31,1% 30,0% 25,0% 20,0% 18,7% 19,7% 18,0% 17,8% 17,7% 17,7% 17,9% 18,7% 19,8% 21,8% 22,5% 22,7% 23,4% 24,4% 25,3% 25,8% 27,1% 28,3% 28,5% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 93/94%94/95%95/96% 1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014% 2015% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40
3.29 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2015 jmf med 2014. 4000 3500 3000 2500 HST 2000 1500 1000 500 0 Sam Jur Nat Tekn Vård Und Med Övr Idr Des Budget 2014 3724 358 704 14 491 8 260 48 45 14 Budget 2015 3604 369 713 15 470 8 262 48 44 17 3.3 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2015 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Budgetramen för 2015 uppgår till 336 mnkr, vilket är en minskning med 3,9 mnkr i jämförelse med innevarande år. I minskningen ingår pris- och löneomräkning 0,79 procent. Fakulteten kommer dock att överbudgetera med 1,9 mnkr efter förväntad tilldelning av extra utbildningsplatser som utlovats av regeringen i budgetpropositionen. Av detta belopp avsätts ca 0,5 tkr till senare fördelning. Tilldelningen/takbeloppet till fakultetens institutioner/enheter har utgått från innevarande års utbildningsuppdrag. Institutionerna har till fakulteten inkommit med underlag till kursutbud för 2015 samt önskemål om planeringstal på dessa kurser. Fakultetens prioriteringar och utgångspunkt för 2015 har varit att antalet platser på fristående kurser (grundnivå) ska minskas med ca 8 10 procent, antalet platser på program ska fördelas i enlighet med tidigare fattade beslut, d.v.s. endast konsekvensförändringar och inga ökningar/minskningar av antalet nybörjarplatser. När det gäller platser på kurser på avancerad nivå ska dessa i möjligaste mån prioriteras. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41
Diagram. Förändring antal HST jmf med 2014 100 Förändring antal HST i jmf med budget 2014 50 0-50 2 Program FK- grundnivå FK/Prog- avanc nivå 40-100 - 150-200 - 171 Diagram: Antal Hst enligt budget per institution 2011 2015 1400" 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 0" Ek"hist" Kulgeo" Fek" Nek" Stat" Info" Jur" JF" Kost" Ped" Psy" Soc"arb" Soc" Statsv" TUV" Resthsk" UCGS"" Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 43 och utbildningsuppdragen (bilaga 1) Kvalitetsbaserad resurstilldelning (se även sid 31) Medel baserat på resultaten av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar ska fördelas i enlighet med rektorsbeslut. D.v.s. 70 procent av resurserna direkt till institutionerna, 15 % till fakulteten och 15 % till universitetsgemensamma avsättningar. Besked om fördelning av dessa medel kommer i regleringsbrevet för 2014. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42
BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING (TAKBELOPP) Budget Jmf 2014 2015 Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp enligt US- beslut 336 094 339 980-3 886-1,1% Extra platser 2015 (beräknat) 1 906 0 1 906 - Avgår till lokaler 51 374 50 117 1 257 2,5% - Avgår till Ugem 57 145 57 247-102 - 0,2% - Avgår till Fgem 13 485 14 113-628 - 4,4% - Avgår till särskilda beslut/senare fördelning 12 041 11 539 502 4,3% Summa att fördela (netto) 203 956 206 964-3 008-1,5% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Budget Jmf 2014 2015 Förändring Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 93 2 785 92 2 765 1 20 1% - Kulturgeografi 167 5 638 165 5 576 2 62 1% Handelshögskolan - Företagsekonomi 1088 31 766 1105 32 500-17 - 734-2% - Nationalekonomi 222 6 278 225 6 365-4 - 87-1% - Statistik 158 6 683 162 6 887-4 - 204-3% Informatik 275 11 865 283 12 157-8 - 292-2% Juridik 720 20 955 727 21 254-7 - 299-1% Juridisk forum 113 4 057 114 4 160-1 - 103-2% Kostvetenskap 191 10 111 196 10 408-5 - 297-3% Pedagogik 448 13 077 472 13 738-24 - 661-5% Psykologi 496 34 026 518 34 651-22 - 625-2% Restauranghögskolan 87 5 053 66 3 909 21 1 144 29% Socialt arbete 701 27 366 711 27 786-10 - 420-2% Sociologi 354 10 665 367 11 030-13 - 365-3% Statsvetenskap 243 7 399 238 7 268 5 131 2% Tillämpad utbildningsvetenskap 156 4 688 190 5 447-34 - 759-14% UCGS 37 1 004 39 1 063-2 - 59-6% Ej fördelat* 20 540 0 0 20 540 Summa fördelat 5569 203 956 5670 206 964-101 - 3 008-1% *) Extra platser/kompensation till medverkande institutioner för överintag på program (se sid 68). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43
4 Lokaler 4.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2015 är 3 019 kr per kvm och år (2 890 kr/kvm år 2014). Internhyran höjs med 129 kr/kvm år 2015 vilket motsvarar 4,5 procent. Höjningen är högre än statligt index, och högre än år 2014 då internhyran höjdes med 1,94 procent. Orsaken är främst gjorda och planerade investeringar år 2014-2015. Investeringarna 2013 uppgick till 23,2 mnkr och prognosen år 2014 är 103,4 mnkr. De största investeringarna år 2014 är renovering/anpassning av Humanisthuset och Sliperiet på Konstnärlig campus. De största investeringarna år 2015 avser satsningen på interaktiva miljöer samt en satsning för att höja nivån på lärosalarna. Investeringsnivå beräknas sjunka till 59,1 mnkr. En annan orsak till höjningen av internhyran är att den debiterbara ytan minskar något år 2015 och att mängden tomma lokaler i internhyressystemet bedöms öka p.g.a. uppsägningar (de största uppsägningarna är gjorda av teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt, Molekylärbiologi och Husservice). Tomma lokaler: År 2015 beräknas tomma lokaler uppgå till ca 7 540 kvm vägd area (vilket motsvarar ca 2,1 procent av universitetets totala lokalyta år 2015). Under år 2015 och även åren framåt beräknas tomma lokaler minska. Investeringar: Universitetets investeringar är relation till kostnadsvolymen förhållandevis små. Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2013 motsvarade 3,6 procent av de totala kostnaderna för universitetet. De största investeringarna i 2015 års budget avser ombyggnad interaktiva miljöer (12,6 mnkr), höjning av nivå i lärosalar (8,0 mnkr), samhällsvetarhuset rastgator och lärmiljöer (4,4 mnkr) samt anpassning för institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 1,7 mnkr år 2015 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,6 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 300 kr per kvadratmeter år 2015 år 2014: 298 kr). Den procentuella ökningen är 0,7 procent. Den totala institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till 21 153 kvadratmeter, vilket är en ökning på 23 kvm. I denna yta ingår inte den planerade omflyttningen sommaren/hösten 2015 inom institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap där avdelningen för beteendevetenskapliga mätningar flyttar från samhällsvetarhuset till naturvetarhuset. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2015 beräknas till ca 90 mnkr (inkl. lokalvård), vilket är en ökning med 2,4 mnkr i jämförelse med 2014. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44
4.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2015 4.21 Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2015 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet, andelen externfinansiering av personalkostnaderna samt andelen externfinansiering i enlighet med institutionernas beräkningsmallar (2013 och 2014). 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. Diagram. Finansiering av lokalkostnader 2015 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag Fo/Fou anslag Gu anslag Gu anslag (LH) (Sam) (LH) (Sam) 2014 21,0% 12,7% 0,3% 59,1% 6,8% 2015 21,3% 12,7% 0,2% 58,5% 7,2% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45
4.22 Tilldelning av lokalanslag för bokad undervisningslokaler Anslagstilldelning för bokade undervisningslokaler kommer 2015 att fördelas efter faktiskt bokade lokaler, dock maximalt 17,4 mnkr kommer att fördelas ut 2015. Överstiger de totala kostnaderna 17,4 mnkr kommer en proportionell nedjustering per institution att göras i samband med bokslutet. För 2015 har utfallet för Vt14 samt en prognos för Ht14 använts för beräkning av budget 2015. (se tabell nedan). Budget Jmf*bokade*lokaler*2014*(prognos*ht14) 2015 Ht14 Institution/enhet Tkr År*2014 Vt14 (Ht13) Geografi)och)Ekonomisk)historia!"!Ekonomisk!historia 162 155 132 22!"!Kulturgeografi 507 485 236 249 Handelshögskolan!"!Företagsekonomi 3!281 3!140 1!499 1!641!"!Nationalekonomi 162 155 128 27!"!Statistik 123 118 101 18!"!USBE!(gemensamt) 45 43 30 13 Informatik 552 528 320 208 Juridik 1!408 1!348 732 616 Kostvetenskap 471 451 283 168 Pedagogik 1!428 1!366 731 636 Psykologi 2!012 1!925 1!091 834 Socialt!arbete 1!863 1!783 911 872 Sociologi 955 914 509 405 Statsvetenskap 950 909 563 347 Tillämpad!utbildningsvetenskap!(TUV) 1!296 1!240 703 538 Juridisk!forum 114 109 90 19 Restauranghögskolan 49 47 8 39 UCGS 92 88 39 49 Buffert 414 130 Studentbokade!lokaler 1!550 1!481 Summa*budget*2015 17*436 16*286 8*104 6*831 Jmf*budget*2014 17*000 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46
BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.LOKALER.(anslag.till.hyra,.lokalvård.mm) Budget Jmf.2014 GU. FO/FOU 2015 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad)lokaldel),)gu 51)374 51)374 50)117 1)257 3% Beräknad)lokaldel),)fo/fou 11)200 11)200 10)800 400 4% Beräknad)lokaldel),)LH 6)350 200 6)550 6)050 500 8% Avgår)gemensamt)lokaler*,21)218,21)218,20)111,1)107 6% SUMMA 36.506 11.400 47.906 46.856 1.050 2% Budget Jmf.2014 Prel. Diff lokal/ Anslag/ 2015 kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2015 kostnad FÖRDELNING.INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia ),)Ekonomisk)historia 407 193 600 576 24 4% 769,169 ),)Kulturgeografi 1)205 539 1)744 1)675 69 4% 3)170,1)427 Handelshögskolan ),)Företagsekonomi 3)016 670 3)686 3)634 52 1% 4)980,1)295 ),)Nationalekonomi 1)377 509 1)886 1)789 97 5% 2)328,442 ),)Statistik 1)306 134 1)440 1)537,97,6% 1)778,338 Informatik 2)294 406 2)699 2)664 35 1% 3)840,1)141 Juridik 1)605 390 1)995 1)834 161 9% 2)433,438 Kostvetenskap 3)423 206 3)629 3)561 68 2% 3)860,232 Pedagogik 3)912 154 4)066 4)137,71,2% 4)728,662 Psykologi 6)355 677 7)033 6)809 224 3% 8)479,1)447 Socialt)arbete 2)284 395 2)678 2)610 68 3% 3)266,588 Sociologi 1)828 602 2)429 2)381 48 2% 3)370,941 Statsvetenskap 1)047 324 1)371 1)349 22 2% 2)688,1)317 Tillämpad)utb.vetenskap 4)477 187 4)664 4)629 36 1% 8)135,3)471 Cerum 170 170 163 7 4% 851,681 DDB),)Umeå 1)671 1)671 1)630 41 3% 1)998,327 DDB),)Haparanda 2)866 2)866 2)756 110 4% 2)866 0 DDB),)ALC 0 0 0 1)124,1)124 Enh.)för)polisutbildning 0 0 0 2)153,2)153 Idrottshögskolan 0 0 0 330,330 Juridiskt)forum 413 149 563 493 70 14% 618,56 Restauranghögskolan 1)483 1)483 1)424 59 4% 1)483 0 UCGS 75 1)158 1)233 1)205 28 2% 1)417,184 Summa%fördelat 36.506 11.400 47.905 46.856 1.050 2% 66.667 /18.761 *Gemensamt%lokaler: Lärarbokade)lokaler 15)886 Studentbokade)lokaler 1)550 Tomma)lokaler)(Övik,)Skellefteå) 600 Matrum)studenter 775 Lokaler)studerandeföreningar 300 Lokalhyra)Sollefteå)&)Luleå)(IKK)och)Socionom) 250 Lokalkostnader)Bollhall)(inkl)hyresrabatt) 713 Övriga)gemensamma)kostnader*) 1)144 21.218 *) Övriga gemensamma kostnader avser: investering/ny lokalhyra Restauranghögskolan, flyttkostnader TUV (BvM fr. Samhällsvetarhuset till Naturvetarhuset), ökad lokalhyra för institutioner i samhällsvetarhuset ht15 samt buffert. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47
5 Universitetsgemensamma avsättningar 5.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ingår 11 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, Enheten för kommunikation och internationella relationer, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2014 Universitetsgemensamma funktioner 2015 Förändring tkr tkr tkr % - varav Universitetsbiblioteket (UmUB) 60 723 59 440 1 283 2,2% - varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB 264 699 258 581 6 118 2,4% Summa 325 422 318 021 7 401 2,3% Tabellen ovan avser budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2015 (exkl. lokaler och lokalvård). Ökningen motsvarande 7,4 mnkr år 2015 beror på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner och då främst posten externa medel, ökar inför år 2015 (+3,6 mnkr) samt att kvarvarande del av Lärarhögskolans gemensamma funktioner förs in i universitetsgemensamma funktioner (+3,74 mnkr). Av ökningen med 3,6 mnkr motsvarar 2,5 mnkr index med 0,79 procent år 2015 (statligt indexreglering 2015). Budgetramen för Universitetsbiblioteket år 2015 är 60,7 mnkr (59,4 mnkr). Ramjustering med 1,3 mnkr år 2015 består av index (+0,5 mnkr) överföring av bibliometrikertjänst till Universitetsbiblioteket (+0,5 mnkr), helårseffekt bibliometrikertjänst (+0,5 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,2 mnkr). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48
4.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2012 och 2013. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta än total kostnad på 121,9 mnkr vilket är en ökning med 7,8 mnkr (+6,9 %) jämfört med innevarande år. För verksamheten grundutbildning är ökningen 6,1 % och för forskning/forskarutbildning 8,1 %. Diagram: Fasta belopp 2015 (jmf 2014), mnkr 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 70,9 GU 75,3 43,1 FO/FOU 46,6 2 014 2015 För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet har ökat kraftigt vilket innebär att 25,3 % (21,3 % 2014) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 7,1 % (7,6 % 2014) via anslag från lärarhögskolan och resterande 67,6 % (71,1 %; 2014) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80,0%% 70,0%% 60,0%% 50,0%% 40,0%% 30,0%% 20,0%% 10,0%% 0,0%% 71,1%% 66,9%% 25,3%% 21,3%% 7,6%% 7,8%% Anslag%SAM% Anslag%LH% Externa%medel% 2%014% 2015% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 49
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning Vhet 11) FASTBELOPP*2014*/*GU TILLDELNING varav Fast/ Fördelning*på*Vhet VHET medfinans/ belopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet*11 Vhet*12 Vhet*13 Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia )2)Ek)historia 812 812 0 0 812 0 )2)Kulturgeografi 1)698 1)694 4 0 1)694 21 Handelshögskolan 13)244 12)909 39 296 12)909 293 Informatik 3)432 3)424 8 0 3)424 2558 Juridik 6)361 6)023 3 335 6)023 2641 Kostvetenskap 3)209 3)193 16 0 3)193 284 Pedagogik 8)913 8)513 60 340 8)513 29 Psykologi 8)383 8)364 19 0 8)364 2653 Socialt)arbete 7)902 7)715 57 130 7)715 0 Sociologi 3)456 3)417 4 35 3)417 0 Statsvetenskap 4)420 2)853 158 1)409 2)853 0 Tillämpad)utbildningsvetenskap 5)987 5)916 7 63 5)916 2337 Cerum 0 0 0 0 0 0 Demografiska)databasen 0 0 0 0 0 0 Idrottshögskolan 717 476 240 0 246 2246 Juridisk)forum 747 740 0 7 740 0 Polisutbildningen 2)733 965 0 1)769 0 0 Restauranghögskolan 1)174 1)129 45 0 1)129 2117 UCGS) 304 295 1 9 295 211 Gemensamt)fakultet 1)801 1)801 0 0 1)801 0 )2)varav)medfinansiering* 22)750 2)750 SUMMA*2015 75*295 70*238 665 4*392 66*293 JMF*2014 70*940 66*680 508 3*751 65*613 FINANSIERING Tkr Sam)fak)(anslag)från)US) 57)145 Kvalitetsbaserat)tilldelning)(UKÄ) 300 LH)(beräknad)fördelning)till)Sam) 8)848 SUMMA*2015 66*293 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 50
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Forskning/forskarutbildning Vhet 21) FASTBELOPP*2014*/*FO/FOU TILLDELNING*VHET*21 Fast/ Fördelning*på*Vhet varav belopp medfinans/ Institution/enhet Fo/Fou Vhet*21 Vhet*22 Vhet*23 Tkr iering Geografi)och)Ekonomisk)historia )2)Ek)historia 862 462 317 83 462 2188 )2)Kulturgeografi 3)364 1)533 1)786 45 1)533 2392 Handelshögskolan 6)724 3)504 3)083 137 3)504 21)179 Informatik 2)515 1)022 1)451 41 1)022 2576 Juridik 1)385 682 565 138 682 2453 Kostvetenskap 553 410 117 26 410 265 Pedagogik 1)913 1)392 435 87 1)392 2410 Psykologi 3)193 1)927 1)188 78 1)927 2629 Socialt)arbete 2)202 1)141 866 195 1)141 2161 Sociologi 4)107 1)980 2)108 18 1)980 21)531 Statsvetenskap 2)631 1)179 1)338 115 1)179 2433 Tillämpad)utbildningsvetenskap 6)671 2)370 928 3)374 2)370 2162 Cerum 757 311 160 286 311 2449 Demografiska)databasen 6)255 3)950 2)305 0 3)950 22)137 Idrottshögskolan 74 74 0 0 0 22 Juridisk)forum 324 236 86 2 236 283 Polisutbildningen 64 0 64 0 0 212 Restauranghögskolan 34 34 0 0 34 226 UCGS) 2)442 2)110 328 4 2)110 2764 Gemensamt)fakultet 554 554 0 0 554 0 SUMMA*2015 46*626 24*870 17*126 4*631 24*795 /9*651 JMF*2014 43*132 24*199 14*908 4*024 24*199 /8*349 FINANSIERING Tkr Sam)fak)(anslag)från)US) 24)095 LH)(beräknad)fördelning)till)Sam) 700 SUMMA*2015 24*795 Anm. Inga förändringar i fördelningsprinciperna, noterbart dock är att kostnaden för medfinansiering ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med innevarande år. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 51
5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) 5.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner De fakultetsgemensamma stödfunktionerna består av följande budgetposter: 5.11 Fakultetsledning och kansli 11 343 tkr (+ 361 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning (dekan 70 %, prodekan 70 %, vicedekan 40 %, samverkan och innovationsansvarig 25 %, kanslichef 100 % samt övrig kanslipersonal på motsvarande 10 heltidsekvivalenter). Till detta tillkommer köp av tjänst från institution på motsvarande 25 % för internationell koordinator. Drift, lokalhyra och avskrivningskostnader ingår också i denna budgetpost. Ramen har räknats upp med 361 tkr (+ 43 %). Ökningen innefattar förutom en indexuppräkning på 0,79 procent (+ 87 tkr), ökad nedsättning för prodekan (+ 80 tkr), arvodering av vicedekan, samverkansansvarig (+ 119 tkr) samt ökade lokalkostnader i samband med att kansliet flyttat från plan 5 till plan 3 i förvaltningshuset, där lokalerna även innefattar sammanträdesrum (+ 75 tkr). 5.12 Fakultetsnämnden 210 tkr (+-0) Avser nedsättning för nämndledamöter samt arvode för extern ledamot. 5.13 Anställningskommitté 800 tkr (+ 100 tkr) Avser sakkunnigarvoden, nedsättning ledamöter (30 tkr/år), resor, porto mm, denna avsättning beräknas öka med 100 tkr i jämförelse med innevarande år. 5.14 Husservice 7 851 tkr (- 557 tkr) Avser bl.a. lönekostnader för hustekniker, FM-chef och driftskostnader i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen till husservice indexuppräknas med 0,79 procent samt verksamhetsanpassas efter ny fördelningsmodell som innebär att ramen för detta ändamål minskas med 557 tkr. 5.15 Utbildningsbevakning 680 tkr (+ 110 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 utbildningsbevakare 2015 enligt överenskommelse/avtal. 5.16 Omställningskostnader mm 1 000 tkr (- 400 tkr) När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar fakulteten för 65 % av den återstående kostnaden medan övriga kostnader bestrids ur de centralt avsatta medlen. I kostnaderna ingår förutom lönekostnader ev. merkostnader för fort- och vidareutbildning mm för att möjliggöra en omplacering. Inför 2015 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till 1 000 tkr, vilket är en minskning med 400 tkr i jämförelse med år 2014. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 52
5.17 Övrigt 1 923 tkr (+ 40 tkr) Denna fakultetsgemensamma avsättning innefattar medel för rekrytering 300 tkr (- 50 tkr), kostnader för vårpromotionen 230 tkr (+ 30 tkr), studerandeenkäter 0 tkr (- 50 tkr), Microsoft Campus Licens 415 tkr ( + 33 tkr), kostnader för institutionernas/enheternas e-post lådor 170 tkr ( - 10 tkr), kostnader i samband med personaldag, lärardag, prefekt-, fakultetsnämndsinternat samt kostnader i samband fakultetens 50-års jubileum 350 tkr (+ 50 tkr), gemensamma kostnader i NyA systemet 38 tkr (- 33 tkr), del i kostnad för Umevatoriet på 300 tkr (+-0) samt kostnader i samband med prefektseminarier, särskilda insatser när det gäller arbetet med arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet, Junior faculty och vetenskapsluncher 120 tkr (+20). Diagram: Fakultetsgemensamma kostnader Budget 2015 = 23,8 mnkr 19% 33% 48% Fakultetsledning och kansli Husservice Övrigt 4) Infrastruktur och service 39% 3) Ekonomi/budget och personaladministrau on 18% 1) Ledning 22% 2) Utbildning & Forskningsadministra Uon 21% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 53
Tabell 6.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) Gemensamt fakultet - Stödfunktioner (FGEM) Fördelning på vhet Jmf budget 2014 Summa Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2015 Tkr Tkr % 5.11 Fakultetsledning och kansli 7 940 3 403 11 343 10 982 361 3% - lönekostnader fakultetsledning och kansli 6 676 2 861 9 538 9 432 106 1% - drift 770 330 1 100 1 050 50 5% - lokalkostnader (inkl. bokade lokaler och lokalvård) 494 212 705 500 205 41% 5.12 Fakultetsnämnden 105 105 210 210 0 0% - neds ledamöter + arvode extern ledamot 5.13 Anställningskommitté 400 400 800 700 100 14% - neds ledamöter 150 150 300 - sakunnigarvoden mm 250 250 500 5.14 Husservice 5 496 2 355 7 851 8 408-557 - 7% - lönekostnader, förbrukning, lokaler och OH- påslag 5.15 Utbildningsbevakning 680 680 570 110 19% 5.16 Omställningskostnader mm 900 100 1 000 1 400-400 - 29% 5.17 Övrigt 1 199 724 1 923 1 883 40 2% - rekryteringsåtgärder 300 300 300 - vårpromotionen 230 230 200 - studerandeenkäter 0 0 50 - Microsoft Campus Licens 249 166 415 382 - epostlådor för institution/enhet 102 68 170 180 - personaldag (jubileum), lärardag, prefektinternat 150 200 350 300 - NYA systemet (kostnader för programtillfällen) 38 38 71 - Umevatoriet 300 300 300 - Övrigt: Prefektsem, junior faculty, lika villkor, vetenskapsluncher mm 60 60 120 100 Summa budgeterat 16 719 7 087 23 807 24 153-346 - 1% Jmf Budget 2014 Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2015 Tkr Tkr % 1) Ledning (inkl drift) 2 601 2 601 5 202 4 870 332 7% 2) Utbildning & Forskningsadministration 3 967 992 4 959 4 951 8 0% 3) Ekonomi/budget och personaladministration 3 206 1 069 4 275 4 443-168 - 4% 4) Infrastruktur och service 6 944 2 425 9 370 9 889-519 - 5% Summa budgeterat 16 719 7 087 23 807 24 153-346 - 1% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 54
6.2 Fakultetsgemensamma stödfunktioner - finansiering Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fast belopp (FGEM). För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) täcks dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Totalt innebär detta att 19 % (17,7 % 2013) av de fakultetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel och resterande 81 % av anslag varav ca 6 % (10 % 2013) via Lärarhögskolan. Diagram: Fasta belopp FGEM: 2015 (jmf 2014), mnkr 18,0 16,0 14,0 12,0 17,1 16,7 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 7,0 7,1 0,0 GU FO/FOU 2 014 2015 Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 75,4% 72,4% 30,0% 20,0% 10,0% 6,0% 6,4% 18,6% 21,2% 0,0% Anslag SAM Anslag LH Ext medel 2014 2015 Fördelningen av de anslagsmedel som ska täcka institutionernas kostnader för fasta belopp framgår på sidan 56-57. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 55
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Grundutbildning Vhet 11) FASTBELOPP*2014*/*GU TILLDELNING Fast/ Fördelning*på*Vhet VHET belopp 11 Institution/enhet GU Vhet*11 Vhet*12 Vhet*13 Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia!"!Ek!historia 155 155 0 0 155!"!Kulturgeografi 377 376 1 0 376 Handelshögskolan 2!821 2!750 8 63 2!750 Informatik 783 781 2 0 781 Juridik 1!327 1!256 1 70 1!256 Kostvetenskap 748 744 4 0 744 Pedagogik 2!165 2!068 15 83 2!068 Psykologi 2!018 2!014 5 0 2!014 Socialt!arbete 1!726 1!685 13 28 1!685 Sociologi 721 713 1 7 713 Statsvetenskap 1!067 689 38 340 689 Tillämpad!utbildningsvetenskap 1!356 1!340 2 14 1!340 Cerum Demografiska!databasen Idrottshögskolan 200 133 67 0 0 Juridisk!forum 140 139 0 1 139 Polisutbildningen 764 270 0 494 0 Restauranghögskolan 287 276 11 0 276 UCGS! 63 61 0 2 61 SUMMA*2015 16*719 15*450 167 1*103 15*047 JMF*2014 17*138 16*013 163 962 15*670 FINANSIERING Tkr Sam!fak!(anslag!från!US) 13!485 Kvalitetsbaserat!tilldelning!(UKÄ) 50 LH!(beräknad!fördelning!till!Sam) 1!362 Studieavgifter!(beräknat!2014) 150 SUMMA*2015 15*047 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 56
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Forskning/forskarutbildning Vhet 21) FASTBELOPP*2014*/*FO/FOU TILLDELNING*VHET*21 Fast/ Fördelning*på*Vhet varav belopp medfinans/ Institution/enhet Fo/Fou Vhet*21 Vhet*22 Vhet*23 Tkr iering Geografi)&)Ekonomisk)historia!"!Ek!historia 133 71 49 13 71 "29!"!Kulturgeografi 517 236 275 7 236 "60 Handelshögskolan 1!034 539 474 21 539 "181 Informatik 387 157 223 6 157 "89 Juridik 213 105 87 21 105 "70 Kostvetenskap 85 35 18 32 35 "10 Pedagogik 294 214 67 13 214 "63 Psykologi 491 296 183 12 296 "97 Socialt!arbete 339 176 133 30 176 "25 Sociologi 632 305 324 3 305 "46 Statsvetenskap 405 181 206 18 181 "67 Tillämpad!utbildningsvetenskap 1!026 365 143 519 365 "25 Cerum 117 48 25 44 48 "69 Demografiska!databasen 962 608 355 0 608 "329 Idrottshögskolan 11 11 0 0 0 0 Juridisk!forum 50 36 13 0 36 "13 Polisutbildningen 10 0 10 0 2 "2 Restauranghögskolan 5 5 0 0 5 "4 UCGS! 376 324 51 1 324 "117 SUMMA*2015 7*087 3*712 2*634 740 3*703 /1*295 JMF*2014 7*015 3*899 2*454 662 3*899 /1*374 FINANSIERING Tkr Sam!fak!(anslag!från!US) 3!607 LH!(beräknad!fördelning!till!Sam) 96 SUMMA*2015 3*703 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 57
7 Fakultetsgemensamt: särskilda beslut/senare fördelning 1) Internationalisering 1 337 tkr (+97 tkr) 1a) Doktoranders utlandsvistelse 450 tkr (+-0) I fakultetens verksamhetsplan för 2014 2015 anges att andelen doktorander som förlägger en av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. För att stimulera till ökad internationalisering kommer fakulteten genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas. Varje institution kommer att få disponera ett resestipendium på 30 tkr/år. Fakulteten räknar med medfinansiering med samma belopp av institutioner och enheter. Medlen från fakulteten rekvireras av institutionen efter beslut av prefekt, varpå en redovisnings sker på hur medlen använts. 1b) Resemedel Tromsö 50 tkr (+ 50 tkr) Humanistiska-, och den Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer tillsammans med Lärarhögskolan att utlysa stimulansmedel för att öka samarbetet med HSL-fakulteten i Tromsö. Totalt kommer UmU att avsätta 150 tkr årligen för detta ändamål. Den samhällsvetenskapliga fakulteten avsätter 50 tkr/år. Medlen ska användas till forskar- och lärarutbyten, student-/doktorandutbyten, forskarskolor och forskning. 1c) Särskilda projekt 200 tkr (- 40 tkr) För särskilda projekt inom internationaliseringsområdet avsätts 200 tkr. Denna budgetpost avser kostnader i samband med lärarutbyte, nya avtal, rekryterings av studenter till Umeå via fakultetsavtal samt kostnader för fakultetens engelska websidor, broschyrer och digital media, representation och resor m.m. 1d) Bidrag till kurser på engelska 639 tkr (+ 89 tkr) För varje Inresande och utresande student ersätts institutionen med 3 000 kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen/prislappen. Medlen fördelas i budget till respektive institution med utfall/prognos för innevarande år som fördelningsnyckel (se tabell på nästa sida). Dessa resurser avräknas vid årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 58
Tabell. Prel. fördelning av extra ersättning IN & UT resande studenter Utfall Utfall Budget Prel. Antal Antal Antal Tilldelning HST- IN HST- UT Hst 2015 FÖRDELNING 2014* 2014* 2015 Tkr Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia 2,50 2,50 8 Kulturgeografi 4,38 4,38 13 Handelshögskolan Företagsekonomi 63,13 68,63 131,75 395 Nationalekonomi 1,38 1,38 4 Statistik 1,50 1,50 5 Informatik 3,13 3,13 9 Juridik 7,25 13,50 20,75 62 Kostvetenskap 0,75 0,75 2 Pedagogik 1,50 1,50 5 Psykologi 3,38 2,00 5,38 16 Socialt arbete 1,63 3,00 4,63 14 Sociologi 12,25 6,00 18,25 55 Statsvetenskap 3,25 10,00 13,25 40 Tillämpad utbildningsvetenskap 2,50 2,50 8 UCGS 0,75 0,75 2 Restauranghögskolan 0,50 0,50 2 Gemensamt fakultet (ej fördelat) SUMMA 104,63 108,25 212,88 639 *) Källa: Focus per 2014-11-21 (ej avgstud) Belopp per HST (IN+UT): 3 tkr 2) Fakultetsgemensamt underskott 1 500 tkr (+- 0 tkr) Täckning av underskottskonto på fakulteten gemensamt. Fakulteten har genom åren överbudgeterat vid olika satsningar med målet att minska fakultetens totala myndighetskapital genom t.ex. fo.ass-satsning, engångssatsning för kompetensförsörjning mm. Det totala underskottet uppgår f.n. till 7,5 mnkr för verksamhet 21. För att täcka detta underskott kommer fakulteten i ordinarie budget att avsätta 1,5 mnkr/år under perioden 2014 2018). 3) Förlängning av anställning som doktorand 350 tkr (+-0 tkr) Avser kompensation till doktorander för bortfall av tid för forskarstudier p.g.a. studerandefackligt arbete. Varje doktorand lämnar in en ansökan (styrkt av prefekt) till kansliet. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 59
4) Gemensamma doktorandkurser 325 tkr (+-0 tkr) Följande utbud föreslås år 2015: Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%, vt Multivariat analys, 7,5 ECTS 50%,vt Research Design in social sciences, 100 %, 7,5 ECTS ht Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%, ht Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%, ht Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTC, ht Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 100%, ht Ersättning utgår med 50 000 kr per 7,5hp/kurs. 5) Pedagogisk meritering 500 tkr (+325) För år 2015 budgeteras 500 tkr för detta ändamål. Ansökningsperioden för denna omgång är 2014-11-13 2015-01-13. Institutionen som den antagna läraren tillhör tilldelas en engångspremie från fakulteten om 25 000 kr som meriterad lärare samt 50 000 kr om läraren antas som excellent lärare. 6) Pedagogiskt pris (inkl. LKP): 45 tkr (+-0) Priset utdelas 1 ggr/år med 30 000 kr (brutto före skatt). 7) Programgemensamma resurs 8 335 tkr (+ 128 tkr) Varje program tilldelas en programgemensamresurs som respektive värdinstitution ansvarar över. Denna resurs består av följande delar: - - - - - Nedsättning i tid för programsamordnare (värdinstitutionen ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet för denna resurs) Resurs för programadministration (inkl. kostnader för mötesadministration) och programvägledning En extra resurs i form av ett praktiktillägg tilldelas de värdinstitutioner som har vårdrelaterade utbildningar (tillkom till följd av den kvalitetsförstärkning som regeringen angav i budgetpropositionen 2003 för vård utbildningar i form av en ökat ersättningsbelopp per helårsstudent) Utvecklingsarbete (inga utvecklingsmedel avsätts i ordinarie budget för 2015), se fakultetens myndighetskapitalssatsning 2014-2015. En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet (finansiering sker via s.k. dec-medel) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 60
Budget Budget 2015 2014 Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Geografi)och)Ekonomisk)historia 2015 Jmf$2014 Samhällsplanerarprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 120 Samhällsvetarprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 120 Turismprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 120 Vårdadministrativa0programmet,0120hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 82 80 $)$Praktiktillägg$(VFU) 112 112 $)$Praktiktillägg$(Miljöpraktik) 0 0 Summa,*tkr 829 804 Handelshögskolan 2015 Jmf$2014 Civilekonomprogrammet,0240hp $)$Programsamordnare$(15$%) 114 108 Civilekonomprogrammet0inriktning0handel0och0logistik,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 Civilekonomprogrammet0inriktning0Service0Management,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 Civilekonomprogrammet0internationell0inriktning,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning$(ovanstående$program) 943 920 Praktiktillägg0Ekonomprogrammen 286 286 Statistikerprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 51 50 Summa,*tkr 1*660 1*616 Informatik 2015 Jmf$2014 BITEprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 120 Digital0mediaproduktion,0180hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 51 50 Systemvetenskapliga0programmet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 120 Summa,*tkr 487 470 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 61
Budget Budget 2015 2014 Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Juridik Jur$kand$programmet,$210hp 2015 Jmf$2014 $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 215 210 Summa,*tkr 291 282 Kostvetenskap 2015 Jmf$2014 Dietistprogrammet,$180hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 51 50 $)$praktiktillägg 50 50 Kostvetarprogrammet,$180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 76 75 Summa,*tkr 291 283 Pedagogik 2015 Jmf$2014 Idrottsvetenskapliga$programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 220 215 $)$Praktiktillägg 35 35 P=programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(se$Sociologi) 0 0 $)$Praktiktilägg$50%$"HRM$i$praktiken" 70 70 $)$Programadministration$och$programvägledning 318 310 Summa,*tkr 719 702 Psykologi 2015 Jmf$2014 Kognitionsvetenskapliga$programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(15$%) 114 108 $)$Programadministration$och$programvägledning 215 210 Psykologprogrammen $)$Programsamordnare$(20$%) 152 144 $)$Programadministration$och$programvägledning 369 360 $)$Praktiktillägg 225 225 Summa,*tkr 1*075 1*047 Socialt6arbete 2015 Jmf$2014 Socionomprogrammet,$210hp $)$Programsamordnare$(20$%) 152 144 $)$Programadministration$och$programvägledning 349 340 $)$Praktiktillägg 1$210 1$210 Summa,*tkr 1*711 1*694 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 62
Budget Budget 2015 2014 Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Sociologi 2015 Jmf$2014 Biblioteks*+och+informationsvetenskap,+120hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 51 50 P*programmet,+180hp $)$Programsamordnare$(15$%) 114 108 $)$Praktiktilägg$50%$"HRM$i$praktiken" 70 70 $)$Programadministration$och$programvägledning$(se$Pedagogik) 0 0 Sociologiprogrammet,+180hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 $)$Programadministration$och$programvägledning 97 95 Ledarskap+och+organisation,+120hp $)$Programsamordnare$(5$%) 38 36 Summa,*tkr 446 431 Statsvetenskap 2015 Jmf$2014 Internationell+kris*+och+konflikthantering,+180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 215 210 Polkand+programmet,+180hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 72 $)$Programadministration$och$programvägledning 215 210 Praktiktillägg+(Krishantering ) 45 45 Praktiktillägg+(Miljöpraktik) 0 0 Summa,*tkr 627 609 Restauranghögskolan 2015 Jmf$2014 Gastronomiprogrammet(+2+inr),+120/180hp Hotellmanagement,+180hp Restaurangmanagement,+120hp Turism,+gastronomi+och+hotellmanagement,+120hp $)$Programsamordnare$(10$%) 76 144 $)$Programadministration$och$programvägledning 123 125 Summa,*tkr 199 269 Övriga 2015 Jmf$2014 Gemensamt$fakultet$(Utvecklingsmedel$mm) 0 0 Summa,*tkr 0 0 SUMMA*TOTALT 8*335 8*207 Neds$programsamordnare 1$976 1$944 Programadm$och$progvgl 4$256 4$160 Praktiktillägg 2$103 2$103 Utvecklingsmedel 0 0 8*335 8*207 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 63
8) Repatrieringstid för prefekter 200 tkr (+-0 tkr) Institutionen erhåller ett repatrieringsbidrag till prefekter som avslutat sitt prefektuppdrag på 100 tkr/år i lika många år som uppdraget varade. OBS! att detta bidrag motsvarar i tid en lägsta nivå till prefekter som avslutat sitt uppdrag, institutionen kan själv besluta/avtala om ett högre repatrieringsbidrag/tid. Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen i tolftedelar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %. 9) Särskilda satsningar: 2 400 tkr (+ 1 610 tkr) 9a) Sabbatstermin för professorer 0 tkr Fakulteten avser att inrätta en sabbatstermin efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning. De ökade kostnaderna kräver nytt tillskott av resurser och kommer inte att inrymmas i nuvarande budgetramar. Införandet förväntas därför inte ske förrän tidigast 2016. 9b) Förstärkning starka forskningsområden/biträdande lektorat mm 1 850 tkr (+ 1 850 tkr) För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå excellens kommer fakulteten att fr.o.m. hösten 2015 att utlysa biträdande lektorat. Fakulteten avsätter också medel för att göra riktade satsningar av strategisk art samt förstärkning av starka forskningsområden (se VP delmål 1.1.2 & 1.1.4) 9c) Dtj. Idrottspedagogik (20100701-20140630) 0 tkr (- 240 tkr) 9c) Forskningsanknytning Restauranghögskolan (2013-2015) 250 tkr (+-0) 9d) Kvalitativt metodcentrum (QUmU) 300 tkr (+-0) 10) Övrigt (Dekanens disp.) : 685 tkr (-170 tkr) Avsättning till dekanens disposition. 11) Ekonomipaket (medfinansiering) 1 000 tkr (+- 0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att stödja starka forskningsmiljöer inom det ekonomiska fältet genom tre så kallade professorspaket. Därutöver har den samhällsvetenskapliga fakulteten utlovat stödja företagsekonomisk forskning genom ytterligare ett paket. Varje professorspaket omfattar sammanlagt 15 miljoner kronor under 5 års tid (1 mnkr per paket/år, 2013-2017). Medlen kan användas för gästprofessorer, forskarassistenter, biträdande lektorer och post-docs samt att finansiera lektorers forskning. Finansiering sker genom avsättningar ur Universitetsstyrelsens strategiska resurs samt fakultetsmedel enligt överenskommelse. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 64
12) Forskarhandledningskurser 249 tkr (+11 tkr) Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser år 2015 (totalt 930 tkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare per fakultet de senaste åren. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har haft 17,7 deltagare i snitt (2011-2013), vilket motsvarar en andel på 26,8 % och 249 tkr. 13) Idrottshögskolan 796 tkr (+277 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 2 940 tkr till Idrottshögskolan år 2015 (1 925 tkr år 2014). Ökningen 2015 är totalt 1 015 tkr varav 15 tkr är indexjustering. Ökning med 500 tkr avser stöd till institutioner som bedriver utbildning för studenter som har elitidrottsavtal. Ökning med ytterligare 500 tkr avser utökat grundanslag till Idrottshögskolan. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2015, vilket motsvarar 27,1 % för den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nedan redovisas fördelning på fakultet/lh utifrån universitetsstyrelsens beslut. GU#intäkt Andel Summa Budget32015 GU#intäkt 2015 Hum$fak 111$302 9,0% 264 Sam$fak 336$094 27,1% 796 Med$fak 395$898 31,9% 938 Tekn8nat$fak 285$579 23,0% 677 USE 112$200 9,0% 266 SUMMA 132413073 100,0% 23940 14) Karriärbidrag (amortering) 2 860 tkr (+-0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna från och med år 2011 ska återbetala/amortera de belopp som tilldelats institutionerna för karriärbidrag till dess karriärbidragen är helt återbetalda. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta att en total amortering på 26,6 mnkr ska göras innan år 2020, vilket innebär en årlig amortering på 2,86 mnkr. 15) Kreativa miljöer (amortering) 738 tkr (+-0) Universitetsstyrelsen beslutade 2012-11-06 om en riktad satsning på totalt 70 mnkr för att utveckla kreativa/interaktiva miljöer. Resultatet ska bli nya, spännande mötesplatser för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, 9:e våningen i det så kallade Dallashuset på universitetssjukhusområdet och KBC-huset. Fakulteterna medfinansierar en del i denna investering genom amortering under åren 2014-2019. Den samhällsvetenskapliga fakulteten ska under denna period amortera tillbaka 4,4 mnkr. För 2015 innebär detta att 738 tkr återförs från fakultetens anslag. 16) Plagieringskontroll (Urkund) 130 tkr (+-0 tkr) Kostnader för programvara avseende äkthetskontroll eller plagiatkontroll. Totalt uppgår kostnader för UmU till ca 350 tkr/år. Fördelningsnyckel för denna kostnad är antal helårsstudenter. Den samhällsvetenskapliga fakultetens kostnad 2015 uppskattas till ca 130 tkr. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 65
17) Ränteintäkter - 2 219 tkr (- 50 tkr) Avser universitetsgemensamma ränteintäkter. Dessa medel fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader inför år 2015. Den samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas 2015 totalt 2 219 tkr varav 872 tkr som avser vhet 21 och 1 347 tkr som avser vhet 11. 18) Språkstöd 2 112 tkr (+ 27 tkr) I universitetsstyrelsens budget för år 2015 avsätts 7 800 tkr till språkstöd (7 739 tkr år 2014) och detta finansieras i sin helhet genom att den humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter och lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är ökat med 61 tkr (+0,8 procent). Från och med år 2014 är en garantinivå införd för samiska. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2015. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 27,1 procent, vilket motsvarar 2 112 tkr. GU#intäkt Andel Summa Budget32015 GU#intäkt 2015 Hum$fak 111$302 9,0% 700 Sam$fak 336$094 27,1% 2$112 Med$fak 395$898 31,9% 2$488 Tekn8nat$fak 285$579 23,0% 1$795 USE 112$200 9,0% 705 SUMMA 132413073 100,0% 73800 19) Ackreditering Handelshögskolan 500 tkr (- 500 tkr) Rektor beslutade 2013-06-18 (dnr: UmU 210-3099-12) att den samhällsvetenskapliga fakulteten ska tilldela totalt 2 mnkr till Handelshögskolan för kvalitetsarbetet och profilering inklusive ackreditering enligt AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) fördelat under perioden 2013-2015. Medel kommer att fördelas till Handelshögskolan med 500 tkr 2013; 1 000 mnkr 2014 och 500 tkr 2015. Finansiering sker från fakultetens gemensamma myndighetskapital under verksamhet 11. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 66
20) Myndighetskapitalsatsning 3 335 tkr (+-0tkr) Universitetsstyrelsen beslutade 2010-12-16 att fakulteternas myndighetskapital per 2012-12-31 inom grundutbildningen överstigande 10 procent av 2012 års kostnader för grundutbildningen skulle dras in från berörd fakulteten till universitetsgemensam nivå. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick det indragna överskottet till 13 341 tkr. Rektor har därefter beslutat att återföra 50 procent (6 670 tkr) av det indragna myndighetskapitalet till fakulteten efter förslag till strategiska satsningar inom grundutbildningen. Fakulteten beslutade att dessa utvecklingsmedel skulle användas och harmoniera med de utbildningsmål som uttrycks i Vision 2020. Beslut enligt (Dnr 210-1096-13). Återstående medel kommer att fördelas till institutionerna i budget år 2015 enligt sammanställning på sidan 68 (se även bilaga 5). Tabell. Strategiska utvecklingsprojekt 2014 2015, tkr Strategiska utvecklingsprojekt 2014-2015, tkr Fördelning Institution/enhet Totalt år 2014 år 2015 Geografi & Ekonomisk historia 260 130 130 Handelshögskolan 1 086 543 543 Informatik 422 211 211 Juridik 358 179 179 Juridiskt forum 260 130 130 Kostvetenskap 260 130 130 Pedagogik 390 195 195 Psykologi 668 334 334 Restauranghögskolan 292 146 146 Socialt arbete 325 163 163 Sociologi 325 163 163 Statsvetenskap 228 114 114 Tillämpad utbildningsvetenskap 390 195 195 UCGS 228 114 114 Fakultetsgemensamma projekt (senare beslut) 1 178 589 589 TOTALT 6 670 3 335 3 335 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 67
21) Merkostnader dec-utbildning 623 tkr (- 7 tkr) Fördelningsmodellen av dessa resurser består av två delar. Den ena delen avser ersättning för merkostnader p.g.a. att utbildningen geografiskt ges utanför Umeå, det är t ex ersättning för resor och logi. Denna ersättning kallas för Dec-peng. Den andra delen av ersättningen ges som bidrag till utbildningar med ett litet studentantal och små studiegrupper. Dec-pengen kommer att för 2014 att vara 1 500 kr/hp. Bidrag till utbildningar med få studenter enligt tabell nedan: Antal studenter på kurs o 0 10 studenter o 11 15 studenter o 16 20 studenter o 21 25 studenter o 26 30 studenter o 31 35 studenter o 36 - Stöd per HP 900 kr 750 kr 600 kr 450 kr 300 kr 150 kr 0 kr Prel. fördelning 2015: o Handelshögskolan (Statistik) o Juridiskt forum o Socialt arbete o Statsvetenskap o Vårdadministrativa prog. (system-stöd) Totalt 27 tkr 87 tkr 322 tkr 29 tkr 158 tkr 623 tkr 22) UKÄ-kvalitetsutvärdering 1 609 tkr (+-0) Ovanstående belopp avser innevarande års tilldelning till Företagsekonomi och Statistik. Justering av tilldelningen kommer att göras i samband regeringsbeslut. 23) Extra platser/kompensation överintag på program 540 tkr (+ 500) En kompensation för överintag på fakultetens egna program kommer att ges till medverkande institutioner (ej värdinstitution) om överintaget överstiger 10 procent av planeringstalet. Kompensationen till institutionen utgörs av HST-ersättningen (Ej HPRdelen). Beroende på utfall av antal tilldelade extra platser (regleringsbrev och rektorsbeslut) och utfall av kompensation (enligt ovan) kommer eventuellt återstående medel att fördelas i samband slutavräkningen 2015. Finansiering sker genom extra platser och fakultetsgemensamt myndighetskapital. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 68
24) NyA-systemet Avgiften för användande av NyA-systemet uppgår till 11 824 tkr (en minskning med -250 tkr jämfört med år 2014). Orsaken till minskningen 2015 är att Umeå universitet andel av antal antagna studenter är lägre än tidigare. Nedan finns fördelning för år 2015. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen höstterminen 2014 samt vårterminen 2015. Kostnaderna för kurstillfällena debiteras institutionerna enligt nedan. Den kostnad som redovisas för fakulteten gemensamt (38 tkr) kommer att tas ut som FGEM (sid 53). NYA$kostnader.2015 Summa Kostnad kurstillf. NYA Jmf Ht.2014.& 2015 2014 Fakultet VT.2015 %$andel Hum$fak 521 15,3% 1$805 1$848 Sam$fak 879 25,8% 3$045 3$173 Med$fak 610 17,9% 2$113 2$078 Tekn9nat$fak 1$005 29,4% 3$482 3$502 LH 398 11,7% 1$379 1$473 SUMMA 3.413 100,0% 11.824 12.074 Kostnadsfördelning.$.Sam.fak.(institution/enhet) Summa Kostnad kurstillf. NYA Jmf Ht.2014.& 2015 2014 Fakultet VT.2015 %$andel Geografi)och)Ekonomisk)historia $9$Ekonomisk$historia 28 3,2% 97 102 $9$Kulturgeografi 49 5,6% 170 163 Handelshögskolan 181 20,6% 627 647 Informatik 54 6,1% 187 240 Juridik 96 10,9% 333 325 Juridiskt$forum 17 1,9% 59 42 Kostvetenskap 41 4,7% 142 141 Pedagogik 48 5,5% 166 191 Psykologi 110 12,5% 381 360 Socialt$arbete 67 7,6% 232 254 Sociologi 74 8,4% 256 254 Statsvetenskap 44 5,0% 152 152 Tillämpad$utbildningsvetenskap 36 4,1% 125 145 Restauranghögskolan 8 0,9% 28 57 UCGS 15 1,7% 52 28 Gemensamt$fakultet$(program) 11 1,3% 38 71 SUMMA 879 100,0% 3.045 3.172 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 69
Tabell 7. Särskilda beslut/senare fördelning, tkr Jmf 2014 Budget Förändring Not GU FO 2015 Tkr Tkr % Fakultetens avsättningar ur ordinarie ram 1 Internationalisering 1a) Doktoranders utlandsvistelse (bidrag 30 tkr/termin) 450 450 450 0 0% 1b) Resemedel Tromsö (5 x 10 tkr) 25 25 50 0 50 1c) Särskilda projekt 200 200 240-40 - 17% 1d) Bidrag till kurser på engelska (IN+UT) 639 639 550 89 16% 2 Fakultetsgemensamt underskott (amortering 2014-2018) 1 500 1 500 1 500 0 0% 3 Förlängning av anställning som doktorand 350 350 350 0 0% 4 Gemensamma doktorandkurser 325 325 325 0 0% 5 Pedagogisk meritering 500 500 175 325 186% 6 Pedagogiskt pris 45 45 45 0 0% 7 Programgemensamma resurser 7a) neds program samordnare 1 976 1 976 1 944 32 2% 7b) programadm/studievägledning 4 256 4 256 4 160 96 2% 7c) praktiktillägg 2 103 2 103 2 103 0 0% 7d) utvecklingsmedel 0 0 0 0 8 Repatrieringstid för prefekter 100 100 200 200 0 0% 9 Särskilda satsningar 9a) Sabbatstermin för professorer (fr.om. 2016) 0 0 0 9b) Förstärkning starka fo.områden/biträdande lektorat 1 850 1 850 0 1 850 9c) Dtj Idrottspedagogik (20100701-20140630) 0 0 240-240 9d) Fo. Anknytning Resthsk (2013-2015) 250 250 250 0 0% 9e) Kvalitativt metodcentrum (QUmU) 300 300 300 0 0% 10 Övrigt (Dekanens disp.) 150 522 672 855-183 - 21% Rektorsdetaljbudget/beslut 11 Ekonomipaket medfinansiering (2013-2017) 1 000 1 000 1 000 0 0% 12 Forskarhandledningskurser 249 249 238 11 5% 13 Idrottshögskolan 796 796 519 277 53% 14 Karriärbidrag (amortering 2013-2020) 2 860 2 860 2 860 0 0% 15 Kreativa miljöer (amortering 2014-2019) 356 382 738 738 0 0% 16 Plagieringskontroll (Urkund) 130 130 130 0 0% 17 Ränteintäkter (universitetsgemensamma) - 1 347-872 - 2 219-2 169-50 2% 18 Språkstöd 2 112 2 112 2 085 27 1% Summa att finansiera ur fakultetens ordinarie ram 12 041 9 291 21 332 19 088 2 244 12% Annan särskild/finansiering: 19 Ackreditering Handelshögskolan (2013-2015) 500 500 500 0 0% 20 Myndighetskapitalsatsning 2013-2015 (se bilaga 5) 3 335 3 335 3 335 0 0% 21 Merkostnader decentraliserad utbildning (rekvireras) 623 623 630-7 - 1% 22 UKÄ- kvalitetsmedel (senare fördelning) 1 609 1 609 1 609 0 0% 23 Extra platser/kompensation (överintag på program) 540 540 0 540 Summa 6 607 0 6 607 6 074 533 9% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 70
8 Övrigt 8.1 Investeringsram Inom ramen för institutionernas/enheternas tilldelning ingår medel för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar > 20 000 kr ska hänsyn tas till att dessa investeringar finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 8.2 Intern försäljning av tjänster Den samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar samma modell för timersättning inom fakulteten som den som gäller centralt enligt rektorsbeslut 2012-04-03 (UmU 200-884-12) exkl. påslag för U-gem och F- gem enligt överenskommelse mellan samtliga fakulteter. Rektor har fastställt att timkostnaden år 2014 för lektorskompetens och däröver med 732 kr/klocktimme, samt för adjunktskompetens och därunder med 509 kr/klocktimme, inom anslagsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå. Motsvarande belopp inom bidragsutbildning: 930 kr/klocktimme (lektor), 646 kr/klocktimme (adjunkt) och för uppdragsutbildning: 815 kr/klocktimme (lektor), 567 kr/klocktimme (adjunkt). OBS! att timersättningen kommer att justeras till 2015 års prisnivå och ny uträkning av IGEM under mars/april 2015. 9.3 Institutionernas/enheternas interna budgetering De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolftedel i slutet av varje månad. Inom de ekonomiska ramar som anvisats över olika anslag får institutionerna/enheterna själva besluta om resurserna, om inte annat uttryckligen sägs i detta budgetbeslut. Medel som anvisats över fakultetsanslaget får dock i princip inte användas för ändamål hänförliga till grundutbildningen och vice versa. Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade senast 20 februari 2015. 9.4 Ekonomistyrregler Universitetsstyrelsen har under 2007 beslutat om ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten ansvar och befogenheter, mål och medel, budget (ett- och flerårsbudget), uppföljning och kontroll, internkontroll samt budget och utfall i balans. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler (se även bilaga 5). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 71
10 Beslut Fakultetsnämnden beslutar: att fastställa Verksamhetsplan 2015 enligt avsnitt 1 (sid 5-14). att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 18-25). att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 26 43) och bilaga 1. att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 3 (sid 44-47). att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 4.2 (sid 49-51). att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 5 (sid 52 57). att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 58 70) Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum 2014-12-02. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 72
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Geografi-&-Ekonomisk-historia-(Ekonomisk-historia) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 20785 20765 050Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 8 11 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 407 391 Programgemensam0resurs: 050Samhällsvetarprogrammet0(neds0programsamordnare010%) 76 72 050Samhällsvetarprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 123 120 050Vårdadministrativa0programmet0(neds0programsamordnare010%) 38 36 050Vårdadministrativa0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 82 80 050Vårdadministrativa0programmet0(praktiktillägg050VFU) 112 112 050Vårdadministrativa0programmet0(System0Cross) 150 150 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 3-781 3-737 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 856 820 a)#basresurs 756 720 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 0 100 d)#kval.#resurs:#publicering 100 0 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 674 731 a)#externa#medel 321 332 b)#vetenskaplig#publicering 352 399 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 170 170 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 193 185 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 2-443 2-456 SUMMA-ANSLAG-2015 6-223 6-193 ÖVRIGT Budget-2015 Tkr Strategiska0utvecklingsprojekt02014520150(1300tkr0tillsammans0med0Kulgeo) UGEM050Vhet011 812 UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering01880tkr,0fördelas0via0EA) 462 FGEM050Vhet011 155 FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering0290tkr,0fördelas0via0EA) 71 SUMMA-UGEM/FGEM 1-500 Sida 73
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Geografi.&.Ekonomisk.historia.(Ekonomisk.historia) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2EH019 Ekonomisk-historia-nivå-1 FK6NML 30 8 10 9,00 80% 7,20 16,2 14,9 253 2EH018 Ekonomisk-historia-nivå-2 FK6NML 30 2 1,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2EH000 Ekonomisk-historia-nivå-3 FK6NML 30 1 1 1,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2EH012 Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-1) FK6NML 15 8 10 4,50 80% 3,60 16,2 14,9 127 2EH032 Industriell-utveckling-och-ekonomisk-förändring FK6NML 7,5 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2EH035 Internationell-ekonomisk-historia FK6ITD 15 30 7,50 50% 3,75 16,2 14,9 177 2EH036 Svensk-ekonomisk-historia-nivå-1 FK6NML 15 5 5 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 SUMMA 25,50 71% 18,15 684 Utbildningsprogram.F.grundnivå 2EH012 Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-1) IBP6t2 15 50 12,50 90% 11,25 16,2 14,9 370 2EH013 Ekonomier-under-osäkra-villkor-A IKK6t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2EH032 Industriell-utveckling-och-ekonomisk-förändring INDEK6t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2ÖÄ001 HRM,-organisation-och-arbetsliv Pprog6t1 4,5 55 4,13 95% 3,92 16,2 14,9 125 2EH024 Baskurs-i-samhällsvetenskaplig-analys Samprog6t1 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2EH026 Utredningsmetoder-och-praktiska-tillämpningar-(30hp) Samprog6t6 15 12 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SV043 Hälso-o-sjukvårdens-org,-politik-och-adm,-15hp-(m-Statsv) VADM6t1 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2JU084 Vårddokumentation VADM6t1 4,0 40 2,67 80% 2,13 16,2 14,9 75 2EH031 Vård,-samhälle-och-hälsoekonomi,-15hp-(med-Nek) VADM6t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2SV055 Miljöpraktik,-15hp-(med-Statsvet) VADM6t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 19,2 23,4 190 2SV054 Webbdesign-och-fördjupningsarbete,-15-hp VADM6t4 3,75 35 2,19 80% 1,75 16,2 14,9 62 2SV046 VFU,-15hp-(med-Statsv) VADM6t4 7,5 35 4,38 80% 3,50 23,8 36,0 230 SUMMA 61,35 85% 52,08 1.927 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2EH022 Magisteruppsats FK+prog 15 1 0,25 90% 0,23 16,2 14,9 7 2EH0xx Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-4,-arabiska) FK6ITD 15 25 6,25 70% 4,38 16,2 14,9 167 SUMMA 6,50 71% 4,60 174 SUMMA.TOTALT 93,35 80% 74,83 2.785 JMF.2014 94,92 80% 76,07 2.840 Sida 74
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Geografi-&-Ekonomisk-historia-(Kulturgeografi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 50638 50576 050Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 13 53 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10205 10157 Programgemensam0resurs: 050Samhällsplanerarprogrammet0(neds0programsamordnare010%) 76 72 050Samhällsplanerarprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 123 120 050Turismprogrammet0(neds0programsamordnare010%) 76 72 050Turismprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 123 120 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 7-254 7-170 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 20900 30300 a)#basresurs 2#100 2#000 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 300 c)#kval.#resurs:#externa#medel 400 500 d)#kval.#resurs:#publicering 400 500 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 30811 30733 a)#externa#medel 1#713 1#858 b)#vetenskaplig#publicering 2#098 1#875 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 425 255 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 539 518 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 8-225 8-356 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 15-479 15-526 ÖVRIGT Budget-2015 Tkr Strategiska0utvecklingsprojekt020145201500(1300tkr0tillsammans0med0Ek0historia) UGEM050Vhet011 10694 UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering03920tkr,0fördelas0via0EA) 10533 FGEM050Vhet011 155 FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering0980tkr,0fördelas0via0EA) 71 SUMMA-UGEM/FGEM 3-452 Sida 75
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Geografi.&.Ekonomisk.historia.(Kulturgeografi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KG008 Ekonomisk-och-politisk-geografi FK9NML 15 6 6 3,00 80% 2,40 17,1 19,4 98 2KG010 Befolkningsgeografi FK9NML 15 6 6 3,00 75% 2,25 17,1 19,4 95 2KG012 Kulturgeografiska-metoder FK9NML 15 2 0,50 80% 0,40 20,0 33,0 23 2KG014 Sweden s-social-geography FK9NML 7,5 15 1,88 85% 1,59 16,2 14,9 54 2KG017 GIS-och-rumslig-analys FK9NML 15 8 8 4,00 80% 3,20 20,0 33,0 185 2KG018 Destinationer FK9NML 15 2 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2KG019 Introduktion-till-turism FK9NML 15 2 0,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2KG021 Examensarbete-i-kulturgeografi FK9NML 15 3 0,75 70% 0,53 16,2 14,9 20 2KG024 Turismplanering FK9NML 15 0 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2KG026 GIS,-mobilitet-och-system FK9NML 15 6 8 3,50 80% 2,80 20,0 33,0 162 2KG029 Planeringsteori-och-planerarrollen FK9NML 15 2 0,50 95% 0,48 19,0 19,4 19 2KG047 Global-rättvisa FK9NML-(Halvfart) 15 20 5,00 70% 3,50 16,2 14,9 133 2KG053 Sveriges-ekonomiska-geografi FK9NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 16,2 14,9 53 2KG075 Turism9GIS FK9NML 15 0 0,00 80% 0,00 20,0 33,0 0 SUMMA 25,00 78% 19,42 871 Samhällsplanerarprogrammet 2KG009 Ekonomisk-och-politisk-geografi Shpl9t1 15 20 5,00 80% 4,00 17,1 19,4 163 2KG010 Befolkningsgeografi Shpl9t1 15 20 5,00 75% 3,75 17,1 19,4 159 2KG011 Samhällsplanering Shpl9t2 15 20 5,00 80% 4,00 18,1 24,0 186 2KG012 Kulturgeografiska-metoder Shpl9t3 15 20 5,00 80% 4,00 20,0 33,0 232 2KG017 GIS-och-rumslig-analys Shpl9t4 15 20 5,00 80% 4,00 20,0 33,0 232 2KG026 GIS,-mobilitet-och-system Shpl9t4 15 20 5,00 80% 4,00 20,0 33,0 232 2KG056 Fysisk-infrastruktur-och-detaljplanering Shpl9t5 15 20 5,00 90% 4,50 19,0 19,4 183 2KG029 Planeringsteori-och-planerarrollen Shpl9t6 15 11 2,75 95% 2,61 19,0 19,4 103 2KG065 Examensarbete Shpl9t6 15 10 2,50 80% 2,00 19,0 19,4 86 40,25 82% 32,86 1.575 Turismprogrammet 2KG019 Introduktion-till-turism Turism9t1 15 30 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2KG018 Destinationer Turism9t1 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2KG008 Ekonomisk-och-politisk-geografi Turism9t2 15 30 7,50 75% 5,63 17,1 19,4 238 2KG010 Befolkningsgeografi Turism9t2 15 15 3,75 80% 3,00 17,1 19,4 123 2KG075 Turism9GIS Turism9t3 15 15 3,75 80% 3,00 20,0 33,0 174 2KG072 Evenemang-i-tid-och-rum Turism9t4 15 23 5,75 80% 4,60 16,2 14,9 162 2KG012 Kulturgeografiska-metoder Turism9t4 15 23 5,75 80% 4,60 16,2 14,9 162 2KG068 Examensarbete Turism9t6-(g) 15 6 1,50 90% 1,35 16,2 14,9 44 2KG024 Turismplanering Turism9t6-(g) 15 6 1,50 80% 1,20 16,2 14,9 42 44,50 79% 35,00 1.361 Övriga 2KG051 Ekonomisk-geografi-med-inr-mot CE-Handel9t5 7,5 30 3,75 95% 3,56 16,2 14,9 114 2KG028 Samhällsplanering-under-osäkra-villkor IKK9t3 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2EH026 Utredningsmetoder-och-praktiska-tillämpningar-(30hp) Samprog9t6 7,5 12 1,50 90% 1,35 16,2 14,9 44 2ST045 Att-undersöka-hälsans-och-sjukvårdens-geografi,-15hp VADM9t3 7,5 40 5,00 80% 4,00 18,8 27,6 204 2KG031 Turismkunskap-I Naturguide9t1 6 24 2,40 80% 1,92 16,2 14,9 68 2KG069 Turismkunskap-II Naturguide9t4 5 20 1,67 70% 1,17 16,2 14,9 44 21,82 86% 18,75 697 SUMMA 106,57 81% 86,61 3.634 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KG039 Methods-and-Modelling FK+prog 15 12 3,00 70% 2,10 20,0 33,0 129 2KG055 Reconstruction-after-Crises-and-Disasters-(15hp)-med-Statsvet FK+prog 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,8 17,6 77 2KG041 Master-Thesis-in-Human-Geography FK+prog 30 20 10,00 70% 7,00 17,1 19,4 307 2KG057 Avancerad-rumslig-analys FK+prog 15 10 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2KG058 Human-geography,-planning-and-GIS FK+prog 15 10 2,50 90% 2,25 17,7 22,2 94 2KG059 Growth-and-welfare-in-time-and-space FK+prog 15 10 2,50 80% 2,00 16,6 16,7 75 2KG061 Population-and-Mobility FK+prog 15 12 3,00 85% 2,55 16,6 16,7 92 2KG062 Magister-Thesis-in-Human-Geography FK+prog 15 3 0,75 70% 0,53 17,1 19,4 23 2KG066 Turism FK+prog 15 10 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2KG099 Destinationer-och-regional-utveckling FK+prog 15 10 2,50 95% 2,38 16,2 14,9 76 2KG101 Turism-och-geografi FK+prog 15 8 2,00 85% 1,70 16,2 14,9 58 2KG102 Forskningsdesign-och-metodologi FK+prog 15 8 2,00 85% 1,70 16,2 14,9 58 SUMMA 35,75 80% 28,45 1.134 SUMMA.TOTALT 167,32 80% 134,48 5.638 JMF.2014 165,17 80% 131,75 5.576 Sida 76
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Handelshögskolan-(Företagsekonomi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 311766 321501 171Prel.1extra1HST7ersättning1(IN1&1UT7resande)* 395 210 Kvalitetsbaserad1resurstilldelning1(UKÄ7utvärdering)1OBS!1Senare1beslut 11462 Ackreditering1Handelshögskolan1(21mnkr:10,512013,11,012014;10,512015) 500 11000 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 31016 21973 Programgemensam1resurs: 171Civilekonomprogrammen1(neds1programsamordnare145%) 342 324 171Civilekonomprogrammen1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 943 920 171Praktiktillägg 286 286 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 37-248 39-676 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec72015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb72016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 41180 41480 a)#basresurs 3#780 3#680 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 200 c)#kval.#resurs:#externa#medel 300 300 d)#kval.#resurs:#publicering 100 300 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 31469 31846 a)#externa#medel 1#101 1#253 b)#vetenskaplig#publicering 2#368 2#593 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 850 574 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 670 660 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 9-719 10-110 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 46-967 49-786 Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Handelshögskolan-(Fek,-Nek,-Statistik) Budget-2015 Jmf-2014 ÖVRIGT Tkr Tkr Strategiska#utvecklingsprojekt#2014K2015#(1#086#tkr) 543 543 UGEM171Vhet111 121909 121204 UGEM171Vhet1211(inkl.1medfinansiering111791tkr,1fördelas1via1EA) 31504 31359 FGEM171Vhet111 21750 21867 FGEM171Vhet1211(inkl.1medfinansiering11811tkr,1fördelas1via1EA) 539 553 SUMMA 20-244 19-526 Sida 77
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Handelshögskolan.(Företagsekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2FE010 Företagsekonomi2A53 FK 30 45 45 45,00 86% 38,85 16,2 14,9 12309 2FE014 Företagsekonomi2B53 FK 30 15 15 15,00 86% 12,90 18,1 24,0 580 2FE017 Industriell2ekonomi2A Teknat+FK 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,8 27,6 191 2FE029 Marketing2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE030 Organization2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE031 Management2Accounting2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE032 Research2Methodology2in2Business2Administration2B69 FK+Indek 7,5 35 4,38 80% 3,50 16,2 14,9 123 2FE033 Företagsekonomi2CPuppsats FK+prog 15 12 8 5,00 85% 4,25 16,2 14,9 144 2FE138 Change2and2Entreprenurship2in2Organizations2C Fk+prog 15 20 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2FE062 Redovisning2C FK+prog 15 10 15 6,25 85% 5,31 16,2 14,9 181 2FE064 Entreprenurial2Financial2Management2C Fk+prog 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE096 Financial2Accounting2B Gäststud2IBP 7,5 12 1,50 80% 1,20 16,2 14,9 42 2FE097 Foundations2of2Finance Gäststud2IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE098 Research2Methodology2in2Business2Administration2B Gäststud2IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE099 Entreprenurship2and2Business2Development2B Gäststud2IBP 7,5 12 1,50 80% 1,20 16,2 14,9 42 2FE113 Organizational2Design2C Fk+prog 7,5 25 3,13 85% 2,66 16,2 14,9 90 2FE121 Financial2Markets,2Institutions2and2Financial2Plannings FK+prog 15 15 3,75 85% 3,19 16,2 14,9 108 2FE124 Service2Marketing2and2Marketing2Ethics2C FK+prog 15 25 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2FE125 Ledarskap2och2ledarskapsutveckling2A FKPITD 15 70 17,50 50% 8,75 16,2 14,9 414 2FE128 International2Business2Environment2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE152 Analysis2of2Business2Culture2C FK 7,5 25 3,13 55% 1,72 16,2 14,9 76 2FE157 Academic2Business2Challenge Uminova 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE207 Leadership,2Negation2and2Decision2making2C FK 7,5 20 2,50 55% 1,38 16,2 14,9 61 2FE182 Företagsekonomi2A1:1 FKPITD 15 85 21,25 55% 11,69 16,2 14,9 519 2FE183 Företagsekonomi2A1:2 FKPITD 15 75 18,75 55% 10,31 16,2 14,9 458 SUMMA 184,88 74% 136,46 5.238 Civilekonomprogrammen 2FE010 Företagsekonomi2A53 CEPt1 30 100 50,00 86% 43,17 16,2 14,9 12455 2FE014 Företagsekonomi2B53 CEPt4 30 70 25 47,50 86% 40,85 18,1 24,0 12837 2FE156 Företagsekonomisk2praktik2C2* CE+SM 15 50 12,50 80% 10,00 16,2 14,9 352 2FE011 Företagsekonomi2A07 CEHLPPt1 30 30 15,00 88% 13,20 16,2 14,9 440 2FE104 Företagsekonomi2B71 CEHLPPt2 30 30 15,00 90% 13,50 18,1 24,0 595 2FE141 Företagsekonomisk2praktik2med2inr2mot2handel2&2log..* CEHLPPt4 15 20 5,00 85% 4,25 16,2 14,9 144 2FE135 Försäljning2C CEHLPPt5 22,5 35 13,13 90% 11,81 17,4 20,9 476 2FE128 Företagsekonomi2C2med2inriktning2mot2logistik CEHLPPt6 7,5 35 4,38 85% 3,72 17,4 20,9 154 2FE012 International2Business2Administration2A IBPPt1 30 50 25,00 90% 22,50 16,2 14,9 741 2FE095 Företagsekonomi2med2internationell2inriktning2B IBPPt4 30 54 27,00 90% 24,30 18,1 24,0 12070 2FE035 Företagsekonomi2CPutlandspraktik* IBP 15 18 4,50 85% 3,83 16,2 14,9 130 2FE009 Företagsekonomi2A45 SMPt1 30 40 20,00 90% 18,00 16,2 14,9 593 2FE105 Företagsekonomi2B72 SMPt2 30 40 20,00 90% 18,00 18,1 24,0 793 2FE124 Service2Marketing2and2Marketing2Ethics2C SMPt6,2C,2HLP,2IBP 15 55 13,75 80% 11,00 16,2 14,9 387 2FE033 Företagsekonomi2CPuppsats CE,HLP,SM,IBP 15 43 5 12,00 85% 10,20 16,2 14,9 347 2FE152 Analysis2of2Business2Culture2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 35 4,38 85% 3,72 16,2 14,9 126 2FE207 Leadership,2Negation2and2Decision2making2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 35 4,38 85% 3,72 16,2 14,9 126 2FE061 Corporate2Entreprenurship2C CE,HLP,SM,IBP 15 25 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2FE062 Redovisning2C CE,HLP,SM,IBP 15 40 45 21,25 85% 18,06 16,2 14,9 614 2FE064 Entreprenurial2Financial2Management2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE113 Organizational2Design2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE121 Financial2Markets,2Institutions2and2Financial2Plannings CE,HLP,SM,IBP 15 35 8,75 85% 7,44 16,2 14,9 253 334,75 87% 290,50 10.952 Övriga.program 2FExxx Entreprenörskap2och2företagande GastroPt3 15 30 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2FExxx Ledarskap.. GastroPt3 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2FE014 Företagsekonomi2B53 HotellPt5 30 0 0,00 80% 0,00 20,9 33,7 0 2FExxx Företagsekonomi2CPkurser HotellPt6 15 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE033 Företagsekonomi2CPuppsats HotellPt6 15 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE010 Företagsekonomi2A53 Kostvet2P2t4 30 10 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2FE136 Företagsekonomi2B10 Kostvet2P2t5 15 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE169 Företagsekonomi2B5 Kostvet2P2t6 7,5 5 0,63 80% 0,50 16,2 14,9 18 2FE022 Företagsekonomi2A04 IVP2P2t3 15 40 10,00 90% 9,00 16,2 14,9 296 2FE021 Företagsekonomi2A612(16P30p) IVP2P2t5 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2FE027 Entreprenörskap2och2ftg2i2samhället2A Turism2P2t5 15 20 5,00 90% 4,50 16,2 14,9 148 2FE027 Entreprenörskap2och2ftg2i2samhället2A Mediaprod.. 15 25 6,25 90% 5,63 16,2 14,9 185 2ÖÄ008 Företagsekonomi PPprog2t3 15 55 13,75 90% 12,38 16,2 14,9 408 2FE158 Marknadsföring Indek2P2t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2FE174 Finansiering2och2kalkylering Indek2P2t5 7,5 55 6,88 80% 5,50 16,2 14,9 193 2FE176 Entreprenörskap2och2affärsutveckling2 Indek2P2t6 7,5 60 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2FE175 Projektledning2och2organisering Indek2P2t6 7,5 60 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2FE143 Entreprenörskap2och2affärsutveckling2A Naturguide2nät 7,5 40 5,00 70% 3,50 16,2 14,9 133 96,25 83% 80,00 2.754 SUMMA 431,00 86% 370,50 13.706 Sida 78
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Handelshögskolan.(Företagsekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2FE036 Magisteruppsats1i1företagsekonomi FK+prog 15 5 5 2,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE040 Managerial1Perspectives1D FK+prog+master 15 10 2,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE045 Consumer1Behaviour,1Adv1Market1Analysis FK+prog+master 30 45 22,50 90% 20,25 16,2 14,9 667 2FE046 Consumer1Behaviour1and1Consumer1Analysis1D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE047 Managerial1Perspectives1on1Strategy,1People1Project FK+prog+master 30 55 27,50 80% 22,00 16,2 14,9 774 2FE205 New1Peoduct1Innovation1D FK+prog+master 7,5 32 4,00 83% 3,32 16,2 14,9 114 2FE206 Innovation1Management1D FK+prog+master 7,5 32 4,00 83% 3,32 16,2 14,9 114 2FExxx Social1Entreprenurship1 FK+prog+master 7,5 45 5,63 83% 4,67 16,2 14,9 161 2FE052 Operation1Management1D FK+prog 7,5 30 3,75 83% 3,11 16,2 14,9 107 2FE092 FinancialU1and1Management1Accounting1D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE106 Corporate1Finance1and1Investments1D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE107 Accounting,1Auditing1and1Control1D FK+prog+master 30 75 37,50 90% 33,75 16,2 14,9 11111 2FE108 Financial1Management1D FK+prog+master 30 80 40,00 90% 36,00 16,2 14,9 11186 2FE110 Research1Method1and1Academic1Writing FK+prog 15 15 3,75 83% 3,11 16,2 14,9 107 2FE111 Corporate1Governance1D FK+prog 7,5 40 5,00 83% 4,15 16,2 14,9 143 2FE122 Project1Management1and1Organizational1Design1D FK+prog+master 15 30 7,50 83% 6,23 16,2 14,9 214 2FE123 Strategic1Project1Management1Integration1D1(Mundus) Strat1ProjMan 30 12 6,00 95% 5,70 16,2 14,9 182 2FE126 Master s1thesis FK+prog 15 40 10 12,50 83% 10,38 16,2 14,9 357 2FE131 Master s1thesis1in1business1administrations,1(two1years) FK+prog 30 22 3 12,50 83% 10,38 16,2 14,9 357 2FE140 Avancerad1Företagsekonomisk1praktik1D* SM+Civek 15 10 2,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE144 Financial1Management1D Indek1U1t7 30 55 27,50 90% 24,75 16,2 14,9 815 2FE145 Project1Management FK+prog 15 3 0,75 83% 0,62 16,2 14,9 21 2FE146 Business1Development FK+prog+master 30 40 20,00 80% 16,00 16,2 14,9 563 2FE147 Strategic1Entreprenurship FK+prog+master 15 8 2,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 2FE149 Master s1thesis1in1business1administrations,1(two1years) FK+prog 15 35 3 9,50 83% 7,89 16,2 14,9 272 2FE151 Examensarbete1i1företagsekonomi CE,HLP,SM,IBP 30 215 2 108,50 86% 93,31 16,2 14,9 31151 2FE157 Academic1Business1Challenge1U1Introduction1to1Business1Development FK+prog+master 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2FE161 Bachelor s1thesis1in1business1administratation FK+prog 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2FE190 Supply1Chain1Management1I1för1civilingenjörer Indek1U1t8 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2FE199 Marketing1and1Supply1Chain1Management1D HLP 30 9 4,50 90% 4,05 16,2 14,9 133 2FE200 Business1Development1D1and1Supply1Chain HLP 30 9 4,50 90% 4,05 16,2 14,9 133 2FE201 Managerial1Perspectives1and1Supply1Chain HLP 30 9 4,50 90% 4,05 16,2 14,9 133 2FExxx Supply1Chain1Management1II1för1civilingenjörer Indek1U1t9 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2FExxx Research1Method TwoUyears1master 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2FExxx Current1trends TwoUyears1master 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2FExxx Current1trends1(2FE193U197) TwoUyears1master 30 18 9,00 90% 8,10 16,2 14,9 267 2FExxx Supplementary1Course1in1Business1Administration FK+prog 2 2 0,07 90% 0,06 16,2 14,9 2 2FE192 Supplementary1Course1in1Business1Administration FK+prog 4 2 0,13 90% 0,12 16,2 14,9 4 2SO127 Ledarskap1och1organisation1I Ledarskap1&1Org 2,25 30 1,13 90% 1,01 16,2 14,9 33 SUMMA 401,70 86% 347,02 11,689 Övrigt YYYYY Utbytesstuderande1U1Utresande FK+prog 30 25 115 70,00 16,2 11133 SUMMA 70,00 0% 0,00 1,133 SUMMA,TOTALT 1087,58 79% 853,98 31,766 JMF,2014 1104,83 79% 867,31 32,500 Sida 79
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Handelshögskolan-(Nationalekonomi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 60278 60365 060Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* 4 18 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10377 10307 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 7-660 7-690 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb62016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 30640 30450 a)0basresurs 20940 20760 b)0fo.tid0(fasas0ut) 0 0 c)0kval.0resurs:0externa0medel 400 390 d)0kval.0resurs:0publicering 300 300 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 20197 20505 a)0externa0medel 731 740 b)0vetenskaplig0publicering 10466 10765 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 340 298 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 509 482 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 7-235 7-285 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 14-895 14-975 Sida 80
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Handelshögskolan.(Nationalekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2NE060 Nationalekonomi/A100/(inkl/A100:1+2) FK8NML 30 25 30 27,50 80% 22,00 16,2 14,9 774 2NE062 Nationalekonomi/B100/(inkl/B100:1+2) FK8NML 30 5 5 5,00 80% 4,00 17,1 19,4 163 2NExxx Nationalekonomi/C8kurser FK8NML 30 5 5 5,00 85% 4,25 16,2 14,9 144 2NE061 Nationalekonomi/A101 FK8NML 30 5 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2NE029 Handledd/studiepraktik FK8NML 30 2 2 2,00 100% 2,00 16,2 14,9 62 2NE032 Handledd/studiepraktik FK8NML 15 1 1 0,50 100% 0,50 16,2 14,9 16 SUMMA 42,50 82% 34,75 1.230 Civilekonomprogrammet 2NE060 Nationalekonomi/A100 CE8t3 30 100 50,00 80% 40,00 16,2 14,9 1/407 2NE062 Nationalekonomi/B100 CE8t4 30 10 5,00 80% 4,00 17,1 19,4 163 2NExxx Nationalekonomi/C8kurser CE8t6 15 5 1,25 85% 1,06 16,2 14,9 36 2NE059 Examensarbete/i/nationalekonomi 30 5 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 58,75 80% 47,06 1.677 Polmag.programmet 2NE060 Nationalekonomi/A100 Polkand8t2 30 40 20,00 80% 16,00 16,2 14,9 563 2NE062 Nationalekonomi/B100 Polkand8t4 30 5 2,50 80% 2,00 17,1 19,4 82 2NExxx Nationalekonomi/C8kurser Polkand8t6 30 5 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 25,00 81% 20,13 717 Övriga 2NE060 Nationalekonomi/A100 SM8t4 30 40 20,00 80% 16,00 16,2 14,9 563 2NE052 Ekonomisk/teori/och/marknadsorg. Indek/8/t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2NE061 Nationalekonomi/A101 IBP8t3 30 50 25,00 80% 20,00 16,2 14,9 704 2NE037 Nationalekonomi/A10 CE/Handel8t4 15 30 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2EH031 Samhälle,/vård/och/hälsoekonomi,/15hp/ VADM8t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2NE041 Arbetsmarknad/och/försörjning Samhpl8t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 17,1 19,4 82 2EH026 Utredningsmet./och/praktiska/tillämpningar/(30hp) Samprog8t6 7,5 12 1,50 80% 1,20 17,1 19,4 49 2NE004 Turismekonomi Turism/8/t3 15 30 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 75,25 80% 60,20 2.136 SUMMA 159,00 80% 127,39 4.530 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2NExxx Nationalekonomi/D8kurser FK8NML 30 20 20 20,00 65% 13,00 16,2 14,9 518 SUMMA 20,00 65% 13,00 518 SUMMA.TOTALT 221,50 79% 175,14 6.278 JMF.2014 224,50 79% 177,54 6.365 Sida 81
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Handelshögskolan-(Statistik) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 60683 60887 040Prel.0extra0HST4ersättning0(IN0&0UT4resande)* 5 11 Kvalitetsbaserad0resurstilldelning0(UKÄ4utvärdering)0OBS!0Senare0beslut 147 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10306 10397 Programgemensam0resurs: 040Statistikprogrammet0(neds0programsamordnare05%) 38 36 040Statistikprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 51 50 040Socionomprogrammet0(avgår0adm0resurs0till0Soc0arbete) 497 497 040Dec0peng 27 27 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 8-012 8-458 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec42015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb42016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 620 500 a)0basresurs 420 400 b)0fo.tid0(fasas0ut) 0 0 c)0kval.0resurs:0externa0medel 100 100 d)0kval.0resurs:0publicering 100 0 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 10175 945 a)0externa0medel 477 298 b)0vetenskaplig0publicering 698 647 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 340 323 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 134 140 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 2-819 2-458 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl-UGEM/FGEM) 10-831 10-916 Sida 82
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Handelshögskolan.(Statistik) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2ST004 Statistik+A FK/NML 30 4 4 4,00 80% 3,20 18,8 27,6 164 2ST007 Statistik+B FK/NML 30 10 5,00 80% 4,00 18,8 27,6 204 2ST014 Statistik+C1 FK/NML 15 7 1,75 90% 1,58 18,8 27,6 76 2ST049 Statistik+C2 FK/NML 15 7 1,75 90% 1,58 18,8 27,6 76 2ST005 Statistik+A1 FK/NML 15 10 15 6,25 80% 5,00 18,8 27,6 255 2ST006 Statistik+A2 FK/NML 15 15 10 6,25 80% 5,00 18,8 27,6 255 2ST006 Statistik+A2+ FK/SU 15 0 0,00 90% 0,00 18,8 27,6 0 2ST027 Statistik+för+internationella+ekonomer FK/NML 15 10 2,50 80% 2,00 18,8 27,6 102 2STxxx Multivariat+dataanalys FK/NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,8 27,6 0 2ST030 Datorbaserad+statistik FK/NML 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,8 27,6 10 2ST012 Statistiska+tillämpningar FK/NML 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,8 27,6 10 SUMMA 28,00 81% 22,75 1.154 Statistikprogrammet 2ST004 Statistik+A Statistikprog/t1 30 7 3,50 80% 2,80 18,8 27,6 143 2ST030 Datorbaserad+statistik Statistikprog/t2 7,5 7 0,88 80% 0,70 18,8 27,6 36 2ST012 Statistiska+tillämpningar Statistikprog/t2 7,5 7 0,88 80% 0,70 18,8 27,6 36 2ST007 Statistik+B Statistikprog/t3 30 7 3,50 80% 2,80 18,8 27,6 143 2ST014 Statistik+C1 Statistikprog/t6 15 4 1,00 90% 0,90 18,8 27,6 44 2ST049 Statistik+C2 Statistikprog/t6 15 4 1,00 90% 0,90 18,8 27,6 44 10,75 82% 8,80 445 Övriga.program 2ST005 Statistik+A1 CE/t2 15 100 25,00 80% 20,00 18,8 27,6 1+022 2ST005 Statistik+A1 CE+Handel/t3 15 30 7,50 80% 6,00 18,8 27,6 307 2ST034 Statistik+med+inr+mot+logistik CE+Handel/t4 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,8 27,6 153 2ST027 Statistik+för+internationella+ekonomer IBP/t2 15 50 12,50 85% 10,63 18,8 27,6 528 2ST005 Statistik+A1 SM/t3 15 40 10,00 85% 8,50 18,8 27,6 423 2ST005 Statistik+A1 Polkand/t3 15 40 10,00 85% 8,50 18,8 27,6 423 2SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Campus) 7,5 80 60 17,50 95% 16,63 18,8 27,6 788 2SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Luleå) 7,5 40 5,00 95% 4,75 18,8 27,6 225 2SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Skeå) 7,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 27,6 0 2SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Övik) 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 27,6 169 2ST005 Statistik+A1 SVP/t3 15 30 7,50 80% 6,00 18,8 27,6 307 2ST045 Att+undersöka+hälsans+och+sjukvårdens+geografi,+15hp Vårdadmpr/t3 7,5 40 5,00 80% 4,00 18,8 27,6 204 107,50 85% 91,56 4.548 SUMMA 118,25 85% 100,36 4.992 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2ST017 Analys+av+finansiella+data FK/NML 7,5 15 1,88 95% 1,78 18,8 27,6 84 2ST021 Magisteruppsats+i+Statistik FK/NML 15 3 0,75 100% 0,75 18,8 27,6 35 2ST023 Masteruppsats+i+Statistik FK/NML 15 0,00 100% 0,00 18,8 27,6 0 2ST031 Kvantitativ+metod+för+samhällsvetenskaperna FK/NML 7,5 30 26 7,00 100% 7,00 18,8 27,6 325 2ST035 Programming+in+Statistics FK/NML 7,5 10 1,25 80% 1,00 18,8 27,6 51 2ST022 Kausal+inferens+vid+registerstudier FK/NML 7,5 8 1,00 80% 0,80 18,8 27,6 41 SUMMA 11,88 95% 11,33 536 SUMMA.TOTALT 158,13 85% 134,44 6.683 JMF.2014 162,13 85% 137,98 6.887 Sida 83
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Informatik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 110865 120157 060Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* 9 4 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 20294 20264 Programgemensam0resurs: 060BIT0programmet0(neds0programsamordnare010%) 76 72 060BIT0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 123 120 060DMP0programmet0(neds0programsamordnare05%) 38 36 060DMP0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 51 50 060SVP0programmet0(neds0programsamordnare010%) 76 72 060SVP0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 123 120 Engångspremie0excellent0lärare 0 50 Repatrieringsbidrag/tid0för0avgående0prefekt 50 50 Strategiska0utvecklingsprojekt02014620150(4220tkr) 211 211 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 14-916 15-206 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb62016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 20458 20960 a)0basresurs 20058 20040 b)0fo.tid0(fasas0ut) 0 500 c)0kval.0resurs:0externa0medel 200 220 d)0kval.0resurs:0publicering 200 200 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 20383 20312 a)0externa0medel 10632 10480 b)0vetenskaplig0publicering 752 832 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 119 170 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 406 400 Repatrieringsbidrag/tid0för0avgående0prefekt 50 50 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 5-966 6-442 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr UGEM060Vhet011 30424 20859 UGEM060Vhet0210(inkl.0medfinansiering05760tkr,0fördelas0via0EA) 10022 906 FGEM060Vhet011 781 704 FGEM060Vhet0210(inkl.0medfinansiering0890tkr,0fördelas0via0EA) 157 224 SUMMA-UGEM/FGEM 5-385 4-693 Sida 84
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Informatik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2IN000 Informatik.A FK2NML 30 3 1,50 80% 1,20 19,6 31,2 67 2IN001 Informatik.B FK2NML 30 2 1,00 80% 0,80 19,6 31,2 45 2IN009 Informatik.C FK2NML 30 1 0,50 70% 0,35 19,6 31,2 21 2IN017 Kandidatuppsats.i.Informatik FK2NML 15 2 0,50 80% 0,40 19,6 31,2 22 2IN058 Web.2.0:.Begrepp,.teknik.och.innovation FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN060 Programvarukvalitet FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN061 Kvalitetsarbete.och.standardisering FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN003 Öppenhet.på.internet FK2ITD 7,5 30 3,75 55% 2,06 19,6 31,2 138 2IN005 CSS2baserad.webbdesign FK2ITD 7,5 60 60 15,00 65% 9,75 19,6 31,2 598 2IN007 Webbdesign.med.Javascript.och.DOM FK2ITD 7,5 55 55 13,75 55% 7,56 19,6 31,2 505 2IN015 Design.och.utveckling.av.mobila.applikationer FK2ITD 7,5 0,00 50% 0,00 19,6 31,2 0 2IN028 Interaktionsdesign FK2ITD.(SU) 7,5 30 3,75 55% 2,06 19,6 31,2 138 2IN003 Öppenhet.på.internet FK2ITD.(SU) 7,5 0 0,00 50% 0,00 19,6 31,2 0 2IN005 CSS2baserad.webbdesign FK2ITD.(SU) 7,5 0 0,00 60% 0,00 19,6 31,2 0 2IN006 Introduktion.till.e2Government FK2ITD.(SU) 7,5 30 3,75 45% 1,69 19,6 31,2 126 SUMMA 44,25 60% 26,40 1.689 Systemvetenskapliga.programmet 2IN000 Informatik.A SVP2t1 30 30 15,00 80% 12,00 19,6 31,2 668 2IN001 Informatik.B SVP2t2 30 30 15,00 80% 12,00 19,6 31,2 668 2IN009 Informatik.C SVP2t4 30 30 15,00 70% 10,50 19,6 31,2 621 2IN010 Informatik.C,.kvalitetsarbete SVP2t6 30 35 17,50 75% 13,13 19,6 31,2 752 62,50 76% 47,63 2.708 Digital.mediaproduktion 2IN104 Digital.medieproduktion.1 DMP2t1 30 30 15,00 85% 12,75 19,6 31,2 691 2IN1xx Digital.medieproduktion.2 DMP2t2 30 60 30,00 85% 25,50 19,6 31,2 1.382 2IN1xx Digital.redigering.och.postproduktion DMP2t3 30 30 15,00 85% 12,75 19,6 31,2 691 2IN021 Kreativ.mediaproduktion.C DMP2t6 30 30 15,00 85% 12,75 19,6 31,2 691 75,00 85% 63,75 3.455 BITFprogrammet 2IN095 Informatik.A1 BIT2t1 15 30 7,50 80% 6,00 19,6 31,2 334 2IN058 Web.2.0:.Begrepp,.teknik.och.innovation BIT2t3 7,5 30 3,75 80% 3,00 19,6 31,2 167 2IN096 Informatik.A2 BIT2t3 15 30 7,50 80% 6,00 19,6 31,2 334 2IN097 Informatik.B2 BIT2t4 30 20 10,00 80% 8,00 19,6 31,2 445 2IN062 Systemdesign BIT2t6 7,5 22 2,75 80% 2,20 19,6 31,2 122 2IN059 Informatiionsteknik.och.organisationsförändring BIT2t6 7,5 22 2,75 80% 2,20 19,6 31,2 122 2IN059 Examensarbete.med.inr.mot. BIT2t6 15 22 5,50 80% 4,40 19,6 31,2 245 39,75 80% 31,80 1.769 2IN018 Informationsteknologi.för.projektarbete IVP2t4 7,5 15 1,88 80% 1,50 19,6 31,2 83 2IN070 Databasdesign Statistiker2t2 7,5 7 0,88 75% 0,66 19,6 31,2 38 2EH030 Baskurs.i.samhällsvetenskaplig.analys Samprog2t1 4,0 30 2,00 80% 1,60 19,6 31,2 89 2EH039 ehälsa.och.fördjupningsarbete VADM2t4 7,5 35 4,38 65% 2,84 19,6 31,2 174 9,13 72% 6,60 384 SUMMA 186,38 80% 149,78 8.317 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2IN075 Masteruppsats.inr.människa2dator.int..II HC+FK 30 2 1,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN108 Design.för.användarupplevelse HCoS2t1+FK 15 20 5,00 70% 3,50 19,6 31,2 207 2IN109 Prototyper.för.interaktion HCoS2t1+FK 15 20 5,00 70% 3,50 19,6 31,2 207 2IN110 Sociala.och.interaktiva.medier HCoS2t2+FK 15 20 5,00 70% 3,50 19,6 31,2 207 2IN111 Magisteruppsats.inr.mdi.och.sociala.medier HCoS2t2 15 7 1,75 70% 1,23 19,6 31,2 72 2IN1xx Tillämpad.användarforskning.och.användbarhet HCoS2t3 15 7 1,75 70% 1,23 19,6 31,2 72 2IN066 IT.innovation Itman+FK 15 25 6,25 75% 4,69 19,6 31,2 268 2IN067 IT.utveckling Itman+FK 15 25 6,25 70% 4,38 19,6 31,2 259 2IN068 IT.strategi Itman+FK 15 8 2,00 70% 1,40 19,6 31,2 83 2IN076 Magisteruppsats.inr.mot.IT2management Itman+FK 15 12 3,00 70% 2,10 19,6 31,2 124 2IN071 IT2organisation Itman+FK 15 8 2,00 70% 1,40 19,6 31,2 83 2IN077 Masteruppsats.inr.mot.IT2management.I Itman 30 2 1,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN078 Masteruppsats.inr.mot.IT2management.II Itman 30 2 1,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN100 Aktivitetsteori FK2nml 7,5 5 0,63 70% 0,44 19,6 31,2 26 2IN065 Design,.innovation.och.ledning FK2nml 15 5 1,25 70% 0,88 19,6 31,2 52 2IN072 Feministisk.teknovetenskap FK2nml 15 5 1,25 70% 0,88 19,6 31,2 52 2IN044 Magisteruppsats.i.informatik FK2nml 15 2 0,50 80% 0,40 19,6 31,2 22 SUMMA 44,63 70% 31,60 1.859 SUMMA.TOTALT 275,25 75% 207,78 11.865 JMF.2014 280,25 74% 208,28 12.054 Sida 85
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Juridik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 201955 211254 161Prel.1extra1HST6ersättning1(IN1&1UT6resande)* 62 21 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 11605 11475 Strategiska1utvecklingsprojekt12014620151(3581tkr) 179 179 Programgemensam1resurs: 161Jurkandprogrammet1(neds1programsamordnare110%) 76 72 161Jurkandprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 215 210 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 23-092 23-211 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec62015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb62016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 966 930 a)#basresurs 861 820 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 5 5 d)#kval.#resurs:#publicering 100 105 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 11507 11633 a)#externa#medel 492 505 b)#vetenskaplig#publicering 1#015 1#128 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 248 255 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 390 358 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 3-661 3-726 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 26-753 26-937 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM161Vhet111 61023 51096 Anslag1FGEM161Vhet111 11256 11124 Anslag1UGEM161Vhet1211(inkl.1medfinansiering14531tkr,1fördelas1via1EA) 682 598 Anslag1FGEM161Vhet1211(inkl.1medfinansiering1701tkr,1fördelas1via1EA) 105 98 SUMMA-UGEM/FGEM 8-067 6-916 Sida 86
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Juridik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2JU002 Basic*EU*Law FK0NML 7,5 30 15 5,63 75% 4,22 16,2 14,9 154 2JU008 Familjerätt FK0NML 15 0 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU009 Beskattningsrätt*I* FK0NML 15 20 5,00 83% 4,15 16,2 14,9 143 2JU009 Beskattningsrätt*I* FK0ITD 15 50 12,50 70% 8,75 16,2 14,9 333 2JUxxx Victomology FK0NML 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2JU026 Arbetsrätt*I FK0NML 15 20 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2JU026 Arbetsrätt*I FK0ITD 15 0 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2JU031 Introduction*to*Swedish*Law FK0NML 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2JU033 Juridisk*översiktskurs*A FK0NML 15 60 60 30,00 80% 24,00 16,2 14,9 844 2JU033 Juridisk*översiktskurs*A* FK0ITD 15 80 80 40,00 70% 28,00 16,2 14,9 1*066 2JU077 Förvaltningsrätt FK0NML 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2JU085 EU*och*arbetsmarknaden FK0NML 7,5 0 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU111 Förundersökning*&*tvångsmedel FK0DST 15 0 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU121 Handelsrätt FK0NML 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2JU121 Handelsrätt FK0DST 15 40 10,00 70% 7,00 16,2 14,9 267 2JU125 Comparative*Law FK0NML 7,5 16 2,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 SUMMA 122,63 75% 91,72 3.356 Juristprogrammet 2JUxxx Introduktion*och*civilrätt Jurkand0t1 15 100 25,00 95% 23,75 16,2 14,9 760 2JUxxx EU0rätt*och*konstitutionell*rätt Jurkand0t1 15 100 25,00 95% 23,75 16,2 14,9 760 2JU057 Civilrätt Jurkand0t2 30 100 50,00 95% 47,50 16,2 14,9 1*519 2JU056 Civilrätt Jurkand0t3 30 100 50,00 95% 47,50 16,2 14,9 1*519 2JU055 Straff0*och*processrätt Jurkand0t4 30 90 45,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU054 Skatterätt,*bolagsrätt*och*ekonomi Jurkand0t5 30 90 45,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU053 Förvaltningsrätt*och*internationell*rätt Jurkand0t6 30 90 45,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU052 Allmän*rättslära Jurkand0t7*(avanc) 15 85 21,25 95% 20,19 16,2 14,9 646 2JU050_51 Examensarbete Jurkand0t9*(avanc) 30 85 42,50 95% 40,38 16,2 14,9 1*291 348,75 95% 331,31 10.597 Övriga.programkurser 2JU122 Handelsrättslig*översiktskurs CE0t2 15 100 25,00 90% 22,50 16,2 14,9 741 2JU121 Handelsrätt CE 15 25 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2JU009 Beskattningsrätt*I* CE 15 30 7,50 83% 6,23 16,2 14,9 214 2RV002 Jök*med*inr*mot*parti0*o*detaljhandel CE*Handel0t3 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2JU047 Basic*Course*in*Law IBP0t6 15 50 12,50 90% 11,25 16,2 14,9 370 2JU124 Arbetsrätt*för*sociologer Sociologiprog0t4 15 26 6,50 90% 5,85 16,2 14,9 193 2JU043 Juridisk*översiktskurs*m*inr SM0t5 15 40 10,00 95% 9,50 16,2 14,9 304 2JU046 Idrottsjuridik IVP0t5 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2JUxxx Juridisk*översiktskurs Polkand0t3 15 40 10,00 90% 9,00 16,2 14,9 296 2PE095 Arbetsrätt*för*personalvetare Pprog0t2 15 55 13,75 95% 13,06 16,2 14,9 418 2JU043 Juridisk*översiktskurs*m*inr Turism0t3 15 15 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2JU084 Sjukvårdens*juridik*och*journal Vårdadm0t1 11 40 7,33 90% 6,60 16,2 14,9 217 2JU122 Handelsrättslig*översiktskurs Civ*ing 15 5 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 115,08 90% 103,24 3.406 SUMMA 463,83 94% 434,55 14.003 Sida 87
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Juridik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2JU136 Arbetsplatsanknutna3studier JK 15 20 5 6,25 75% 4,69 16,2 14,9 171 2JU112 Juridik3inom3arbetsliv3och3hälsa FKENML3+3mag3arbliv. 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2JU089 ArbetsmiljöE3och3diskrimineringslagstiftning FKEDST3+3Mag+JK 7,5 30 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2JU092_93 Den3svenska3arbetsrättsliga3modellen FKEDST3+3Mag+JK 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2JU106 Ekonomisk3familjerätt FKENML3+3JK 15 15 3,75 95% 3,56 16,2 14,9 114 2JU072_73 EU3Constitutional3Law FKENML3+3JK 15 20 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2JUxxx Förhandl.3Och3tivstelösn.3På3arbetsmarknaden FKEDST3+3Mag+JK 7,5 25 3,13 75% 2,34 16,2 14,9 86 2JU117_118 Internationell3handelsrätt FKENML3+3JK 15 20 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2JU119+20 Kommersiell3avtals3och3marknadsrätt FKENML3+3JK 15 20 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2JU066+71 Kommersiell3EUErätt FKENML3+3JK 15 15 3,75 95% 3,56 16,2 14,9 114 2JU024_25 KreditE3och3exekutionsrätt FKENML3+3JK 15 20 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2JU037_38 Kriminologi3och3viktimiologi3för3jurister FKENML3+3JK 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2JU080_081 Rule3of3Law3and3International3Organizations FKENML 15 15 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2JU049 Sjävständigt3arbete3i3rättsvetenskap FKENML 30 3 1,50 75% 1,13 16,2 14,9 41 2JU098_99 Straffprocess FKENML3+3JK 15 15 3,75 95% 3,56 16,2 14,9 114 2JU096 Självständigt3arbete3i3arbetsrätt Magisterprog 15 20 5,00 75% 3,75 16,2 14,9 137 2JU094_095 Anställningsavtalets3rättsliga3reglering FKEDST+Mag+JK 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2JU078_079 International3Law3and3Human3Rights FKENML3+3JK 15 15 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2JU132_133 Praktisk3beskattningsrätt3ur3svenskt.. FKENML3+3JK 15 20 5,00 75% 3,75 16,2 14,9 137 2JU126_131 Legal3Challenges3in3the3Digital3Community FKEDST3+3JK 15 20 5,00 75% 3,75 16,2 14,9 137 2JUxxx Förändrad3markanvändn.3Ur3rättsligt FKENML3+3mag.Mark 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2JUxxx Rättsvet.3Med3inr3mot3fastighetsrätt FKENML3+3mag.Mark 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2JUxxx Juridik3inom3fastighetsbildn.3Och3mark. FKENML3+3mag.Mark 15 30 7,50 75% 5,63 16,2 14,9 205 2JUxxx Praktisk3europaprocess JK 15 6 1,50 75% 1,13 16,2 14,9 41 2JUxxx Självständigt3arbete3i3markE3och3miljörätt Mag.Mark 15 18 4,50 75% 3,38 16,2 14,9 123 SUMMA 120,63 80% 96,41 3,394 Övrigt UTEresande3utbytesstudenter 30 25 12,50 16,2 202 SUMMA 12,50 202 SUMMA,TOTALT 719,58 87% 622,68 20,955 JMF,2014 726,58 87% 635,17 21,254 Sida 88
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Kostvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 101111 101408 141Prel.1extra1HST4ersättning1(IN1&1UT4resande)* 2 11 Strategiska1utvecklingsprojekt12014420151(2601tkr) 130 130 Engångspremie1excellent1lärare 0 50 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 31423 31359 Programgemensam1resurs: 141Dietistprogrammet1(neds1programsamordnare15%) 38 36 141Dietistprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 51 50 141Dietistprogrammet1(praktiktillägg) 50 50 141Kostvetarprogrammet1(neds1programsamordnare110%) 76 72 141Kostvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 76 75 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 13-958 14-241 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec42015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb42016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 620 11025 a)#basresurs 420 500 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 300 c)#kval.#resurs:#externa#medel 100 100 d)#kval.#resurs:#publicering 100 125 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 411 405 a)#externa#medel 82 63 b)#vetenskaplig#publicering 330 342 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 170 111 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 206 202 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 1-957 2-293 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 15-914 16-534 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM141Vhet111 31193 31158 Anslag1FGEM141Vhet111 744 823 Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1651tkr,1fördelas1via1EA) 410 432 Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1101tkr,1fördelas1via1EA) 35 71 SUMMA-UGEM/FGEM 4-382 4-484 Sida 89
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Kostvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KN001 Kostvetenskap/A FK2NML 30 10 10 10,00 65% 6,50 23,8 36,0 472 2KN003 Dietetik/A20 FK2NML 30 2 1,00 95% 0,95 23,8 36,0 58 2KN005 Livsmedelsmikrobiologi FK2NML 3 0 0 0,00 80% 0,00 23,8 36,0 0 2KN008 Kostvetenskap/B FK2NML 30 5 5 5,00 60% 3,00 23,8 36,0 227 2KN012 Kostvetenskap/C1/2/måltidsservice FK2NML 30 2 1,00 90% 0,90 23,8 36,0 56 2KN013 Uppsats/i/kostvetenskap/C FK2NML 15 2 2 1,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2KN022 Fysiologi/för/dietetik FK2NML 15 2 0,50 90% 0,45 23,8 36,0 28 2KN027 Kost/och/Hälsokommunikation/C FK2NML 15 2 0,50 95% 0,48 23,8 36,0 29 2KN024 Kost/och/hälsa FK2ITD 15 0 0,00 50% 0,00 20,0 33,0 0 2KN035 Kost/vid/träning FK2ITD 15 60 15,00 55% 8,25 20,0 33,0 571 2KN037 Mat/och/miljö FK2ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 20,0 33,0 199 SUMMA 39,00 63% 24,53 1.693 Dietetistprogrammet 2KN001 Kostvetenskap/A Dietist2t1 30 22 11,00 95% 10,45 23,8 36,0 638 2KN008 Kostvetenskap/B Dietist2t2 30 22 11,00 95% 10,45 23,8 36,0 638 2KN027 Kost/och/Hälsokommunikation/C Dietist2t3 15 22 5,50 95% 5,23 23,8 36,0 319 2KN022 Fysiologi/för/dietetik Dietist2t3 15 22 5,50 90% 4,95 23,8 36,0 309 2KN003 Dietetik/A20 Dietist2t4 30 22 11,00 95% 10,45 23,8 36,0 638 2KN026 Dietetik/B Dietist2t5 30 24 12,00 95% 11,40 23,8 36,0 696 2KN016 Examensarbete Dietist2t6 15 24 6,00 100% 6,00 23,8 36,0 359 2KN017 Klinisk/utbildning/i/dietistprogrammet Dietist2t6 15 24 6,00 100% 6,00 40,8 56,5 584 68,00 95% 64,93 4.179 Kostvetarprogrammet 2KN001 Kostvetenskap/A Kostvet2t1 30 20 10,00 85% 8,50 23,8 36,0 544 2KN008 Kostvetenskap/B Kostvet2t2 30 20 10,00 90% 9,00 23,8 36,0 562 2KN012 Kostvetenskap/C1/2/måltidservice.. Kostvet2t3 30 20 10,00 95% 9,50 23,8 36,0 580 2KN015 Praktik/inom/kostområdet Kostvet 15 2 0,50 100% 0,50 20,0 33,0 26 2KN038 VFU/för/kostvetare Kostvet 7,5 8 1,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2KN033 VFU/för/livsmedels.. Kostvet 15 10 2,50 100% 2,50 20,0 33,0 132 2KNxxx Projektarbete Kostvet 4 10 0,67 100% 0,67 23,8 36,0 40 2KN013 Uppsats/i/kostvetenskap/C Kostvet 15 10 10 5,00 100% 5,00 20,0 33,0 265 39,67 92% 36,67 2.201 Övriga 2KN023 Kost/och/näring/för/IVP IVP2t4 15 15 3,75 80% 3,00 20,0 33,0 174 3,75 80% 3,00 174 SUMMA 111,42 94% 104,59 6.554 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KN018 Livsmedelsdesign FK2NML 15 7 1,75 100% 1,75 20,0 33,0 93 2KN019 Magisteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML 15 4 4 2,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KN034 Masteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML 15 1 0 0,25 80% 0,20 20,0 33,0 12 2KN020 Masteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML 30 2 2 2,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KN030 Kostundersökningsmetodik FK2ITD 7,5 20 2,50 80% 2,00 20,0 33,0 116 2KN032 Idrottsnutrition FK2DST 15 35 8,75 80% 7,00 23,8 36,0 460 2KN041 Mat/och/media FK2ITD 15 22 5,50 90% 4,95 20,0 33,0 273 2KN043 Kost/vid/graviditet/och/amning FK2ITD 7,5 50 6,25 75% 4,69 20,0 33,0 279 2KN050 Understanding/food/habits FK2ITD 7,5 45 5,63 60% 3,38 20,0 33,0 224 2KN051 Nutrition/och/måltider/ur/ett/omvårdnads FK2ITD 7,5 45 5,63 60% 3,38 20,0 33,0 224 SUMMA 40,25 76% 30,54 1.865 SUMMA.TOTALT 190,67 84% 159,65 10.111 JMF.2014 196,13 83% 162,87 10.408 Sida 90
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Pedagogik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 131077 131738 151Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* 5 18 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 31912 31980 Programgemensam1resurs: 151IVP1(neds1programsamordnare110%) 76 72 151IVP1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 220 215 151IVP1(praktiktillägg) 35 35 151Personalvetarprogrammet1(neds1programsamordnare110%) 0 0 151Personalvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 318 310 151Personalvetarprogrammet1(praktiktillägg150%1"HRM1i1praktiken") 70 70 Övrigt: 151Programförstärkning1psykologprogrammet 198 198 151Dec1peng 0 0 151Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 50 151Engångspremie1meriterad1lärare 0 25 151Strategiska1utvecklingsprojekt12014520151(3901tkr) 195 195 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 18-155 18-906 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 520 800 a)#basresurs 420 800 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 0 0 d)#kval.#resurs:#publicering 100 0 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 21477 21387 a)#externa#medel 544 644 b)#vetenskaplig#publicering 1#933 1#743 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 11112 935 Särskilda1beslut/dämpning 0 511000 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 154 157 Övrigt:1Dtj1Idrottspedagogik1(20100701520140630) 0 240 Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 50 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 4-863 4-119 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 23-018 23-025 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet111 81513 81933 Anslag1FGEM151Vhet111 21068 21259 Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering14101tkr,1fördelas1via1EA) 11392 11359 Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1631tkr,1fördelas1via1EA) 214 224 SUMMA-UGEM/FGEM 12-188 12-775 Sida 91
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Pedagogik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2PE110 Pedagogik-A NML 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE070 Pedagogik-B NML 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE068 Organizational-leader(ship)-development NML 7,5 30 3,75 70% 2,63 16,2 14,9 100 2PExxx Sociala-medier,-design-och-lärande NML 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2PE129 Pedagogik-A NML 15 5 5 2,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2PE110 Pedagogik-A ITD-P-100% 30 130 130 130,00 70% 91,00 16,2 14,9 3-465 2PE022 HRParbete-i-teori-och-praktik ITD-P-50% 15 125 31,25 70% 21,88 16,2 14,9 833 2PE113 Kandidatkurs-i-pedagogik ITD-P-100% 30 10 10 10,00 70% 7,00 16,2 14,9 267 2PE070 Pedagogik-B ITD-P-100% 30 45 45 45,00 70% 31,50 16,2 14,9 1-199 2ID007 Leadership-in-sport-and-health-promotion-activites ITD-P-50% 7,5 15 1,88 50% 0,94 19,8 37,4 72 2IP020 Applied-Sports-Coaching ITD-P-50% 7,5 55 6,88 60% 4,13 19,8 37,4 290 2PE104 HRParbete-i-teori-och-praktik-II ITD-P-50% 15 50 12,50 70% 8,75 16,2 14,9 333 SUMMA 243,75 70% 170,06 6.632 BITFprogrammet 2PE108 Beteendevetenskapliga-grunder:-Pedagogik BITPt1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2ÖÄ011 Beteendevetenskapliga-grunder:-Genus BITPt2 2,5 30 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2SO135 Beteendevetenskaplig-metod-(kval,-med-Soc) BITPt2 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2PE078 Pedagogik-B-med-inr-mot-beteendevetenskap BITPt5 30 15 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2PExxx Pedagogiska-forskningsprocesser-och-metoder-2 BITPt6 15 2 0,50 90% 0,45 16,2 14,9 15 2PE121 Examensarbete-med-inr-mot-beteendevetenskap BITPt6 15 2 0,50 90% 0,45 16,2 14,9 15 17,25 90% 15,53 511 Idrottsvetenskapliga.programmet 2IP003 Idrottspedagogisk-baskurs-I IVPPt1 22,5 40 15,00 90% 13,50 18,0 26,1 623 2ID003 Leadership-in-sport-and-health-promotion-activites IVPPt1 7,5 40 5,00 90% 4,50 19,8 37,4 267 2IP005 Idrottspedagogisk-baskurs-II IVPPt3 15 40 10,00 90% 9,00 16,2 14,9 296 2IP006 Idottspedagogik-och-sport-management IVPPt4 22,5 15 5,63 90% 5,06 18,0 26,1 233 2IP000 Idottspedagogik-och-hälsopromotion IVPPt4 15 15 3,75 90% 3,38 18,0 26,1 156 2IP002 Idottspedagogik,-ledarskap-och-friskvård IVPPt5 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,0 26,1 78 2IP001 Friskvårdsmetodik IVPPt5 7,5 15 1,88 90% 1,69 19,8 37,4 100 2IP004 Idrottspedagogisk-forskning-II IVPPt6 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2IP007 Examensarbete,-IVP-P-uppsats IVPPt6 15 3 0,75 60% 0,45 16,2 14,9 19 2IP022 Examensarbete,-IVP-P-praktik/uppsats* IVPPt6 15 26 6,50 60% 3,90 16,2 14,9 164 57,88 86% 49,91 2.158 PFprogrammet 2ÖÄ001 HRM,-organisation-och-arbetsliv PprogPt1 6 55 5,50 95% 5,23 16,2 14,9 167 2ÖÄ006 Beteendevetenskap PprogPt1 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2ÖÄ011 Beteendevetenskapliga-grunder:-Genus PprogPt2 2,5 55 2,29 95% 2,18 16,2 14,9 70 2PE068 Leadership PprogPt3 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE079 HRM-P-innehåll-och-metod PprogPt4 10 55 9,17 95% 8,71 16,2 14,9 279 2PE085 HRM-i-praktiken* PprogPt5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE087 Strategisk-HRM PprogPt5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE086 Samhällsvetenskaplig-metod-och-vetenskaplig-orientering PprogPt6 7,5 60 7,50 95% 7,13 16,2 14,9 228 2PE089 Examensarbete-i-pedagogik PprogPt6 15 30 7,50 95% 7,13 16,2 14,9 228 59,46 95% 56,49 1.807 Övriga 2PS025 Kurs-4:-Pedagogik Psykprog 15 28 38 16,50 95% 15,68 16,2 14,9 501 2PS070 Kurs-9:-Kommunikation-i-yrke-och-undervisning Psykprog 7,5 32 38 8,75 95% 8,31 16,2 14,9 266 2PS067 Kurs-10-Kommunikation-i-yrke-och-undervisning Psyidrott 7,5 10 1,25 95% 1,19 16,2 14,9 38 2EH030 Baskurs-i-samhällsvetenskaplig-analys ShvetPt1 3 30 1,50 90% 1,35 16,2 14,9 44 28,00 95% 26,53 850 SUMMA 162,58 91% 148,45 5.325 Sida 92
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Pedagogik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2PE047 Ledarskap/och/organisation/I LedOrg 2,25 30 1,13 90% 1,01 16,2 14,9 33 2PE064 Profilkurs/HRM LedOrg 7,5 20 2,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2PE074 Ledarskap/och/organisation/II LedOrg 7,5 10 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2PE064 Profilkurs/HRM LedOrg 7,5 5 0,63 90% 0,56 16,2 14,9 19 2PE117 Magisteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg 15 5 1,25 70% 0,88 16,2 14,9 33 2PE118 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg 15 5 1,25 70% 0,88 16,2 14,9 33 2PE119 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg 30 2 2 2,00 70% 1,40 16,2 14,9 53 2IP015 Magisteruppsats/i/idrottspedagogik FK 15 2 2 1,00 60% 0,60 16,2 14,9 25 2IP016 Fördjupningskurs/i/idrottspedagogisk/forskning FK 15 2 2 1,00 60% 0,60 16,2 14,9 25 2PE073+2P Magister/masteruppsats 15 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2PE080 Magisterkurs/i/pedagogik ITD/P/100% 30 7 10 8,50 70% 5,95 16,2 14,9 227 2PE080 Magisterkurs/i/pedagogik ITD/P/50% 15 7 7 3,50 70% 2,45 16,2 14,9 93 2PE072 Masteruppsats/P/pedagogik 15 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE073 Masteruppsats/P/pedagogik 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PExxx Kompetens,/lärande/och/IKT/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14,9 117 2PExxx Utbildningsdesign/för/EPlärande/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14,9 117 2PExxx Normkritisk/pedagogik/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14,9 117 2PExxx Utvärdering/och/styrning/som/pedagogisk/praktik ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14,9 117 SUMMA 41,50 72% 29,95 1,119 SUMMA,TOTALT 447,83 78% 348,46 13,077 JMF,2014 472,38 78% 366,47 13,738 Sida 93
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Psykologi Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 341026 341651 171Prel.1extra1HST7ersättning1(IN1&1UT7resande)* 16 28 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 61355 61153 Programgemensam1resurs: 171KVP1(neds1programsamordnare115%) 114 108 171KVP1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 215 210 171Psykologprogrammen1(neds1programsamordnare120%) 152 144 171Psykologprogrammen1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 369 360 171Psykologprogrammen1(praktiktillägg) 225 225 Övrigt: 171Avgår1till1Pedagogik1och1Sociologi1(förstärkning1psykologprogrammet) 7262 7262 171Strategiska1utvecklingsprojekt12014720151(6681tkr) 334 334 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 41-544 41-951 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec72015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb72016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 31162 31141 a)#basresurs 2#562 2#033 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 400 c)#kval.#resurs:#externa#medel 400 400 d)#kval.#resurs:#publicering 200 308 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 31330 31150 a)#externa#medel 1#160 1#255 b)#vetenskaplig#publicering 2#170 1#895 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 11105 11105 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 677 656 Övrigt: 0 0 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 8-824 8-602 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 50-369 50-553 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM171Vhet111 81364 71502 Anslag1FGEM171Vhet111 21014 21022 Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering16291tkr,1fördelas1via1EA) 11927 21075 Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1971tkr,1fördelas1via1EA) 296 342 SUMMA-UGEM/FGEM 12-600 11-941 Sida 94
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Psykologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå Introduktionskurs+i+psykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 Social2+och+gruppsykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 21,3 29,0 39 Biologisk+psykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 20,0 33,0 41 Vetenskaplig+metod FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 Människan+och+miljön FK2NML 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,0 33,0 104 Lärandets+psykologi FK2NML 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,0 33,0 104 Introduktionskurs+i+psykologi,+Social2+och+grupppsykologi.. FK2NML 30 15 7,50 80% 6,00 20,0 33,0 347 2KO003 Biologisk+och+kognitiv+psykologi FK2NML 15 8 2,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KO015 Statistik+och+empirisk+metod FK2NML 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,8 27,6 82 2PS002 Introduktionskurs+i+psykologi FK2NML 15 25 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2PS003 Utvecklings2+och+personlighetspsykologi FK2NML 15 15 3,75 80% 3,00 21,3 29,0 167 2PS007 Psykologi+som+vetenskap FK2NML 15 8 2,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 2PS008 Kandidatuppsats+i+psykologi FK2NML 15 8 2,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 2PSxxx Psykologi+som+vetenskap,+kandidatuppsats+i+psykologi+(psykologi+3) FK2NML 30 8 4,00 80% 3,20 16,2 14,9 113 2PS020 Utvecklingspsykologi+2+grundnivå FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 2PS021 Perception FK2NML 7,5 5 0,63 80% 0,50 20,0 33,0 29 2PS087 Social+psychology+(för+int+stud) FK2NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2PS096 Social+och+idrottspsykologi FK2NML 15 8 2,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 SUMMA 40,88 80% 32,89 1.537 Kognitionsvetenskapliga.programmet 2PS021 T1+2+Perception 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,0 33,0 124 2KO015 T2+2+Statistik+och+empirisk+metod 7,5 20 2,50 90% 2,25 18,8 27,6 109 2KO017 T4+2+Tillämpad+kognitiv+psykologi 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,0 33,0 124 2PS046 T4+2+Kognitiv+neuropsykologi 7,5 20 2,50 90% 2,25 23,8 36,0 140 2KO014 T5+2+Projektarbete 7,5 20 2,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2KO005 T6+2+Visuell+kognition 7,5 10 1,25 90% 1,13 20,0 33,0 62 2KO016 T6+2+Examensarbete+i+kognitionsvetenskap 15 15 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 17,50 90% 15,75 745 Psykologprogrammmet.inr.idrott 1:1+2+Introduktion+till+psykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:2+2+Social2+och+gruppsykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:3+2+Biologisk+psykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:4+2+Vetenskaplig+metod 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 2KO010 T2+2+K3:+Kognitiv+och+biologisk+psykologi+2+grundnivå 15 9 2,25 95% 2,14 23,8 36,0 130 2PS037 T2+2+K4:+Idrottspsykologi+I 15 9 2,25 95% 2,14 17,6 23,9 91 2PS000 T3+2+K3:+Idrottspsykologi+II+ 15 9 2,25 95% 2,14 17,6 23,9 91 2PS054 T4+2+K7:+Grupp+och+organisation 22,5 9 3,38 95% 3,21 40,8 56,5 319 2PS055 T4+2+K8:+System,+kommunikation+och+hälsa 7,5 9 1,13 95% 1,07 28,5 35,7 70 2PS009 T5+2+Klinskt+behandlingsarbete 30 9 4,50 95% 4,28 40,8 56,5 425 2PS071 T6+2+K11:+Praktik 22,5 10 3,75 95% 3,56 40,8 56,5 354 2PS009 T7+2+Kliniskt+behandlingsarbete+(egenterapi) Avancerad+nivå 1,5 10 0,25 95% 0,24 40,8 56,5 24 2PS084 T7+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 3 10 0,50 95% 0,48 40,8 56,5 47 2PS085 T7+2+K13:+Personlighets+och+utvecklingspsykologi Avancerad+nivå 18 10 3,00 95% 2,85 40,8 56,5 284 2KO008 T7+2+K14:+Kognitiv+neuropsykologi Avancerad+nivå 7,5 10 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS084 T8+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 1,5 13 0,33 95% 0,31 40,8 56,5 31 2KO008 T8+2+K14:+Kognitiv+neuropsykologi+(forts+fr+ht) Avancerad+nivå 7,5 13 1,63 95% 1,54 23,8 36,0 94 2PS086 T8+2+K15:+Organisations2miljö2+och+arbetspsykologi Avancerad+nivå 19,5 13 4,23 95% 4,01 40,8 56,5 399 2PS084 T9+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 3 13 0,65 95% 0,62 40,8 56,5 61 2PS086 T9+2+K15:+Organisations2miljö2+och+arbetspsykologi+(forts+fr+vt) Avancerad+nivå 19,5 13 4,23 95% 4,01 40,8 56,5 399 2PS011 T9+2+K16:+Individuellt+vald+kurs+inom+idrottsmedicin Avancerad+nivå 7,5 13 1,63 95% 1,54 40,8 56,5 154 2PS084 T10+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 1,5 14 0,35 95% 0,33 40,8 56,5 33 2PS010 T10+2+K17:+Examensarbete+med+inriktning+mot+idrott Avancerad+nivå 30 14 7,00 95% 6,65 40,8 56,5 662 49,03 95% 46,57 4.065 Sida 95
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Psykologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Psykologprogrammmet 2PS033 T1()(K1:(Psykologin(och(psykologen 7,5 38 4,75 95% 4,51 28,5 35,7 297 2PS034 T1()(K2:(Utvecklings)(och(personlighetspsykologi 22,5 38 14,25 95% 13,54 23,8 36,0 826 1:1()(Introduktion(till(psykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42,0 252 1:2()(Social)(och(gruppsykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42,0 252 1:3()(Biologisk(psykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42,0 252 1:4()(Vetenskaplig(metod 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42,0 252 2KO009 T2()(K3:(Kognitiv(och(biologisk(psykologi()(grundnivå 15 28 38 16,50 95% 15,68 23,8 36,0 956 2PS029 T4()(K6:(Grupp(och(organisation 22,5 28 38 24,75 95% 23,51 40,8 56,5 2(339 2PS042 T4()(K7:(System,(kommunikation(och(hälsa 7,5 28 38 8,25 95% 7,84 28,5 35,7 515 2PS009 T5()(K8:(Kliniskt(behandlingsarbete 30,0 38 28 33,00 95% 31,35 40,8 56,5 3(119 2PS014 T6()(K10:(Yrkespraktik 22,5 30 38 25,50 95% 24,23 40,8 56,5 2(410 2PS009 T7()(K8:(Kliniskt(behandlingsarbete Avancerad(nivå 1,5 34 31 1,63 95% 1,54 40,8 56,5 154 2PS083 T7()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 3,0 34 31 3,25 95% 3,09 40,8 56,5 307 2PS013 T7()(K12:(Personlighets(och(utvecklingspsykologi Avancerad(nivå 18 34 31 19,50 95% 18,53 40,8 56,5 1(843 2KO007 T7()(K13:(Kognitiv(neuropsykologi Avancerad(nivå 7,5 34 34 8,50 95% 8,08 23,8 36,0 493 2PS083 T8()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 1,5 34 34 1,70 95% 1,62 40,8 56,5 161 2KO007 T8()(K13:(Kognitiv(neuropsykologi((forts(fr(t7) Avancerad(nivå 7,5 34 34 8,50 95% 8,08 23,8 36,0 493 2PS012 T8()(K14:(Organisations)miljö)(och(arbetspsykologi Avancerad(nivå 19,5 34 34 22,10 95% 21,00 40,8 56,5 2(089 2PS083 T9()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 3,0 34 34 3,40 95% 3,23 40,8 56,5 321 2PS012 T9()(K14:(Organisations)miljö)(och(arbetspsykologi((forts) Avancerad(nivå 19,5 34 34 22,10 95% 21,00 40,8 56,5 2(089 2PS026 T9()(K15:(Individuellt(vald(kurs Avancerad(nivå 7,5 34 34 8,50 95% 8,08 40,8 56,5 803 2PS083 T10()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 1,5 37 34 1,78 95% 1,69 40,8 56,5 168 2PS027 T10()(K16:(Examensarbete Avancerad(nivå 30,0 37 34 35,50 95% 33,73 40,8 56,5 3(355 277,45 95% 263,58 238746 Övriga8program 2PS057 Idrottspsykologi(för(IVP IVP)t2 15 40 10,00 90% 9,00 17,6 23,9 391 2PS100 Grundläggande(psykologi(och(idrottspsykologi Tränarprog)t2 15 30 7,50 90% 6,75 17,6 23,9 294 2PS101 Idrottspsykologi(I Tränarprog)t2 15 30 7,50 90% 6,75 17,6 23,9 294 2PSxxx Idrottspsykologi(II Tränarprog)t3 15 30 7,50 90% 6,75 17,6 23,9 294 2PS701 Gruppsykologi(och(organisationspsykologi Tränarprog)t4 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2ÖÄ009 Beteendevetenskapliga(grunder((socialpsykologi) BIT)t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2BV005 Beteendevetenskap Gastro)t5 7,5 0 0,00 95% 0,00 16,2 14,9 0 2BV005 Beteendevetenskap SM)t3 7,5 40 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2PS030 Psykets(arkitektur(för(interaktion(och(Design Civiling 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2ÖÄ009 Beteendevetenskap:(Socialpsykologi Pprog)t1 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE079 HRM(innehåll(och(metoder,(30hp Pprog)t4 10 55 9,17 95% 8,71 16,2 14,9 279 2PS082 T1()(Utvecklingspsykologi(i(Kognitiv(Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 23,8 36,0 181 2PS075 T4()(Statistik(och(metod Logoped 4,5 25 1,88 95% 1,78 23,8 36,0 109 2PS076 T4()(Neuropsykologi Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS081 T5()(Läs(och(skrivutveckling Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS080 T5()(Personlighetspsykologi Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS060 Utvecklingspsykologi(II(Social(och(emotionell(Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 23,8 36,0 181 76,04 92% 70,08 28914 SUMMA 420,02 94% 395,98 318471 Övriga8kurser/program8på8avancerad8nivå T1()(Vetenskaplig(teori,(metod(och(etik(i(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T1()(Hälsopromotion(och(kommunikation,(inr(beteendevetenskap Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T2()(Organisation(och(ledarskap(inom(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T2()(Arbetsrelaterad(stress(och(rehabilitering,(inr(beteendevetenskap Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2PS099 T2()(Självständigt(arbete(i(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa 15 20 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2PS089 Högre(kognitiva(funktioner Master(Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2PS102 Vetenskapliga(perspektiv(och(forskningsdesign Master(Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2KO020 Självständigt(arebte(i(arbetsliv(och(hälsa(med(inr(beteendevetenskap Master(Kogn 7,5 5 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2KO018 Magisteruppsats(i(kognitionsvetenskap Master(Kogn 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2KO019 Masteruppsats(i(kognitionsvetenskap Master(Kogn 30 10 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2PS103 Datainsamling(och(analys Avancerad 7,5 6 0,75 90% 0,68 16,2 14,9 22 2PE047 T1()(Ledarskap(och(organisation(I Master 4,5 30 2,25 90% 2,03 16,2 14,9 67 2PS106 T4()(Masteruppsats(i(ledarskap(och(organisation((psykologi) Master 30 1 0,50 90% 0,45 16,2 14,9 15 2PS050 Masteruppsats(i(psykologi FK)NML 30 3 3 3,00 80% 2,40 18,5 21,3 106 2PS052 Magisteruppsats(i(psykologi FK)NML 15 1 1 0,50 80% 0,40 18,5 21,3 18 SUMMA 34,50 81% 27,95 18002 Övrigt UTIresande 30 2 1,00 80% 16,2 16 SUMMA8TOTALT 496,39 92% 456,82 348026 JMF82014 517,70 92% 475,94 348651 Sida 96
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Socialt-arbete Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 271366 271786 151Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* 14 49 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 21284 21226 Programgemensam1resurs: 151Socionomprogrammet1(neds1programsamordnare115%) 152 144 151Socionomprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 349 340 151Socionomprogrammet1(praktiktillägg) 11210 11210 151Socionomprogrammet1(adm1resurs1fr.1Jur1forum,1Statsv,1Statistik) 426 426 Övrigt: 151Dec1peng 322 337 151Strategiska1utvecklingsprojekt12014520151(3251tkr) 163 163 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 32-285 32-681 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 31800 31500 a)1basresurs 31100 31000 b)1fo.tid1(fasas1ut) 0 0 c)1kval.1resurs:1externa1medel 300 100 d)1kval.1resurs:1publicering 400 400 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 21296 11933 a)1externa1medel 751 627 b)1vetenskaplig1publicering 11546 11306 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 553 595 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 395 385 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 7-593 6-963 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 39-879 39-644 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet111 71715 71500 Anslag1FGEM151Vhet111 11685 11873 Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering11611tkr,1fördelas1via1EA) 11141 11267 Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1251tkr,1fördelas1via1EA) 176 208 SUMMA-UGEM/FGEM 10-717 10-848 Sida 97
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Socialt.arbete Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SA003 Swedish,Social,Welfare,in,Comparative,Perspective FK=NML 7,5 23 2,88 80% 2,30 16,2 14,9 81 2SA002 Social,Work,In,Sweden FK=NML 7,5 23 2,88 80% 2,30 16,2 14,9 81 2SA034 Funktionshinder,och,handikapp,=,kategorisering,o,bemästr FK=ITD 7,5 7 0,88 75% 0,66 16,2 14,9 24 2SA033 Funktionshinder,och,handikapp,=,arbetsliv,o,sysselsättning FK=ITD 7,5 8 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SA068 Funktionshinder:,psykologiska,och,sociala,persp. FK=ITD 7,5 8 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SA067 Funktionshinder,och,handikapp,=,synsätt,och,vardagsliv FK=ITD 7,5 7 0,88 75% 0,66 16,2 14,9 24 2SA069 Verksamhetsförlagd,utbildning 7,5 1 4 0,63 95% 0,59 18,8 22,3 25 10,13 79% 8,01 290 Socionomprogrammet.F.Campus Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T1 29 90 70 77,33 95% 73,47 18,8 22,3 3,096 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T2 14 60 90 35,00 95% 33,25 18,8 22,3 1,401 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22,5 80 60 52,50 95% 49,88 18,8 22,3 2,102 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T4 21 80 80 56,00 95% 53,20 18,8 22,3 2,242 Termin,5,(VFU) T5 30 76 147 111,50 95% 105,93 18,8 22,3 4,464 Termin,6 T6 30 148 76 112,00 95% 106,40 18,8 22,3 4,484 Termin,7:,,Socialt,arbete,VII,,avancerad,nivå T7 30 70 135 102,50 95% 97,38 18,8 22,3 4,104 546,83 95% 519,49 21.895 Socionomprogrammet.F.Skellefteå.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T1 29 30 14,50 95% 13,78 18,8 22,3 581 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T2 14 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T4 21 30 10,50 95% 9,98 18,8 22,3 420 25,00 95% 23,75 1.001 Socionomprogrammet.F.Örnsköldsvik.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T1 29 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T2 14 30 7,00 95% 6,65 18,8 22,3 280 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22,5 30 11,25 95% 10,69 18,8 22,3 450 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T4 21 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 18,25 95% 17,34 731 Socionomprogrammet.F.Luleå.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T1 29 30 14,50 95% 13,78 18,8 22,3 581 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T2 14 40 9,33 95% 8,87 18,8 22,3 374 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22,5 40 15,00 95% 14,25 18,8 22,3 601 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T4 21 30 10,50 95% 9,98 18,8 22,3 420 49,33 95% 46,87 1.975 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2SA037 Socialt,arbete,med,äldre 15 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SA040 Barn,,unga,och,familj,i,socialt,arbete 15 10 10 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2SA058 Integration,,etnicitet,o,interkulturella,relationer,i,socialt,arbete 15 12 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SA059 Kvalitet,,utvärdering,,o,verksamhetsutveckling,i,socialt,arbete 15 10 10 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2SA060 Socialpedagogik,i,socialt,arbete 15 12 12 6,00 90% 5,40 16,2 14,9 178 2SA062 Social,Work,with,Elderly 15 0 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SA063 Masteruppsats,i,socialt,arbete 30 1 1 1,00 95% 0,95 16,2 14,9 30 2SA064 Masteruppsats,i,socialt,arbete 15 1 1 0,50 95% 0,48 16,2 14,9 15 2SA072 Socialt,arbete,inom,somatisk,och,psykiatrisk,vård 15 0 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2SA079 Magisteruppsats,i,socialt,arbete 15 10 10 5,00 95% 4,75 16,2 14,9 152 2SA082 Masteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) 30 1 0 0,50 95% 0,48 16,2 14,9 15 2SA083 Masteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) 15 1 0 0,25 95% 0,24 16,2 14,9 8 2SA084 Magisteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) 15 1 0 0,25 95% 0,24 16,2 14,9 8 2SAxxx Funktionshinder,=,individ,,kultur,och,hälsa 15 15 0 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2SA087 Internationalisering,och,socialt,arbete 15 25 25 12,50 75% 9,38 16,2 14,9 342 51,50 83% 42,86 1.474 SUMMA.TOTALT 701,04 94% 658,31 27.366 JMF.2014 710,60 94% 667,16 27.786 Sida 98
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Sociologi Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 101665 111030 151Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* 55 63 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 11828 11791 Strategiska1utvecklingsprojekt12014520151(3251tkr) 163 163 Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 0 Programgemensam1resurs: 151Bibl.51och1informationsvetenskap1(neds1programsamordnare15%) 38 36 151Bibl.51och1informationsvetenskap1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 51 50 151Personalvetarprogrammet1(neds1programsamordnare115%) 114 108 151Personalvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 0 0 151Personalvetarprogrammet1(praktiktillägg150%1"HRM1i1praktiken") 70 70 151Sociologiprogrammet1(neds1programsamordnare15%) 38 36 151Sociologiprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) 97 95 151Ledarskap1och1organisation1(neds1programsamordnare15%) 38 36 151Programförstärkning1psykologprogrammet1(fr.1psykologi) 64 64 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 13-270 13-542 *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs 31449 41450 a)#basresurs 2#499 3#300 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 200 c)#kval.#resurs:#externa#medel 525 525 d)#kval.#resurs:#publicering 425 425 2)1Kvalitetsbaserad1tilldelning 31907 31717 a)#externa#medel 1#699 1#637 b)#vetenskaplig#publicering 2#208 2#080 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 680 595 Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) 602 590 Övrigt: Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 0 Särskild1resurs1(S1Svallfors) 63 63 Kvalitativt1metodcentrum1QUmU 300 300 Överföring1prof.resurs1(J1Höög)1till1Statsvet. 5400 5400 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 9-201 9-865 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 22-471 23-407 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet111 31417 31441 Anslag1FGEM151Vhet111 713 784 Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1115311tkr,1fördelas1via1EA) 11980 21027 Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1461tkr,1fördelas1via1EA) 305 334 SUMMA-UGEM/FGEM 6-415 6-586 Sida 99
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Sociologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SO015 Sociologi,A FK0NML 30 10 8 9,00 80% 7,20 16,2 14,9 253 2SO016 Socialpsykologi,A FK0NML 30 15 13 14,00 80% 11,20 16,2 14,9 394 2SO067 Sociologi,A FK0NML+BIT 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2SO023 Kriminologi,I FK0NML 15 24 6,00 75% 4,50 16,2 14,9 164 2SO024 Kriminologi,II FK0NML 15 13 3,25 75% 2,44 16,2 14,9 89 2SO025 Sociology,of,Culture,A FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO054 Global,Sociology FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO028 Comparative,Social,Policy,A FK0NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SO029 Work,&,Family,in,Transition FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO079 Evaluation FK0NML 15 4 1,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2SO134 Utrednings0,och,utvärderingsarbete FK0NML 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2SO017 Sociologi,B FK0NML+BIT 30 7 7 7,00 80% 5,60 16,2 14,9 197 2SO018 Socialpsykologi,B FK0NML+BIT 30 7 7 7,00 80% 5,60 16,2 14,9 197 2SO019 Sociologi,C FK0NML+BIT 30 5 5 5,00 75% 3,75 16,2 14,9 137 2SO020 Sociologi,m,inr,mot,socialpsykologi,C FK0NML+BIT 30 5 5 5,00 75% 3,75 16,2 14,9 137 2SO099 Kandidatexamensarbete,,Sociologi,C FK0NML+BIT 15 1 0,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 2SO089 Kandidatexamensarbete,,Sociologi,C,med,inr,mot,socpsy FK0NML+BIT 15 2 0,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SO030 Psykosocial,arbetsmiljö,A FK0ITD 15 40 10,00 70% 7,00 16,2 14,9 267 2SO031 Projektledning,A FK0ITD 15 40 10,00 70% 7,00 16,2 14,9 267 2SO032 Organisation,och,ledarskap,I,, FK0ITD 15 40 10,00 70% 7,00 16,2 14,9 267 2SO071 Kriminologi,B FK0ITD 30 10 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 SUMMA 105,75 76% 80,64 2.917 Bibliotek.&.informationsvetenskap 2BV002 Informationsförmedlingens,vetenskapl. Bibl01 30 25 12,50 90% 11,25 16,4 25,5 492 2BV003 Informationssystem Bibl0t2 30 25 12,50 90% 11,25 16,4 25,5 492 2BV007 Utvärdering,av,informationstjänster Bibl0t3 30 25 12,50 90% 11,25 16,4 25,5 492 37,50 90% 33,75 1.475 BITFprogrammet 2ÖÄ010 Beteendevetenskapliga,grunder:,Sociologi BIT0t2 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2ÖÄ011 Beteendevetenskapliga,grunder:,Genus BIT0t2 5 30 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SO135 Beteendevetenskaplig,metod,,15hp BIT0t2 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 10,00 80% 8,00 281 Personalvetarprogrammet 2ÖÄ001 HRM,,organisation,och,arbetsliv Pprog0t1 4,5 55 4,13 95% 3,92 16,2 14,9 125 2ÖÄ011 Beteendevetenskapliga,grunder:,Genus Pprog0t2 5 55 4,58 95% 4,35 16,2 14,9 139 2ÖÄ010 Beteendevetenskapliga,grunder:,Sociologi Pprog0t2 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE075 Organisationsförändring Pprog0t3 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE048 HRM,0,innehåll,och,metod Pprog0t4 10 55 9,17 95% 8,71 16,2 14,9 279 2PE085 HRM,i,praktiken* Pprog0t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE087 Strategiskt,HRM Pprog0t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14,9 209 2PE054 Samhällsvetenskaplig,metod,0,kvant,analys,,fo0plan Pprog0t6 7,5 60 7,50 95% 7,13 16,2 14,9 228 2PE084 Examensarbete,i,sociologi Pprog0t6 15 30 7,50 95% 7,13 16,2 14,9 228 60,38 95% 57,36 1.835 Sociologiprogrammet 2SO015_16 Sociologi,A/Socialpsykologi,A Sociolog0t1 30 30 15,00 80% 12,00 16,2 14,9 422 2SO017_18 Sociologi,B/Socialpsykologi,B Sociolog0t2 30 30 15,00 80% 12,00 16,2 14,9 422 2SO136 Sociologiska,och,socialpsykologiska,specialområden Sociolog0t3 15 30 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2SO134 Utrednings0,och,utvärderingsarbete Sociolog0t4 15 25 6,25 80% 5,00 16,2 14,9 176 2SO019_20 Sociologi,C/Sociologi,m,inr,socialpsykologi,C Sociolog0t6 30 15 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 51,25 80% 41,00 1.442 Övriga.programkurser 2PS028 Sociologi PSY0t3 30 38 28 33,00 95% 31,35 16,2 14,9 1,003 2PS028 Sociologi PSYidr0t3 15 9 2,25 95% 2,14 16,2 14,9 68 2BV005 Beteendevetenskap SM0t3 7,5 40 5,00 90% 4,50 16,2 14,9 148 2EH030 Baskurs,i,samhällsvetenskaplig,analys SAM0t1 4 30 2,00 95% 1,90 16,2 14,9 61 2SO120 Organisation,och,ledarskap,i,arbetslivet INDEK0t3 7,5 50 6,25 90% 5,63 16,2 14,9 185 48,50 94% 45,51 1.465 SUMMA 207,63 89% 185,62 6.499 Sida 100
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Sociologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2BV006 Informationsvetenskaplig6fördjupning Bibl<mag 30 10 5,00 80% 4,00 16,4 25,5 184 2BV008 Kurs626<6Organisation,6ledarskap6och6projektledning Bibl<mag 15 10 2,50 80% 2,00 16,4 25,5 92 2BV011 Kurs636<6Magisteruppsats Bibl<mag 15 10 2,50 80% 2,00 16,4 25,5 92 2PE047 T16<6Ledarskap6och6organisation6I Led&Org 6 30 3,00 90% 2,70 16,2 14,9 89 2PE064 T16<6Profilkurs6HRM Led&Org 7,5 15 1,88 90% 1,69 16,2 14,9 56 2SO123 Vetenskaplig6metod Led&Org 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2PE074 T36<6Ledarskap6och6organisation6II Led&Org 7,5 10 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2PE064 T36<6Profilkurs6HRM Led&Org 7,5 1 0,13 90% 0,11 16,2 14,9 4 2SO137 Magisteruppsats6i6ledarskap6och6organisation Led&Org 15 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2SO139 Masteruppsats6i6ledarskap6och6organisation Led&Org 30 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2SO000 Fördjupningskurs6i6Sociologi FK<NML 15 2 2 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO001 Magisteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsykologi FK<NML 15 2 2 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO002 Magisteruppsats6i6Sociologi FK<NML 15 2 2 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO043 Fördjupningskurs6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsykologi FK<NML 15 2 2 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO065 Masteruppsats6i6Sociologi FK<NML 30 1 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO073 Masteruppsats6i6Sociologi FK<NML 15 2 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO074 Masteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsyk FK<NML 15 1 0,25 75% 0,19 16,2 14,9 7 2SO081 Masteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsyk FK<NML 30 1 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO086 Social6Science6in6Context FK<NML 7,5 3 0,38 75% 0,28 16,2 14,9 10 2SO044 Fältförlagda6studier FK<NML 15 2 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO094 Fördjupningskurs6i6sociologi6II FK<NML 15 2 0,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO095 Qualitative6Research6Methods FK<NML 7,5 10 30 5,00 75% 3,75 18,8 27,6 197 SUMMA 35,88 82% 29,47 1,168 Övrigt UT<resande6utbytesstudenter 30 5 5 5,00 16,2 81 SUMMA 5,00 81 SUMMA,TOTALT 354,25 83% 295,73 10,665 JMF,2014 367,13 83% 305,43 11,030 Sida 101
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Statsvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 70399 70268 060Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* 40 21 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10047 10030 Programgemensam0resurs: 060IKK0(neds0programsamordnare010%) 76 72 060IKK0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 215 210 060Praktiktillägg0(Krishantering ) 45 45 060Polkandprogrammet(neds0programsamordnare010%) 76 69 060Polkandprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) 215 210 060Socionomprogrammet0(avgår0adm0resurs0till0Soc0arbete) 678 678 Strategiska0utvecklingsprojekt02014620150(2280tkr) 114 114 Engångspremie0excellent0lärare 0 50 Decpeng 29 22 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 9-178 9-033 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb62016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 20310 20300 a)#basresurs 1#785 1#840 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 200 200 d)#kval.#resurs:#publicering 325 260 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 20733 20528 a)#externa#medel 1#226 1#032 b)#vetenskaplig#publicering 1#507 1#496 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 510 425 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 324 319 Övrigt: Prof.0resurs0fr.0Sociologi0(J0Höög) 400 400 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 6-827 6-522 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 16-004 15-555 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM060Vhet011 20853 20777 Anslag0FGEM060Vhet011 689 680 Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering04330tkr,0fördelas0via0EA) 10179 10157 Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0670tkr,0fördelas0via0EA) 181 190 SUMMA-UGEM/FGEM 4-902 4-804 Sida 102
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Statsvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SV013 Statsvetenskap/A FK3NML 30 25 12 18,50 80% 14,80 16,2 14,9 521 2SV014 Statsvetenskap/B FK3NML 30 5 12 8,50 80% 6,80 16,2 14,9 239 2SV015 Statsvetenskap/C FK3NML 30 5 10 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 2FO006 Freds3/och/konfliktstudier/A FK3NML 30 27 13,50 80% 10,80 16,2 14,9 380 2FO007 Freds3/och/konfliktstudier/B FK3NML 30 12 6,00 80% 4,80 16,2 14,9 169 2FO008 Freds3/och/konfliktstudier/C FK3NML 30 10 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2SV037 Environmental/Governance FK3NML 7,5 1 1 0,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 2SV059 EU,/power/and/democracy FK3NML 7,5 1 1 0,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 SUMMA 59,50 80% 47,60 1.675 Internationell.krisF.och.konflikthantering 2FO006 Freds3/och/konfliktstudier/A1 IKK3t1 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2SV008 Projektkurs/underhållsbas/A IKK3t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 2FO023 Freds3/och/konfliktstudier/A2 IKK3t2 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2SV009 Projektkurs/geografiska/informationssystem/(GIS) IKK3t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 2SV011 Organisation,/ledarskap/och/förhandling IKK3t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2SV010 Demokrati,/demokratisering/och/valövervakning IKK3t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2FO007 Freds3/och/konfliktstudier/B IKK3t5 30 25 12,50 90% 11,25 16,2 14,9 370 2FO008 Freds3/och/konfliktstudier/C IKK3t6 30 25 12,50 90% 11,25 16,2 14,9 370 55,00 90% 49,50 1.780 Polkandprogrammet 2SV013 Statsvetenskap/A POL3t1 30 40 20,00 80% 16,00 16,2 14,9 563 2SV014 Statsvetenskap/B POL3t4 30 20 10,00 80% 8,00 16,2 14,9 281 2SV015 Statsvetenskap/C POL3t6 30 15 7,50 80% 6,00 16,2 14,9 211 37,50 80% 30,00 1.055 Socionomprogrammet 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Campus 6 60 90 15,00 95% 14,25 18,8 22,3 601 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Övik 6 30 3,00 95% 2,85 18,8 22,3 120 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Skellefteå 6 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Luleå 6 40 4,00 95% 3,80 18,8 22,3 160 22,00 95% 20,90 881 Övriga 2SV043 Vårdens/administration/och/politik VADM3t1 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 2SV055 Miljöpraktik,/15hp/(med/Ekhist) VADM3t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 19,2 23,4 190 2SV046 VFU,/15/hp/(med/Ekhist) VADM3t4 7,5 35 4,38 80% 3,50 23,8 36,0 230 2SV054 Webbdesign/och/fördjupningsarbete,/15/hp VADM3t4 3,75 35 2,19 80% 1,75 16,2 14,9 62 2SV060 Vårdadministration/C VADM 30 5 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2EH024 Baskurs/i/samhällsvetenskaplig/analys SAM3t1 4,0 30 2,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 2SV026 Offentlig/förvaltning/och/planering SP3t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 17,1 19,4 82 23,56 81% 19,05 833 SUMMA 138,06 87% 119,45 4.550 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2SV031 T1/3/Global/och/regional/styrning Krishantering 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2FO001 T1/3/Krishanteringssystem Krishantering 15 15 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2FO002 T2/3/Praktik* Krishantering 15 13 3,25 80% 2,60 16,2 14,9 91 2FO019 T2/3/Praktik/II* Krishantering 15 13 3,25 80% 2,60 16,2 14,9 91 2FO005 T2/3/Magisteruppsats Krishantering 15 3 0,75 80% 0,60 16,2 14,9 21 2KG055 T3/3/Återuppbyggnad/efter/kriser/och/katastrofer/(15/hp/med/Kgeo) Krishantering 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,8 17,6 77 2SV027 Magisteruppsats/i/statsvetenskap 15 8 7 3,75 80% 3,00 16,2 14,9 106 2SV034 Masteruppsats/i/statsvetenskap 30 10 2 6,00 80% 4,80 16,2 14,9 169 2SV036 Statsvetenskapliga/analysinriktningar 15 10 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SV049 Masteruppsats/i/statsvetenskap 15 2 5 1,75 80% 1,40 16,2 14,9 49 2SV050 Magisteruppsats/i/ledarskap/och/organisation 15 2 0,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SV053 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation 30 2 1,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2SV058 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation 15 2 0,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SVxxx Collaborative/environmental/Governance/in/the/Arctic 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2SVxxx The/future/of/European/governance 15 5 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 SUMMA 35,75 80% 28,60 1.013 Program/kurser.F.avancerad.nivå UT3resande/utbytesstudenter 30 10 10 10,00 16,2 162 SUMMA 10,00 80% 0,00 162 SUMMA.TOTALT 243,31 80% 195,65 7.399 JMF.2014 238,00 80% 191,05 7.268 Sida 103
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Tillämpad-utbildningsvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 40688 50447 050Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 8 7 Strategiska0utvecklingsprojekt02014520150(3900tkr) 195 195 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 40477 40443 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 9-367 10-092 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 10870 20200 a)#basresurs 1#470 1#600 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 300 c)#kval.#resurs:#externa#medel 100 100 d)#kval.#resurs:#publicering 300 200 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 20597 20649 a)#externa#medel 1#090 1#095 b)#vetenskaplig#publicering 1#507 1#554 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 595 425 Särskilda0beslut/dämpning 510500 510500 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 187 186 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 4-299 4-510 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 13-666 14-602 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM050Vhet011 50916 50657 Anslag0FGEM050Vhet011 10340 10353 Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering01620tkr,0fördelas0via0EA) 20370 20288 Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0250tkr,0fördelas0via0EA) 365 377 SUMMA-UGEM/FGEM 9-991 9-675 Sida 104
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Tillämpad.utbildningsvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2IT003 Unga,+sex+och+internet FK7ITD 7,5 40 40 10,00 50% 5,00 20,0 33,0 364 2IT004 Datorspel+och+lärande+I FK7ITD 7,5 30 30 7,50 30% 2,25 20,0 33,0 224 2IT006 Digitala+bilder FK7ITD 7,5 45 45 11,25 30% 3,38 20,0 33,0 336 2IT007 Digitala+kulturer FK7ITD 7,5 30 3,75 40% 1,50 20,0 33,0 124 2IT008 Mobilt+lärande FK7ITD 7,5 35 4,38 55% 2,41 20,0 33,0 167 2IT013 Tillämpad+IT+i+skolan FK7ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 20,0 33,0 190 2IT016 Webbdesign,+grund+ FK7ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 20,0 33,0 190 2IT017 Genuspedagogik+och+lärande+I FK7ITD 15 40 40 20,00 40% 8,00 16,2 14,9 443 2IT018 Genuspedagogik+och+lärande+II FK7ITD 15 30 7,50 65% 4,88 16,2 14,9 194 2IT019 Mobbning+i+lärandemiljöer+I FK7ITD 7,5 40 40 10,00 50% 5,00 16,2 14,9 237 2IT020 Mobbning+i+lärandemiljöer+II FK7ITD 7,5 30 3,75 50% 1,88 16,2 14,9 89 2IT021 Pedagogisk+dokumentation+med+IT7stöd:+text,+bild+och+ljud FK7ITD 7,5 35 35 8,75 50% 4,38 20,0 33,0 319 2IT022 Pedagogisk+dokumentation+med+IT7stöd:+rörlig+bild+ FK7ITD 7,5 20 2,50 45% 1,13 20,0 33,0 87 2IT026 Digitalt+berättande+och+kreativt+lärande FK7ITD 7,5 35 35 8,75 45% 3,94 20,0 33,0 304 2IT028 Lärande+med+webb+2.0+och+nästa+generations+webb FK7ITD 7,5 35 35 8,75 40% 3,50 20,0 33,0 290 2IT029 Digital+kompetens+och+lärande+I++ FK7ITD 7,5 35 35 8,75 40% 3,50 20,0 33,0 290 2IT030 Digital+kompetens+och+lärande+II+ FK7ITD 7,5 0 0 0,00 40% 0,00 20,0 33,0 0 2LÄ001 Små+barns+samspel+och+utveckling FK7ITD 7,5 30 30 7,50 60% 4,50 16,2 14,9 189 2LÄ002 Små+barns+tal7+och+språkutveckling FK7ITD 7,5 30 30 7,50 60% 4,50 16,2 14,9 189 2SP002 Konflikthantering+i+skolan FK7ITD 7,5 30 30 7,50 60% 4,50 18,8 29,2 273 2SP009 Spedialpedagogik+och+socioemotionella+svårigheter FK7ITD 15 0 30 7,50 60% 4,50 16,2 14,9 189 SUMMA 155,63 45% 74,22 4.688 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2xxxxx xxxx 15 0 0 0,00 40% 0,00 16,2 14,9 0 SUMMA 0,00 ##### 0,00 0 SUMMA.TOTALT 155,63 48% 74,22 4.688 JMF.2014 190,00 47% 88,44 5.447 Sida 105
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Cerum Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Anslag'Fo/Fou 1'435 1'435 Anslag'lokaler'(inkl.'lokalvård) 170 163 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 1-605 1-598 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag'UGEM'(inkl.'medfinansiering'449'tkr,'fördelas'via'EA) 311 144 Anslag'FGEM'(inkl.'medfinansiering'69'tkr,'fördelas'via'EA) 48 24 SUMMA-UGEM/FGEM 359 168 Sida 106
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Demografiska-databasen Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Anslag'Fo/Fou 20'723 20'723 Anslag'lokaler'(inkl.'lokalvård) 4'538 4'386 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21),-exkl-UGEM/FGEM 25-261 25-109 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag'UGEM'(inkl.'medfinansiering'2'137tkr,'fördelas'via'EA) 3'950 3'629 Anslag'FGEM'(inkl.'medfinansiering'329'tkr,'fördelas'via'EA) 608 597 SUMMA-UGEM/FGEM 4-557 4-226 Sida 107
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Juridiskt-forum Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 40057 40160 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 413 362 Strategiska0utvecklingsprojekt02014D20150(2600tkr) 130 130 Programgemensam0resurs: 0D0Socionomprogrammet0(adm0resurs0till0Soc0arbete) D251 D251 0D0Dec0peng 87 86 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 4-437 4-487 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0decD2015,0slutlig0avräkning0görs0i0febD2016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs 620 500 a)#basresurs 420 400 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 100 100 d)#kval.#resurs:#publicering 100 0 2)0Kvalitetsbaserad0tilldelning 434 524 a)#externa#medel 183 179 b)#vetenskaplig#publicering 251 345 Forskarutbildningsresurs 550 550 Docentresurs 85 85 Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 149 131 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 1-839 1-790 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-U&F2gem) 6-275 6-277 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM0D0Vhet011 740 10060 Anslag0FGEM0D0Vhet011 139 235 Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0830tkr,0fördelas0via0EA) 236 276 Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0130tkr,0fördelas0via0EA) 36 45 SUMMA-UGEM/FGEM 1-151 1-616 Sida 108
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Juridiskt.forum Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 0 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 SUMMA 0,00 #### 0,00 0 Utbildningsprogram.F.grundnivå 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) CampusBt1 1 90 70 2,67 95% 2,53 18,8 22,3 107 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete CampusBt2 10 60 90 25,00 95% 23,75 18,8 22,3 14001 Handlingsstrategier4I4(15hp) CampusBt4 7,5 80 80 20,00 95% 19,00 18,8 22,3 801 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) CampusBt4 1,5 80 80 4,00 95% 3,80 18,8 22,3 160 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) SkellefteåBt1 1 30 0,50 95% 0,48 18,8 22,3 20 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete SkellefteåBt2 10 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Handlingsstrategier4I4(15hp) SkellefteåBt4 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 22,3 150 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) SkellefteåBt4 1,5 30 0,75 95% 0,71 18,8 22,3 30 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) ÖvikBt1 1 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete ÖvikBt2 10 30 5,00 95% 4,75 18,8 22,3 200 Handlingsstrategier4I4(15hp) ÖvikBt4 7,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) ÖvikBt4 1,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) LuleåBt1 1 30 0,50 95% 0,48 18,8 22,3 20 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete LuleåBt2 10 40 6,67 95% 6,33 18,8 22,3 267 Handlingsstrategier4I4(15hp) LuleåBt4 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 22,3 150 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) LuleåBt4 1,5 30 0,75 95% 0,71 18,8 22,3 30 SUMMA 73,33 95% 69,67 2.936 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2JU101_102 Barnrätt FKBNML4+4JK+Soc 15 35 35 17,50 75% 13,13 16,2 14,9 479 2JU087_88 Humanjuridik FKBNML4+4JK 15 30 7,50 90% 6,75 16,2 14,9 222 2JUxxx Migrationsrätt FKBNML4+4JK 15 15 3,75 90% 3,38 16,2 14,9 111 2JU130 Genusrättsvetenskap FKBNML4+4JK 15 15 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2JU141 Critical4Studies4on4Law4and4Gender4in4Nordic4Context FKBNML4+4JK 15 15 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 2JUxxx Criminal4Law4in4Context FKBNML4+4JK 15 15 3,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 SUMMA 40,00 79% 31,69 1.121 SUMMA.TOTALT 113,33 89% 101,35 4.057 *)4I4tilldelningen4ingår4administrationskostnader4motsv.42514tkr4som4kommer4att4överföras4till4Socialt4arbete. JMF.2014 114,40 91% 103,68 4.160 Sida 109
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-Restauranghögskolan Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 50053 30909 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10483 10424 Strategiska0utvecklingsprojekt02014D20150(2920tkr) 146 146 Programgemensam0resurs0(programsamordnare010%+0adm0stöd) 199 269 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 6-881 5-748 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0decD2015,0slutlig0avräkning0görs0i0febD2016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Forskningsanknytningsmedel0(2013D2015) 250 250 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 0 0 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 250 250 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 7-131 5-998 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM0D0Vhet011 10129 10065 Anslag0FGEM0D0Vhet011 276 288 Anslag0UGEM0D0Vhet02100(inkl.0medfinansiering0260tkr,0fördelas0via0EA) 34 12 Anslag0FGEM0D0Vhet02100(inkl.0medfinansiering040tkr,0fördelas0via0EA) 5 2 SUMMA-UGEM/FGEM 1-444 1-367 Sida 110
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.Restauranghögskolan Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2MR008 Praktik 30 2 1,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2MR011 Vin3och3Mat 7,5 100 12,50 75% 9,38 20,0 33,0 559 2MR042 Revenue3Management 7,5 5 0,63 75% 0,47 20,0 33,0 28 SUMMA 14,13 77% 10,84 639 Utbildningsprogram.F.grundnivå Gastronomiprogrammet 2MR051 T13A3MåltidsA3och3Restaurangvetenskap31 15 30 7,50 90% 6,75 41,1 57,0 693 2MRxxx T13A3Måltidskultur3och3samhället 15 30 7,50 90% 6,75 18,1 24,0 297 2MR052 T23A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap32 15 30 7,50 90% 6,75 18,8 27,6 327 2MR053 T23A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap33 15 30 7,50 90% 6,75 28,2 43,3 504 2MR042 T33A3Revenue3Management3(klassificering??) 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 inr.kreativ.matlagning 2MR054 T43A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap343(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MR046 T43A3Vinkunskap3och3matlagning3(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MRxxx T53A3Kreativ3matlagning(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MRxxx T53A3VFU3(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 inr.värdskap 2MR055 T43A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap343(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MR057 T43A3Vinkunskap3och3sommelerie3(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MRxxx T53A3Kreativ3matlagning(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 28,2 43,3 252 2MRxxx T53A3VFU3(klassificering??) 15 15 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 Gastronomiprogrammet.inr.kök.(gamla) 2MR025 T63A3Restaurangdrift3i3kök 15 5 1,25 100% 1,25 47,4 67,5 144 2MR000 T63A3Examensarbete 15 5 1,25 75% 0,94 33,7 50,2 89 Turismprogrammet T53A3Hospitality3Revenue3Management3(klassificering??) 15 23 5,75 80% 4,60 20,0 33,0 266 Restaurangmanagement.programmet 2MR043 T43A3Vetenskaplig3metod3och3examensarbete 15 2 0,50 80% 0,40 20,0 33,0 23 SUMMA 72,50 89% 64,56 4.414 SUMMA.TOTALT 86,63 87% 75,41 5.053 JMF.2014 66,25 87% 57,48 3.909 Anm.3Gastronomiprogrammet3kommer3att3programklassiificeras3varpå3prislapparna3kan3komma3att3förändras. Sida 111
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut-2015-2-UCGS Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* 10004 10063 050Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 2 7 Strategiska0utvecklingsprojekt02014520150(22800tkr) 114 114 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 75 154 SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) 1-195 1-338 *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb52016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Grundanslag 120459 120564 2)0Professorsresurs 520 500 a)#basresurs 420 c)#kval.#resurs:#externa#medel 100 d)#kval.#resurs:#publicering 0 3)0Docentresurs 170 85 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 10158 10132 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) 14-307 14-281 SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) 15-502 15-619 Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM050Vhet011 295 257 Anslag0FGEM050Vhet011 61 58 Anslag0UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering07640tkr,0fördelas0via0EA) 20110 10896 Anslag0FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering01170tkr,0fördelas0via0EA) 324 312 SUMMA-UGEM/FGEM 2-789 2-523 Sida 112
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag.2015.3.UCGS Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Vt15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KC000 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0A FK8NML 30 30 15,00 80% 12,00 16,2 14,9 422 2KC001 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0B FK8NML 30 17 8,50 80% 6,80 16,2 14,9 239 2KC002 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0C FK8NML 30 4 2,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 SUMMA 25,50 81% 20,60 721 Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KC003 Gender0Studies:0Feminist0Theories0and FK8NML 15 10 2,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 2KC004 Genus,0välfärd0och0makt FK8NML 15 15 3,75 60% 2,25 16,2 14,9 94 2KC006 Gender,0Sex,0Bodies:0Theories0and0Debates FK8NML 15 10 2,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 2KC008 Masteruppsats0i0genusvetenskap FK8NML 30 0 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2KC009 Critical0Studies0on0Nordic0Gender0Equalities FK8NML 15 10 2,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 SUMMA 11,25 60% 6,75 283 SUMMA.TOTALT 36,75 74% 27,35 1.004 JMF.2014 38,75 75% 29,10 1.063 Sida 113
Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Professorsresurs Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Ek)historia Lena%Andersson+Skog 100% 20% 80% 336 336 Magnus%Lindmark 100% 100% 420 100 520 200% 20% 180% 756 0 100 0 856 Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Kulturgeografi Kerstin%Westin 100% 100% 420 100 520 Gunnar%Malmberg 100% 100% 420 100 100 620 Urban%Lindgren 100% 100% 420 100 520 Dieter%Müller 100% 100% 420 100 100 620 Carina%Keskitalo 100% 100% 420 100 100 620 500% 0% 500% 2K100 400 400 0 2K900 Handelshögskolan):)Företagsekonomi Håkan%Boter 100% 100% 420 100 520 Lars%Hassel 100% 100% 420 420 Barbara%Cornelius 0% 0% 0 0 Maria%Bengtsson 100% 100% 420 100 520 Stefan%Sundgren 100% 100% 420 420 Tomas%Blomqvist 100% 100% 420 420 Agneta%Marell+Molander 100% 100% 420 420 Lars%Silver 100% 100% 420 420 Jörgen%Hellström 100% 100% 420 420 Markus%Hällgren 100% 100% 420 100 100 620 900% 0% 900% 3K780 300 100 0 4K180 Handelshögskolan):)Nationalekonomi Kurt%Brännäs 100% 100% 420 420 Olle%Westerlund 100% 100% 420 100 520 Runar%Brännlund 100% 100% 420 100 100 620 Thomas%Aronsson 100% 100% 420 100 100 620 Magnus%Wikström 100% 100% 420 100 520 Gauthier%Lanot 100% 100% 420 420 Tomas%Sjögren 100% 100% 420 100 520 700% 0% 700% 2K940 400 300 0 3K640 Handelshögskolan):)Statistik Xavier%de%Luna 100% 100% 420 100 100 620 100% 0% 100% 420 100 100 0 620 Informatik John%Waterworth 100% 100% 420 100 520 Eva%Lindh%Waterworth 100% 100% 420 420 Victor%Kaptelinin 100% 10% 90% 378 378 Jonny%Holmström 100% 100% 420 100 100 620 Mikael%Wiberg 100% 100% 420 100 520 Daniel%Fällman 0% 0% 0 0 500% 10% 490% 2K058 200 200 0 2K458 Sida 114
Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Juridik Örjan&Edström 100% 100% 420 420 Ruth&Mannelqvist 100% 100% 420 100 520 Per&Bergling 100% 95% 5% 21 5 26 300% 95% 205% 861 5 100 0 966 Juridisk(forum Åsa&Gunnarsson 100% 100% 420 100 100 620 100% 0% 100% 420 100 100 0 620 Kostvetenskap Agneta&Hörnell 100% 100% 420 100 100 620 Christel&Larsson 0% 0% 0 0 100% 0% 100% 420 100 100 0 620 Pedagogik Tor&Söderström 100% 100% 420 100 520 100% 0% 100% 420 0 100 0 520 Psykologi Åke&Olofsson 100% 100% 420 420 Peter&Hassmen 100% 90% 10% 42 42 Louise&Rönnqvist 100% 100% 420 100 520 Maria&Grazia&Carelli 100% 100% 420 100 520 Steven&Nordin 100% 100% 420 100 100 620 Guy&Madison 100% 100% 420 100 100 620 Kristina&Westerberg 100% 100% 420 420 700% 90% 610% 2,562 400 200 0 3,162 Sociologi Jonas&Höög 100% 30% 70% 294 294 Nora&Räthzel 100% 100% 420 100 100 620 Stefan&Svallfors 100% 75% 25% 105 25 25 155 Jonas&Edlund 100% 100% 420 100 520 Mikael&Hjerm 100% 100% 420 100 100 620 Mattias&Strandh 100% 100% 420 100 100 620 Simon&Lindgren 100% 100% 420 100 100 620 700% 105% 595% 2,499 525 425 0 3,449 Socialt(arbete Pär&Salander 100% 100% 420 100 520 Lennart&Nygren 100% 100% 1&000 1&000 Hildur&Kalman 100% 100% 420 100 520 Anne&Grönlund& 100% 100% 420 100 520 Björn&Blom 100% 100% 420 100 100 620 Seyedmehdi&Ghazinour 100% 100% 420 100 100 620 600% 0% 600% 3,100 300 400 0 3,800 Sida 115
Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Statsvetenskap Olof%Johansson 100% 100% 420 100 100 620 Christine%Hudson 100% 100% 420 420 Anders%Lidström 100% 100% 420 100 520 Katarina%Eckerberg 100% 100% 420 100 100 620 Torbjörn%Bergman 100% 75% 25% 105 25 130 500% 75% 425% 1(785 200 325 0 2(310 Tillämpad0utbildningsvetenskap GunJMarie%Frånberg 50% 50% 210 210 Lisbeth%Lundahl 100% 100% 420 100 100 620 Karin%Sporre 100% 100% 420 100 520 Anders%Hanberger 100% 100% 0% 0 0 Nafsika%Alexiaodu 100% 100% 420 100 520 Isa%Jahnke 100% 100% 0% 0 0 550% 200% 350% 1(470 100 300 0 1(870 UCGS Ann%Öhman 100% 100% 420 100 520 100% 0% 100% 420 100 0 0 520 SUMMA 6650% 595% 6055% 26(011 3(230 3(250 0 32(491 Sida 116
Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Docentresurs Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Ek)historia Lars%Fredrik+Andersson 100% 100% 85 Ann%Kristin+Bergquist 100% 100% 85 200% 0% 200% 170 Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Kulturgeografi Linda+Lundmark 100% 100% 85 Olof+Stjernström 100% 100% 85 Aina+Tollefsen 100% 100% 85 Emma+Lundholm 100% 100% 85 Rikard+Eriksson 100% 100% 85 500% 0% 500% 425 Handelshögskolan):)Företagsekonomi Karl%Johan+Bonnedahl 100% 100% 85 Gert%Olof+Boström 100% 100% 85 Jessica+Eriksson 100% 100% 85 Ulrica+Nylén 100% 100% 85 Zsuzsanna+Vincze 100% 100% 85 Nils+Wåhlin 100% 100% 85 Tobias+Svanström 100% 100% 85 Mattias+Jacobsson 100% 100% 85 Vladimir+Vanyushyn 100% 100% 85 Kiflemariam+Hamde 100% 100% 85 1000% 0% 1000% 850 Handelshögskolan):)Nationalekonomi David+Granlund 100% 100% 85 Johan+Lundberg 100% 100% 85 Sofia+Lundberg 100% 100% 85 Göran+Bostedt 100% 100% 85 400% 0% 400% 340 Handelshögskolan):)Statistik Marie+Wiberg 100% 100% 85 Marie+Eriksson 100% 100% 85 Ingeborg+Waernbaum 100% 100% 85 Magnus+Ekström 100% 100% 85 400% 0% 400% 340 Sida 117
Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Juridik Görel&Granström 100% 100% 85 Tobias&Indén 100% 50% 50% 43 Carin&Ulander<Wänman 100% 8% 92% 78 Johan&Lindholm 100% 50% 50% 43 400% 58% 292% 248 Juridisk(forum Monica&Burman 100% 100% 85 100% 0% 100% 85 Kostvetenskap Charlotte&Nygren 100% 100% 85 Jonas&Burén 100% 100% 85 200% 0% 200% 170 Pedagogik Josef&Fahlén 100% 100% 85 Jörgen&From 100% 100% 85 Limin&Gu 100% 100% 85 Ulrika&Haake 100% 100% 85 Agneta&Hult 100% 100% 85 Staffan&Karp 100% 100% 85 Mikaela&Nyroos 100% 100% 85 Katarina&Norberg 100% 100% 85 Anders&D&Olofsson 100% 100% 85 Katarina&Weinehall 8% 8% 7 Simon&Wolming 100% 100% 85 Ulrika&Widding 100% 100% 85 Joakim&Lindgren 100% 100% 85 Eva&Leffler 100% 100% 85 1308% 0% 1308% 1+112 Psykologi Erik&Domellöf 100% 100% 85 Linus&Holm 100% 100% 85 Jessica&Körning&Ljungberg 100% 100% 85 Mattias&Lundberg 100% 100% 85 Maria&Nordin 100% 100% 85 Gregory&Neely 100% 100% 85 Annika&Nordlund 100% 100% 85 Ulrich&Olofsson 100% 100% 85 Carl<Johan&Olsson 100% 100% 85 Michael&Rönnlund 100% 100% 85 Anna&Stigsdotter<Neely 100% 100% 85 Anna&Sundström 100% 100% 85 Helene&Ybrandt 100% 100% 85 1300% 0% 1300% 1+105 Sida 118
Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Sociologi Tage%Alalehto 100% 100% 85 Carita%Bengs 100% 100% 85 Rickard%Danell 100% 100% 85 Karina%Nilsson 100% 100% 85 Mikael%Stattin 100% 100% 85 Per%Wisselgren 100% 100% 85 JennyCAnn%Brodin%Danell 100% 100% 85 Charlotte%Nyman 100% 100% 85 800% 0% 800% 680 Socialt)arbete Tommy%Andersson 100% 100% 85 Lars%Evertsson 100% 100% 85 Maritha%Jakobsson 50% 50% 43 Urban%Markström 100% 100% 85 Hanna%BertilsdotterCRosvist 100% 100% 85 Stefan%Sjöström 100% 100% 85 Evelyn%Khoo 100% 100% 85 650% 0% 650% 553 Statsvetenskap Camilla%Sandström 100% 100% 85 David%Feltenius 100% 100% 85 Niklas%Eklund 100% 100% 85 Dzenan%Sahovic 100% 100% 85 Magnus%Blomgren 100% 100% 85 Helene%Ärlestig 100% 100% 85 600% 0% 600% 510 Tillämpad)utbildningsvetenskap Linda%Rönnberg 100% 100% 85 Inger%Erixon%Arreman 100% 100% 85 Ulf%Lundström 100% 100% 85 Fredrik%Paulsson 100% 100% 0% 0 Tomas%Bergqvist 100% 100% 85 Elza%Dunkels 100% 100% 85 Christina%Wikström 100% 100% 85 Hanna%Eklöf 100% 100% 85 800% 100% 700% 595 UCGS Sara%Edenheim 100% 100% 85 Malin%Rönnblom 100% 100% 85 200% 0% 200% 170 SUMMA 8998% 158% 8790% 71471 Sida 119
Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Externa forskningsbidrag Institution Orgnr 2010 2011 2012 2013 Totalt Snitt345år Andel% Fördelat Geografi)&)Ek)hist 2360+2500+2600 Ek#historia 2360 3#991 2#009 1#931 3#853 11#784 2#946 2,4% 317 Kugeo 2500+2600 10#804 13#957 18#901 19#143 62#805 15#701 13,0% 13687 Handelshögskolan 2260+2270+2380 Handelshögskolan 2270 9#304 8#557 13#165 9#329 40#355 10#089 8,3% 13084 Nationalek 2260 3#858 5#658 8#121 9#164 26#801 6#700 5,5% 720 Statistik 2380 1#905 3#789 2#979 8#806 17#479 4#370 3,6% 470 Informatik 2700 16#733 13#330 13#084 16#670 59#817 14#954 12,4% 13607 Juridik 2300 3#104 4#159 7#092 3#671 18#026 4#507 3,7% 484 Juridisk#forum 2310 1#859 2#549 677 1#627 6#712 1#678 1,4% 180 Kostvet 2750 172 729 749 1#341 2#991 748 0,6% 80 Pedagogik 2180 5#961 6#246 4#758 2#980 19#945 4#986 4,1% 536 Psykologi 2200 11#798 7#378 10#809 12#532 42#517 10#629 8,8% 13142 Soc#arbete 2400 3#901 5#533 8#184 9#904 27#522 6#881 5,7% 739 Sociologi 2220 12#650 9#289 20#398 19#960 62#297 15#574 12,9% 13673 Statsvet 2340+2341 9#443 13#011 10#728 11#756 44#938 11#235 9,3% 13207 TUV 2193 9#030 8#631 9#705 12#591 39#957 9#989 8,3% 13073 Totalt 1043513 1043825 1313281 1433327 4833946 1203987 100% 133000 Anm.#Intäkter#(använda#medel)#forskningsbidrag#vhet#22#har#använts#som#beräkningsgrund#för#ovanstående#fördelning.#(exkl#UmU:s#egna#stiftelser)#och#räntor 16,0%# Ins)tu)onsandelar&2013&3&2015& 14,0%# 12,0%# 10,0%# Andel& 8,0%# 6,0%# 4,0%# 2,0%# 0,0%# Ek#hist# Kgeo# Fek# Nek# Stat# Info# Jur# JF# Kostv# Ped# Psy# Soc# arb# Soc# Stats# TUV# 2013# 2,5%# 14,8%# 10,5%# 4,8%# 2,1%# 11,4%# 3,5%# 1,6%# 0,5%# 4,9%# 10,1%# 4,2%# 13,0%# 7,5%# 8,5%# 2014# 2,6%# 14,3%# 9,6%# 5,7%# 2,3%# 11,4%# 3,9%# 1,4%# 0,5%# 5,0%# 9,7%# 4,8%# 12,6%# 7,9%# 8,4%# 2015# 2,4%# 13,0%# 8,3%# 5,5%# 3,6%# 12,4%# 3,7%# 1,4%# 0,6%# 4,1%# 8,8%# 5,7%# 12,9%# 9,3%# 8,3%# Sida 120
Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Publicering Institutionsandelar Budget/2015* Budget/2014** Budget/2013*** Budget/2012**** Budget/2011***** Institution Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia /;/Ekonomisk/historia 1,8% 352 2,0% 399 2,8% 546 2,7% 384 2,7% 315 /;/Kulturgeografi 10,5% 2/098 9,4% 1/875 7,7% 1/512 7,6% 1/066 6,9% 802 Handelshögskolan /;/Företagsekonomi 11,8% 2/368 13,0% 2/593 14,5% 2/847 12,9% 1/802 12,0% 1/400 /;/Nationalekonomi 7,3% 1/466 8,8% 1/765 8,5% 1/662 7,8% 1/096 9,4% 1/099 /;/Statistik 3,5% 698 3,2% 647 3,2% 625 2,0% 284 2,6% 304 Informatik 3,8% 752 4,2% 832 5,0% 976 4,1% 569 4,2% 490 Juridik 5,1% 1/015 5,6% 1/128 5,0% 975 8,6% 1/204 8,9% 1/041 Juridiskt/forum 1,3% 251 1,7% 345 0,8% 155 Kostvetenskap 1,6% 330 1,7% 342 2,4% 466 1,7% 231 1,8% 213 Pedagogik 9,7% 1/933 8,7% 1/743 9,3% 1/832 9,4% 1/318 8,1% 947 Psykologi 10,9% 2/170 9,5% 1/895 9,2% 1/803 8,7% 1/225 12,1% 1/415 Socialt/arbete 7,7% 1/546 6,5% 1/306 5,6% 1/092 7,6% 1/059 7,3% 852 Sociologi 11,0% 2/208 10,4% 2/080 10,5% 2/053 12,5% 1/754 13,0% 1/512 Statsvetenskap 7,5% 1/507 7,5% 1/496 7,2% 1/408 8,7% 1/223 7,8% 913 Tillämpad/utbildningsvetenskap 7,5% 1/507 7,8% 1/554 8,4% 1/648 5,6% 785 3,0% 349 101% 20#000 100% 20#000 100% 19#600 100% 14#000 100% 11#650 */avser/perioden/2010;2013 **/avser/perioden/2009;2012 ***/avser/perioden/2008;2011 ****avser/perioden/2007;2010 *****/avser/perioden/2006;2009 Detaljerat/underlag/(excel;fil)/kan/skickas/ut/efter/begäran. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Ins$tu$onsandelar 2011-2015 0,0% Ek hist Kulgeo Fek Nek Stat Info Juridik Jur F Kostv Ped Psy Soc arb 2011 2012 2013 2014 2015 Soc Statsv TUV Sida 121
Bilaga 3 - Programöversikt Beteendevetenskapliga.programmet.med.inriktning.mot.IT4miljöer,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv.. HP Vt15 Ht15 Hst 2IN095 T1)*)Informatik)A1 Informatik 15 30 7,50 2ÖÄ009 T1)*)Beteendevetenskap:)Socialpsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 2PE108 T1)*)Beteendevetenskap:)Pedagogik Pedagogik 7,5 30 3,75 2ÖÄ010 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Sociologi Sociologi 7,5 30 3,75 2ÖÄ011 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Genus Sociologi 5 30 2,50 2ÖÄ011 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Genus Pedagogik 2,5 30 1,25 2SO135 T2)*)Beteendevetenskaplig)metod Sociologi 7,5 30 3,75 2SO135 T2)*)Beteendevetenskaplig)metod Pedagogik 7,5 30 3,75 2IN058 T3)*)Web)2.0:)Begrepp,)teknik)&)innovation Informatik 7,5 30 3,75 1NS028 T3)*)Kommunikationsteknik Hum)fak 7,5 30 3,75 2IN096 T3)*)Informatik)A2 Informatik 15 30 7,50 2IN097 T4)*)Informatik)B2 Informatik 30 20 10,00 T5)*)Valbar)kurs)motsvarande)B*nivå 30 20 10,00 T6)*)Ämnesfördjupning)inkl.)examensarbete 30 20 10,00 Programkod:)SGBET Värdinstitution:)Informatik Antal)nybörjarplatser:)30 180 75,00 Biblioteks*+och+informationsvetenskap,+(kandidat) Budget+2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2BV002 T1'('Informationsförmedlingens'vetenskapl Sociologi 30 25 12,50 2BV003 T2'('Informationssystem Sociologi 30 25 12,50 2BV007 T3'('Utvärdering'av'informationstjänster Sociologi 30 25 12,50 Programkod:'SGBIB Värdinstitution:'Sociologi Antal'nybörjarplatser:'25 90 37,50 Sida 122
Bilaga 3 - Programöversikt Civilekonomprogrammet,02400hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock)T1,T3: 2FE010 T1'('Företagsekonomi'A53 Företagsek 30 100 50,00 2ST005 T2'('Statistik'A1 Statistik 15 100 25,00 2JU122 T2'('Handelsrättslig'översiktskurs Juridik 15 100 25,00 2NE060 T3'('Nationalekonomi'A100 Nationalek 30 100 50,00 Ämnesfördjupning)T4,T8: T4'('Fördjupning'Fek'B/Nek'B Fek/Nek 30 100 50,00 T5'('Valbara'kurser 30 100 50,00 T6'('Fördjupning'Fek'C/Nek'C Fek/Nek 30 110 55,00 T7'('Fördjupning'Fek/Nek Fek/Nek 30 110 55,00 T8'('Examensarbete'Fek/Nek Fek/Nek 30 110 55,00 Programkod:'SYCEK Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:'100 240 415,00 Civilekonomprogrammet/med/inriktning/mot/handel/&/logistik./240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2FE011 T1'('Företagsekonomi'A07 Fek 30 30 15,00 2FE104 T2'('Företagsekonomi'B71 Fek 30 30 15,00 2ST005 T3'('Statistik'A1 Statistik 15 30 7,50 2RV002 T3'('Juridisk'översiktskurs Juridik 15 30 7,50 2NE037 T4'('Nationalekonomi'A10 Nek 15 30 7,50 2FE189 T4'('Logistik'och'Supply'Chain'Management Fek 7,5 30 3,75 2ST034 T4'('Statistik'med'inr'mot'logistik Statistik 7,5 30 3,75 2KG050 T5'('Ekonomisk'geografi'med'inr'mot'handel Kulgeo 7,5 30 3,75 2FE135 T5'('Försäljning'C Fek 22,5 30 11,25 T6'(''Valfri'kurs 30 30 15,00 T7'('Unika'kurser'inom'företagsekonomi 30 30 15,00 2FE151 T8'('Examensarbete'i'företagsekonomi Fek 30 30 15,00 Programkod:'SYHAL Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:'30 240 120,00 Sida 123
Bilaga 3 - Programöversikt Civilekonomprogrammet/med/internationell/inriktning,/240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2FE012 T1'('Företagsekonomi'med'internationell'inriktning'A Företagsek 30 50 25,00 2ST027 T2'('Statistik'för'internationella'ekonomer Statistik 15 50 12,50 2EH012 T2'('Internationell'ekonomisk'historia'(nivå'1) Ekhist 15 50 12,50 2NE061 T3'('Nationalekonomi'A101 Nationalek 30 50 25,00 2FE095 T4'('Företagsekonomi'med'internationell'inriktning'B Företagsek 30 50 25,00 T5'('Företagsekonomi'C Företagsek 15 50 12,50 T5'('Valfria'kurser 15 50 12,50 2JU047 T6'('Basic'Course'in'Law Juridik 15 60 15,00 T6'('Valfria'kurser 15 60 15,00 T7'('Unika'kurser'inom'företagsekonomi Företagsek 30 60 30,00 2FE151 T8'('Examensarbete'i'företagsekonomi Företagsek 30 60 30,00 Programkod:'SYINT Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:'50 240 215,00 Civilekonomprogrammet/inr/mot/Service/Management,/240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2FE009 T1()(Företagsekonomi(A45 Företagsek 30 40 20,00 2FE105 T2()(Företagsekonomi(B72 Företagsek 30 40 20,00 2ST005 T3()(Statistik(A1 Statistik 15 40 10,00 2SO096 T3()(Beteendevetenskap Soc/Psy 15 40 10,00 2NE060 T4()(Nationalekonomi(A100 Nationalek 30 40 20,00 5ID179 T5()(Tjänstedesign Designhsk 15 40 10,00 2JU043 T5()(Juridisk(översiktskurs Juridik 15 40 10,00 2FE202 T6()(Service(Marketing(and(Marketing(Ethics Företagsek 15 40 10,00 T6()(Valfri(kurs 15 40 10,00 T7()(Unika(kurser(inom(företagsekonomi Företagsek 30 40 20,00 2FE151 T8()(Examensarbete(i(företagsekonomi Företagsek 30 40 20,00 Programkod:(SYSMA Värdinstitution:(Handelshögskolan Antal(nybörjarplatser:(40 240 160,00 Sida 124
Bilaga 3 - Programöversikt Dietistprogrammet,-180hp Budget-2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KN001 T1'('Kostvetenskap'A Kostvet 30 22 11,00 2KN008 T2'('Kostvetenskap'B Kostvet 30 22 11,00 2KN027 T3'('Kost('och'hälsokommunikation'C Kostvet 15 22 5,50 2KN022 T3'('Fysiologi'för'dietetik Kostvet 15 22 5,50 2KN003 T4'('Dietetik'A Kostvet 30 22 11,00 2KN026 T5'('Dietetik'B Kostvet 30 22 11,00 2KN016 T6'('Examensarbete'inom'Dietistprogrammet Kostvet 15 22 5,50 2KN017 T6'('Klinisk'utbildning'i'Dietistprogrammet Kostvet 15 22 5,50 Programkod:'SYDIE Värdinstitution:'Kostvetenskap Antal'nybörjarplatser:'22 180 66,00 Programmet)för)Digital)mediaproduktion,)180hp Budget)2015 Antal Kurskod Kurs Medv.)Inst HP Vt15 Ht15 Hst 2IN104 T1()(Digital(medieprodutkion(1 Informatik 30 30 15,00 2INxxx T2()(Digital(medieprodutkion(2 Informatik 30 60 30,00 2IN023 T1()(Digital(redigering(och(postproduktion(A Informatik 30 30 15,00 2IN101 T2()(Kreativ(medieproduktion(1 Informatik 30 0 0,00 2IN025 T3()(Kreativ(mediaproduktion(A Informatik 30 0 0,00 2IN020 T4()(Kreativ(mediaproduktion(B Informatik 30 0,00 T5()(Valbar(kurser 30 0,00 2IN021 T6()(Kreativ(mediaproduktion(C Informatik 30 30 15,00 Programkod:(SGDIG Värdinstitution:(Informatik Antal(nybörjarplatser:(30 240 75,00 Sida 125
Bilaga 3 - Programöversikt Gastronomiprogrammet,.180hp.(NYA) Budget.2015 Antal Kurskod Termin./.kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2MR051 T1()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(1 Resthsk 15 30 7,50 2MR056 T1()(Måltidskultur(och(samhället Resthsk 15 30 7,50 2MR052 T2()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(2 Resthsk 15 30 7,50 2MR053 T2()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(3 Resthsk 15 30 7,50 2FE027 T3()(Entreprenörskap(och(företaget(i(samhället(A Fek 15 30 7,50 2MRxxx T3()(Revenue(Management Resthsk 7,5 30 3,75 2FExxx T3()(Ledarskap Fek 7,5 30 3,75 inr$kreativ$matlagning 2MR054 T4()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(4 Resthsk 15 15 3,75 2MR046 T4()(Vinkunskap(och(matlagning Resthsk 15 15 3,75 T5()(Kreativ(matlagning Resthsk 15 15 3,75 T5()(VFU Resthsk 15 15 3,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Restaurangdrift(i(kök Resthsk 15 15 3,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Examensarbete Resthsk 15 15 3,75 inr$värdskap 2MR054 T4()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(4 Resthsk 15 15 3,75 2MR057 T4()(Vinkunskap(och(sommelerie Resthsk 15 15 3,75 T5()(Gastronomi(och(värdskap Resthsk 15 15 3,75 T5()(VFU Resthsk 15 15 3,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Restaurangdrift(i(matsal Resthsk 15 15 3,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Examensarbete Resthsk 15 15 3,75 Programkod:(SGKMV Värdinstitution:(Restauranghögskolan Antal(nybörjarplatser:(30 270 90,00 Hotellmanagement*programmet,*180hp Budget*2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T6#$#Företagsekonomi#C$kurs Handelshsk 15 10 2,50 2FE033 T6#$#Företagsekonomi#C$uppsats Handelshsk 15 10 2,50 Programkod:#SGHTL Värdinstitution:#Restauranghögskolan Antal#nybörjarplatser:#0 30 5,00 Sida 126
Bilaga 3 - Programöversikt Idrottsvetenskapliga0programmet,0180hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock 2IP003 T1()(Idrottspedagogisk(baskurs(I( Pedagogik 22,5 40 15,00 2ID007 T1()(Leadership(in(Sport(and(Health(Promotion(Activites Pedagogik 7,5 40 5,00 3ID008 T2()(Idrottsmedicin(G1 Idrottsmedicin 15 40 10,00 2PS057 T2()(Idrottspsykologi( Psykologi 15 40 10,00 2FE022 T3()(Företagsekonomi(A04 Handelshsk 15 40 10,00 2IP005 T3()(Idrottspedagogisk(baskurs(II Pedagogik 15 40 10,00 Inr:0Ledarskap0och0organisation 2IP006 T4()(Idrottspedagogik(och(sportmanagement( Pedagogik 22,5 20 7,50 2IN018 T4()(Informationsteknologi(för(projektarbete( Informatik 7,5 20 2,50 2JU046 T5()(Idrottsjuridik Juridik 15 20 5,00 2FE021 T5()(Företagsekonomi(A61 Handelshsk 15 20 5,00 Inr:0Ledarskap0och0hälsa/friskvård 2KN023 T4()(Kost(och(näring(för(ivp Kostvet 15 20 5,00 2IP000 T4()(Idrottspedagogik(och(hälsopromotion Pedagogik 15 20 5,00 2IP002 T5()(Idrottspedagogik,(ledarskap(och(friskvård Pedagogik 7,5 20 2,50 2IP001 T5()(Friskvårdsmetodik Pedagogik 7,5 20 2,50 3ID009 T5()(Idrottsmedicin(G2(vuxenhälsa Idrottsmedicin 15 20 5,00 2IP004 T6()(Idrottspedagogisk(forskning(II Pedagogik 15 40 10,00 2IP022 T6()(Praktik(med(examensarbete Pedagogik 15 20 5,00 2IP007 T6()(Kandidatuppsats(idrottspedagogik Pedagogik 15 20 5,00 Programkod:(SGIDR Värdinstitution:(Pedagogik Antal(nybörjarplatser:(40 180 120,00 Sida 127
Bilaga 3 - Programöversikt Internationell*kris-*och*konflikthantering,*180hp Budget*2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Sollefteå 2FO023 T1()(Freds)(och(konfliktstudier(A1( Statsvet 15 30 7,50 2EH013 T1()(Ekonomier(under(osäkra(villkor( Ek(hist 7,5 30 3,75 2SV008 T1()(Projektkurs(underhållsbas(A( Statsvet 7,5 30 3,75 2FO023 T2()(Freds)(och(konfliktstudier(A2 Statsvet 15 30 7,50 5GV020 T2()(Geovetenskap(med(inriktning(mot(naturkatastrofer EMG 7,5 30 3,75 2SV009 T2()(Projektkurs(geografiska(info.system Statsvet 7,5 30 3,75 2KG028 T3()(Samhällsplanering(under(osäkra(villkor Kulturgeo 15 30 7,50 2SV010 T3()(Demokrati,(demokratisering(och(valövervakning Statsvet 7,5 30 3,75 2SV011 T3()(Organisations,(ledarskap(o(förhandling.( Statsvet 7,5 30 3,75 3KI000 T4()(Katastrofmedicin Kirurgi 30 30 15,00 Umeå 2FO007 T5()(Freds)(och(konfliktstudier(B( Statsvet 30 30 15,00 2FO008 T6()(Freds)(och(konfliktstudier(C( Statsvet 30 30 15,00 Progkod:(SGIKK Värdinstitution:(Statsvetenskap Antal(nybörjarplatser:(30 180 90,00 Juris&kandidatprogrammet,&270hp Budget&2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2JU058 T1)*)Introduktion Juridik 30 100 50,00 2JU057 T2)*)Civilrätt Juridik 30 100 50,00 2JU056 T3)*)Civilrätt Juridik 30 100 50,00 2JU055 T4)*)Straff)och)processrätt Juridik 30 100 50,00 2JU054 T5)*)Skatterätt,)bolagsrätt)och)ekonomi Juridik 30 100 50,00 2JU053 T6)*)Förvaltningsrätt)och)internationell)rätt Juridik 30 100 50,00 2JU052 T7)*)Allmän)rättslära)och)rättshistoria Juridik 15 100 25,00 T7)*)Valbara)kurser Juridik 15 100 25,00 T8)*)Valbara)kurser Juridik 30 100 50,00 2JU051 T9)*)Examensarbete Juridik 30 100 50,00 Programkod:)SYJUR Värdinstitution:)Juridik Antal)nybörjarplatser:)100 270 450,00 Sida 128
Bilaga 3 - Programöversikt Kognitionsvetenskapliga.programmet,.180hp Budget.2015 Reg Reg Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2PS021 T1'('Perception Psykologi 7,5 20 2,50 1KG005 T1'('Kunskap'och'minne Humfak 7,5 20 2,50 5DV027 T1'('Resonerande'och'informationsbehandling Teknnat 7,5 20 2,50 3BM011 T1'('Handling Medfak 7,5 20 2,50 2KO015 T2'('Statistik'och'empirisk'metod Psykologi 7,5 20 2,50 1VE007 T2'('Vetenskapligt'tänkande Hum'fak 7,5 20 2,50 1FL069 T2'('Logik'och'formella'metoder Hum'fak 7,5 20 2,50 1LI004 T2'('Vetenskaplig'kommunikation Hum'fak 7,5 20 2,50 3KO000 T3'('Kognitiv'neurovetenskap'I Medfak 7,5 20 2,50 1KG006 T3'('Lingvistik'för'kognitionsvetenskap Hum'fak 7,5 20 2,50 T3'('Grundläggande'programmeringsteknik'och'gränssnitt Teknnat 7,5 20 2,50 T3'('Valbar'kurs 7,5 20 2,50 T4'('Valbar'kurs 7,5 20 2,50 3KO001 T4'('Kognitiv'neurovetenskap'II Medfak 7,5 20 2,50 2KO017 T4'('Tillämpad'kognitiv'psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 5DA000 T4'('Applikationsprogrammering'i'Python Teknnat 7,5 20 2,50 5DV060 T5'('Människa(dator(interaktion Teknnat 7,5 20 2,50 5DV121 T5'('Artificiellt'intelligens'('grunderna Teknnat 7,5 20 2,50 2KO006 T5'('Kognitiv'neuropsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2KO014 T5'('Projektarbete Psykologi 7,5 20 2,50 2KO005 T6'('Visuell'kognition Psykologi 7,5 20 2,50 5ID119 T6'('Kognitiv'design Teknnat 7,5 20 2,50 2KO016 T6'('Examensarbete'i'kognitionsvetenskap Psykologi 15 20 5,00 Programkod:'SGKOG Värdinstitution:'Psykologi Antal'nybörjarplatser:'20 180 60,00 Sida 129
Bilaga 3 - Programöversikt Kostvetarprogrammet,,,180hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KN001 T1'('Kostvetenskap'A Kostvet 30 20 10,00 2KN008 T2'('Kostvetenskap'B Kostvet 30 20 10,00 2KN012 T3'('Måltidsservice'och'Dietetik Kostvet 30 20 10,00 Profil:'Företagsekonomi 2FE010 T4'('Företagsekonomi'A53 Företagsek 30 10 5,00 2FE136 T5'('Företagsekonomi'B10 Handelshsk 15 10 2,50 2SO096 T5'('Beteendevetenskap Soc/Psy 15 10 2,50 2KN013 T6'('Uppsats'i'kostvetenskap'C Kostvet 15 12 3,00 2KN038 T6'('VFU'för'kostvetare Kostvet 7,5 12 1,50 2FE169 T6'('Entreprenörskap'med'beslutsstöd FEK 7,5 12 1,50 Profil:'Livsmedelstillsyn 5MH000 T4'('Miljö'och'samhälle EMG 15 10 2,50 5MH003 T4'('Metodik'i'miljö('och'hälsoskyddsarbete EMG 15 10 2,50 2KN013 T5'('Uppsats'i'kostvetenskap'C Kostvet 15 10 2,50 T5'('Hälsoeffekter Kostvet 15 10 2,50 5MH022 T6'('Livsmedelssäkerhet EMG 15 12 3,00 2KN033 T6'('VFU'inom'livsmedelssäkerhet Kostvet 15 12 3,00 Programkod:'SGKOV Värdinstitution:'Kostvetenskap Antal'nybörjarplatser:'20 180 62,00 Sida 130
Bilaga 3 - Programöversikt Personalvetarprogrammet,/180hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Ek'historia 4,5 55 4,13 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Pedagogik 6 55 5,50 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Sociologi 4,5 55 4,13 2ÖÄ009 T1'('Beteendevetenskap:'Socialpsykologi Psykologi 7,5 55 6,88 T1'('Beteendevetenskap:'Pedagogik Pedagogik 7,5 55 6,88 2ÖÄ010 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Sociologi Sociologi 7,5 55 6,88 2ÖÄ011 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Genus Sociologi 5 55 4,58 2ÖÄ011 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Genus Pedagogik 2,5 55 2,29 2PE095 T2'('Arbetsrätt'för'personalvetare Juridik 15 55 13,75 2ÖÄ008 T3'('Företagsekonomi Företagsek 15 55 13,75 2PE102 T3'('Organisatoriskt'ledarskapande Pedagogik 7,5 55 6,88 2PE075 T3'('Organisationsförändring Sociologi 7,5 55 6,88 2PE079 T4'('HRM'('innehåll'och'metoder Ped/Soc/Psy 30 55 27,50 2PE085 T5'('HRM'i'praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE085 T5'('HRM'i'praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5'('Strategisk'HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5'('Strategisk'HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE086 T6'('Samhällsvetenskaplig'metod. Pedagogik 7,5 60 7,50 2PE086 T6'('Samhällsvetenskaplig'metod. Sociologi 7,5 60 7,50 2PE088 T6'('Examensarbete'i'Sociologi Sociologi 15 30 7,50 2PE089 T6'('Examensarbete'i'Pedagogik Pedagogik 15 30 7,50 Programkod:'SGPER Värdinstitution:'Sociologi Antal'nybörjarplatser:'55 180 167,50 Sida 131
Bilaga 3 - Programöversikt Politices)kandidatprogrammet,)180hp Budget)2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock: 2SV013 T1121Statsvetenskap1A Statsvet 30 40 20,00 2NE060 T2121Nationalekonomi1A100 Nationalek 30 40 20,00 2ST005 T3121Statistik1A1 Statistik 15 40 10,00 2JU033 T3121JÖK Juridik 15 40 10,00 T4121Valfria1kurser 30 40 20,00 T5121 30 40 20,00 T612 30 40 20,00 Inriktning(mot(statsvetenskap: 2SV014 Statsvetenskap1B Statsvet 30 2SV015 Statsvetenskap1C Statsvet 30 Inrikting(mot(freds3(och(konfliktstudier 2FO006 Freds21och1konfliktstudier1A Statsvet 30 2FO007 Freds21och1konfliktstudier1B Statsvet 30 2FO008 Freds21och1konfliktstudier1C Statsvet 30 Inriktning(mot(nationalekonomi: 2NE002 Nationalekonomi1B Nationalek 30 Nationalekonomi1C Nationalek 30 Inriktning(mot(statistik: Statistik1A1(Statistik1A1/A2) Statistik 15 Statistik1B Statistik 30 Statistik1C Statistik 30 Programkod:1SGPOL Värdinstitution:1Statsvetenskap Antal1nybörjarplatser:140 180 120,00 Sida 132
Bilaga 3 - Programöversikt Psykologprogrammet,/300hp Budget/2015 Summa Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Introduktion#till#psykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Social$#och#gruppsykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Biologisk#psykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Vetenskaplig#metod Psykologi 7,5 28 3,50 2PS033 T1#$#K1:#Psykologin#och#psykologen Psykologi 7,5 38 4,75 2PS034 T1#$#K2:#Utvecklings$#och#personlighetspsykologi Psykologi 22,5 38 14,25 2KO009 T2#$#K3:#Kognitiv#och#biologisk#psykologi#$#grundnivå Psykologi 15 28 38 16,50 2PS025 T2#$#K4:#Pedagogik Pedagogik 15 28 38 16,50 2PS028 T3#$#K5:#Sociologi Sociologi 30 38 28 33,00 2PS029 T4#$#K6:#Grupp#och#organisation Psykologi 22,5 28 38 24,75 2PS042 T4#$#K7:#System,#kommunikation#och#hälsa Psykologi 7,5 28 38 8,25 2PS009 T5#$#K8:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 30 38 28 33,00 2PS070 T6#$#K9:#Kommunikation#i#yrke#och#undervisning Pedagogik 7,5 30 38 8,50 2PS014 T6#$#K10:#Yrkespraktik Psykologi 22,5 30 38 25,50 2PS009 T7#$#K8:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 1,5 40 30 1,75 2PS083 T7#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 40 30 3,50 2PS013 T7#$#K12:#Personlighets#och#utvecklingspsykologi Psykologi 18 40 30 21,00 2KO007 T7#$#K13:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 40 30 8,75 2PS083 T8#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 30 40 3,50 2KO007 T8#$#K13:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 30 40 8,75 2PS012 T8#$#K14:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 30 40 22,75 2PS083 T9#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 40 30 3,50 2PS012 T9#$#K14:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 40 30 22,75 2PS026 T9#$#K15:#Individuellt#vald#kurs Psykologi 7,5 40 30 8,75 2PS027 T10#$#K16:#Examensarbete Psykologi 30 30 40 35,00 Programkod:#SYPSY Värdinstitution:#Psykologi Antal#nybörjarplatser:#38/28#(vt/ht) 300 339,00 Sida 133
Bilaga 3 - Programöversikt Psykologprogrammet.med.idrottsinriktning,.300hp Budget.2015 Summa Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Introduktion#till#psykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Social$#och#gruppsykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Biologisk#psykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Vetenskaplig#metod Psykologi 7,5 9 1,13 2PS036 T1#$#K1:#Psykologin,#psykologen#och#idrotten Psykologi 7,5 2PS034 T1#$#K2:#Utvecklings$#och#personlighetspsykologi Psykologi 22,5 2KO010 T2#$#K3:#Kognitiv#och#biologisk#psykologi#$#grundnivå Psykologi 15 9 2,25 2PS037 T2#$#K4:#Idrottspsykologi#I Psykologi 15 9 2,25 2PS068 T3#$#K5:#Sociologi Sociologi 15 9 2,25 2PS038 T2#$#K6:#Idrottspsykologi#II Psykologi 15 9 2,25 2PS054 T4#$#K7:#Grupp#och#organisation Psykologi 22,5 9 3,38 2PS055 T4#$#K8:#System,#kommunikation#och#hälsa Psykologi 7,5 9 1,13 2PS069 T5#$#K9:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 30 9 4,50 2PS067 T6#$#K10:#Kommunikation#i#yrke#och#undervisning Pedagogik 7,5 10 1,25 2PS071 T6#$#K11:#Yrkespraktik Psykologi 22,5 10 3,75 2PS069 T7#$#K9:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 1,5 10 0,25 2PS084 T7#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 10 0,50 2PS085 T7#$#K13:#Personlighets#och#utvecklingspsykologi Psykologi 18 10 3,00 2KO008 T7#$#K14:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 10 1,25 2PS084 T8#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 10 0,50 2KO008 T8#$#K14:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 10 1,25 2PS086 T8#$#K15:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 10 3,25 2PS084 T9#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi 3 10 0,50 2PS086 T9#$#K15:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 10 3,25 2PS011 T9#$#K16:#Individuellt#vald#kurs#inom#idrottsmedicin Psykologi 7,5 10 1,25 2PS010 T10#$#K16:#Examensarbete#med#inriktning#mot#idrott Psykologi 30 10 5,00 Programkod:#SYPSI,#SPSIY Värdinstitution:#Psykologi Antal#nybörjarplatser:#9 300 47,50 Sida 134
Bilaga 3 - Programöversikt Samhällsplanerarprogrammet,0180hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KG008 T1()(Ekonomisk(och(politisk(geografi Kulturgeo 15 20 5,00 2KG010 T1()(Befolkningsgeografi Kulturgeo 15 20 5,00 2KG011 T2()(Samhällsplanering Kulturgeo 15 20 5,00 2SV026 T2()(Offentlig(förvaltning(och(planering Statsvet 7,5 20 2,50 2NE041 T2()(Arbetsmarknad(och(försörjning Nationalek 7,5 20 2,50 5BI088 T3()(Ekologi(och(energi(i(planeringen Teknat 15 20 5,00 2KG012 T3()(Kulturgeografiska(metoder Kulturgeo 15 20 5,00 2KG017 T4()(GIS)(och(rumslig(analys Kulturgeo 15 20 5,00 2KG026 T4()(GIS,(mobilitet(och(system Kulturgeo 15 20 5,00 2KG056 T5()(Fysisk(infrastruktur(och(detaljplanering Kulturgeo 15 20 5,00 5ID107 T5()(Beteende(och(estetik(i(planeringen Teknat 15 20 5,00 2KG029 T6()(Planeringsteori(och(planerarrollen Kulturgeo 15 20 5,00 2KG065 T6()(Examensarbete(i(kulturgeografi Kulturgeo 15 20 5,00 Programkod:(SGSAP Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:(20 180 60,00 Samhällsvetarprogrammet,0180hp Budget02015 Antal Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Baskurs#i#samhällsvetenskaplig#analys 30 30 Ek#historia 15 Pedagogik 3 Statsvetenskap 4 Sociologi 4 Informatik 4 T2#$#T5:#Valbara#kurser T6#$#Utredningsmetoder#och#praktiska#tillämpningar 30 12 Ek#historia 15 Nationalek 7,5 Kulturgeo 7,5 Programkod:#SGSAV Värdinstitution:#Geografi#&#Ekonomisk#historia Antal#nybörjarplatser:#30 180 90,00 Sida 135
Bilaga 3 - Programöversikt Sociologiprogrammet,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Sociologi#A/Socialpsykologi#A Sociologi 30 30 15,00 T2#$#Sociologi#B/Socialpsykologi#B Sociologi 30 30 15,00 2SO136 T3#$#Sociologiska#och#socialpsykologiska#specialområden Sociologi 15 30 7,50 1IH011 T3#$#Historia#A#för#sociologiprogrammet Hum#fak 15 30 7,50 2SO134 T4#$#Utrednings$#och#utvärderingsarbete Sociologi 15 30 7,50 2JU124 T4#$#Arbetsrätt#för#sociologer Juridik 15 30 7,50 T5#$#Valfria#kurser 30 30 15,00 T6#$#Sociologi#C/Sociologi#inr#socialpsykologi#C Sociologi 30 40 20,00 Programkod:#SGSOC Värdinstitution:#Sociologi Antal#nybörjarplatser:#30 180 95,00 Sida 136
Bilaga 3 - Programöversikt Socionomprogrammet,.210hp.3.Campus Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp 30 90 70 80,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp 30 60 90 75,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp 30 90 60 75,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp 30 80 90 85,00 Termin'5 Soc'arbete 30 80 140 110,00 Termin'6 Soc'arbete 30 180 80 130,00 Termin'7 Soc'arbete/JF 30 80 180 130,00 0 685,00 Programkod:'SYSOC Värdinstitution:'Socialt'arbete Antal'nybörjarplatser:'90/70'(vt/ht) Socionomprogrammet,.t10t4.Luleå Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp 30 30 15,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp 30 40 20,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp 30 40 20,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp 30 30 15,00 Antal'nybörjarplatser:'30'(ht) 120 70,00 Socionomprogrammet,.t10t4.Skellefteå Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp 30 30 15,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp 30 0 0,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp 30 0 0,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp 30 30 15,00 Antal'nybörjarplatser:'30'(ht) 120 30,00 Socionomprogrammet,.t10t4.Örnsköldsvik Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp 30 0 0,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp 30 30 15,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp 30 30 15,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp 30 0 0,00 Antal'nybörjarplatser:'0'(ht) 120 30,00 Sida 137
Bilaga 3 - Programöversikt Statistikerprogrammet,.180hp Planeringstal.2015 Antal KurskodKurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2ST004 T1'('Statistik'A Statistik 30 7 3,50 2ST012 T2'('Datorbaserad'statistik Statistik 7,5 7 0,88 2IN070 T2'('Databasdesign Informatik 7,5 7 0,88 1VE006 T2'('Vetenskapsteori Humfak 7,5 7 0,88 2ST030 T2'('Statistiska'tillämpningar Statistik 7,5 7 0,88 T3'('Statistik'B Statistik 30 7 3,50 T4'('Matematik'A Teknnat 30 7 3,50 T5'('Valfri'grundkurs 30 7 3,50 T6'('Statistik'C Statistik 30 7 3,50 Programkod:'SGSTA Värdinstitution:'Handelshögskolan'(Statistik) Antal'nybörjarplatser:'7 180 21,00 Systemvetenskapliga/programmet/med/inr/mot/design 180hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2IN000 T1'('Informatik'A Informatik 30 30 15,00 2IN001 T2'('Informatik'B Informatik 30 30 15,00 5MA007 T3'('Diskret'matematik'för'samhällsvetare'(Teknat) Teknnat 7,5 30 3,75 1NS028 T3'('Kommunikationsteknik'(Humfak) Humfak 7,5 30 3,75 2ST005 T3'('Statistik'A1 Statistik 15 30 7,50 2IN009 T4'('Informatik'C'' Informatik 30 30 15,00 T5'('Valfri/valbar'kurs 30 30 15,00 2IN010 T6'('Informatik'C,'kvalitetsarbete Informatik 30 40 20,00 Programkod:'SGSYD Värdinstitution:'Informatik Antal'nybörjarplatser:'30 180 95,00 Sida 138
Bilaga 3 - Programöversikt Turismprogrammet,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2KG024 T6()(Turismplanering Kulturgeo 15 20 5,00 2KG068 T6()(Examensarbete(i(kulturgeografi Kulturgeo 15 20 5,00 Programkod:(SGTUR Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:(0 180 10,00 Turismprogrammet.inriktning.destinationsutv/turism.och.hotell,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2KG019 T1()(Introduktion(till(turism Kulturgeo 15 30 7,50 2KG018 T1()(Destinationer Kulturgeo 15 30 7,50 2KG008 T2()(Ekonomisk(och(politisk(geografi Kulturgeo 15 30 7,50 5ID191 T2()(Destinationsdesign Designhsk 15 15 3,75 2KG010 T2()(Befolkningsgeografi Kulturgeo 15 15 3,75 2JU033 T3()(Juridisk(översiktskurs Juridik 15 15 3,75 2KG075 T3()(Turism)GIS Kulturgeo 15 15 3,75 T3()(Turismekonomi Nek 15 30 7,50 T4()(Evenemang(i(tid(och(rum Kulturgeo 15 30 7,50 T4()(Kulturgeografisk(metod Kulturgeo 15 30 7,50 T5()(Entreprenörskap(och(företagande(i(samhället Fek 15 30 7,50 T5()(Hospitality(and(Revenue(management Resthsk 15 30 7,50 T6()(Vt16 Programkod:(SGTRS Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:(30 180 75,00 Sida 139
Bilaga 3 - Programöversikt Vårdadministrativa,programmet,,180hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2SV043 T1)*)Vårdens)administration,)organisation)och)politik 15 40 10,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 2JU084 T1)*)Sjukvårdens)juridik)och)journalhantering 15 40 10,00 Juridik 11 40 7,33 Informatik 4 40 2,67 2EH031 T2)*)Vård,)samhälle)och)hälsoekonomi 15 40 10,00 Nationalek 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 2SV055 T2)*)Miljöpraktik 15 40 10,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 3AN004 T3)*)Svensk)och)engelsk)medicinsk)terminologi Med/Hum 15 40 10,00 2STxxx T3)*)Att)undersöka)hälsans)och)sjukvårdens)geografi 15 40 10,00 Statistik 7,5 40 5,00 Kulturgeografi 7,5 40 5,00 Programkod:)SGVAD Värdinstitution:)Geografi)&)Ekonomisk)historia Antal)nybörjarplatser:)40 30 20,00 Vårdadministrativa,programmet,,120hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2SV046 T4)*)Verksamhetsförlagd)utbildning 15 35 8,75 Statsvet 7,5 35 4,38 Ek)historia 7,5 35 4,38 2SV054 T4)*)Webbdesign)och)Fördjupningsarbete 15 35 8,75 Informatik 7,5 35 4,38 Ek)historia 3,75 35 2,19 Statsvetenskap 3,75 35 2,19 Programkod:)SGVAP Värdinstitution:)Geografi)&)Ekonomisk)historia Antal)nybörjarplatser:)0 30 17,50 Sida 140
Bilaga 3 - Programöversikt Medverkan)på)program)(andra)fakulteter) Budget)2015 Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst MYLOG Logopedprogrammet 2PS060 Utvecklingspsykologi4II,4med4inr4mot4social4och4emotionell4utv Psykologi 7,5 25 3,13 2PS075 Statistik4och4metod Psykologi 4,5 25 1,88 2PS076 Neuropsykologi Psykologi 3 25 1,25 2PS080 Personlighetspsykologi Psykologi 3 25 1,25 2PS081 LäsF4och4skrivutveckling Psykologi 3 25 1,25 2PS082 Utvecklingspsykologi4i4kognitiv4utveckling Psykologi 7,5 25 3,13 MGTRA Tränarprogrammet 2PS100 T24F4Grundläggande4psykologi4och4idrottspsykologi Psykologi 15 30 7,50 2PS101 T24F4Idrottspsykologi4I Psykologi 15 30 7,50 T34F4Idrottspsykologi4II Psykologi 15 30 7,50 Vt14 T44F4Grupppsykologi4och4organisationspsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 TYCIE Civilingenjörsprogrammet)i)industriell)ekonomi 2NE052 T24F4Ekonomisk4teori4och4marknadsorganisation Handelshsk4F4Nek 7,5 50 6,25 2FE158 T24F4Marknadsföring Handelshsk4F4Fek 7,5 50 6,25 2EH032 T24F4Industriell4utveckling4och4ek4förändring Ek4historia 7,5 50 6,25 2SO120 T34F4Organisation4och4ledarskap4i4arbetslivet Sociologi 7,5 50 6,25 2FE174 T54F4Finansiering4och4kalkylering Handelshsk4F4Fek 7,5 55 6,88 2FE175 T64F4Projektledning4och4organisering Handelshsk4F4Fek 7,5 60 7,50 2FE176 T64F4Entreprenörskap4och4affärsutveckling Handelshsk4F4Fek 7,5 60 7,50 2FE108 T74F4Financial4management4D Handelshsk4F4Fek 30 55 27,50 T94F4Supply4Chain4Management Handelshsk4F4Fek 7,5 25 3,13 Civilingenjörsprogram)mfl 2PS030 Psykets4Arkitektur4för4Interaktion4och4Design Psykologi 7,5 25 3,13 2FE017 Industriell4ekonomi Handelshsk4F4Fek 7,5 0,00 2FE027 Entreprenörskap4och4ftg4i4samhället Handelshsk4F4Fek 15 25 6,25 2JU048 Handelsrättslig4översiktskurs Juridik 15 5 1,25 NGNAT Högskoleprogrammet)i)Naturguidning,)120hp 2KG031 T14F4Turismkunskap4I Kulturgeo 5 24 2,00 2KG048 T44F4Turismkunskap4II Kulturgeo 5 20 1,67 2FE143 T44F4Entreprenörskap4och4affärsutveckling4A Handelshsk4F4Fek 7,5 20 2,50 VAALH Magister:)Arbetsliv)och)hälsa,)60hp 2JU112 T14F4Juridik4inom4arbetsliv4och4hälsa Juridik 7,5 20 2,50 T14F4Vetenskaplig4teori,4metod4och4etik Psykologi 7,5 20 2,50 T14F4Hälsopromotion4och4kommunikation Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Organisation4och4ledarskap4inom4arbetsliv4och4hälsa Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Arbetsrelaterad4stress4och4rehabilitering Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Självständigt4arbete4i4arbetsliv4och4hälsa Psykologi 15 20 5,00 149,92 Sida 141
Samhällsvetenskapliga fakulteten Ulrika Haake, prodekan Nils Eriksson, utbildningsledare Bilaga 4 Beslut 2013-12-11 Dnr 223-1568-13 Strategiska satsningar baserat på indraget myndighetskapital Bakgrund Universitetsledningen beslutade 2013-02-06 att erbjuda fakulteterna att inkomma med förslag på strategiska satsningar inom den egna fakulteten, baserade på medel man tidigare dragit in till central nivå. För samhällsvetenskapliga fakulteten innebar det en möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel omfattande totalt 6.670 tkr för perioden fram till 2015-12-31. Fakulteten gjorde bedömningen att utvecklingsmedlen i möjligaste mån bör harmoniera med de utbildningsmål som uttrycks i Vision 2020, där det under delområdet Utbildning för gränslös kunskap återfinns ett antal visionsmål för utbildning på grundläggande och avancerad nivå. I juni 2013 lämnade fakulteten in ett förslag på användning av medlen (dnr 210-1096-13) och rektor fattade 2013-06-18 beslut i enlighet med fakultetens förslag (dnr 211-1120-13). Förslaget inrymde 10 utvecklingsprojekt. De första fem, som omfattade 5.492.000 kr, riktades till institutionerna, medan övriga fem utgjordes av fakultetsgemensamma projekt som inte var sökbara för institutionerna. De fem sökbara utvecklingsprojekten var: 1. Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen 2. Stärkt internationalisering 3. Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning 4. Samverkansinslag i våra utbildningar 5. Säkring av generiska kompetenser I utlysningen fördelades medlen på dessa fem projektområden och de sökande ombads att ange vilket eller vilka områden ansökan avsåg (se vidare Handläggningsordning rörande ansökan om utvecklingsmedel för strategiska satsningar inom samhällsvetenskapliga fakultetens grundutbildning 2013-2015, Dnr 223-1568-13). Vid sista ansökningsdag (2013-11-15) hade totalt 76 projektansökningar (inkl delprojekt) inkommit, omfattande totalt 12.367.000 kr. Inkomna ansökningar har beretts av prodekan och utbildningsledare. Som stöd i beredningen har en grupp sammansatt av representanter från Utbildningskommittén funnits. Denna har diskuterat frågor av mer principiell karaktär. Förslaget till beslut har arbetats fram av prodekan och utbildningsledare. Samtliga institutioner liksom enheter med undervisningsuppdrag har kommit in med ansökningar. Flertalet projekt rörde mer än ett projektområde varför det inte varit meningsfullt att följa den fördelning av medel mellan de fem projektområdena i utlysningen. Ansökningarna har olika disposition; vissa är mycket tydliga när det gäller vilket/vilka projektområden ansökan avser, medan andra snarare låter det framgå av texten. Det finns också en variation när det gäller graden av konkretisering; vissa projekt avser en (eller flera) beskrivna kurser, medan andra pratar mer om kurs-, eller annan, utveckling riktat mot ett område. Ytterligare något som skiljer ansökningarna rör ekonomin. Det finns de med ytterst modesta krav men också de som söker relativt omfattande med tid i förhållande till vad som kan utläsas i ansökan. I genomgången av projektansökningarna har principer tagits fram, så att projekt som bedöms vara av likvärdig omfattning får lika stor tilldelning av medel. 143
Samhällsvetenskapliga fakulteten Ulrika Haake, prodekan Nils Eriksson, utbildningsledare Bilaga Beslut 2013-12-11 Dnr 223-1568-13 Eftersom ansökningarna summerar till mer än dubbla den summa som utlysningen omfattade föreslås i flertalet fall att ett lägre belopp än det sökta beviljas. Några projekt föreslås också få avslag. Här handlar det framförallt om att projekten, av ansökan att döma, riktas mot andra områden än de fem prioriterade för utlysningen, t.ex. något av de fakultetsgemensamma projekten eller mot skolans/ lärarutbildningens område, varigenom de faller utanför fakultetens utbildningsuppdrag. De utvecklingsprojekt som beviljas utvecklingsmedel känns genomtänkta och välmotiverade. I några fall rör det utveckling av befintliga kurser och program på framförallt avancerad nivå. Det kan också handla om att paketera befintliga kurser till tydliga studiegångar eller program. I andra fall handlar det om nya kurser och program på avancerad nivå. Projekt som rör införandet av blended learning, samverkan med omgivande samhället och/eller ambitioner att stärka internationalisering förekommer också i relativt hög grad. Några projekt har en klar innovationshöjd i det avseendet att de rör utveckling av helt nya utbildningsinslag. Flera av projekten handlar om generiska kompetenser, inte sällan av mer generell karaktär, varför det kan finnas anledning till samverkan mellan flera institutioner/ huvudområden. Eftersom beslutet innebär att institutionen i flertalet fall får ett mindre belopp än det sökta, kan det finnas behov av att göra vissa omjusteringar/-prioriteringar rörande utvecklingsprojektet/-n. I sådana fall ska samråd ske med prodekan och utbildningsledare. Vid eventuell oenighet beslutar prodekan. Beslutet innebär att utvecklingsmedlen fördelas enligt följande: Institution Handelshögskolan 1 086 500 Statsvetenskap 227 500 Sociologi 325 000 Kostvetenskap 260 000 Informatik 422 500 Juridiska institutionen 357 500 Socialt arbete 325 000 Psykologi 667 500 Pedagogik 390 000 Geografi och ekonomisk historia 260 000 Tillämpad utbildningsvetenskap 390 000 Restauranghögskolan 292 500 Umeå centrum för genusvetenskap 227 500 Juridiskt forum 260 000 Samtliga 5 491 500 Återstående medel, avsatta för fakultetsgemensamma projekt, beslutas senare. 144
Umeå universitet, 901 87 Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU 200-1112-12 Datum: 2012-06-08 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: 2012-06-08 tills vidare Sid 1 (3) Ekonomistyrregler vid Umeå universitet 1. Huvudprinciper Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer: - lagar och förordningar - mål - resurser - god resursanvändning Fakulteter, institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter disponerar sina egna ekonomiska överskott och är skyldiga att reglera eventuella underskott. 2. Ansvar och befogenheter Rektor fastställer fakultetsnämnds, dekans, universitetsdirektörs, förvaltningschefs och överbibliotekaries ansvar och befogenheter i delegationsordning. Vid Umeå universitet är varje chef ekonomiskt ansvarig för den fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet som berörd person är tillsatt för att leda. Det ekonomiska ansvaret är inte möjligt att delegera, däremot kan ansvarig chef delegera arbetsuppgifter, vilket om möjligt bör göras skriftligt. Ansvaret gäller samtliga medel inom en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet samt både intäkter och kostnader, d.v.s. ansvaret omfattar anslagsfinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet. 3. Mål och medel Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, d.v.s. ekonomin sätter gräns för måluppfyllelsen. Detta innebär att: - avvikelser ska klaras inom den egna enheten - ingen fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet har rätt att överskrida årliga resurser, såvida det inte finns ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet - högre instans kan besluta om omfördelning av medel från annan verksamhet, i detta fall krävs ett skriftligt beslut av överordnad nivå som ska innehålla hur omfördelning ska ske.
Umeå universitet, 901 87 Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU 200-1112-12 Datum: 2012-06-08 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: 2012-06-08 tills vidare Sid 2 (3) 4. Budget (ett- och flerårsbudget) Ansvarig chef för en fakultet, centrumbildning eller arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket, ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader, samt översiktlig treårsbudget. Budget ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet) respektive styrelse (centrumbildning, arbetsenhet samt universitetsbiblioteket). Budgeten ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningar. Ansvarig chef för institution (prefekt) ansvarar för att årligen upprätta budget som omfattar samtliga kostnader och intäkter, samt översiktlig treårsbudget. Detta ansvar åvilar även förvaltningschef, universitetsdirektör, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter. Budget ska beslutas av ansvarig chef vid ett regelbundet och protokollfört beslutsmöte i enlighet med samverkansavtal där studenterna har rätt att delta. Beslut om budget fattas i samtliga fall efter samråd med närmast överordnad nivå. I budget ska intäkter och kostnader vara lika stora eller också kan intäkter vara större än kostnader. Den enda gång en fakultetsnämnd (fakultet), styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbibliotek), förvaltningschef, universitetsdirektör eller prefekt(institution) får godkänna en budget där kostnaderna är högre än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital. Eventuella underskott ska helst regleras inom 3 år och maximalt inom 5 år. Plan för återbetalning ska godkännas av överordnad nivå och vara finansierad i sin helhet. 5. Uppföljning och kontroll Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet är skyldig att följa upp berörd enhets ekonomi minst tertialvis. Uppföljningen ska göras mot årets budget och avse hela enhetens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. Uppföljningen ska följa framtagna anvisningar. Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet ska särskilt följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott eller underskott uppstår. Om överskott uppstår i externfinansierad verksamhet ska ansvarig chef besluta om användning av dessa medel utifrån de villkor som finansiär angivit.
Umeå universitet, 901 87 Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU 200-1112-12 Datum: 2012-06-08 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: 2012-06-08 tills vidare Sid 3 (3) Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet ska årligen upprätta ett bokslut som sedan fastställs av fakultetsnämnd (fakultet), prefekt (institution) eller styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket). Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör, förvaltningschef, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter. 6. Budget och utfall i balans Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet är ansvarig för att det är balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren, samt att underskott inte uppstår. Vid befarade underskott som inte kan täckas av befintligt myndighetskapital, är ansvarig chef skyldig att skyndsamt vidta kraftfulla åtgärder för att undvika att underskott uppstår. Detta ansvar åvilar även chef för universitetsbiblioteket, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter Fakultetsnämnd (fakultet), förvaltningschef (enhet inom universitetsförvaltningen), respektive universitetsdirektör (enhet inom universitetsdirektörens ansvarsområde) får inte avslå ansvarig chefs förslag utan att ange hur befarat underskott ska hanteras. I det fall en ansvarig chef inte klarar att vidta åtgärder så att underskott undviks, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder. Om stora överskott uppstår ska ansvarig chef vidta åtgärder för användning av medel till strategiskt viktiga områden, så att överskott successivt minskar. I det fall en ansvarig chef inte klarar att vidta åtgärder så att överskott minskar successivt, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder. 7. Intern styrning och kontroll Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning, arbetsenhet, universitetsbiblioteket, samt universitetsförvaltningens och universitetsdirektörens enheter, ansvarar för att enheten följer universitetets interna ekonomiadministrativa, personaladministrativa och studieadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt även följer beslutad delegationsordning. Här ingår bl.a. bestämmelser om attest och beslut om kontrakt/avtal.
Arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m.m. Anställning som professor* 1 sökande 7 000 kr 2 sökande 11 000 kr 3 sökande 15 000 kr 4 sökande 19 000 kr Därefter +1 000 kr per ansökan, dvs: 5 sökande 20 000 kr 6 sökande 21 000 kr 7 sökande 22 000 kr o.s.v. Anställning som universitetslektor eller forskarassistent* 1 sökande 5 000 kr 2 sökande 7 000 kr 3 sökande 9 000 kr 4 sökande 11 000 kr Därefter +600 kr per ansökan, dvs: 5 sökande 11 600 kr 6 sökande 12 200 kr 7 sökande 12 800 kr o.s.v. Anställning av adjungerad professor Anställning av adjungerad lektor Befordran till professor Befordran till universitetslektor Antagning av docent Fakultetsopponent Doktorsavhandling Licentiatuppsats 7 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 6 000 kr 9 000 kr 4 500 kr * Ersättning utgår inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I övrigt får man göra en bedömning av om det finns andra skäl som motiverar att en ansökan inte ska anses utgöra underlag för utbetalning av arvode.
Umeå universitet Rektor Dokumenttyp BESLUT Datum 2014-10-21 Dnr: FS 3.5.2-1503-14 Sid 1 (2) Studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES området läsåret 2015/16 1. Analys och motivering Universitetsstyrelsen beslutade 2010-09-16 att fastställa principer för studieavgifter vid Umeå universitet samt uppdra till rektor att fatta erforderliga beslut om avgifternas storlek. att en årlig uppföljning görs av universitetets intäkter från studieavgifter samt hur andra större lärosäten prissatt sina utbildningar. Uppföljningen sker med start år 2011 och genomförs av planeringsenheten. Rektor beslutade 2010-09-28 att fastställa priser i enlighet med universitetsstyrelsens beslut. Sedan september år 2011 har årligen en uppföljning av universitetets intäkter samt övriga större lärosätens prissättning rapporterats till universitetsstyrelsen. I uppföljningen år 2014 anges bl.a. Inför lärosätenas första beslut om priser genomfördes en avstämning mellan lärosätena, detta medförde att skillnaderna inledningsvis var förhållandevis små. Det senaste årets prisjusteringar, i olika riktningar, har gjort att Linköping överlag har lägst priser. Umeå universitets priser ligger fortfarande nära Stockholms universitets priser. Övriga universitet (Uppsala, Lund och Göteborg) har generellt sett högre priser än Umeå universitet. De medicinska utbildningarna utgör ett undantag, där är Umeå universitet bland de dyrast tillsammans med Lunds universitet. Priset för 60 hp vid läkarutbildningen uppvisar dock små skillnader. Sammanfattningsvis följer prissättningen av Umeå universitets utbildningar universitetsstyrelsens beslutade princip: Universitetet ska följa andra lärosätens prissättning och varken vara prisledande eller ha lägst priser. Universitetsledningen har aviserat en översyn av Umeå universitets priser inför kommande läsår med anledning av ovanstående prisjämförelse. Nedanstående föreslagna priser följer universitetsstyrelsens beslutade principer som bl.a. anger att universitetet ska följa andra lärosätens prissättning och varken vara prisledande eller ha lägst priser, samt att avgiften för studenten ska vara densamma för samtliga terminer under en utbildning på grund- och avancerad nivå. I nedanstående tabell framgår priser, grupper samt definitioner. Indelning i dessa grupper ska tillämpas vid prissättning för samtliga programutbildningar och även vid köp av fristående kurser. Grupperna utgår från de av regeringen beslutade utbildningsområdena. Priserna är i övrigt oförändrade jämfört med beslutade priser för perioden 2014-07-01 2015-06-30. Priserna utgår från de statliga ersättningarna för helårsstudenter och helårsprestationer kompletterad med ett tillägg motsvarande 35 000 kr. I tillägget ingår kostnader för mottagande av avgiftsbetalande studenter, bostadsservice, betalningsrutiner, utökat studentstöd (engelsk språkverkstad, kurser i svenska m.m.), anpassningar av IT-system (Selma, LADOK och ekonomisystem) samt internationell marknadsföring. På nästa sida framgår föreslagna priser i kronor (SEK) per 60 högskolepoäng respektive 1 högskolepoäng. Dessa priser gäller för studieavgiftsbetalande studenter under perioden 2015-07-01
Umeå universitet Rektor Dokumenttyp BESLUT Datum 2014-10-21 Dnr: FS 3.5.2-1503-14 Sid 2 (2) 2016-06-30. Studieavgiftsskyldighet föreligger för student som inte är medborgare i en EES-stat eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Grupp Definition Pris i kr per 60 hp Pris i kr per 1 hp Design Minst 60 % Design 270 000 4 500 Design Teknik/natur Minst 15 % Design samt minst 60 % 175 000 2 917 Teknik/natur Hum/sam/jur Minst 60 % Hum/sam/jur 90 000 1 500 Hum/sam/jur Teknik/natur Vård Övrig Utbildningar som hör till Hum/sam/jur, samt minst 20 % Teknik/natur alt. Vård alt. Övrig 120 000 2 000 Hum/sam/jur Teknik/natur Övrig Utbildningar som hör till Hum/sam/jur, samt Teknik/natur, och Övrig. Inget har mer än 60 %, minst 20 % Teknik/natur 105 000 1 750 Idrott Minst 60 % Idrott 195 000 3 250 Idrott Hum/sam/jur Utbildningar som hör till Idrott, samt 145 000 2 417 Hum/sam/jur. Minst 20 % Idrott Konst Minst 60 % Konst 335 000 5 583 Medicin (exkl. läkarutb.) Minst 60 % Medicin, exkl. läkarprogrammet 165 000 2 750 Musik Minst 60 % Musik 230 000 3 833 Teknik/natur Minst 60 % Teknik/natur samt mindre än 15 % 135 000 2 250 Design Teknik/natur Vård/Medicin Utbildningar som hör till Teknik/natur, samt Vård eller Medicin. Minst 20 % Vård eller Medicin 135 000 2 250 Undervisning och övrig Minst 60 % Undervisning resp. Övrig 120 000 2 000 Vård och odontologi Minst 60 % av Vård resp. Odontologi 140 000 2 333 Läkarutbildning Läkarprogrammet 230 000 3 833 Tandläkarutbildning Tandläkarprogrammet 205 000 3 417 Blandad Minst fyra utbildningsområden 125 000 2 083 Umeå universitet har genomfört ett omfattande arbete med blygsamma resurser avseende administration av studieavgifter och stipendier m.m. I syfte att tydliggöra ansvar föreslås att enheten International Office ska ha ett samordningsansvar för administration av studieavgifter och stipendier. 3. Beslut Rektor beslutar att fastställa ovan angivna priser för studieavgiftsbetalande studenter för perioden 2014-07-01 2015-06-30. att enheten International Office ska ha samordningsansvar för administration av studieavgifter och stipendier.
Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga 2014-04-07) Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Enligt regleringsbrevet framgår bl.a. att universitet och högskolor ska utgå från att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt, ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt som möjligt även icke-statliga finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat samt inte öka i antal mellan åren. I samtliga fall ska beslutad rutin för medfinansiering följas och beslut ska vara väl motiverade. Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. Dessa regler gäller även pågående projekt/verksamhet. Kriterier Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllda för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten omsluta minst 1 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag. 1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. 2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet.
Huvudregel för medfinansiering När fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader ska tas fram inför nästkommande budgetår, ska det även definieras vilka medel som ska medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. Rutinen för beslut av dessa är följande: 1. Forskningsstrategiska rådet lämnar förslag till rektor beträffande vilka medel som föreslås medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. 2. Rektor föreslår i sin tur universitetsstyrelsen vilka medel som bör medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. 3. Universitetsstyrelsen beslutar, när verksamhetsplan och budget fastställs inför nästkommande budgetår, även vilka medel som ska medfinansieras eller som ska betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. Universitetsstyrelsen beslutar även vilken skyldighet fakulteter och institutioner/enheter har för medfinansiering. Medfinansiering under innevarande budgetår Ett projekt eller en forskare/lärare kan under innevarande budgetår erhålla ett bidrag från privat finansiär där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. För det innevarande året uppstår inget problem med att täcka de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna eftersom de fasta beloppen är beräknade på föregående två år, och institutionen/enheten själva kan besluta att medfinansiera det aktuella projektet. Eftersom de flesta bidragen är fleråriga är det dock viktigt att kunna ge berörd forskare och institution/enhet tidiga och tydliga besked huruvida aktuellt bidrag kommer att undantas eller ej vid beräkning av institutionens/enhetens fasta belopp avseende universitetsgemensamma påslag inför nästkommande budgetår. Rutinen för beslut av dessa är följande: 1. Institution/enhet (prefekt) gör en prövning av om något av kriterierna ovan är uppfyllda. Om inget av kriterierna är uppfyllda har projektet inga möjligheter att erhålla medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. 2. Om något av kriterierna är uppfyllda, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakulteten, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering. 3. Fakulteten ska göra en bedömning av om ansökan ska lyftas till forskningsstrategiska rådet eller inte. Om fakultet lyfter ansökan till forskningsstrategiska rådet, ska fakulteten acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna. 4. Skriftlig ansökan skickas till forskningsstrategiska rådet som med tydlig motivering och rådet ger därefter förslag till rektor. 5. Rektor beslutar att avslå eller bevilja ansökan. Beslutet diarieförs och är ett underlag till beräkning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader inför nästkommande budgetår.
Bilaga 1: Medfinansiering för budgetåret 2014 Nedanstående medfinansiering avser budgetåret 2014 och omfattar redan tidigare beslutade projekt. Inför budgetåret 2014 har hanteringen av medfinansiering omprövats och rektor beslutade 2013-12-17 (dnr 2012/1357) att 1. Kriteriet att projekt/verksamhet ska omsluta minst 1,0 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas, ska skärpas och gälla samtliga nya projekt fr.o.m. 2014-01-01. 2. Fr.o.m. 2014-01-01 ska samtliga nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet medfinansierade projekt/finansiärer ska vara ett begränsat antal samt inte öka i antal mellan åren. Hel medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Medel avsatta från Universitetets forskningsanslag och/eller myndighetskapital Rektorsbeslutet under punkt 2 ovan avser medel som beslutats efter 2014-01-01. För medel beslutade fram t.o.m. 2013-12-31 gäller att följande satsningar beslutade av universitetsstyrelsen och finansierade av universitetets egna medel omfattas av medfinansiering. Motivering: (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Styrelsens strategiska resurs (inklusive rektors strategiska resurs) Karriärbidrag Kvinnliga professorer/gästprofessorer Starka forskningsmiljöer Forskningsinfrastruktur Riktade satsningar (hittills beslutade; Teknik, Preklinisk/klinisk medicin, Idrott, Ekonomi) Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader säkerställs universitets vision att arbeta för att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Företagsforskarskolan samtliga omgångar 1-3
Medel beviljade av extern finansiär av speciell betydelse för universitets profilering och prioritering av sin forskningsprofil Rektorsbeslutet under punkt 1 på föregående sida avser nya projekt med kontraktsdatum fr.o.m. 2014-01-01. För kontraktsdatum t.o.m. 2013-12-31 gäller att följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering även om kontraktsbeloppet understiger 1 mnkr per år. Bidrag som beviljas som en del av kampanjen partnerskap med Umeå universitetet. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Kampanjen partnerskap med Umeå universitet är en del av universitetets vision att säkerställs att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Baltics donationsstiftelse. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Baltics donationsstiftelse är en donation som avser universitets utveckling där universitets ledning prioriterar satsningar som överensstämmer med universitetets visioner för forskningens utveckling. Beloppsgränsen 1 mnkr avser beviljade projekt av Baltics donationsstiftelse och ej de projekt som fakultet/lärarhögskolan beslutar att vidareförmedla medel till. Balticgruppen Design AB. Avser medel som fördelats till forsknings- och utvecklingsverksamhet på konstnärligt campus och som fördelats inom ramen för hyresrabatt. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Kempestiftelserna. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Kempestiftelserna är viktiga för universitets konkurrenskraft. Stiftelsen har omfattande dialoger med universitets och fakultetsledningarna om sina prioriteringar vilket säkerställer att stiftelsens anslag i normalfallet överensstämmer med universitet och fakulteternas vision för forskningens utveckling. Wallenbergsstiftelserna. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Wallenbergstiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. Stiftelsen behandlar endast ansökningar som prioriterats av universitetets rektor vilket säkerställer att anslag överensstämmer med universitetets vision för forskningens utveckling. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. National Institute of Health (NIH). Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. NIH är en av världens mest kvalitetsdrivande forskningsfinansiärer. Anslag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla.
Riksbankens jubileumsfond. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Göran Gustafssons Pris. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Göran Gustafssonpriserna är de största nationella och de mest prestigefyllda priserna inom naturvetenskaplig forskning. Kungliga vetenskapsakademin (KVA), forskartjänster. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Forskartjänsterna från Kungliga vetenskapsakademin är inrättade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige. Medel från andra Europeiska forskningsfinansiärer. Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder. (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Västerbottens läns landsting (medel från VLL till kliniska institutioner vid medicinsk fakultet). Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där VLL är motpart. Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsverket). Motivering: (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd. Medel enbart utlysta till rese- och konferensbidrag för eget deltagande. Motivering: (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser rese- och konferensbidrag för eget deltagande. För de verksamheter som är finansierade inom ramen för universitetsgemensamma funktioner och samtidigt bedriver kärnverksamhet (Umeå centrum för idrottsvetenskap,), ska inga uttag av universitetsgemensamma kostnader göras på den del som är finansierad via gemensamma funktioner. Motivet till detta är att ett uttag av universitetsgemensamma kostnader endast skulle öka summan av universitetsgemensamma funktioner och innebära en rundgång av medel.
Delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader EU-bidrag. Motivering: (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Den overhead som EU godkänner varierar mellan projektformerna och betalas ut som s.k. flatrate, d.v.s. det är fasta procentsatser som inte följer de verkliga overheadkostnaderna på universitetet. Den overhead som EU godkänner räcker alltså inte alltid till för att täcka den verkliga totala overheadkostnaden på institutions-/enhetsnivå. Denna modell för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader bygger på att respektive organisatorisk nivå finansierar sin andel av de gemensamma kostnader som inte täcks av EU. Modellen bygger också på att samfinansierande part bidrar till både proportionell andel av direkta löne- och driftskostnader, samt till proportionell andel av gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader: Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras 60 % 0 % 25 % 5 % 20 % 20 % 10 % 60 % 7 % 70 % För att förtydliga den delvisa medfinansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, följer här ett räkneexempel som visar hur mycket medfinansiering en institution erhåller år 2013 för ett projekt där EU godkänner 25 % OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 % av de universitetsgemensamma kostnaderna: Exempel: Ett projekt där EU godkänder 25 % OH Intäkt, kr Kostnad, kr Summa direkta löne- och driftskostnader 2 000 000 2 000 000 EU godkänner 25 % OH-påslag 500 000 Genomsnittligt OH-påslag UmU, 26,4 % 528 000 Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader Medfinansiering (13,37 % år 2014) av gällande andel (5 %) av summa direkta löne- och driftskostnader (2 000 000 x 5 % x 13,37 %) 13 370 Kompletterande medfinansiering från fakultets- och institutionsnivå *) 14 630 Total intäkt/kostnad 2 528 000 2 528 000 *) Nivån för institutionens eventuellt kompletterande medfinansiering beror på den verkliga nivån för gemensamma kostnader som uppstår på respektive institution. Demografiska databasen. Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Mot bakgrund av att verksamheten i Haparanda, Jörn och Karesuando är av stor regionalpolitisk betydelse beviljas medfinansiering med hälften av ordinarie uttag avseende universitetsgemensamma kostnader.
PROCESS FÖR VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET ÅR 2015 November 2015 Universitetsgemensam strategisk kompetensförsörjningsplan 2016-2018 utformas och fastställs. 25 oktober 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF fastställer VP och budget 2016-2018. Oktober 2015 Ev. tilläggsbeslut fattas av rektor utifrån budgetproposition. 15 december 2015 Inst./enheter, UmuB fastställer VP och budget 2016-2018. 17 december 2014 Fakultetsnämnder, LH, UF rapporterar sin reviderade/ gällande VP 2014-2015, samt fastställer budget 2015 17 februari 2015 Universitetsstyrelsen fastställer ÅR 2014 Universitetsstyrelsen fastställer anvisningar för verksamhetsplanering och budget år 2016-2018. 20 februari 2015 Inst./enheter, UmUB rapporterar sin reviderade/gällande VP 2014-2015, samt fastställer budget 2015. Inst./enheter, UmUB rapporterar sin kompetensförsörjningsplan 2015-2018. Slutet på februari/början av mars 2015 Institutioner/enheter rapporterar VB 2014. 18 mars 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF och UmUB rapporterar VB 2014 inkl. uppföljning av delmål och forskningskontrakt. 17 april 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF och UmUB inkommer med budgetunderlag 2016-2018. 17 april 2015 Fakultetsnämnder, LH och UF fastställer kompetensförsörjningsplan 2015-2018. 3-4 juni 2015 Universitetsstyrelsen fastställer VP och budget 2016-2018.
Nyckeltal 2008 2013 * Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutioner: Geografi och ekonomisk historia 2011-2012 (ekonomisk historia och kulturgeografi) Handelshögskolan 2011-2012 (handelshögskolan, nationalekonmi och statistik) Informatik, Juridik, Kostvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi,Statsvetenskap, Tillämpad utbildningsvetenskap 2010-2012 Övriga enheter: Centrum för regionalvetenskap, Demografiska databasen, Enheten för polisutbildning, Idrottshögskolan Juridiskt forum 2012-2013, Restauranghögskolan 2010-2012, Umeå centrum för genusstudier * Nya institutioner och enheter i den mån nyckeltal finns för mer än 1 år och med respektive tidigare institutioner redovisade.