FC 2012-066 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2013-2015 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 303 100 tkr år 2013, 1 276 400 tkr år 2014 och 1 205 600 tkr år 2015 samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 1 000 tkr eller är av strategisk karaktär. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef
Invest INVESTERINGPLAN 2013-2015 (tkr) Produktionsenhet: FM centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt >1000 tkr: Objekt 2013 2014 2015 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Byggnadsinventarier 95 073 85 663 186 000 Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar 975 653 996 882 874 950 Se spec investeringsplan Reinvesteringar 224 274 187 455 139 050 Se spec investeringsplan Utrustning kök, avfallskvarn 1 500 Nya krav från Motala kommun avseende sortering av matavfall i Motala kommun. Övriga objekt <1000 tkr Konst 600 600 600 Utrustning kök och tvättstugor 3 530 3 540 3 310 Består av flera investeringar < 1 000 tkr Utrustning sjukhusgemensamt 2 270 2 060 1 490 Består av flera investeringar < 1 000 tkr Övrigt inventarier 200 200 200 Tidigare beslutade objekt: Summa 1 303 100 1 276 400 1 205 600
Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2012 2013 2014 2015 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken 99003001 001 7H001293 LiM 003011 Tömningscentral genomförande (RI) Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 27 367 3 333 2 400 Summa 99003004 Lyckorna 63 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1-478 Summa 99008000, 001 Marieberg VC Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 11 161 2 073 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 18 Summa 99116001 Vadstena 116 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 145 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 133 Summa 99045000 US Gemensamt 149 807 124 864 62 290 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 10 012 16 800 145 000 39 230 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) -835 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 980 4 050 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 2 462 250 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 1 300 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) 268 Summa 99045014 US hus 014 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 608 Summa 99045322 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 7 065 400 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 11 837 27 661 49 363-73 700 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 4 698 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 51 016-739 Summa FRAMUS FRAMUS 516 749 649 900 556 293 557 762 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 3 123 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 1 484 120 Summa 99045463 US Cellbiologen 838 Summa 99045470 O-huset 210 Summa 99045560 US hus 560 Verkstadsbyggnad Summa 99045830 1 171 Summa 99045910 258 Summa 99048000, 001-004 Dockan 136 Summa 99051001 Järngården 5 254 127 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 4 260 15 279 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa 99081000, 001 Hageby VC 27 Summa 99083000 ViN Gemensamt 26 388 1 025 2 400 2 400 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 497 Summa 99083020 ViN hus 20 3 927 Summa 99083030 ViN hus 30 Summa 99083040 ViN hus 40 4 846 Summa 99083050 ViN hus 50 3 970 4 000 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 16 142 18 016 Summa 99083059 557 Summa 99083061 Oxeltorp Oxeltorp 4 824 1 794 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 2 328 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011,Nkpg Dalviksg Skarptorp 2 018 15 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC 17 Summa 109000, 001 Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 120 Summa 111000, 001 Östra Husby VC Summa 112000, 001 Kolmården VC 82 100 Summa 99114000, 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven 2012-08-14 kl 13:39
Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper 2013 2014 2015 Beslutade och/eller aktiverade projekt 883 472 756 046 567 671 Övriga planerade projekt 406 490 513 954 632 329 Totalt 1 289 962 1 270 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 12 015 24 000 ICUS Byggnadsinventarier US 20 075 3 663 ICVIN Byggnadsinventarier ViN 24 016 ICLIM Byggnadsinventarier LiM 9 000 ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 29 917 58 000 186 000 ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 50 Byggnadsinventerier 95 073 85 663 186 000 INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS 645 621 457 289 387 040 IOFRAMUS2 Investering nybyggnad FramUS 23 000 27 593 INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 20 000 130 000 INLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 24 000 INUS Investering nybyggnad US 106 880 INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 350 000 16 800 280 000 39 230 INLIF Investering nybyggnad LiF 300 000 15 279 20 000 130 000 INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 505 000 150 000 170 000 135 000 IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 20 000 2 073 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US 16 000 16 000 29 680 IMUS Investering markanl 485 Fastighetsinvesteringar 975 653 996 882 874 950 RIUS Reinvestering US 30 400 27 500 7 090 RIBASUS Reinvestering BasnivåUS 30 499-4 710 RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 55 223 117 665 110 060 RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN 10 669 2 400 2 400 RILIM Reinvestering LiM 43 650 22 200 9 500 RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM 8 633 2 400 RISÄR Reinvestering Bashyresfond 40 700 20 000 10 000 RI Reinvestering 4 500 Reinvesteringar 224 274 187 455 139 050 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 1 295 000 1 270 000 1 200 000 Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2012-08-20 kl 10:11
Ur "Planerade och pågående projekt" 2012-03-01 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 828 886 1 039 1 227 1 407 1 519 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 857 918 1 051 1 224 1 384 1 540 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 995 1 077 1 216 1 377 1 516 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 1 695 1 734 1 878 2 044 2 207 2 365 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 1 649 1 769 1 885 2 043 2 205 2 345 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 1 647 1 774 1 912 2 046 2 192 2 225 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 2 464 2 047 2 235 2 428 2 405 2 579 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 2 292 2 248 2 236 2 356 2 471 2 492 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 2 264 2 308 2 316 2 339 2 412 2 471 Prognos projektostnader (likviditetsplanering) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Kostnader per månad inkl kreditiv 40 442 63 330 77 073 122 059 47 011 73 882 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 51 886 60 282 87 487 82 048 80 984 46 539 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 75 726 69 983 76 671 67 750 58 964 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Kostnader per månad inkl kreditiv 18 725 33 142 82 004 67 106 66 208 99 015 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 41 916 44 624 60 751 71 773 77 443 82 204 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 50 953 54 972 53 437 69 495 79 145 78 026 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Kostnader per månad inkl kreditiv 81 390 76 413 77 854 67 055 70 200 76 700 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 85 606 78 552 73 774 71 703 71 318 73 450 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 80 176 80 345 74 582 73 644 72 952 71 318 Sid 1 av 1 Utskriven 2012-08-14 kl 13:52
FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\2012-03-26 Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: 2012-03-26 Sidnr 1/4 Lokalförsörjningsplan 2013-2015 Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM centrum årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Vakansgraden påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt som medför ökad omfattning och behov av evakueringslokaler samt tillfälliga lokallösningar. Vakansgraden är idag 4,3 % (4,4 %) för egna lokaler där 0,7 % (0,6 %) utgör evakueringslokaler Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, med följande uppdelning; US 2,0 %, LiM 1,0 %, ViN 2,5 % och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. Prognosen är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på nuvarande höga nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler samt att ett antal fastigheter, Skarptorp och gamla Vretaskolan, som ska försäljas har en hög vakansgrad. Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en alltför hög nivå med 6,4% (6,5 %.) Vi arbetar intensivt för att sänka vakansgraden men detta påverkas i hög grad av pågående verksamhetsförändringar och ändrade lokalbehov. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 % på längre sikt men för 2012 beräknas nivån fortfarande vara hög. Kostnadsprognosen för tomma lokaler 2013 är idag ca 40 mkr (38 mkr) varav egna lokaler 34 mkr. Den ökade prognosen som slagit igenom 2012 beror på den nya hyresmodell som införts. Kostnaden för egna lokaler skulle reduceras till ca 25,0 mkr (23,6 mkr) vid en vakansgrad i nivå med våra mål. Årsskiftet 2013/2014 sker en förändring av huvudmannaskapet av hemsjukvården i Östergötland. Landstingets hemsjukvård övergår till respektive kommun. Detta innebär att lokaler som idag nyttjas av landstingets distriktssköterskor blir vakanta. Ett arbete kommer att påbörjas under hösten 2012 där konsekvenser av växlingen ska hanteras. Under 2012 intensiveras arbetet med att försälja fastigheter som nyttjas inom primärvården. I etapp ett ingår vårdcentraler i Linköping samt Skarptorp i Norrköping. Därefter påbörjas arbetet med övriga länsdelar. I FM centrums arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. V ästra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM har färdigställts under vintern 2011/2012. Teknisk upprustning av övriga delar av LiM planeras och kommer successivt att genomföras under perioden. Under 2011 har en centralisering av all rehabverksamhet från vårdcentralerna i Motala in till LiM slutförts. Detta har medfört att vakanta lokalytor uppstått på vårdcentralerna i Motala.
FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\2012-03-26 Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: 2012-03-26 Sidnr 2/4 Planering för att fylla upp kvarstående vakanta ytor pågår i samarbete med verksamheter på LiM. FM centrum prövar dels att flytta in verksamheter som idag är lokaliserade i externa lokaler eller om det finns ökade lokalbehov från befintliga verksamheter på LiM. Egna lokaler i övriga Motala Under 2011 har all tandvårdsverksamhet i Motala samlokaliserats till Seglaregatan. Motala har fått ett komplett Tandvårdshus som inrymmer både allmäntandvård och specialisttandvård. FM centrum för idag en dialog med NSV:s ledningen hur vårdcentralerna långsiktigt ska svara upp på verksamhetens lokalbehov och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Egna lokaler i övriga orter Projektering och framtagande av systemhandling för en nybyggnation för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är inne i slutskedet och ett beslutsunderlag som inkluderar en produktionskostnad beräknas vara framme till landstingsstyrelsen under maj 2012 Vårdcentralen i Mjölby kommer att genomgå en teknisk upprustning av ventilationen under 2012. Ö stra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Arbetet med den Tekniska Generalplanen ha startat och kommer att pågå under de närmsta 7-8 åren. Under våren 2012 beslutade landstingsstyrelsen uppdra åt FM centrum att genomföra en förstudie som belyser förutsättningarna att genomföra förändringarna enligt Vision 2020 samt slutföra den tekniska generalplanen utifrån Vision 2020. En mindre ombyggnad av akutens befintliga lokaler är inplanerad att påbörjas snarast i avvaktan på nya lokaler. En om- och påbyggnad av ambulansstationen påbörjas våren 2012 med beräknad återflytt under mars 2013. Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokaler. Detta arbete måste dock ske med hänsyn till kommande omflyttningar och evakueringsbehov som Vision 2020 kan föranleda. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med en begränsad volym outhyrda lokaler. En mindre Generalplan är framtagen för Cityhälsan Söder och som avser både fastighetens tekniska installationer och verksamheternas lokalbehov. Under 2012 kommer det beslutas i vilken takt upprustningen ska ske och vilka lokalförändringar verksamheten planerar genomföra. Ett omfattande reinvesteringsprojekt för att säkerställa delar av Skarptorps byggnaders inomhusmiljö har pågått under 2011/2012. Norrköpings kommun har visat intresse att förhyra de tomställda lokalerna inom Skarptorp som omfattar ca.2 000 kvm. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Generalplanen för Lasarettet i Finspång är färdigställd och beslut är taget vilket verksamhetsinnehåll som ska finnas i byggnaden. Uppdrag har gått till Finspångs Kommun att arbeta fram en detaljplan för ett utpekat markområde i centrala Finspång. Detaljplanen ska visa vilka förutsättningar en vårdbyggnad har på den föreslagna tomten utifrån byggnadens placering, angöring till byggnaden, p-platser och ekonomi.
FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\2012-03-26 Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: 2012-03-26 Sidnr 3/4 Inhyrda lokaler Vakanta ytor har uppstått p.g.a. den genomförda omstruktureringen inom Primärvården i östra länsdelen. Främst finns dessa ytor inom f.d. Vävens och Kungsgatans vårdcentraler.. Lokalerna på Väven är uppsagda till sommaren/hösten 2012 medan för lokalerna på Kungsgatan finns ett gällande hyresavtal fram till hösten 2014. Kungsgatan kommer med största sannolikhet att bli tomställd när hemsjukvårdsreformen träder i kraft årsskiftet 2014.. Under 2011 påbörjades ett förstudiearbete ihop med fastighetsägaren inom Sandbyhovsområdet som ska leda fram till nya lokaliseringar för Cityhälsan Norr och Tandvårdsklinik Vidablick. En målsättning är att förslag på ny placering och underlag för fortsatt hantering skulle finnas framme under första halvåret 2012. Idag har Norrköpings kommun skjutet på den övergripande exploateringen för Sandbyhovsområdet till 2017 varför vårt förstudiearbete stoppats upp. Vuxenpsykiatriska mottagningen på Generalsgatan har varit evakuerade till nya lokaler p.g.a. stora problem med inomhusmiljön. En återflytt av verksamheten skedde under oktober 2011. I samband med evakueringen och återflytten har stora kostnader uppstått som idag processas mot fastighetsägaren. C entrala länsdelen Egna lokaler US På US pågår projektet OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projektet följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under god kontroll. Projekt Framtidens US pågår efter beslut i LS och LF under februari 2011. Startskottet skedde under hösten 2011 för etapp 1 som innehåller de olika nybyggnationerna som ska anslutas till huvudblocket. Med de möjligheter som FramUS ger kommer det vara möjligt att möta de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet men ger även möjlighet att möta de långsiktiga behoven på ett bra sätt. Vi har idag svårt att möta de lokalbehov, på såväl kort som lång sikt, som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet. Som ett första steg har en dialog inletts med Universitetet i syfte att starta ett arbete kring en Fastighetsutvecklingsplan/Generalplan som tar sikte på deras lokalbehov. Stora krav ställs för att både den utvändiga och invändiga logistiken ska fungera på US-området när FramUS nu startat. Att planera för verksamheter som tillfälligt tvingas evakueras under FramUS-tiden är en annan viktig framgångsfaktor som FM centrum nu och framåt fokuserar på. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med nybyggnation för psykverksamheten kommer att återupptas 2014 enligt gällande planering, etapp 3 inom FramUS. Beslut är taget om byggnation av ett parkeringshus på US norra del med färdigställande första halvåret 2014. Avtal har också tecknats med Universitetet om en ny djuravdelning på taket av P-huset för Universitetets behov.
FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\2012-03-26 Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: 2012-03-26 Sidnr 4/4 Egna lokaler i övriga Linköping Nya Vretaskolan togs i drift inför vårterminen 2011 och under sommaren och hösten har det utvändiga arbetet slutförts. Idag pågår en diskussion att ersätta nuvarande uttjänta elevbostäder inom Vretaskolan med nya bostadsmoduler. Under sommaren 2011 har ett mindre markområde sålts till Sankt Kors som färdigställt en byggnation för Hushållningssällskapet. Vi arbetar tillsammans med Linköpings Kommun med att sälja den fastighet i Berg som skolan tidigare disponerat. Arbetet pågår men går av flera skäl trögt. Fram till att en försäljning kan vara aktuell har FM centrum tillfälligt hyrt ut delar av gamla skolan till Kanalbolaget samt till Hushållningssällskapet. Egna lokaler i övriga orter En återstart för en försäljning av Åtvidabergs VC ska ske och målsättningen är att avyttra vårdcentralen under perioden. Samråd bör ske med Åtvidabergs kommun då Landstingets fastighet är sammanbygd med kommunens äldreboende. Vissa tekniska installationer måste hanteras i samband med en försäljning. Inhyrda lokaler i Linköping Under 2011 har ett förstudiearbete pågått för en flytt av KMC:s verksamhet från Garnisonen till Universitetsområdet i Valla. De nybyggda lokalerna beräknas stå färdiga för inflyttning under våren 2013. En samlokalisering av arkivlokaler till ett eget hus planeras i Linköping. Syftet är bl.a. att ersätta arkivlokaler som idag finns i byggnader som ska byggas om på US och VIN. Inhyrda lokaler, övriga orter En inhyrning för en ny tandvårdsklinik i Ljungsbro har skett och klinken öppnade februari 2012. Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. B eslutade rivningar Del av Lasarettet i Finspång 071008 Rivningen kommer troligen att avvaktas fram till att all verksamhet har flyttat från Lasarettet Del av Lasarettet i Finspång 071010 Rivningen kommer troligen att avvaktas fram till att all verksamhet har flyttat från Lasarettet US Ortopeden 045012 Rivning planeras att ske under 2016 US Käkkirurgen 045820 Rivningen planeras ske under 2015 RPR Vadstena Vid ett beslut för en nybyggnation för RPR kommer befintliga byggnader rivas..