2012-06-20 Utbildningsnämnden Sammanslagning av Lidingös två gymnasieskolor Dnr UN/2011:265 Ärende Antalet elever i gymnasieskolan på Lidingö minskar. På ett år har antalet elever minskat med drygt 110 elever från 1 190 till 1 076, vilket innebär en intäktssänkning för den kommunala gymnasieskolan med ca åtta miljoner kronor. I Gångsätra gymnasium är minskningen relativt sett störst. Gångsätra har idag, och kommer även fortsättningsvis ha ekonomiska problem på grund av höga lokalkostnader per elev. Skolan gick enligt bokslutet för 2011 med 3,8 Mkr i underskott. Det ackumulerade underskottet blev 3,2 Mkr eftersom skolan tidigare hade en positiv resultatutjämningsfond s.k. RUF på nära 0,6 Mkr. Nu i juni 2012 prognostiseras det ackumulerade underskottet efter verksamhetsåret 2012 till 7,7 Mkr. Fördelarna med att ha gymnasieundervisningen på en plats när totala volymen elever inte är större än den är idag och även framledes är uppenbara. Det skulle medföra bättre resursutnyttjande och ökad kostnadseffektivitet. Ett gymnasium skulle också kunna ge ett större kursutbud som i sin tur ger eleverna ökad valfrihet. Av dessa skäl fick utbildningsförvaltningen den 6 december 2011 i uppdrag av utbildningsnämnden att göra en lokalutredning för att ta reda på om den kommunala gymnasieskolan i Lidingö skulle kunna få plats i Hersby gymnasiums lokaler och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas i de lokalerna. Det föreligger nu ett förslag där endast befintliga lokaler byggs om. Förslaget rymmer 10 paralleller EK -, SA- och NA-program samt 30 elever som går på IM-programmen. Totalt 930 elever. Kostnaden för genomförande av förslaget beräknas till 6,8 Mkr. Ökad internhyra p.g.a. ökade kapitalkostnader beräknas till 0,5 Mkr. Dessutom behöver Hersbys matsal byggas till för att få tillräcklig kapacitet. Kostnad beräknas till 10,3 Mkr. Ökad internhyra p.g.a. ökade kapitalkostnader beräknas till 0,8 Mkr. Vuxenutbildningen flyttar från Hersby gymnasium till Gångsätra gymnasiums E-hus. Lokalerna i huset på plan ett och två anpassas till verksamheten till en beräknad kostnad av 3,2 Mkr.
Förslag Utbildningsnämnden beslutar följande: 1. Att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som lokaliseras till Hersby inför läsåret 2013/2014. 2. Att inför läsåret 2013/2014 genomföra AIX arkitekters förslag. En ombyggnad av Hersby gymnasium till en kapacitet på 930 elever. Kostnaden beräknas till 6,8 Mkr. 3. Att Hersbys matsal byggs ut enligt AIX arkitekters förslag till tillräcklig kapacitet. Kostnaden beräknas till 10,3 Mkr. 4. Att Lidingö vuxenutbildning flyttar till ombyggda lokaler i Gångsätra gymnasiums E-hus. Kostnaden beräknas till 3,2 Mkr. 5. Att av kommunstyrelsen begära investeringsmedel med 20,3 Mkr för genomförandet. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-20. Ritningar från AIX arkitekter bilaga 1. Ritningar för Lidingö vuxenutbildnings lokaler i hus E på Gångsätra gymnasium bilaga 2. Hersby ombyggnad Kostnadsindikation, Fastighetskontoret 2012-06-05 bilaga 3. Utvecklingstrend, kommunal och fristående Gy skola i Stockholms län, KSL - bilaga 4. 2
Utbildningsförvaltningen Försämrad ekonomi på grund av högre lokalkostnader per elev. Gymnasieskolans finansieringssystem bygger helt på en individrelaterad gymnasiepeng. Lokalkostnaderna tar en allt större andel av den gymnasiepengen i anspråk då elevantalet minskar. Utvecklingen mot färre elever kommer sannolikt att fortsätta åtminstone på Gångsätra gymnasium. Det huvudsakliga problemet är att de stigande lokalkostnaderna får bäras av allt färre elever än tidigare. Redan idag har Gångsätra gymnasium ekonomiska bekymmer enligt bokslut 2011 visade skolan ett ackumulerat underskott på 3,2 Mkr. I Hersby gymnasium är situationen något annorlunda. Skolan har en stabilare ekonomi. Skolan har enligt 2011 års bokslut ett ackumulerat överskott på 0,7 Mkr. De fasta kostnaderna, bland annat lokalkostnader fördelas här också på betydligt fler elever. Nästan 20 000 kr/elev, drygt 23 % av gymnasiepengen, går nu till lokalkostnader i Gångsätra vilket kan jämföras med ca 14 000 kr/elev, drygt 16 % av gymnasiepengen, på Hersby. Skillnaden i hyra per elev motsvarar nästan 40% mellan skolorna. Problemet är för stora lokalytor för dagens behov. Gångsätra gymnasium byggdes i slutet av 50-talet då Hersbys lokaler inte räckte till för den befolkningsexpansion som då ägde rum på Lidingö. Båda skolorna, Lidingö Läroverks norra och södra avdelning som de då hette, inrymde förutom gymnasium också fyra paralleller realskola vardera sedermera grundskolans högstadium 1. Exempelvis idrottshallar men även övriga lokaler var rätt dimensionerade efter dåtidens behov. Lokalerna är nu, då grundskolan är borta från båda skolorna och även estetiska ES- och media MP-programmen nedlagda, överdimensionerade och en stor ekonomisk belastning framför allt för Gångsätra gymnasium. 1 Totalt upp till 720 grundskolelever/år fick sin undervisning i skolorna. 3
Färre gymnasieelever i Lidingö men framför allt i Stockholms län. Antalet i elever i gymnasieåldern, 16-18 år, har minskat och fortsätter att minska på Lidingö, antalet elever i den åldersgruppen i Stockholms län minskar ännu mer de närmaste åren. Antalet 16-18 åringar faller från år 2010 med knappt 10 % i Lidingö till år 2015 men med över 14 % i regionen under samma period. Därefter ökar elevantalet igen och når dagens nivå på Lidingö 2018 men först något senare i Stockholms län. Länssiffran är emellertid nog så relevant med tanke på den numera fria konkurrensen från både kommunala gymnasieskolor och friskolor. Frisök och konkurrensen från friskolor medför överkapacitet. Den demografiska svackan inträffar samtidigt som eleverna från och med antagningen 2011 även har frisök dvs. konkurrerar på lika villkor om platser på samtliga kommunala gymnasieskolor på alla program i Stockholms stad och län. Svackan sammanfaller också med att friskolor i en hög takt etablerar sig och/eller ökar sin kapacitet i Stockholmsområdet även om utvecklingen mot att allt fler elever söker sig till friskolor verkar ha avstannat och även vänt nedåt ett par procentenheter inför antagningen 2012/13. Redan idag råder dock en stor överkapacitet när det gäller gymnasieplatser i länet. Inför innevarande skolår var 20 % av erbjudna gymnasieplatser dvs. mer än 5 500 platser obesatta inom Stockholms läns samverkansområde. Denna överkapacitet kommer att leda till nedläggning av både friskolor samt även nedläggning av ett antal kommunala skolor. Andelen elever som är folkbokförda på Lidingö som söker gymnasieplats i staden minskar. Lidingö gymnasieskolor har traditionellt sett en större andel sökande elever från den egna kommunen än andra kranskommuner till Stockholm. Så sent som inför läsåret 2010/11 började 62,5%, av de elever som var folkbokförda i Lidingö antingen på Gångsätra gymnasium eller på Hersby gymnasium. Till detta kom ca 100 elever som var skrivna utanför Lidingö. Redan första året med frisök, inför läsåret 2011/12 minskade andelen antagna Lidingöelever till kommunens gymnasieskolor ned till 56 %. Till detta kommer en oförändrad andel elever från andra kommuner. Elevantalet minskade i Hersby och Gångsätra det senaste läsåret från 1 190 med 114 till 1 076. I regionen minskade totala antalet sökande mellan läsåren med 6 %. Inför årets antagning fortsätter trenden att allt färre söker den kommunala skolan i den egna kommunen, denna trend gäller också Lidingö. Eleverna söker nu inte i högre utsträckning till friskolorna utan till Stockholms gymnasieskolor, vilket är föga förvånande när Lidingöelever numer söker på lika villkor som Stockholmselever och kan konkurrera om platser i attraktiva innerstadsskolor som Kungsholmens gymnasium, Östra real och Södra latin. Det bör för ordningens skull påpekas att eleverna i både Hersby och Gångsätra har goda studieresultat och att Skolinspektion och även andra utomstående bedömare anser att verksamheten håller hög klass. Skolorna bedriver också en marknadsföring som huvudsakligen är inriktad på att visa för elever bosatta på Lidingö att det finns mer än fullgoda alternativ till innerstadsskolorna på ön. 4
Tre faktorer styr minskad elevtillströmning till Hersby och Gångsätra Den minskade elevtillströmningen beror enligt förvaltningens bedömning, i nämnd ordning på: 1) Den demografiska utvecklingen, 2) konkurrens genom frisök i Stockholmsregionen och 3) genom ännu fler fristående alternativ. Förslag: En gymnasieskola i Hersbys lokaler Förslaget innebär att man inom Hersbys murar bygger om huset och anpassar det till de krav som nu finns på undervisningslokaler för ett ungdomsgymnasium. Det betyder att lokalerna som den kommunala vuxenundervisningen disponerat både för undervisning och för administration sedan ombyggnationen 1996 1997 byggs om och att antalet undervisningslokaler som rymmer 30 32 elever i huset ökar från 13 st. till 21 st. i huvudbyggnaden. I institutionsbyggnaden, som i och för sig inte ingår i ombyggnadsplanen, finns ytterligare 12 klassrum av vilka flertalet är specialutrustade för naturvetenskaplig undervisning. Skolan rymmer tio paralleller studieförberedande gymnasieprogram varav högst fyra är naturvetenskapliga. En provschemaläggning har gjorts som visar att en total kapacitet på 930 elever är möjlig. Fördelarna med att samla gymnasieskolan på en plats är stora. Det ger möjlighet till större kursutbud och därmed större valfrihet för eleverna. Kostnadseffektiviteten ökar genom lägre hyra och driftskostnader per elev samt bättre resursutnyttjande. Flexibiliteten blir större. Det kan ge ökad vitalitet och inre dynamik i organisationen. Ekonomisk beräkning om förslaget genomförs. Hyreskostnader Hyreskostnaderna per år är i dag för Gångsätra 8,3 Mkr, för Hersby 11,5 Mkr varav Komvux betalar 2,7 Mkr. Vid genomförandet av förslaget blir hyreskostnaderna för Hersby 12,8 Mkr och för Komvux 1,2 Mkr. Det ger en total hyreskostnadsminskning med 19,8 (8,3+11,5) 14,0 (12,8+1,2) = 5,8 Mkr per år. För gymnasiet blir hyreskostnadsminskningen 4,3 Mkr per år och för Komvux 1,5 Mkr per år. Personalkostnader En gymnasieskola på en plats gör det möjligt att minska personalkostnaderna. Det är möjligt att med bibehållen kvalitet i viss utsträckning minska på skolledning, administration, vaktmästeri och antalet lärare. Städkostnaden för Gångsätra försvinner. Att exakt kvantifiera den minskade kostnadsbelastningen är svårt, det kan också ta en viss tid innan dessa åtgärder kan verkställas och få genomslag när det gäller budgetbelastning. Det förefaller rimligt att räkna på en besparing mellan 6-8 Mkr årligen när åtgärderna väl genomförts. Personalminskningen kan förmodligen till största delen ske genom så kallad naturlig avgång och med omplaceringar inom staden. Anpassa programpengen till kommunförbundets (KSL) prislista I dag får Gångsätra och Hersby en högre peng för varje lidingöelev än vad som betalas för lidingöelever som väljer en kommunal eller fristående gymnasieskola i andra kommuner. För elever som kommer från andra kommuner till Lidingös gymnasieskolor betalar dessa kommuner motsvarande lägre peng. Det är helt i enlighet med reglerna inom den gemensamma gymnasieregionen. En anpassning av pengen till KSL prislistan skulle innebära en intäktsminskning med ca 3,4 Mkr för den föreslagna gymnasieskolan i Hersby. 5
Intäktminskning p.g.a. färre elever I dag har Gångsätra och Hersby 1076 elever. Den föreslagna gymnasieskolan rymmer 930 elever, en minskning med 146 elever. Det motsvarar en intäktsminskning med 9,4 Mkr enligt KSL-prislistan. Lidingö vuxenutbildning En förutsättning för att genomföra förändringen är att Lidingö vuxenutbildning som nu finns inrymd i Hersby gymnasium flyttar till andra lokaler. Lidingö stad ingår i arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i hela Storstockholm. Det betyder att vuxna kan välja utbildningar i hela regionen både kommunal vuxenutbildning och utbildning som drivs av andra utbildningsanordnare som kommunen tecknat avtal med. Upphandling har skett via tjänstekoncession. Förutom ett större utbud och större valfrihet så ändras vuxenutbildningen från och med nästa kursstart till fem studieperioder, webansökan och fastställda ansökningsperioder. Efter första ansökningsomgången kan vi konstatera att de flesta som sökt vuxenutbildning vill läsa på Lidingö. Staden har en skyldighet att ha grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI. En stor del av verksamheten kommer att bli kvar på Lidingö och det behövs andra lokaler för den verksamheteten. Förslaget är att staden anpassar E-huset i Gångsätra i första hand plan två (markplan) för kärnverksamheten. Första året 2012/13 kan undervisningen bedrivas förutom i tre undervisningslokaler på detta våningsplan också i Gångsätras huvudbyggnad. Året därefter är det förmodligen mer rationellt att använda plan 1 i E-huset. AIX arkitekter har ritat ett förslag på båda våningsplanen. Bifogas bilaga 2. Kostnadsuppskattningen har gjorts schablonmässigt av fastighetskontoret. Kostnaden för ombyggnationen uppgår till 3,2 Mkr. Hyran blir efter åtgärderna 1,2 Mkr. Övriga synpunkter Att smälta ihop två skolor som på grund av olika ekonomi har olika standard är inte lätt. Exempelvis har eleverna på Hersby en 1-1 lösning när det gäller datorer vilket eleverna på Gångsätra inte har. Detta kommer att kosta ansenliga summor initialt. Hur mycket beror på hur man gör, men indikativt 2-3 Mkr. Flyttkostnader är också en tillkommande kostnadspost. Kostnad indikativt 0,5 Mkr. I förslaget saknas för närvarande ytor för att på varje våningsplan inrätta HWC. Dessa ska enligt byggnormer ha minst måtten 2,40* 2,20 = 4,5 kvadratmeter. Man kan möjligen hävda att det rör sig om en mindre ombyggnad och få tillstånd att frångå gällande normer. Befolkningsprognos Antalet gymnasieelever, åldrarna 16-18 år, minskar fram till år 2017 för att sedan åter öka. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 16-18 1664 1673 1608 1581 1567 1615 1680 1795 1874 2005 2051 Under de senaste åren har trenden varit att allt större andel av lidingös gymnasieungdomar väljer en skola i annan kommun. Se diagram nedan. 6
80,0% 75,0% 70,0% 65,0% Andel elever av totala antalet elever som valt någon av Lidingös gymnasieskolor 2008-2012 inkl elever folkbokförda i andra kommuner 69,6% 69,5% 67,7% 64,0% 60,0% 55,0% 59,4% 56,0% 50,0% 2008 2009 2010 2011 2012 (april) 2012 (antagning åk 1 till ht 2012 Antagningen till ht 2012 är i skrivande stund inte den slutliga. Men antalet antagna till åk 1 är för närvarande 323. Förvaltningens beräkningar ger ett totalt elevantal för de närmaste läsåren enligt nedan. Antagningen från och med ht 2013 begränsas till 310 för att efter tre år ha en skola med 930 elever. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1074 1054 943 För att klara övergångsläsåret 2013/2014 i ett ombyggt Hersby behövs även lokaler i Gångsätra. Från och med läsåret 2014/2015 räcker Hersbys ombyggda lokaler då elevantalet är ca 930. Därefter antags årligen 310 elever. Per-Åke Henriksson Utbildningschef Tommy Sandebring Områdeschef 7