1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur i Halland 035-17 98 89 Datum Diarienummer 2014-11-25 RS140472 Regionstyrelsen Budget för Kulturförvaltningen 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen fastställer fördelningen av regionala medel till kultur. Sammanfattning Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till kultur. Statens kulturråd tar i januari beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen, varefter Regionstyrelsen fattar principbeslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt januarimöte. Efter att Statens kulturråd meddelat sitt beslut i slutet av januari fastställer Kultur- och skolnämnden fördelningen vid sitt januarimöte. Fördelningen av regionala anslag till kulturbudget utgår från Mål och budget 2015, Inriktning 2015 samt Hallands kulturplan 2014-2016, som i sin tur utgår från Bästa livsplatsen, Mål och strategier 2012-2015 samt nationella kulturpolitiska mål. Bakgrund Regionstyrelsen beslutade 2014-10-15 att tilldela kulturförvaltningen 74 860 tkr inklusive utvecklingsmedel om 1 400 tkr. För det treåriga projektet Kulturresidens medgavs en extra finansiering genom disposition av 1 150 tkr av upparbetat eget kapital. Kulturbudgeten Kultur, gemensamt Gemensamma kostnader för kulturförvaltningen såsom lokalkostnader och personal med övergripande arbetsuppgifter. Kostnad för Kultur- och skolnämnden har tillkommit jämfört med 2014. Denna kostnadsökning täcks av höjd tilldelning. Ökade kostnader för Gemensam administrativ service, GAS.
2(5) Kulturutveckling Anslag för externa utvecklingsprojekt, som söks av såväl fria kulturaktörer, civilsamhällets organisationer som av regionens institutioner. Också kommuner kan här ansöka om medel för kulturutveckling. Vidare finansieras härifrån utvecklingsarbete som bedrivs av Kultur i Hallands utvecklare. Dessa genomförs så gott som undantagslöst i samverkan med andra aktörer. Kulturutvecklingsmedel används också för att ge stöd till arrangemang och evenemang av regionalt intresse. Vilka projekt eller evenemang som beviljas kulturutvecklingsmedel prövas utifrån av Regionstyrelsen fastställda projektkriterier. En grundprincip för kulturbudgeten är att skapa incitament för nyskapande kulturutveckling samt att skapa utrymme för flexibilitet och variation över åren. Av denna anledning eftersträvas att hålla det övergripande kontot för kulturutveckling så stort som möjligt. Jämfört med 2014 har budgetposten minskat med 796 tkr. Detta beror huvudsakligen på att ett antal aktörer, som under flera år beviljats medel för återkommande kulturarrangemang/projekt, fått höjda sanslag. Detta har skett i samband med att Region Halland tecknat nya överenskommelser med grund i Hallands kulturplan 2014-2016. I budgetuppföljningen kan man utläsa hur kulturutvecklingsmedlen fördelats mellan olika konst- och kulturformer, kommuner, åldersgrupper och projektägare. Regional musei Anslag till Stiftelsen Hallands länsmuseer samt till fem av länets kommuner för att utveckla attraktiva besöksmål. Verksamheten hos bidragsmottagarna regleras i överenskommelser med Region Halland. Under 2014 har nya överenskommelser utarbetats utifrån Hallands kulturplan 2014-2016. Dessa träder i kraft från 1 januari 2015. I och med att ombyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum nu är avslutad omfattar anslaget till Stiftelsen Hallands museer kompensation för ökade hyreskostnader på totalt 600 000 kronor. Därutöver har stiftelsen erhållit ökade anslag med 420 tkr. Anslagen till kommunerna är samma som 2014. Samtal förs med Hylte kommun rörande utveckling av besöksmål i denna kommun. Regional teater-, dans- och musik samt Kultur barn och unga Anslag till regionteatern AB Teater Halland, till organisationen Riksteatern Halland, till de fria aktörerna Isildurs Bane och Teater Albatross samt till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen.
3(5) Verksamheten hos de externa bidragsmottagarna regleras i överenskommelser med Region Halland. Under 2014 har nya överenskommelser utarbetats utifrån Hallands kulturplan 2014-2016. Dessa träder i kraft från 1 januari 2015. För AB Teater Halland styrs en också av ägardirektiv fastställda av regionfullmäktige. Anslaget till Teater Halland ökar med 240 tkr jämfört med 2014. Riksteatern Halland erhåller ökat anslag på totalt 220 tkr för att utöver uppräkning täcka kostnader för årligt återkommande arrangemang och aktiviteter: Dantedagen, UKM, Ungt nätverk och Hållplats Halland. Isildurs Bane erhåller ökat anslag om 360 tkr för att utöver uppräkning täcka kostnader för de årligt återkommande arrangemangen IB Expo och IB Utbildningsdagar i enlighet med ny överenskommelse. Anslaget till Teater Albatross ökar med 10 tkr. Anslaget till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen omfattar personalkostnader för utvecklarna och producenterna inom Dans, Musik samt Kultur för barn och unga samt för den drifts de genomför: konserter, dansföreställningar, kurser och utbildningar, tävlingar, subventionering av barn- och ungdomsföreställningar m.m. Utvecklingsprojekt finansieras via Kulturutvecklingsanslaget. Av tilldelade utvecklingsmedel har 110 tkr avsatts för utveckling av Rum för dans. Därutöver är ökningen av anslaget 33 tkr. Regional biblioteks- och litteratur samt Kultur och hälsa Anslag till Kultur i Halland, regionbiblioteket. Anslaget omfattar personalkostnader för utvecklarna inom biblioteks- och litteraturutveckling. Prioriterat under 2015 är läsfrämjande insatser. Nytt för 2015 är att avdelningen ansvarar för övergripande arbete inom Kultur och hälsa-området. Av tilldelade utvecklingsmedel har 172 tkr avsatts för läsfrämjande och litteraturutveckling. Medel har förts från Kulturutvecklingsanslaget för årligt återkommande aktiviter om totalt 180 tkr. För arbetet med Kultur och hälsa har avsatts 300 tkr av de tilldelade utvecklingsmedlen. (se Region Hallands konst). Därutöver ingen uppräkning av anslaget. Regional konst- och kultur Anslag till Kultur i Halland, konst- och kulturavdelningen.
4(5) Anslaget omfattar personal- och driftskostnader för utveckling inom Konst, Slöjd och konsthantverk, Film och rörlig bild, Kulturarv samt Fria kulturaktörer. Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kulturella och kreativa sektorn samt internationaliseringsfrågor. Anslaget omfattar vidare regionala medel till resurscentrum för konst, Konst i Halland, som bedrivs i samarbete med Hallands konstmuseum. För denna har 170 tkr avsatts av tilldelade utvecklingsmedel. För utveckling av Resurscentrum Film i samarbete med Katrinebergs folkhögskola har 50 tkr omfördelats inom området. Därutöver ingen uppräkning av anslaget. Region Hallands konst Regionstyrelsen beslöt 2012-11-28 att Kultur i Halland från och med 2013 ansvarar för Region Hallands konsthantering. För ändamålet fanns 1 392 tkr avsatt för en under 2014, varav 702 tkr utgjorde internränta. För 2015 avsätts 1 620 kronor. Det höjda anslaget avser att täcka ökade kostnader för internränta om cirka 213 tkr. För att finansiera denna kostnadsökning har de tilldelade utvecklingsmedlen (1 400 tkr) reducerats med 200 tkr, vilket innebär att planerade satsningar inom området Kultur och hälsa minskar med detta belopp. En osäkerhet 2015 är ändrade hyreskostnader för konstförråd. Nya lokaler söks på grund av stora brister i de nuvarande. Regional arkiv Regional arkiv omfattar dels stöd till arkivföreningar, dels till en regional arkivresurs placerad vid Hallands kulturhistoriska museum. Anslaget 2015 har ökat med 97 tkr, bland annat för att täcka ökade lokalkostnader. Regional bildnings- och kulturfrämjande Regional bildnings- och kulturfrämjande omfattar bidrag till organisationer. För Hallands bildningsförbund täcker det ökade anslaget återkommande projekt inom hembygdsen. Anslaget till Ungdomsorganisationer ökar med 100 tkr. Ökningen finansieras genom att minska anslaget till Kulturutveckling. Kulturresidens Region Halland är på väg att forma en ny modell för konstnärligt skapande och för möten med publik i rörliga och tvärkulturella former kulturresidens. Med en sådan modell säkerställs ett dynamiskt in- och utflöde av nyskapande och kvalitativ kultur till Halland. Modellen är ett sätt att ta vara på de möjligheter som finns i en snabbt föränderlig och globaliserad kulturvärld samtidigt som den utgår från förutsättningarna i vår region.
5(5) Utvecklingen av kulturresidensmodellen är ett treårigt projekt med statlig medfinansiering. 2015 är det sista året inom projektform. Planer finns att permanenta en från 2016. Regionstyrelsen beslutade 2014-10-15 att Kultur i Halland får använda 1 150 tkr av ingående eget kapital för finansiering av utvecklingsprojektet Kulturresidens. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga Budget regionala medel kultur 2015
Kultur i Halland 2015 Region Halland Region Halland Statsbidrag Totalt 2014 Kultur - stab,gemensamt 6 076 000 5 838 936 0 5 838 936 Kulturutveckling 5 390 000 6 186 000 0 6 186 000 Regional musei Stiftelsen Hallands länsmuseer 15 020 000 14 300 000 6 280 000 20 580 000 Laholm/ Teckningsmuseet i Laholm 500 000 500 000 0 500 000 Falkenberg/ Falkenbergs museum 500 000 500 000 0 500 000 Halmstad/ Mjellby konstmuseum 500 000 500 000 0 500 000 Kungsbacka/ Tjolöholms slott 500 000 500 000 0 500 000 Varberg/ Varbergs fästning 500 000 500 000 0 500 000 Regional teater-, dans- och musik Regional scenkonstutveckling inkl barn och unga 7 305 000 7 161 824 9 920 000 17 081 824 Teater Halland 6 590 000 6 350 000 5 310 000 11 660 000 Riksteatern Halland 1 140 000 920 000 263 000 1 183 000 Isildurs Bane 625 000 265 000 0 265 000 Teater Albatross 260 000 250 000 0 250 000 2014 Kommentar/huvudsaklig förändring 2014-2015 Kostnader för nämnd. Ökade kostnader GAS Återkommande projekt flyttat till respektive Helårseffekt hyra Hallands kulturhistoriska museum täcks av utvecklingsmedel Utvecklingsmedel Rum för dans
Regional biblioteks- & litteraturutveckling inkl kultur och hälsa 3 039 000 2 478 566 1 380 000 3 858 566 Regional konst och kulturtveckling Regional konst- och kulturutveckling 4 128 000 3 957 437 1 560 000 5 517 437 Region Hallands konst 1 620 000 1 397 237 0 1 397 237 Regional arkiv 697 000 600 000 453 000 1 053 000 Regional bildnings- och kulturfrämjande Hallands bildningsförbund 3 500 000 3 300 000 0 3 300 000 Studieförbund 9 170 000 9 025 000 0 9 025 000 SISU 1 620 000 1 595 000 0 1 595 000 Ungdomsorganisationer 2 335 000 2 200 000 0 2 200 000 Pensionärsförbund 483 000 475 000 0 475 000 Hallands Idrottsförbund 2 900 000 2 800 000 0 2 800 000 Hallands Handikappidrottsförbund 462 000 450 000 0 450 000 74 860 000 72 050 000 25 166 000 97 216 000. Utvecklingsmedel till litteraturutveckling och läsfrämjande samt till Kultur och hälsa. Utvecklingsmedel till konst. Ökade kostnader internränta konstsamling. Förstärkning för bl.a. lokalkostnader