FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Verksamhetsplan och budget 2017

2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Övergripande mål och syfte... 3 1.3. Målgrupp... 3 2. Uppdrag och verksamhetsmål.... 3 2.1. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet... 4 2.2. Stödja samverkan mellan parterna... 4 2.3. Finansiera insatser för individer... 4 2.4. Besluta om medelsanvändning... 5 2.5. Uppföljning och utvärdering... 5 2.6. Utveckla nätverksarbete... 5 3. Organisation... 6 4. Verksamhetsåret 2017... 6 4.1. Beviljade insatser för 2017... 7 4.2. Sammanfattning av verksamhetsplan 2017... 7 5. Budget 2017... 7 6. Treårig budgetprognos... 9

3 1. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp. Förbundet är bildat enligt lag (2003: 1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades 2012. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 1.1. Vision Förbundets v1s10n är att "med nya metoder via samverkan öka individens förutsättningar till egen försörjning". 1.2. Övergripande mål och syfte Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för de enskilda kommuninvånarna. Syftet med finansiell samordning är att: - den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. - underlätta en effektiv resursanvändning. 1.3. Målgrupp Målgruppen för förbundet är personer i arbetsför ålder som befinner sig i utanförskap som har sin grund i t.ex. sjukdom, arbetslöshet och olika psykosociala problem. Särskilt prioriterad grupp är unga med aktivitetsersättning. 2. Uppdrag och verksamhetsmål Samordningsförbundets uppdrag och verksamhetsmål presenteras nedan. Först beskrivs uppdraget i punktform och sedan presenteras respektive uppdrag mer specifikt och med förbundets strategi samt målsättning. - Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet. - Stödja samverkan mellan parterna. - Finansiera insatser till individer. - Besluta om medelsanvändning. - Följa upp och utvärdera. - Utveckla nätverksarbete.

4 2.1. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet Samordningsförbundet ska besluta om mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på samhällsnyttan. En hållbar utveckling och långsiktighet i verksamheten ska eftersträvas. Målsättningen för förbundet är att fortsätta arbetet med att upprätta de interna rutiner och policys som kansliet påbörjade under andra halvan av 2016. Därutöver planeras det för gemensamma dagar för både styrelse och beredning tillsammans under våren 2017 för att staka ut nya mål och riktlinjer med lokal förankring för förbundet att arbeta efter. 2.2. Stödja samverkan mellan parterna Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna så att medborgarna inte upplever rundgång mellan myndigheterna eller riskerar att "hamna mellan stolarna". Det är även av vikt att förbundet inte uppfattas som ytterligare en myndighet av medborgarna eller att samordningsförbundet blir en del av ev. rundgång eller brister i välfärdssystemet. Istället ska samordningsförbundet underlätta för samverkan och övergångar mellan myndigheterna. Målsättningen för förbundet är bli en naturlig aktör för parterna att vända sig till för medelsansökningar om såväl operativa som strukturinriktade lösningar. Detta ska ske genom att förbundet blir mer synligt inom de olika verksamheterna för att främja medelsansökningar men också för att bidra med ett övergripande samverkansperspektiv. Samordningsförbundet kommer att fortsätta sitt arbete med samverkansakademin som är ett myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling över gränserna via samverkan. Målsättningen är även att via utvärdering av pågående insatser kunna identifiera framgångsrika samverkansstrukturer. I slutet av 2016 kommer ett frukostmöte hållas för personal inom de lokala parterna. Mötet är ett första pilotmöte som sedan kommer att utvärderas och ev. kommer förbundet använda sig av den strukturen som en mötesplattform för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. På så vis vill förbundet stödja samverkan dels lokalt men också verka främjande för samverkan med geografiskt närliggande samordningsförbund. Förbundet vill kunna utveckla en samverkanskultur mellan myndigheterna och bidra till helhetstänkande istället för sektoriell uppdelning. Under 2017 kommer förbundet arbeta vidare med hur förbundet bäst kan stödja myndigheternas arbete för att främja samverkan. 2.3. Finansiera insatser för individer Förbundet ska stödja insatser som skapar förutsättning för en hållbar och långsiktig handlingsplan inom rehabiliteringskedjan och som ökar individens förutsättningar till att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och till egen försörjning. Målsättningen för förbundet är att finansiera fler individinriktade insatser och att de insatser som finansieras upplevs som relevanta och givande för deltagarna. Syftet med de individinriktade insatserna är att deltagarna börjar förvärvsarbeta alternativt via

5 insatsen närmat sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Förbundet avser att utvärdera och följa upp de insatser som finansieras med förbundets medel. 2.4. Besluta om medelsanvändning Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan som behövs mellan myndigheterna för en effektiv resursanvändning på individuell-, organisatorisk-, samt samhällsnivå. Målsättningen för förbundet är att under 201 7 i större utsträckning använda de tilldelade medlen samt även använda sig av det egna kapitalet, då de stort överstiger nationella rådets rekommenderade nivåer. Förbundet vill dock inte sänka kvalitetskraven för att uppfylla kvantitativa förväntningar utan kommer att granska varje ansökan och se att de uppfyller förbundets kravprofil. Kansliet ska fortsätta den täta uppföljningen med såväl insatsansvariga i insatser som med personal på PwC avseende avstämning kring ekonomi och verksamheterna. Förbundet ska fortsätta att utveckla sitt förbundsövergripande arbete med samverkansakademin och även utvärdera det pilotmöte som beskrivits under avsnitt 2.2. Förbundet vill finna flera vägar för samverkan såväl strukturellt som operativt. 2.5. Uppföljning och utvärdering Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas utifrån samhällsekonomiska och processinriktade perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekterna för invid, organisation och samhälle. Syftet är att identifiera och utveckla kunskaper om samverkan, metodutveckling och individresultat. Målsättningen för förbundet är att uppföljning och utvärdering ska ske av de beviljade insatserna och gärna att utvärderingen ska ske fortlöpande med insatsen. Därutöver ska förbundet aktivt arbeta med den interna uppföljningen via den interna kontrollplanen samt utifrån den lokala risk- och väsentlighetsanalysen. 2.6. Utveckla nätverksarbete En viktig väg för att uppnå en effektiv resursanvändning är att använda sig att sitt nätverk. Via ett aktivt nätverksarbete öppnas dörrar för nya samverkansvägar samt förbundet får ökade möjligheten att kunna ta del av goda exempel och erfarenheter. Målsättningen för förbundet är att vara en aktiv part inom den lokala samverkan och via det vill förbundet på att främja antalet medelsansökningar. Genom att vara tillgänglig och närvarande hos parterna vill förbundet på att bli en självklar aktör inom samverkan såväl strukturellt som individuellt. Förbundet ska även vara aktiv inom det regionala nätverket för samordningsförbund och när möjlighet ges via nationella nätverket för samordningsförbund samt nationella rådet.

6 3. Organisation Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Sex av dessa är politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sin tur företräds av två tjänstemän vardera. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande samt vice ordförande. Samordnaren, som är den anställda tjänstemannen inom förbundet, ansvarar för den löpande verksamheten (ekonomi- och lönetjänster köps in av PwC). Samordnaren verkställer styrelsens beslut samt är föredragande i styrelsen. Berednings-/styrgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen består av 2 kommunala tjänstemän, 3 tjänstemän från regionen samt 2 statliga tjänstemän och tillsammans bereder de ärende till styrelsen samt stöder kansliet i utvecklingen av förbundets verksamhet. Försäkringskassan Forbundsstyrelse I AU J ' Samordnare Beredrn ngsgru pp/ Styrgrupp Figur 1 Organisationsskiss 4. Verksamhetsåret 2017 Efter ett turbulent år under 2016 med många förändringar inom styrelse, kansli samt hos parterna fokuserar nu förbundet på ett stabilare år och på att kunna arbeta mer långsiktigt för att främja medelsansökningarna till förbundet. Förbundet har från starten haft svårt att omsätta de årligen tilldelade medlen. Inför 2017 är ett par insatser igång och några har beviljats och inväntar start. Därutöver har samordnaren inlett diskussioner kring två eventuella framtida ansökningar. Förbundet vill därmed att de ska kunna använda de tilldelade medlen och siktar mot att även kunna börja använda av det egna kapitalet.

7 4.1. Beviljade insatser för 2017 Från bidrag till arbete - operativ individinriktad insats som vänder sig till personer i Burlövs kommun som har erhållit försörjningsstöd samt varit arbetssökande under en längre tidsperiod. 20 personer per år anställs inom kommunal förvaltning och målsättningen är att underlätta för övergången från bidrag till arbete. Medel beviljat till 201712, med möjlighet till ett års förlängning. Förändringsagenter - metodutveckling inom ESF-projektet PEAK i Burlöv. Två personer ur målgruppen (unga som varken arbetar eller studerar) anställs för att arbeta med verksamhetsutveckling av exempelvis uppsökande verksamhet. Målsättningen är att bli bättre på att nå ungdomarna på deras arenor. Medel beviljat till 201808. Samverkansakademi - myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling. Målsättningen är bättre och effektivare resursanvändning genom att konstatera gemensamma utbildningsbehov och strukturella insatser. Inom akademin finns det även en ambition att ta lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Mariamottagning - förbundsövergripande insats under implementeringen av en ny Mariamottagning i mellersta Skåne. Mottagningen vänder sig till unga vuxna med missbruk alternativt unga som riskerar att hamna i missbruk. Därutöver vänder de sig även till anhöriga till ungdomarna/unga vuxna. Medel beviljat till 201712. 4.2. Sammanfattning av verksamhetsplan 2017 Fokus för 2017 kommer för samordningsförbundet vara att öka antalet medelsansökningarna till förbundet. Ambitionen är att använda de tilldelade medlen men förbundet vill använda en del av det egna kapitalet. Förbundet vill vara mer synliga och bli en aktiv part i den lokala samverkan. Kansliet kommer därmed att arbeta mer utåtriktat och försöka representera i relevanta sammanhang. Förbundet behöver internt arbeta med sina målsättningar och sätta upp tydliga långsiktiga strukturer samt målsättningar. Därutöver finns funderingar på hur förbundet bäst kan stötta lokala aktörer och där sker det ett pilotmöte under 2016 som sedan ska utvärderas innan eventuell fortsättning. Nyckelord för 2017 är informationsspridning, igångsättande, långsiktighet, nätverkande och lokal förankring. 5. Budget 2017 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp hade i den statliga medelstilldelningen inför 2017 möjlighet att fa en utökad tilldelning på 627 300 kr utöver de preliminärt tilldelade 1 000 000 kr. Detta hade inneburit att förbundet behövt förstärkt medelstilldelning från såväl kommunerna som regionen. Med anledning av att förbundet har stort eget kapital, i och med att förbundet historiskt ej använt de tilldelade medlen, valde styrelsen att

8,: avstå maximal tilldelning och istället utgå från de redan godkända ramarna från kommunerna samt regionen. Den sammalagda tilldelningen från samtliga parter blir därmed 2 miljoner kronor 2017. Budgeten baserar sig på redan beviljade medel, beräkningar av pågående medelsansökningar ute hos parterna samt uppskattade kansli /administrations-kostnader baserat på historiskt utfall. Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter Medlemsavgifter 2 000 000 2 000 000 Summa intäkter 2 000 000 2 000 000 Samverkansinsatser Bidragstagare med ohälsoproblem, kartläggning -113 797 0 Från bidrag till arbete -226 000-540 000 Utvärdering: Från bidrag till arbetare -35 000-82 500 Mariamottagning 0-145 012 Förändringsagenter -35 000-570 000 Samverkansakademi -16 000-75 000 Utbildning/konferens för insatser -50 000-50 000 Reservation för kommande insatser, ännu ej beviljade 0-300 000 Summa samverkansinsatser -475 797-1762512 Samordningsförbundets kansli Lönerelaterade kostnader samordnare -468 000-450 000 Personalkostnader -20 000-10 000 Styrelsearvode -90 000-90 000 Styrelsekostnader -40 000-40 000 Lokalkostnader -36 000-18 000 Administrativa kostnader -151 000-145 000 Summa Samordningsförbundets kansli -805 000-753 000 Summa kostnader -1280 797-2 515 512 Resultat exkl fritt eget kapital 719 203-515 512 Avsättning FEK, 7% -140 000-140 000 Fritt eget kapital vid årets ingång 2 010 721 2 729 924 Utgående fritt eget kapital (medel att fördela) 2 589 924 2 074 412 Tabell 1, Budget 2017

9 6. Treårig budgetprognos Baserat på den information och förutsättning som vi har vid dagsdatum och med utgångspunkt i oförändrad medelstilldelning skulle en långsiktig planering kunna se ut enligt följande: Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp Verksamhetsår 2016 Överförda fria medel 2 010 721 Medlemsinsatser 2 000 000 Kanslikostnader -805 000 Insatser -475 797 Reservering 7% -140 000 Verksamhetsår 2017 Överförda fria medel 2 729 924 Medlemsinsatser 2 000 000 Kanslikostnader -753 000 Insatser -1 762 512 Reservering 7% -140 000 2018 2019 2 214 412 2 431912 2 000 000 2 000 000-780 000-800 000-1 002 500-1000000 -140 000-140 000 Tabell 2, 3-årig budget Staffanstorp 2016-11-16 cl{ij[)u h/ a;y1/41 I/ In,{er Borge~ erg, ordförande Burlövs kommun b ~ ~ -- /l, '_ / - -.. Karin Palmqvist, vice ~ rande Staffanstorps kommun -r~?=,;_,f ~ ~ ~~~- C.. Carina Dilton Kristm~g~~ f}it({_ 1~ 6tv /2 Lena Sa:r'li~;?"::~chultz / Region Skåne Försäkringskassa Arbetsförmedlingen