Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Relevanta dokument
Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Resursfördelningsmodellen

Bilaga 1. (reviderad ) Budget hösten Grundskolenämnden

1. Principer för resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodell för förskolenämnden 2018

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut om bidrag till fristående huvudmän

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund

Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Ersättning till Friskolor

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Skolpeng 2018 British Schools AB

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Beslut om bidragsbelopp 2013

Umeå kommun Granskning av för- och grundskolenämndens resursfördelningsmodell

Grundskoleförvaltningen Inför den första juli Bengt Randén

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2015

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Socioekonomisk resursfördelningsmodell grundskola 2017

Ekonomistyrning i Kungälvs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2016

Höjning av schabloner/peng 2014

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan elevgruppers behov.

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Utredning av skolverksamheten i Göteborgs Stad. Presentation OC-SC 16 december

Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19. Målgrupp

Fastställande av budget 2019

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2018

Beslut om bidragsbelopp 2012

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Resursfördelningsmodell för Kunskapsnämnden 2017

Österåkers kommuns styrdokument

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018

Barn och elevpeng 2015

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Kommunförvaltningen (9)

Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Ekonomi/finans Barnomsorg Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter Reviderad 11 augusti 2010

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ersättningsmodell för tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för kommunal verksamhet inom samtliga skolformer

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Skolenkäten hösten 2018

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Tilläggsbelopp Lerum 2011

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

RESURSFÖRDELNING TILL FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA BUDGETÅRET 2007

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER

Beslut om bidragsbelopp för 2015

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Transkript:

Ny grundskolenämnd och förvaltning Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Ny resursfördelningsmodell Innehåll Inledning 1. Nuläge, målbild och syfte 2. Principer för modellens utformande Var står vi idag 1. Modellens struktur övergripande och steg för steg 2. Modellens struktur budgetkonsekvenser

Nuläge Beslut 21 mars I interimistisk grundskolenämnd; Inriktning av nivån för social viktning överlämnas för ställningstagande. Förvaltningschefens förslag till inriktning av och principer för resursfördelningsmodell i övrigt godkänns. 2 maj I interimistisk grundskolenämnd; Förvaltningschefens förslag till detaljbudget och övergångsregler godkänns.

Syfte och målbild Effektiv resursanvändning vägen mot ökad likvärdighet och högre kvalitet Träffsäker Objektiv Legitim SKL, Socioekonomisk resursfördelning till skolor, 2014

Principer för modellens utformning 1. Bidrag på lika villkor 2. Rektors ansvar för sin inre organisation 3. Skolutredningens förstärkningsområden: Ökad kvalitet i undervisningen Ledning och styrning - förutsättningar för pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete mm. Likvärdighet 4. Säkra elever med särskilda behov vid övergången

Vad innebär en ny modell Resursfördelningen sker till viss del utifrån elevernas behov och förutsättningar. Omfördelning av resurser utifrån ovan överensstämmer med data som förklarar måluppfyllelse i skolan till över 80 procent. Ersättningen följer eleverna oavsett vilken skola/huvudman eleven väljer. Modellen ger förutsättningar för en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående skolor. Från flera olika nivåer direkt till enhet Modellen ger förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet.

Var står vi idag Modellens struktur övergripande och steg för steg

Beslutad resursfördelningsmodell Budgetbeslut KF Budgetbeslut nämnd Övergripande Grundbelopp Viktning Styrprinciper annan regi Styrprinciper egen regi Avsättning myndighetsutövning, administration och riskhantering. Fastställande av grundbelopp per elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Fastställande av årskursoch åldersviktning. Bidrag på lika villkor; OH administration 3% och moms 6% Avsättning central hantering; lokaler, skolledning, riktat särskilt stöd (nivå 2) Avsättning riktat särskilt stöd (nivå 3-4), tilläggsbelopp och resursnämndsuppgifter. Fastställande av grundersättning per elev Fastställande av ersättning per skolenhet i annan regi (fristående och interkommunal) Fastställande av ersättning per skolenhet i egen regi. Fastställande av utrymme för grundbelopp/elevpeng Fastställande av strukturersättning per elev Månadsvis utbetalning av ersättning till resp. enhet Månadsvis utbetalning av ersättning till resp. enhet Fastställande av ersättning för nyanlända per elev. Baserat på HDI index och årskurs

Centrala avsättningar Tilläggsbelopp När en elev/barn har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Gäller även för elever som deltar i lovskola. Beloppet för elever/barn i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens/barnets behov. Utredning pågår och nya gemensamma arbetssätt blir en viktig förutsättning för den ekonomiska hanteringen. Riktat särskilt stöd För att säkra barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd i kommunal verksamhet i övergången. Utredning pågår och nya gemensamma arbetssätt blir en viktig förutsättning för den ekonomiska hanteringen.

Centrala avsättningar Central och lokal administration Bidrag på lika villkor fristående verksamhet ersätts för sin administration med en schablon (3 alt.1 %). De faktiska kostnader kan mot bakgrund av ovan inte ingå i underlaget för grundbelopp/elevpeng. Eventuellt en förändring på sikt då Skolkostnadsutredningen* föreslår att schablonersättningen ska tas bort. *Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Centrala avsättningar Specialskolor Verksamhet som inte enbart riktar sig till elever boende i Göteborgs Stad och som uppbär olika former av statligt stöd samt är relativt unika och återfinns på ett fåtal plats i landet. Hanteras idag som så kallade resursnämndsuppdrag, dvs. Kannebäck Döv och hörsel, Sjukhusundervisningen och Svenska Balettskolan. Särskilda principer i ett första skede och fortsatt översyn i ett andra skede.

Centrala avsättningar Verksamheter som berörs och har en s.k. anslagsfinansiering hösten 2018 utifrån den här delen i modellen: En sammanställning ska tas fram

Grundbelopp Övergripande struktur (a) Likabehandlingsprincipen och nämndens budget som grund Grundbeloppet består av tre delar, grundersättning som fördelas lika per elev beroende på årskurs/ålder, en strukturersättning som är viktad utifrån socioekonomiska variabler samt ersättning för nyanlända. Grundbeloppet ska innehålla ersättning för: undervisning lärverktyg elevhälsa måltider lokaler administration mervärdesskatt

Grundbelopp Övergripande struktur (b) Fritidshem grundsärskola Grundersättning Strukturersättning Ersättning för nyanlända Fsk Åk F Åk 1-3 Grundskola Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsärskola Fritidshem 6-9 år 10-12 år Öppen fritidsverk X X X X X X X X X X Pedagog oms X X X X X X (X) X X X X X X X X Grundersättning, belopp per elev eller totalt. Strukturersättning, belopp per enhet. Ersättning för nyanlända, belopp per elev. Tilläggsschablon tillämpas för grundsärskola och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem. (x) = sker inte i steg 1

Grundbelopp 1. Grundersättning Grundskolan - en fast ersättning efter antalet elever viktat utifrån årskurs Fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen fritidsverksamhet en fast ersättning efter antalet elever viktat utifrån ålder Grundsärskola och fritidshem för grundsärskolebarn en fast ersättning samt ett tilläggsbelopp enligt schablon beroende av elevens behovsgrupp och årskurstillhörighet (utredning pågår) Hösten 2018 tillämpas dock anslagsfinansiering för grundsärskola (inkl. fritidshem), öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Vi behöver komplettera med dessa enheter i det samlade underlaget.

Grundbelopp 2. Strukturersättning (a) Utöver grundersättningen finns socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever/barn med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Beslut krävs avseende: Socioekonomiskt index och storlek på omfördelning, 19 (skola), 10 (fritidshem) procent Viktning för s.k. småskalig verksamhet har beslutats gälla enbart för verksamhet i södra skärgården. Storleken på viktning behöver utredas, men under hösten tillämpas anslagsfinansiering.

Grundbelopp 2. Struktursättning (b) - modellval Med hur hög säkerhet kan modellen förutsäga elevens måluppfyllelse* utifrån sina socioekonomiska egenskaper? Modell 1 (förklaringsgrad 82,7 av 100) De förklarande variabler som ingår i denna modell är: kön, invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna, hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av invandring på grupp av födelseland (HDI) Modell 2 (förklaringsgrad 83,4 av 100) Modell 1 kompletterad med boendemiljö. Modell 3 (förklaringsgrad 85,3 av 100) Modell 1 exklusive utländsk bakgrund, men kompletterad med skolmiljö.

Grundbelopp 2. Struktursättning (c) index Indexvärdena för skolenheterna har för denna modell en spridning mellan 28 och 302 där både det högsta och det lägsta värdet är för kommunala enheter. Betydligt fler kommunala än fristående skolor har ett högt indexvärde. Kommunla skolor Fristående skolor Medelvärde 107 75 Medianvärde 77 69 25 percentil 44 42 75 percentil 178 100 Standardavvikelse 77 44

Grundbelopp 3. Ersättning för nyanlända Hanteras separat och ej som socioekonomisk variabel. Ingen förändring jämfört med dagens ersättningssystem. Ersättning avser både fristående och kommunala enheter.

Viktning Årskurs- och åldersviktning Utvecklingsområde: vikta utifrån vistelsetid

Styrprinciper Verksamhet i annan regi, fristående eller annan kommun Bidrag på lika villkor med kompensation för administration och moms enligt särskild ordning. Interkommunal ersättning grundbelopp enligt samma principer som inom kommunen eller enligt särskild prislista (GR). Strukturersättning beräknas som ett genomsnitt av kommunens verksamhet. Ersättning till fristående i annan kommun grundbelopp enligt samma principer som för fristående inom kommunen. Strukturersättning beräknas som ett genomsnitt av kommunens verksamhet. Utbetalning per månad baserat på antalet placerade elever ett visst datum varje månad. Regler behöver fastställas.

Styrprinciper Verksamhet i egen regi Bidrag på lika villkor balanseras mot förstärkningsområden och rektors ansvar för sin inre organisation Kostnader för så kallat riktat särskilt stöd (nivå 2), del av elevhälsan, skolledning, lokaler och övrig intern service hanteras förvaltningsgemensamt. Kostnader för lokalt administrativt stöd har lyfts av i enlighet med bidrag på lika villkor. Ersättning per enhet behöver hanteras. Behov av förstärkt styrning då resurser riktas direkt till enhet. Resultatöverföring vid över- respektive underskott ska utredas. Utbetalning per månad baserat på antalet placerade elever varje månad. Regler behöver fastställas.

Styrprinciper Beslutade ersättningsbelopp ska regleras utifrån poster för elevhälsa och lokal administration mm. tillsammans med övergångsregler: En sammanställning ska tas fram

Var står vi idag Höstens budgetkonsekvenser utifrån den nya modellen

Fördelning av KB utifrån beslutad resursfördelningsmodell

Ersättningsnivåer för nämnden att ta ställning till

Övergripande analys Ökad tilldelning för mer än 70 procent av de kommunala enheterna jämfört med den ram SDF budgeterat för hösten. Ingen enhet får en minskad tilldelning med mer än 14 procent. Av de ca 40 enheter med minskad tilldelning är fyra skolor i Södra skärgården, vilka kommer hanteras i särskild ordning (småskalig verksamhet). Budgetförslaget innebär att fördelad ersättning per barn ökar totalt med cirka 84 mkr jmf med den ram SDF budgeterat för hösten. Övergångsregler föreslås; max 10% med successiv nedtrappning till 5%.

Förändringar per kommunal enhet Socioekonomisk viktning 19% 30% Förändring i förhållande till socioekonomiskt index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 0 50 100 150 200 250 300 350

Förändrad resurstilldelning jämfört med antal elever per skola 30% Förändring i förhållande till antal elever per skola 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Förändrad resurstilldelning yngre åldrar 30% Förändring i förhållande till andel lågstadieelver 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Förändringar per fristående enhet Socioekonomisk viktning 19% 15% Förändring i förhållande till socioekonomiskt index 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Vad händer nu? Fortsatt arbete med att förtydliga höstens budget per enhet, belopp per enhet inkl. övergångsregler och övriga justeringar (elevhälsa, lokal administration mm) Nya gemensamma uppföljningsmallar ska tas fram vad ingår, vad ingår inte, hur påverkar mätning per månad osv. Budgetjusteringar i ekonomisystemet först efter 1 juli.

KONTAKT: Avdelning Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Helena Sjöberg Helena.Sjoberg@stadshuset.goteborg.se