Detta är en utskrift från IT-verktyget Stratsys. På sammanträdet redovisas Förvaltningens. Verksamhetsplanering - Utskriftsvänlig vy - 2018 (Regionservice) Delmål Prioriteringsområden Prioriteringar Förvaltningens A: Hög attraktivitet Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter Region Halland ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minska med 20% jämfört med 2010. Region Halland ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi. År 2020 ska alla uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi. miljöarbetet. År 2020 ska fler invånare vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Bevaka att miljöaspekterna beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar. miljöarbetet. Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer miljöarbetet. Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier. Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% till år 2020 Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet. Energianvändningen ska minska med 3% per år mellan 2017-2020, mätt i kwh/m2. Investering i förnybar energi ska uppgå till minst 200.000 kwh per år. Årligen undersöka hur många upphandlingar av de prioriterade produkterna som följt åtagandet. Minskade koldioxidutsläpp för respektive år i förhållande till 2015. Reduceringen ska vara 10% 2018, 10% 2019 och 10% 2020. sida 1 av 5 (2017-12-13)
B: Stark konkurrenskraft Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Halland, en stark kunskapsregion C: Fler i arbete Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad D: Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa E: Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående En modern hälso- och sjukvård Aktiv samverkan mellan aktörer En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning för hållbar tillväxt Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård * Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: FOKUS 2018 ÄR MULTISJUKA Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser * Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården Hjärtsjukvård - (se beskrivningsfält för detaljer) Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar * Tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester) * Arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser. * Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017) Breddinföra utvecklad arbetsfördelning (aktivitetskort H från 2017) * Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (aktivitetskort I från 2017) Införa webbtidbok (aktivitetskort J från 2017) * Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt. Säkerställ "Trygg och säker utskrivning från slutenvård" (aktivitetskort S från 2017) sida 2 av 5 (2017-12-13)
F: Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna G: Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga H: Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Utveckling med utgångspunkt i utbildning och forskning Partnerskap med invånare Uppföljning för kvalitet och en regional ekonomi i balans Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården * Ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras. * Förbättra bemötandet i mötet med Hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. * Medverka i samarbete med Brigham and Women s Hospital i Boston som en del i genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin Regiongemensam utvecklad beställarservice (aktivitetskort M från 2017) * En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd. Produktionskapacitetsstyrning och -planering (aktivitetskort O från 2017) * Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017) Leverera en prissättning baserad på leverans/ nyckeltal. Regionservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/ konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar. (Från MoB 2018) Regionservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionservice tjänster där deras tjänster behövs på förvaltningarna. Standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera individuellt Andel varor som finns tillgängliga via webbtjänsten Andel förvaltningar som arbetar aktivt med kategoristyrning sida 3 av 5 (2017-12-13)
kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar (ersätter aktivitetskort N från 2017) I: Kontroll på Region Hallands ekonomi K: IS/IT-policy Utveckla IT-miljön i enlighet med policy och verksamhetsmål (eplan) L: Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten - Kompetensförsörjningspolicy Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Budgetramen ska hållas Understödja resan från datorisering till digitalisering Utveckling Digital Arbetsplats * Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut * Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet (Från MoB 2018) M: Väl utfört grunduppdrag Resursanvändning (Ekonomi och Personal) Budgetramen ska hållas Skriftliga och tydliga överenskommelser för samtliga leveranser som en ingångsvärde till budgetarbetet 2019 Ta fram nyckeltal och styrparametrar i syfte att som förvaltning vara kostnadseffektiva Ta fram prismodeller för RGS verksamhetsområde Möjliggörande arkitektur och teknikplattform Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet Utveckling objekt Identiteter och behörigheter Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Införa LEAN för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar Resursanvändning (Ekonomi och Personal) - löpande kontroll eller utvecklingsbehov Driftnämndernas resultat jämfört med budget Andel medarbetare som uppger att de i stor utsträckning gör arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och borde utföra för att nyttja bådas kompetens på bästa sätt Kostnadsökningstakt (årsackumulerat) sida 4 av 5 (2017-12-13)
Produktion Tillgänglighet Kvalitet Produktion - löpande kontroll eller utvecklingsbehov Tillgänglighet - löpande kontroll eller utvecklingsbehov Nöjda samarbetspartners Arbetsmiljöplan (prioriterade arbetsmiljöområden) Kvalitet - löpande kontroll eller utvecklingsbehov Ekonomisk prognosavvikelse (årsprognos) Personalomsättning (R12 + månadsvärde) Sjukfrånvaro (månadsvärde %) NKI ska uppnå 4 på en skala 1-5 sida 5 av 5 (2017-12-13)