Detaljbudget socialnämnden Tjörn Möjligheternas ö
1 Vision Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Sida 3 (23)
Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 4 (23)
2 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Tjörns kommun breddades dessa strategiska områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. Sida 5 (23)
3 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv\, professionell\, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare\, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla\, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön\, ålder\, socioekonomisk\, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv. Sida 6 (23)
Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv\, effektiv\, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra\, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare\, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare\, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund\, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Indikator Kön 2018 2019 Informationsindex för Alla 88 92 92 kommunens webbplats - Totalt Medarbetarnas betyg på Alla arbetsmiljön i Tjörns kommun Nöjd-Medborgar-Index, Alla 60 63 65 Bemötande, tillgänglighet Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla Sida 7 (23)
3.1.1 Prioriterat mål Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare\, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. et är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen\, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Indikator Kön Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda Alla 85,00% brukare Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,00% brukare Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Alla 60 3.1.2 Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplanen har identifierat fyra prioriterade områden: Profilera Ledarskap Mentorskap Delaktighet Under kommer förvaltningen, under ledning av kommunens personalavdelning, ta fram handlingsplaner. Sida 8 (23)
3.1.3 Prioriterat mål Minska sjukfrånvaro och personalomsättning För att säkerställa kontinuitet\, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. et är att under minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med 2016. Kommunens personalavdelning har påbörjat ett arbete med hälsofrämjande ledarskap. Arbetet görs i form av fem dialogträffar med ledningsgrupper i verksamheten. De aktiviteter som kommer att påbörjas inom ramen för kompetensförsörjningsplanen kommer på sikt att bidra till minskad personalomsättning och en hälsofrämjande arbetsmiljö. 3.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet\, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikator Kön 2018 2019 Hänsyn till åsikter och önskemål, Alla brukarbedömning hemtjänst, andel positiva svar Hänsyn till åsikter och önskemål, Alla brukarbedömning särskilt boende äldre, andel positiva svar Nöjd-Inflytande-Index, helheten Alla 38 39 40 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Alla 65 67 69 3.2.1 Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram. Sida 9 (23)
3.3 Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Indikator Kön 2018 2019 Invånare 16-64 utrikesfödda Alla 4,90% 4,70% 4,50% som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år Invånare 16-64 utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år Alla 6,30% 6,10% 6,00% Sida 10 (23)
3.4 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Vi vill att våra äldre ska må gott\, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur\, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikator Kön 2018 2019 Bemötande hemtjänst, andel Alla 85,00% 88,00% mycket nöjda brukare Bemötande särskilt boende, Alla 70,00% 72,00% andel mycket nöjda brukare Driftsformer äldreomsorg, Alla 3 3 3 antal Personalkontinuitet, antal Alla 18,0 13,0 10,0 personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Trygghet hemtjänst, andel Alla 55,00% 57,00% mycket trygga brukare Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare Alla 57,00% 59,00% Sida 11 (23)
3.4.1 Prioriterat mål Palliativ vård Alla våra brukare ska känna sig säkra\, trygga och omhändertagna i livets slutskede. Indikator Kön Avlidna som före döden fått informerande samtal Alla om att han/hon är döende, andel Avlidna som smärtskattats, andel Alla 15,00% 3.4.2 Prioriterat mål E-hälsa Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. Indikator Kön Införda e-tjänster, antal Alla 2 3.4.3 Prioriterat mål Utveckla stöd till anhöriga Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikator Kön Anhöriga som fått erbjudande om stöd och hjälp, andel Alla 100,00% 3.4.4 Prioriterat mål Förebyggande möda med att förhindra fallolyckor Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall\, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till 24\,6 miljarder och omräknat till Tjörns kommun är kostnaden 100 miljoner. Antalet fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka Sida 12 (23)
dramatiskt de närmaste decennierna. För att undvika dessa olyckor behöver insatser göras i det förebyggande arbetet. Det kan handla om att ta bort trösklar\, kablar och mattor i bostaden men också att medicinskt behandla benskörhet. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar\, regionen samt folkhälsosamordnaren. Vårdtagare/patienter/närstående/äldre inom Tjörns kommun ska få kunskap om risker och hjälp att förebygga olyckor och fall i hemmet. Riskbedömningen för fallskador i hemmet ska erbjudas vårdtagare\, patienter\, närstående och äldre. Kommunen ska även ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet med för att minska antalet fallolyckor. Indikator Kön Fallolyckor inom socialförvaltningens Alla 550 verksamhet, antal Säkerhetsrond, invånare över 80 år som Alla 100,00% erbjudits säkerhetsrond, andel Säkerhetsrond, patienter som kommer hem från sjukhus som erbjudits säkerhetsrond, andel Alla 100,00% 3.5 Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Genomfört arbete under 2016 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikator Kön 2018 2019 Köpta dygn på behandlingshem Alla 1 323 1 257 1 194 för unga missbrukare, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna missbrukare, antal Alla 887 843 801 Sida 13 (23)
3.6 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Prioriterat mål 1 Utveckla systematiserad samverkan liknande, Barn i Fokus, för barn i förskoleklass-åk 5. Samverkan ska ske mellan Barn- och utbildning, Kultur- och fritid samt socialförvaltningen Prioriterat mål 2 Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande. Prioriterat mål 3 Aktualisera och fokusera på värdegrundsarbete. Indikator Kön 2018 2019 Barn och unga där kulturoch fritidsaktiviteter tas upp i individuella vårdplaner, andel Alla 60,00% 70,00% 80,00% Sida 14 (23)
4 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder\, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder\, arbetsplatser\, vägar\, service\, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb\, aktiviteter\, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Sida 15 (23)
4.1 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Tjörns kommun ska vara en av WHO certifierad Säker och trygg kommun. 4.1.1 Prioriterat mål Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Tjörns kommun ska under bli återcertifierad enligt WHO som en säker och trygg kommun. Arbetet påbörjas under 2016 och är kommunövergripande men leds av säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg. 4.2 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Tjörns lokala miljömål Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Sida 16 (23)
Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Socialnämnden kommer under att fokusera på miljökvalitetsmål, Begränsad klimatpåverkan Indikator Kön 2018 2019 Miljökommun, Miljöaktuellts ranking Alla 175 160 150 Sida 17 (23)
5 Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare\, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Sida 18 (23)
5.1 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Indikator Kön 2018 2019 Invånare 16-64 år som är Alla 3,00% 2,90% 2,80% arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) Utbetalt försörjningsstöd, kr Alla 6 700 000 6 500 000 6 300 000 Sida 19 (23)
6 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen\, 8 kap. 1 \, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen\, 8 kap. 4-5 \, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna\, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. 6.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 % och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Sida 20 (23)
6.1.1 Prioriterat mål Effektivisering av verksamhet För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att\, fram till april \, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera\, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen. Effektivisering Nämnder och styrelser ska aktivt arbeta med effektivisering enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Prioriterat mål Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 %. Uppföljning av soliditet Soliditeten följs upp i varje delårsbokslut och i årsbokslut. et ska vara helt uppfyllt för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. 6.1.2 Prioriterat mål Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 0\,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Uppföljning av resultat Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag följs upp i varje delårsbokslut och i årsbokslut. et ska vara helt uppfyllt för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. Sida 21 (23)
6.1.3 Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Verksamhetsmålen ska vara uppfyllda till minst 75 %. Uppföljning av måluppfyllelse I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen är på fyra år och prioriterade målen är ettåriga. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Inriktningsmålen samt prioriterade målen ska helt eller delvis vara uppfyllda med minst 75% vid årsbokslut för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. Vid mätning av god ekonomisk hushållning vid delårsbokslut är uppfyllandegraden lägre än vid årsbokslut eftersom flera uppdrag och nyckeltal inte mäts eller kan bedömas förrän året är slut. Sida 22 (23)
7 Ekonomi Budgettabeller detaljbudget Socialnämnden Tabell 1 Resultaträkning Budget Budget * Bokslut SN (tkr) 2016 2015 INTÄKTER Intäkter 151 580 138 330 150 362 Summa intäkter 151 580 138 330 150 362 KOSTNADER Personalkostnader -271 780-243 873-238 433 Verksamhetskostnader -188 276-176 042-197 768 Kapitalkostnader -1746-1 515-1 530 Summa kostnader -461 803-421 430-437 731 Resultat -310 223-283 100-287 369 Kommunbidrag 310 223 283 100 276 690 Avvikelse 0 0-10 679 * Bokslut 2015 inkl nämnd Tabell 2 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Budget fördelning Summa bidrag else Förvaltningscentralt 0-15 684-15 684 15 684 0 Individ och familjeavdelningen 35 048-157 177-122 129 122 129 0 Äldreomsorg 67 648-217 782-150 134 150 134 0 Kommunal hälso- och sjukvård 543-22 819-22 276 22 276 0 Ensamkommande barn, EKB 48 341-48 341 0 0 0 Summa 151 580-461 803-310 223 310 223 0 Sida 23 (23)