BUN Årsredovisning 2014

BUN Årsredovisning 2014

Årets händelser Piteå 2:a bästa skolkommun (Lärarförbundets rankning (1:a plats 2013, 13:e plats 2012, 3:e plats 2011, 2:a plats 2010) 120 pedagoger har deltagit i kompetensutvecklingssatsningen "Matematiklyftet" 65 förstelärare har utsetts Barn- och utbildningsnämnden har antagit en strategi i syfte att stärka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Förvaltningens två doktorander har disputerat

Resultat BUN 2010-2014 Bokfört Bokfört Bokfört Bokfört Bokfört Förändring Förändring 2014 2013 2012 2011 2010 13-14 10-14 Intäkter -82 777-76 583-73 064-75 141-77 491 8,1% 6,8% Kostnader arbetskraft 588 136 574 125 566 130 554 051 558 239 2,4% 5,4% Övriga kostnader 257 247 251 470 255 311 244 825 241 962 2,3% 6,3% Kapitaltjänst 6 049 5 423 5 650 5 498 5 091 11,5% 18,8% Netto 768 655 754 435 754 027 729 233 727 519 1,9% 5,7% Nettobudget 775234 761 851 750 702 729 109 721 110 1,8% 7,5% Resultat 6 579 7 416-3 325-124 -6 409 % av nettobudget 0,85% 0,97% -0,44% -0,02% -0,89%

Resultat per verksamhet 2010 2014 Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 2014 2013 2012 2011 2010 Gem administration -520 1 386 1 929 2 384-199 Förskola 1-5 år 1 150 427-4 271-811 -3 241 Grundskola 6-16 år 104 4 737 1 971 1 082-2 530 Gymnasieskola 5 775 708-3 054-2 926-1 081 Annan utbildning 70 158 100 148 642 Tot Resultat 6 579 7 416-3 325-123 -6 409

Milj kr Bokförda nettokostnader, tkr, köp av utbildningsverksamhet 2010-2014 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 Bokf 2014 Bokf 2013 Bokf 2012 Bokf 2011 Bokf 2010 Interkommunal ersättn Gymn sär 24-154 -849-1 781-3 041 Interkommunal ersättn Gymn skola 4 153 10 573 11 905 8 823 7 122 Interkommunala ersättn. Grundskola 502-423 -506-745 -1 156 Interkommunala ersättn. Förskola 101 178 330 332 971 Fristående Gymn skolor 3 000 3 906 5 483 5 805 6 752 Fristående grundskolor 7 867 7 630 9 286 8 022 6 707 Fristående förskolor 16 749 15 357 16 184 14 374 14 275

Tot kostnad skolskjuts 2010-2014 15 500 15 271 15 000 14 500 14 776 14 778 14 000 13 500 13 592 13 000 12 860 12 500 12 000 2014 2013 2012 2011 2010

Anslagsöverföring till 2014 Ramökning 2015 för överföring från drift till investering för verksamhetsanpassning av lokaler för dansutb 700 tkr Ej färdigställda investeringsprojekt 6 775 tkr

Personal Totala antalet sjukfrånvarotimmar har ökat med 0,6 %enheter Andel månadsanställda med enbart 0-7 sjukdagar (frisktal) har ökat med 1 %enhet Andel månadsanställda utan någon sjukdag (frisknärvaro) är oförändrad Antal timmar som utförs av timanställda har minskat med 5,1% (minskar för första gången sen 2010) Hög andel personal med pedagogisk högskolebehörighet inom samtliga verksamheter

Pensionsprognos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Alla kön 19 32 43 39 36 26 35 34 53 Kvinnor 14 25 37 31 31 19 29 30 42 Män 5 7 6 8 5 7 6 4 11

Fördelning av totalt beställda vikariepass via TimeCarePool Medelvärde % tillsatta pass Medelvärde % avslagna pass Medelvärde % avbeställda pass 5% 13% 2% 10% 82% 88% Grsk Fsk

100 Andel tillsatta vikariepass per område, beställda via TCP inom Grundskolan 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

100 Andel tillsatta vikariepass per område, beställda via TCP inom Grundskolan 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

Antal födda och inflyttade 0-åringar 480 465 460 440 420 400 380 434 452 399 403 400 379 440 409 445 412 451 360 340 320 300 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

14,0% % Andel födda barn per område 2013-2014 2013 2014 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

43000 invånare Kvalitetspool, vikariepool, utökad grundbemannning högstadieskolorna. 120 pedagoger har deltagit i kompetensutvecklingssatsningen "Matematiklyftet". Strategi i syfte att stärka arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Vetenskaplig ledare under rekrytering Stärkt internationellt arbete

Mångfald Språkslussen Förstärkning av elevhälsan, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning Samarbete mellan grund- och gymnasieskolan har inletts för att ytterligare förbättra studiehandledningen till nyanlända elever. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en mångfaldsplan. Förvaltningen har även under året påbörjat ett arbete för att sätta fokus på att förbättra pojkarnas studieresultat.

Attraktiva boendemiljöer För närvarande pågår byggnationerna av det tredje och sista huset i Elevbyggen etapp 2 Furulund. Samtal med Pitebo pågår för att kunna starta upp med byggnationer i ett nytt projekt.

Plats i förskola Under året har 501 barn placerats i förskola. 14 av dessa har inte fått plats i tid. Den genomsnittliga väntetiden har varit 14 dagar. Det innebär att 97 % placerats inom tre månader. Det lagstadgade kravet är 4 månader. (Piteå kommun 3 månader)

Personligt Något försämrade resultat jämfört med 2013 Tjejerna mår sämre Bättre resultat skolk Elevhälsosamtalen Rapporten ej klar Ökad övervikt pojkar gymnasiet årskurs 1

Kunskapsresultat - grundskolan 220 Genomsnittligt meritvärde, Piteå jmf med riket 218,4 215 210 205 210,6 208,1 206,3 206,8 207,3 203,2 211,8 208,9 209,3 209,6 210,2 208,8 214,2 210,6 213 211,4 213,1 211,7 214,8 Genomsnittligt meritvärde, Piteå Genomsnittligt meritvärde, Riket 200 195 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kunskapsresultat - grundskolan Gymnasiebehörighet uppdelat på kön, (%) Piteå totalt, samtl. elever Piteå totalt, flickor Piteå totalt, pojkar 95,3 96,6 94,3 95,3 96,6 94,3 94,3 95 93,9 93,9 96,1 92,2 4,7 0 5,7 Yrkesprogram Estetiskt program Ekonomi-, humanistisktoch samhällsvetenskapsprogram Naturvetenskapligt och tekniskt program Andel ej behöriga

Kunskapsresultat - gymnasieskolan Andel elever med examen inom 3 år 79,4 81,0 67,0 64 89,3 Piteå 81,0 72 68 Riket 87,0 89,5 61 96,3 70 72 81,8 66

Kunskapsresultat - gymnasieskolan Antal elever med examen inom 3 år Piteå Riket 80,7 84,2 74 77 57,1 69 91,9 79 87,0 74 77,6 70

Skola för hållbar utveckling Nuläge förskolor dec 2014 Nuläge, grundskolan dec 2014 Har inte ansökt 39% Har utmärkelsen 39% Har inte ansökt 44% Har utmärkelsen 39% Har ansökt 22% Har ansökt 17%

Framtiden 2014 kan kommunen glädjas åt 434 födda barn. Förhoppningen är relativt höga födelsetal under ett antal år framöver då det föddes många barn runt 1990 och dessa nu börjar få egna barn. Inom kommunen har det skett en förskjutning som innebär fler födda barn i centrala Piteå under 2013-2014 och detta kommer medföra en utmaning när det gäller att klara behovet av platser inom förskolan. Den största utmaningen inom skolområdet är den framtida kompetensförsörjningen, d.v.s. det kommer att bli en svår brist på utbildade lärare redan inom några år. Antalet sökande till lärarutbildningarna i landet är fortfarande förhållandevist lågt vilket leder till en nationell lärarbrist. Aviseringar från regeringen om åtgärder för att minska barngrupperna i förskolan och skolan innebär både att fler lärare måste anställas men också att lokalbehovet ökar.